小龍蝦良種繁育場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目建議書

1、xxx市yy水產(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)合作社xxx市小龍蝦良種繁育場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目建議書申報(bào)單位（章）：xxx市水產(chǎn)局建設(shè)單位： xxx市yy水產(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)合作社（章）二零一一年五月目 錄1 項(xiàng)目概況42 項(xiàng)目背景42.1 國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃42.2 項(xiàng)目由來和簡(jiǎn)述42.3 項(xiàng)目提出的必要性和依據(jù)53 項(xiàng)目建設(shè)的有利條件和阻礙因素63.1項(xiàng)目區(qū)概況、項(xiàng)目建設(shè)所需自然資源。63.1.1項(xiàng)目區(qū)概況63.1.1.1地理位置63.1.1.2氣候資源63.1.1.3水資源73.1.1.4土質(zhì)資源73.1.1.5項(xiàng)目區(qū)現(xiàn)狀73.2有利條件73.2.1自然資源豐富73.2.2區(qū)位優(yōu)勢(shì)73.2.3技術(shù)保障83.3主要阻礙因

2、素及解決方案94 產(chǎn)品市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與銷售94.1市場(chǎng)預(yù)測(cè)和現(xiàn)有生產(chǎn)能力估計(jì)，供求關(guān)系分析94.2產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力和進(jìn)入國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的前景94.3產(chǎn)品銷售方案、營(yíng)銷策略94.4銷售隊(duì)伍、網(wǎng)絡(luò)105 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容及實(shí)施進(jìn)度105.1建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)105.2建設(shè)規(guī)模105.3主要生產(chǎn)技術(shù)方案的選擇105.3.1技術(shù)方案105.3.2生產(chǎn)工藝流程115.4建設(shè)任務(wù)和建設(shè)內(nèi)容115.5項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度126 勞動(dòng)組織、管理與運(yùn)行管護(hù)126.1勞動(dòng)定員、人員素質(zhì)、人員培訓(xùn)126.2組織管理機(jī)構(gòu)126.3經(jīng)營(yíng)管理模式126.4管護(hù)制度和措施136.5管護(hù)人員和經(jīng)費(fèi)137 環(huán)境保護(hù)137.1生態(tài)環(huán)境影響評(píng)價(jià)，主要污

3、染源與污染物137.2對(duì)策和措施137.3環(huán)保部門意見148 措資估算及資金籌措148.1投資估算148.1.1依據(jù)148.1.2估算148.2資金來源及籌措158.3資金使用明細(xì)見附件項(xiàng)目總投資估算表159 效益分析159.1經(jīng)濟(jì)效益分析159.1.1財(cái)務(wù)分析159.1.2敏感性分析169.2社會(huì)效益分析169.3生態(tài)效益分析1710 結(jié)論與建議1710.1結(jié)論1710.2建議1711 附件18附件1：項(xiàng)目總投資估算表18附件2：200畝繁養(yǎng)池工程預(yù)算表19附件3：項(xiàng)目區(qū)水質(zhì)分析報(bào)告20附件4：xxx市yy水產(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)合作社營(yíng)業(yè)執(zhí)照24附件5：yy水產(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)合作社機(jī)構(gòu)代碼證25附件6：yy

4、水產(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)合作社稅務(wù)登記證26附件6：yy水產(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)合作社農(nóng)業(yè)部健康養(yǎng)殖示范場(chǎng)27201 項(xiàng)目概況1、項(xiàng)目名稱：xxx市小龍蝦良種繁育場(chǎng)建設(shè)2、申報(bào)單位：3、建設(shè)單位：xxx市yy水產(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)合作社4、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 5、技術(shù)依托單位：xxx市水產(chǎn)技術(shù)推廣站、xx省水產(chǎn)科學(xué)研究所6、項(xiàng)目地點(diǎn)：xxx市xxx鎮(zhèn)xxx村二組2 項(xiàng)目背景2.1 國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃小龍蝦，是xx省水產(chǎn)局確定為近年xx省科技入戶工程的主導(dǎo)品種之一，“小龍蝦良種繁育場(chǎng)建設(shè)”已列入xx省水產(chǎn)原良種體系建設(shè)“十二五”規(guī)劃。2.2 項(xiàng)目由來和簡(jiǎn)述淡水小龍蝦學(xué)名克氏原螯蝦，隸屬于節(jié)肢動(dòng)物門、甲殼綱、河蝦科、原螯蝦屬，是

5、螯蝦屬最具漁業(yè)經(jīng)濟(jì)價(jià)值的一種。該蝦適應(yīng)性強(qiáng)，可廣泛生活于淡水湖泊、河流、池塘、水溝和稻田等水體中，主要分布于江蘇、浙江、湖北、湖南、安徽、上海、山東等10多個(gè)省(市)和地區(qū)。小龍蝦以其肉嫩味美馳名中外，是久負(fù)盛譽(yù)的淡水魚珍品，故有“席上有龍蝦，熊掌也可舍”之說，可見小龍蝦的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值極高。小龍蝦，在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)走俏，據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，截止2008年，全國(guó)累計(jì)出口淡水龍蝦產(chǎn)品約62.5萬噸，創(chuàng)匯約51億美元，利用淡水龍蝦原料約518萬噸，因捕捉淡水龍蝦而受惠的農(nóng)戶累計(jì)收益約116億元。因出口加工行業(yè)興起帶出一批提煉甲殼素產(chǎn)品的生物化工企業(yè)，由此生產(chǎn)4萬余噸甲殼素的終端產(chǎn)品，經(jīng)濟(jì)價(jià)值約140億元。2.3 項(xiàng)

6、目提出的必要性和依據(jù)近幾年來，在出口市場(chǎng)的帶動(dòng)下，淡水小龍蝦在國(guó)內(nèi)已演變?yōu)椴妥郎系拿牢都央?，現(xiàn)在南京、北京、上海、武漢、廣州、重慶、襄陽等大中城市的食蝦風(fēng)氣日盛，許多餐館已到了無蝦不成席的地步。據(jù)了解，2010年夏天，僅南京市淡水小龍蝦的日消費(fèi)量就達(dá)80噸100噸，僅xx市區(qū)一年就要吃掉大蝦5000噸以上。鮮活小龍蝦收購(gòu)價(jià)居高不下，如目前上海、南京等城市就連6錢左右的小蝦收購(gòu)價(jià)也高達(dá)13元kg15元kg。小龍蝦的火爆致使國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總量遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了市場(chǎng)需求，供求矛盾突出。究其原因，主要是良種小龍蝦苗種供應(yīng)不足，嚴(yán)重制抑著該養(yǎng)殖品種生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展。xxx市小龍蝦良種繁育場(chǎng)建設(shè)將按照良種化、市

7、場(chǎng)化要求，建設(shè)良種繁育基地，搞好規(guī)劃和布局，解決小龍蝦苗種供應(yīng)“瓶頸”，提升小龍蝦良種繁養(yǎng)殖水平，對(duì)推進(jìn)xxx市小龍蝦產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，提高整體經(jīng)濟(jì)效益。具有十分重要意義。調(diào)整水產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，優(yōu)化養(yǎng)殖品種，提高水產(chǎn)品質(zhì)量，形成優(yōu)質(zhì)小龍蝦生產(chǎn)供應(yīng)基地，也是xxx市水產(chǎn)發(fā)展目標(biāo)。擬在xxx市xx鎮(zhèn)張崗村二組xxx市yy水產(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)合作社小龍蝦養(yǎng)殖基地，組建xxx市小龍蝦良種繁育場(chǎng)。通過充分利用yy水產(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)合作社現(xiàn)有技術(shù)資源、網(wǎng)絡(luò)資源及市場(chǎng)主體較為完備的優(yōu)勢(shì)，建設(shè)改造配套提高設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)，批量生產(chǎn)小龍蝦良種，面向全市乃至周邊縣市養(yǎng)殖戶提供足夠的小龍蝦良種，帶動(dòng)和引導(dǎo)全市乃至周邊地區(qū)小龍蝦養(yǎng)殖朝高科技、良種化、

8、市場(chǎng)化、產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展，提高小龍蝦養(yǎng)殖產(chǎn)量和質(zhì)量，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，從而促進(jìn)小龍蝦產(chǎn)業(yè)化形成，達(dá)到實(shí)現(xiàn)農(nóng)（漁）民增收致富的目標(biāo)。xxx市委、市政府非常重視小龍蝦產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，把該場(chǎng)建設(shè)列入xxx市政府農(nóng)業(yè)重點(diǎn)工程，并列項(xiàng)支持小龍蝦人工繁殖及規(guī)模養(yǎng)殖技術(shù)課題，把發(fā)展小龍蝦養(yǎng)殖當(dāng)作幫助農(nóng)民脫貧致富的一項(xiàng)致富工程來抓，因此，建設(shè)小龍蝦良種繁育場(chǎng)不僅必要，而且意義十分重大。3 項(xiàng)目建設(shè)的有利條件和阻礙因素3.1項(xiàng)目區(qū)概況、項(xiàng)目建設(shè)所需自然資源。3.1.1項(xiàng)目區(qū)概況3.1.1.1地理位置xxx市位于xx省西北部邊緣，地理坐標(biāo)東經(jīng)110°30至120°00，北緯32°10至32

9、°38，東北部與河南省鄧州市接壤；北部與河南省淅川縣相鄰；東部、南部毗鄰xx縣；西北部連接xx市；西部和西南部以漢水為界與xx縣相望。xxx因地處漢江故道口而得名，扼鄂、豫、川、陜四省要沖，素有“襄隕要道、秦楚通衢”之稱。東南至省會(huì)xx市418公里，距xx市71公里，西至xx市133公里。版圖面積市境東西最寬47公里，南北最長(zhǎng)51公里。總面積1032平方公里。3.1.1.2氣候資源繁育場(chǎng)所在地氣候?qū)儆诒眮啛釒Ъ撅L(fēng)氣候類型，具有南北過渡型的氣候特征，又是東部平川與西部山地交匯地帶。年平均氣溫15.5，年降雨量835毫米，年日照時(shí)數(shù)1762小時(shí)，年蒸發(fā)量1158毫米。其主要?dú)夂蛱卣魇牵簹?/p>

10、候溫和，降水適中，光照充足，四季分明，無霜期長(zhǎng)270天，嚴(yán)冬酷暑期短。春季氣溫回升快，雨量明顯增多，但春季冷暖天氣變化劇烈，局部有冰雹襲擊，主要災(zāi)害是大風(fēng)和低溫陰雨；夏季雖長(zhǎng)，但酷暑期短，降水集中，變率較大，干旱頻繁，部分年份旱澇交替發(fā)生；秋季降溫迅速，秋寒較早，陰雨較多；冬季少雨雪，多干冷，極端最低氣溫一般在零下68，但嚴(yán)寒期不長(zhǎng)。隨著全球氣候的變暖，近十多年來，我市暖冬現(xiàn)象尤為突出。3.1.1.3水資源繁育場(chǎng)水源直接來自漢水“南水北調(diào)”中線源頭xx水庫(kù)，水質(zhì)清新、無污染，經(jīng)檢測(cè)，水質(zhì)符合gb11607-1989國(guó)家漁業(yè)用水標(biāo)準(zhǔn)（見附件）。3.1.1.4土質(zhì)資源場(chǎng)區(qū)地形平坦，土壤肥沃，屬偏酸

11、性粘質(zhì)土壤。3.1.1.5項(xiàng)目區(qū)現(xiàn)狀繁育場(chǎng)已建設(shè)蝦池500畝和年繁蝦苗500萬尾的孵化設(shè)施，僅需擴(kuò)建完善基礎(chǔ)設(shè)施，就可為項(xiàng)目實(shí)施提供良好的基礎(chǔ)條件。3.2有利條件3.2.1自然資源豐富項(xiàng)目選址地處亞熱帶季風(fēng)區(qū)，氣候溫和，雨量充沛，光照充足，基地靠近水庫(kù)，水質(zhì)清新無污染，經(jīng)檢測(cè)，水質(zhì)符合漁業(yè)用水（gb11607-1989）標(biāo)準(zhǔn)。年平均氣溫15.5，年降雨量835毫米，年日照時(shí)數(shù)1762小時(shí)，全年無霜期270天，地勢(shì)平坦，土質(zhì)良好，大多為偏酸性土，土質(zhì)粘性，保水性強(qiáng)，適合繁育場(chǎng)建設(shè)要求。3.2.2區(qū)位優(yōu)勢(shì)繁育場(chǎng)位于xxx市xx鎮(zhèn)張崗村二組，距xxx市主城區(qū)僅5公里，距漢十高速公路xx入口僅3公里，

12、便利的交通便于蝦苗、蝦種和鮮活成蝦的運(yùn)輸。合作社的小龍蝦只需1小時(shí)就能上xx、xx市場(chǎng)，3小時(shí)就能上西安、鄭州、武漢市場(chǎng)，區(qū)位優(yōu)勢(shì)十分明顯。3.2.3技術(shù)保障試養(yǎng)小龍蝦成功2007年12月xxx市yy水產(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)合作社在xxx市xx鎮(zhèn)張崗村二組租地600畝，已養(yǎng)殖小龍蝦近三年，通過近三年的試驗(yàn)和探索，小龍蝦養(yǎng)殖成功，積累了豐富的養(yǎng)蝦經(jīng)驗(yàn)。由于所養(yǎng)小龍蝦品種好，質(zhì)量高，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷武漢、上海、廣州等地。目前該合作社小龍蝦的產(chǎn)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足十堰、武漢、上海、廣州等地的訂單，急需擴(kuò)大苗種繁育規(guī)模，推廣成蝦養(yǎng)殖。養(yǎng)殖技術(shù)成熟近年來，xxx市yy水產(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)合作社以xxx市水產(chǎn)技術(shù)推廣站和xx省水產(chǎn)科學(xué)研究

13、所為技術(shù)依托單位，有成熟的技術(shù)保障，加之該合作社在xxx市通過近三年的淡水小龍蝦試養(yǎng)，獲得試養(yǎng)成功，并摸索出了一套符合xxx市氣候的養(yǎng)殖技術(shù)。建設(shè)單位概況xxx市yy水產(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)合作社成立于2007年12月，注冊(cè)資金260萬元。現(xiàn)已發(fā)展農(nóng)民216戶(人)，合作社小龍蝦養(yǎng)殖面積（含套養(yǎng)）1500余畝,小龍蝦養(yǎng)殖基地500畝。2010年合作社生產(chǎn)銷售鮮活小龍蝦220噸，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷武漢、上海、廣州等地，產(chǎn)值660萬元，純收入230多萬元。xxx市yy水產(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)合作社于2009年4月被xx省水產(chǎn)局、xx省農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織指導(dǎo)辦公室授予“優(yōu)秀漁民專業(yè)合作社”，同年被定為全國(guó)淡池塘養(yǎng)殖漁情信息采集點(diǎn)。

14、2010年被評(píng)為農(nóng)業(yè)部健康養(yǎng)殖示范場(chǎng)。合作社現(xiàn)有技術(shù)人員6名，其中工程師1名，技術(shù)員5名，均多年從事魚蝦繁養(yǎng)工作，經(jīng)驗(yàn)豐富，完全有能力承擔(dān)項(xiàng)目實(shí)施工作。3.3主要阻礙因素及解決方案主要阻礙因素是資金缺少，難以形成大規(guī)模苗種生產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)化發(fā)展進(jìn)程緩慢。解決方案是增加資金投入。4 產(chǎn)品市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與銷售4.1市場(chǎng)預(yù)測(cè)和現(xiàn)有生產(chǎn)能力估計(jì)，供求關(guān)系分析2009年68月，合作社先后對(duì)有小龍蝦繁殖、養(yǎng)殖并取得成果的xx省水產(chǎn)科學(xué)研究所等地的小龍蝦繁殖養(yǎng)殖情況以及上海、廣州、北京、武漢、襄樊等水產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)小龍蝦的銷售進(jìn)行了實(shí)地考察。從了解的信息分析，xx省水產(chǎn)科學(xué)研究所正在進(jìn)行小龍蝦提純復(fù)壯工作。小龍蝦市場(chǎng)

15、以北京市場(chǎng)價(jià)格好，日銷售量大，其次是廣州、上海、武漢市場(chǎng)價(jià)格較好，有較大發(fā)展空間。從各撥批發(fā)戶中了解到，現(xiàn)小龍蝦批發(fā)市場(chǎng)上的小龍蝦數(shù)量及規(guī)格越來越少和越來越小，究其原因，是近親繁殖之故。本項(xiàng)目建成后，選購(gòu)2000公斤野生小龍蝦做親本，年繁育良種小龍蝦苗2.3億尾，培育蝦種2000萬尾。4.2產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力和進(jìn)入國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的前景小龍蝦是一種名貴的經(jīng)濟(jì)蝦類，其肉質(zhì)鮮嫩，味道鮮美，營(yíng)養(yǎng)豐富，是低脂肪低膽固醇高蛋白的營(yíng)養(yǎng)滋補(bǔ)食品，它日益受到廣大消費(fèi)者青睞，目前市場(chǎng)上價(jià)高俏銷，市場(chǎng)上的小龍蝦苗（200尾/公斤）為20元/公斤，蝦種（100尾/公斤）30元/公斤，商品蝦16元/公斤，而出口9美元9.2美元/

16、公斤。因此，發(fā)展小龍蝦產(chǎn)業(yè)的前景和增值潛力十分看好，市場(chǎng)前景廣闊。4.3產(chǎn)品銷售方案、營(yíng)銷策略生產(chǎn)小龍蝦各類產(chǎn)品首先滿足本市及xxx市的生產(chǎn)需要，鞏固市區(qū)及周邊市場(chǎng)，努力拓展省外市場(chǎng)，開辟國(guó)際市場(chǎng)，鼓勵(lì)能力推銷，培養(yǎng)專業(yè)營(yíng)銷戶，跑市場(chǎng)，找訂單擴(kuò)大銷售空間。4.4銷售隊(duì)伍、網(wǎng)絡(luò)組織一批有能力組成的專業(yè)銷售人員隊(duì)伍，通過市場(chǎng)銷售和網(wǎng)上銷售，不斷增加市場(chǎng)份額。5 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容及實(shí)施進(jìn)度5.1建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)以現(xiàn)代生物技術(shù)為依托，通過改造和擴(kuò)建xxx市小龍蝦良種繁育場(chǎng)配套設(shè)施，將基地建成小龍蝦原良種場(chǎng)，達(dá)到集科技化、生態(tài)化、設(shè)施化、休閑化為一體的專業(yè)化、開放式、園林式的現(xiàn)代省級(jí)小龍蝦良種場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)。5.

17、2建設(shè)規(guī)模本項(xiàng)目選擇在xxx市yy水產(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)合作社小龍蝦養(yǎng)殖基地xxx市xx鎮(zhèn)張崗村二組，在基地原有基礎(chǔ)上，對(duì)現(xiàn)有500畝基地進(jìn)行擴(kuò)建改造（其中改建繁養(yǎng)池200畝）,新建生產(chǎn)管理用房500平方米，產(chǎn)卵孵化池120平方米，隔離檢疫池120平方米，儲(chǔ)備小龍蝦野生親本2000公斤，使之達(dá)到年繁育良種小龍蝦苗種2.3億尾，種蝦12000萬尾的生產(chǎn)能力。5.3主要生產(chǎn)技術(shù)方案的選擇5.3.1技術(shù)方案根據(jù)省級(jí)水產(chǎn)原良種場(chǎng)建設(shè)規(guī)模要求，通過引進(jìn)親蝦到繁殖場(chǎng)進(jìn)行培育、選育、繁育優(yōu)良的苗種和培育親本，向全市推廣養(yǎng)殖，其生產(chǎn)工藝按照農(nóng)業(yè)部頒發(fā)的主要魚類原、良種生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程(試行)、淡水養(yǎng)殖魚類原良種場(chǎng)建設(shè)要

18、點(diǎn)以及xx省水產(chǎn)種苗管理細(xì)則等技術(shù)資料進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計(jì)。技術(shù)路線以國(guó)家水產(chǎn)種質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)和中華人民共和國(guó)水產(chǎn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及農(nóng)業(yè)部水產(chǎn)種苗管理辦法、淡水養(yǎng)殖魚類原良種生產(chǎn)操作規(guī)程為依據(jù)，對(duì)引進(jìn)的蝦種，通過繁殖場(chǎng)精心培育、選育、馴化，使其適合養(yǎng)殖生態(tài)環(huán)境，對(duì)達(dá)到性成熟的親蝦進(jìn)行人工催產(chǎn)，利用本場(chǎng)的孵化設(shè)備孵化，將孵化的蝦苗進(jìn)行苗種和親蝦的多級(jí)培育選擇，為社會(huì)提供大量的小龍蝦良種。5.3.2生產(chǎn)工藝流程進(jìn)入銷售市場(chǎng)成蝦生產(chǎn)蝦種培育蝦苗孵化繁殖親蝦選育親蝦引進(jìn)5.4建設(shè)任務(wù)和建設(shè)內(nèi)容1、完善500畝蝦池進(jìn)排水渠道；2、改建繁養(yǎng)池200畝；3、新建生產(chǎn)管理用房500平方米；4、新建繁育設(shè)施面積120平方米；5、新建隔

19、離檢疫池120平方米；6、儲(chǔ)備野生小龍蝦親本2000公斤；7、道路硬化1500平方米；8、綠化1500平方米；9、運(yùn)輸車1輛；10、通電；5.5項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度本項(xiàng)目擬定建設(shè)期為一年，即2011年12月至2012年11月止，建設(shè)期1年。2011年主要成本項(xiàng)目前期工作，同時(shí)按照繁殖場(chǎng)的要求進(jìn)行規(guī)劃整理和布局。2012年通過對(duì)路、池塘的建造基礎(chǔ)設(shè)施配套，完成工程建設(shè)進(jìn)入正常運(yùn)行。6 勞動(dòng)組織、管理與運(yùn)行管護(hù)6.1勞動(dòng)定員、人員素質(zhì)、人員培訓(xùn)需管理人員2人，技術(shù)人員6人，操作工人18人。主要來源于yy水產(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)合作社龍蝦良種繁育基地人員，另外聘請(qǐng)省水產(chǎn)技術(shù)推廣中心、xxx市水產(chǎn)技術(shù)推廣站技術(shù)人員10人

20、，擁有一支技術(shù)力量較雄厚的科技隊(duì)伍，且xxx市水產(chǎn)技術(shù)推廣站有6名技術(shù)人員，能長(zhǎng)期為廣大農(nóng)民提供良好的技術(shù)、咨詢、培訓(xùn)服務(wù)。6.2組織管理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目建成后良種場(chǎng)的組織管理機(jī)構(gòu)為二科二室，即辦公室、實(shí)驗(yàn)室、生產(chǎn)技術(shù)科、財(cái)務(wù)科。6.3經(jīng)營(yíng)管理模式在生產(chǎn)過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照淡水小龍蝦(克氏螯蝦)養(yǎng)殖技術(shù)規(guī)范（db41/t 546-2008）進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理。實(shí)行“一管、二記、三專、四選擇、五統(tǒng)一”，即一管：指定專人管理；二記：生產(chǎn)記錄、科研記錄；三專：專池產(chǎn)卵、專池孵化、專池培育；四選擇：蝦苗、蝦種、后備親本、親本的遴選；五統(tǒng)一：統(tǒng)一孵化、統(tǒng)一放養(yǎng)、統(tǒng)一數(shù)量和規(guī)格、統(tǒng)一技術(shù)指導(dǎo)、統(tǒng)一組織銷售。6.4管護(hù)制度

21、和措施實(shí)行統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)科具體負(fù)責(zé)的管理模式，設(shè)專職財(cái)務(wù)人員，對(duì)成本支出和效益收入，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行詳細(xì)的財(cái)務(wù)核算，實(shí)行成本核算制。6.5管護(hù)人員和經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目建成后先對(duì)管理人員和技術(shù)人員進(jìn)行全面培訓(xùn)，不斷提高管理水平和技術(shù)水平。在主任總負(fù)責(zé)的前提下，明確管理人員、生產(chǎn)技術(shù)人員和后勤人員的責(zé)任，實(shí)行利益和業(yè)績(jī)掛鉤，生產(chǎn)效益與職工工資掛鉤的責(zé)任機(jī)制。7 環(huán)境保護(hù)7.1生態(tài)環(huán)境影響評(píng)價(jià)，主要污染源與污染物場(chǎng)地周圍多為稻田，無工礦企業(yè)和其它公共設(shè)施涉足污染，蝦池清塘消毒所使用的藥物均為無毒或低毒草藥物，毒性殘留期短，向外排水對(duì)周圍環(huán)境、河流、地下水和附近居民均不致造成污染。7.2對(duì)策和措施項(xiàng)目擴(kuò)建完成后的

22、500畝蝦種培育池，占全場(chǎng)總面積70%，全場(chǎng)地勢(shì)平坦，蝦池?cái)U(kuò)建的土方均作為池埂和防洪堤壩加固，無慮水土流失。設(shè)計(jì)利用池埂，場(chǎng)部周圍，場(chǎng)區(qū)道路兩旁進(jìn)行綠化。對(duì)良種場(chǎng)氣候調(diào)節(jié)和水土保養(yǎng)等方面形成良好的生態(tài)環(huán)境。7.3環(huán)保部門意見依據(jù)國(guó)務(wù)院環(huán)境保護(hù)委員會(huì)（87）國(guó)環(huán)字第002號(hào)文。建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)漁業(yè)水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)（gb11607-89）對(duì)良種場(chǎng)進(jìn)行環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)。8 措資估算及資金籌措8.1投資估算8.1.1依據(jù)本項(xiàng)目投資估算依據(jù)項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)的各項(xiàng)工程和其他建設(shè)任務(wù)按方案分別計(jì)算各項(xiàng)建設(shè)工程量及設(shè)備購(gòu)置數(shù)量。作為項(xiàng)目投資估算的基本依據(jù)。本項(xiàng)目依據(jù)xxx市2009年單位工程造價(jià)指標(biāo)進(jìn)行投資

23、估算，本項(xiàng)目建設(shè)期為1年。8.1.2估算本項(xiàng)投資估算200萬元。其中：固定資產(chǎn)投資本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資估算為152.14萬元。流動(dòng)資金流動(dòng)資金為33.26萬元（含親本引進(jìn)8萬元）。其他其他資金為基本預(yù)備費(fèi)（5%）10萬元。8.2資金來源及籌措申請(qǐng)國(guó)家資金100萬元，地方投資40萬元，自有資金60萬元。8.3資金使用明細(xì)見附件項(xiàng)目總投資估算表9 效益分析9.1經(jīng)濟(jì)效益分析9.1.1財(cái)務(wù)分析（1）財(cái)務(wù)估算依據(jù)本項(xiàng)目按國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部2003年頒發(fā)的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參考數(shù)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行規(guī)范的財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)分析。財(cái)務(wù)估算依據(jù)2008年項(xiàng)目建設(shè)所在同類技術(shù)應(yīng)用的產(chǎn)出水平和收入動(dòng)力成本價(jià)格進(jìn)行估算。（2）產(chǎn)品銷

24、售收入與工程費(fèi)估算按達(dá)產(chǎn)期產(chǎn)量，本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年主要產(chǎn)品產(chǎn)量和銷售收入。如下表：產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格銷售量單價(jià)（元/公斤）銷售收入（萬元）蝦苗200尾/公斤0.5億尾20500蝦種100尾/公斤1500萬尾30450合計(jì)950項(xiàng)目產(chǎn)品各種稅（費(fèi)）按國(guó)家有關(guān)政策全部免稅。本項(xiàng)目在建設(shè)期第1年生產(chǎn)負(fù)荷為0，第二年生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到100%。（3）人工工資及福利費(fèi)估算本項(xiàng)目建成并正常運(yùn)行需要?jiǎng)趧?dòng)定足30人，人均工資及福利費(fèi)按1000元/月計(jì)算，達(dá)產(chǎn)年支出工資及福利費(fèi)為36萬元。（4）折舊和攤銷固定資產(chǎn)折舊采取直線法平均計(jì)算，固定資產(chǎn)原值為152.14萬元，計(jì)算時(shí)先扣除殘值7.6萬元（取原值的5%），各種建筑物折舊

25、年限為15年，年折舊費(fèi)為8.6萬元。（5）維修費(fèi)維修費(fèi)包括所有固定資產(chǎn)大、中、小修理費(fèi)，按年折舊額40%計(jì)取，正常年份3.44萬元。（6）人工工資及福利費(fèi)估算本項(xiàng)目建成并正常運(yùn)行需要?jiǎng)趧?dòng)定足30人，人均工資及福利費(fèi)按1000元/月計(jì)算，達(dá)產(chǎn)年支出工資及福利費(fèi)為36萬元。（7）投入產(chǎn)出比項(xiàng)目投入產(chǎn)出比為總投入200萬元/總產(chǎn)出950萬元1：5（8）投資回收期當(dāng)年即可收回全部投資。9.1.2敏感性分析9.2社會(huì)效益分析本項(xiàng)目建成后，具有明顯的社會(huì)效益。一是填補(bǔ)了xx省xx地區(qū)小龍蝦魚人工繁殖及規(guī)?；B(yǎng)殖的空白，年可為農(nóng)戶提供優(yōu)質(zhì)蝦種；二是帶動(dòng)xxx市及周邊市區(qū)發(fā)展小龍蝦養(yǎng)殖，為小龍蝦的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，奠定基礎(chǔ)，同時(shí)增加農(nóng)村勞動(dòng)力就業(yè)機(jī)會(huì)，為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整開辟一條新路，為農(nóng)民增收找到新的增長(zhǎng)點(diǎn)；三是豐富城鄉(xiāng)“菜籃子”，滿足人們對(duì)小龍蝦消費(fèi)需求。9.3生態(tài)效益分析本項(xiàng)目采用生態(tài)養(yǎng)殖方法，使其養(yǎng)殖過程中污染物用生物學(xué)和生態(tài)的方法處理，使環(huán)境保護(hù)和生態(tài)環(huán)境有機(jī)結(jié)合，對(duì)環(huán)境有保護(hù)作用，其次由于本項(xiàng)目推廣人工繁育蝦魚苗種進(jìn)行商品蝦的養(yǎng)殖，從而大大降低對(duì)xxx市天然蝦種的捕撈強(qiáng)度，對(duì)保護(hù)小龍蝦野生資源有著重要意義。10 結(jié)論與建議10.1結(jié)論本項(xiàng)目建成