最新整理設(shè)備物資管理工作自糾自查報(bào)告x

1、最新整理設(shè)備物資管理工作自糾自查報(bào)告設(shè)備物資管理工作自糾自查報(bào)告根據(jù)XXXXXX殳份）公司效能監(jiān)察工作要求和集團(tuán)公司反腐倡廉工作會(huì)議精神， 進(jìn)一步加強(qiáng)工程項(xiàng)目的監(jiān)管， 增強(qiáng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)防范能力， 開展工程項(xiàng)目管理專項(xiàng)監(jiān) 察特制訂的工作方案，我 XXXXXXX項(xiàng)目部機(jī)電物資部積極展開關(guān)于設(shè)備物資管 理自查自糾工作，以下是具體內(nèi)容和結(jié)果：一、設(shè)備和物資采購(gòu)（含甲方委托采購(gòu)的物資）程序規(guī)范性。按照項(xiàng)目部工程施工設(shè)備物資管理要求， 我機(jī)電物資部嚴(yán)格、 規(guī)范執(zhí)行設(shè)備物資 采購(gòu)程序，規(guī)避任何可能出現(xiàn)的采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。為規(guī)范設(shè)備物資采購(gòu)程序， 我機(jī)電物資部制定了嚴(yán)格的設(shè)備物資采購(gòu)流程， 分別 有自購(gòu)物資采購(gòu)及驗(yàn)收入庫(kù)

2、流程、 設(shè)備物資商務(wù)談判與合同簽訂流程、 機(jī)電物資 招標(biāo)流程、 機(jī)電物資詢價(jià)流程、 機(jī)電物資零星采購(gòu)實(shí)施流程、 機(jī)電物資合格供應(yīng) 商評(píng)價(jià)流程共計(jì) 6 個(gè)操作流程。切實(shí)做到設(shè)備物資采購(gòu)價(jià)格公道合理、 質(zhì)量有保 證、及時(shí)到位無延期。為避免出現(xiàn)采購(gòu)物資差錯(cuò)， 我機(jī)電物資部會(huì)在采購(gòu)前嚴(yán)格審查核實(shí)具體的設(shè)備物 資型號(hào)、數(shù)量及質(zhì)量要求， 避免因上述問題而帶來的不必要的經(jīng)濟(jì)損失， 進(jìn)一步 規(guī)范采購(gòu)程序。二、按施工進(jìn)度和合同要求及時(shí)編制設(shè)備和物資采購(gòu)計(jì)劃的情況。按照項(xiàng)目部工程施工設(shè)備物資需求， 我機(jī)電物資部嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)機(jī)電物資風(fēng)險(xiǎn)控 制流程，做到一切采購(gòu)有計(jì)劃先備案， 規(guī)避任何可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)， 規(guī)范進(jìn)行設(shè)備

3、物資采購(gòu)。根據(jù)項(xiàng)目部工程進(jìn)度實(shí)際情況，按照不同的類別分別制定詳細(xì)的風(fēng)險(xiǎn)控制流程。分別有年度設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃制定流程、自購(gòu)物資年度計(jì)劃制定流程 、自購(gòu)物資季 度計(jì)劃制定流程、 自購(gòu)物資月度計(jì)劃制定流程、 機(jī)電物資計(jì)劃外采購(gòu)申請(qǐng)流程共 4個(gè)具體操作流程。按照不同的要求，根據(jù)項(xiàng)目部總體規(guī)劃物資需求計(jì)劃和各施 工部位提交審批的設(shè)備物資需求計(jì)劃， 嚴(yán)格按照預(yù)先制定好的安排好設(shè)備物資采 購(gòu)工作，程序規(guī)范零差錯(cuò)。除年度、季度、月度等宏觀計(jì)劃外，根據(jù)項(xiàng)目部的具體工程施工作業(yè)月、周計(jì)劃 安排，各施工作業(yè)部位應(yīng)提前向機(jī)電物資部提交審批通過的所需施工相關(guān)設(shè)備物 資需求計(jì)劃。機(jī)電物資部根據(jù)各種物資的總體需求量情況和需求緩

4、急情況進(jìn)行采 購(gòu)計(jì)劃的制定。截至到 20xx 年 5 月，我機(jī)電物資部設(shè)備和物資采購(gòu)計(jì)劃編制完成度達(dá)到100%，切實(shí)做到有計(jì)劃可依，有計(jì)劃可行。三、大額設(shè)備和大宗物資采購(gòu)招標(biāo)工作執(zhí)行情況。 對(duì)于大額設(shè)備和大宗物資的采購(gòu)招標(biāo)工作， 我機(jī)電物資部嚴(yán)格按照先由施工作業(yè) 部位提交設(shè)備物資需求計(jì)劃， 工程技術(shù)管理部審批、 項(xiàng)目部總工程師審批、 項(xiàng)目 部負(fù)責(zé)人審批簽字，再由我部門報(bào)送后方公司審核。 大額設(shè)備和大宗物資的招標(biāo)工作十分重要， 我部嚴(yán)格按照機(jī)電物資詢價(jià)流程、 機(jī) 電物資招標(biāo)流程、 機(jī)電物資合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)流程、 設(shè)備物資商務(wù)談判與合同簽訂 流程程序執(zhí)行。我項(xiàng)目部采購(gòu)的所有大額設(shè)備和大宗物資均有合理

5、的執(zhí)行程序， 未出現(xiàn)任何應(yīng)招 標(biāo)為招標(biāo)的違反規(guī)定的采購(gòu)事件發(fā)生，并順利完成包括 90 拌和攪拌系統(tǒng)、襯砌 機(jī)等在內(nèi)的大型設(shè)備采購(gòu)。四、20xx年5月前項(xiàng)目部物資材料采購(gòu)總體情況。截至到 20xx 年 5 月，項(xiàng)目部物資采購(gòu)主材總體情況如下：鋼筋（螺紋鋼）7298.667 噸，共計(jì) 34758411.62 元；散裝水泥（P.O42.5 ）22787.27噸，共計(jì) 10026398.8 元；袋裝水泥（ P.O4232.5 ）xxxx7 噸，共計(jì) 586565元；粉煤灰（I 級(jí)）4909.02 噸，共計(jì) 552028.5 元；砂（中砂）42119.57m³, 共計(jì) 28xxxx50

6、.95 元；碎石（520mm 28428.32m³，共計(jì) 1963365.26 元； 碎石（2040mi>23682.34m³,共計(jì) xxxx9863.85 元；砼外加劑（xc-100/KTPCA） 241.725 噸，共計(jì) xxxx8300 元。此外，還有低值易耗品、機(jī)械配件、防汛物資、保溫材料、周轉(zhuǎn)材料等其他材料?？傮w來說， 從開工至今， 我機(jī)電物資部較好的完成了項(xiàng)目部下達(dá)的所以物資材料采購(gòu)任務(wù)。五、物資材料管理制度建立和執(zhí)行情況。1 、做好物資入庫(kù)驗(yàn)收，抓好數(shù)量質(zhì)量關(guān)。物資到庫(kù)后，必須經(jīng)過物資管理員的 嚴(yán)格驗(yàn)收才能入庫(kù)。入庫(kù)時(shí)應(yīng)做好三項(xiàng)驗(yàn)收工作：即驗(yàn)品種，驗(yàn)規(guī)格，驗(yàn)數(shù)量。 并要求物資管理員樹立高度的責(zé)任心， 精心核對(duì)， 認(rèn)真檢查。 驗(yàn)收要及時(shí)準(zhǔn)確并 在規(guī)定的期限內(nèi)完成，同時(shí)，對(duì)物資的配套做全面檢查，為保管保養(yǎng)打好基礎(chǔ)。2、嚴(yán)格原材料出庫(kù)手續(xù)，完善發(fā)放制度。物資出庫(kù)、發(fā)放是確保生產(chǎn)及工程的需要，也是項(xiàng)目部控制成本，獲得利潤(rùn)的源泉。它的基本要求是：按質(zhì)按量迅速及時(shí)、嚴(yán)格檢查領(lǐng)貨手續(xù)，防止不合理的領(lǐng)用，嚴(yán)格按規(guī)章制度辦事。物資出庫(kù) 要按物資進(jìn)庫(kù)時(shí)間的先后，認(rèn)真執(zhí)行“先進(jìn)先出”的原則。發(fā)貨時(shí)堅(jiān)持“三檢 查”、“三核對(duì)”、“五不發(fā)”的原則。3、做到賬、單、物三相符。建立健全倉(cāng)庫(kù)保管體系，及時(shí)正確地反映倉(cāng)庫(kù)物資收