所得稅電子申報(bào)操作流程

1、所得稅申報(bào)操作流程第一步：系統(tǒng)登陸確 定 用戶名=admin 注意：企業(yè)在登陸時(shí)不用填寫密碼，直接點(diǎn)擊確定。第二步：結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)間（不許省略此步驟）進(jìn)入主界面后將稅務(wù)公告，稅務(wù)公告里會(huì)提示軟件版本號(hào)，不同企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表類型，和簡(jiǎn)單的軟件操作。稅務(wù)公告關(guān)閉后，同時(shí)按下：ctrl、shift、f8進(jìn)行時(shí)間結(jié)轉(zhuǎn)：1.季報(bào)調(diào)整方法：（以2014年1季度舉例說明）月報(bào)所屬時(shí) 2014年三月 季報(bào)所屬時(shí)2014年一季度 年報(bào)所屬時(shí)2014年2.年報(bào)調(diào)整方法：（以2013年舉例說明）月報(bào)所屬時(shí) 2013年十二月 季報(bào)所屬時(shí)2013年四季度 年報(bào)所屬時(shí)2013年 注意：三個(gè)所屬時(shí)間必須要同時(shí)調(diào)整到當(dāng)前申報(bào)的日期提示

2、數(shù)據(jù)下載完畢第二步：數(shù)據(jù)下載（不許省略此步驟）返回主頁(yè)確 定選擇納稅人識(shí)別號(hào) 注意：1、數(shù)據(jù)下載得到的信息有（納稅人基本信息表、納稅鑒定表、納稅人銀行信息等。）2.這一步必須下載成功，否則提取不到累計(jì)數(shù)，報(bào)表也保存不了。第三步：核對(duì)信息 點(diǎn)擊許可證書點(diǎn)擊企業(yè)名稱右面會(huì)出現(xiàn)基本信息核對(duì)基本信息注意：1.重點(diǎn)核對(duì)征收項(xiàng)目一欄 2.選擇企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（會(huì)計(jì)準(zhǔn)則分為小企業(yè)或者一般企業(yè)）第四步：報(bào)表編輯報(bào)表編輯選中左側(cè)企業(yè)名稱雙擊報(bào)表（一）、打開相應(yīng)報(bào)表，填寫并保存注意：1. a類季報(bào)企業(yè)，進(jìn)報(bào)表的第一件事是進(jìn)行累計(jì)數(shù)下載，看到累計(jì)下載成功才會(huì)看到累計(jì)數(shù)。（不許省略此步驟）如果提示累計(jì)數(shù)下載失敗，原因：

3、a時(shí)間沒有結(jié)轉(zhuǎn)完整 b沒有進(jìn)行數(shù)據(jù)下載2、企業(yè)在填寫所得稅季報(bào)報(bào)表時(shí)，根據(jù)本企業(yè)相應(yīng)情況進(jìn)行手工填寫即可。 3、a類企業(yè)在填寫所得稅年報(bào)報(bào)表時(shí)，要先填寫相應(yīng)的4張會(huì)計(jì)報(bào)表（利潤(rùn)表、資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表、所有者權(quán)益變動(dòng)表）；然后再以倒序的順序填寫所有附屬報(bào)表并保存，(沒有數(shù)據(jù)的也要為空保存)。注意：1.附表填完后，再進(jìn)主表點(diǎn)擊生成主表（主表不能手動(dòng)填寫）2.填寫企業(yè)所得稅年/季度報(bào)表時(shí)，注意核對(duì)最后的應(yīng)納稅額。第五步：數(shù)據(jù)申報(bào)1.申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表（如果報(bào)月報(bào)和季報(bào)，不需要填寫財(cái)務(wù)報(bào)表，無需操作這一步）顯示申報(bào)結(jié)果下一步生成稅票并核對(duì)稅額下一步下一步勾選企業(yè)名稱下一步勾選財(cái)務(wù)報(bào)表稅種下一步數(shù)據(jù)申報(bào)2

4、.申報(bào)主表顯示申報(bào)結(jié)果下一步生成稅票并核對(duì)稅額下一步下一步勾選企業(yè)名稱下一步勾選年度/季報(bào)申報(bào)表稅種下一步數(shù)據(jù)申報(bào)注意：1.企業(yè)進(jìn)行數(shù)據(jù)申報(bào)時(shí)要認(rèn)真核對(duì)稅額是否和本企業(yè)本期應(yīng)納稅額相一致，扣款是否成功。1. 如果勾選稅種后顯示只允許單戶申報(bào)，原因： a稅種沒有勾選正確 b報(bào)表沒有全部保存第六步：打印報(bào)表 申報(bào)成功后，再次返回報(bào)表中：點(diǎn)擊報(bào)表預(yù)覽 打印預(yù)覽調(diào)試報(bào)表打印注意：1.調(diào)整報(bào)表大小：點(diǎn)擊打印預(yù)覽后，在視圖縮放里進(jìn)行比例縮放如何更換新的注冊(cè)碼注意：1、許可證書號(hào)就是原電子申報(bào)軟件中的注冊(cè)碼。用戶可以在增值稅電子申報(bào)軟件中的“數(shù)據(jù)傳輸”“其他傳輸”“設(shè)置通信參數(shù)”中找到由數(shù)字和字母組成的16位注冊(cè)碼。在填寫許可證書號(hào)的時(shí)候，注意不要出現(xiàn)橫杠、空格之類的特殊字符。 2、進(jìn)入所得稅軟件后點(diǎn)擊許