施工全過程跟蹤工作流程

1、施工全過程跟蹤工作流程特制訂相關資料的流轉程序，請按此執(zhí)行：一、技術核定單的流轉程序1、為提高效率，施工單位每提出一份技術核定單（含圖紙會審）需慎重考慮、精確計算， 且與相關各方達到基本一致后按附表要求上報（申報內(nèi)容包括技術核定文件及造價預算文件， 不論工程費用增減，未附造價預算文件的視為放棄費用增加的要求） ，2、監(jiān)理工程師從質量、進度角度進行審核；跟蹤審計工程師重點從造價角度進行審核。3、然后由業(yè)主及設計審核確認。4、業(yè)主及設計確認后再形成技術核定單文件，技術核定單由業(yè)主委托監(jiān)理單位將技術核 定單交與施工方及相關單位實施，并在分發(fā)時做好統(tǒng)一編號，編號按專業(yè)分類； （用表見附表1）。二、設計

2、變更單的流轉程序1、設計變更一般由設計單位提出，經(jīng)業(yè)主確認后落實實施。2、一方面由監(jiān)理單位分發(fā)各單位落實實施，并統(tǒng)一編號；同時報跟蹤審計單位備案。3、另一方面造價變更管理：施工單位按月匯總，同月工程量報表一同報監(jiān)理及跟蹤審計 審核，跟蹤審計審核后交業(yè)主確認備案后分發(fā)給各方存檔。 （用表見附表 2）三、工程進度款的流轉程序1、施工單位于每月 25日前上報自上月 26日至本月 25日的月度完成工作量 , 填寫工程 月實物量報審表（一式四份），交現(xiàn)場監(jiān)理單位（用表見附表 3）。施工單位工程月實物量報審資料要求如下：1）提供工程月實物量報審資料編制說明，反映編制依據(jù)、本月主要工作內(nèi)容、工程合同總額、已

3、收工程款額、本月發(fā)生工程款、合同數(shù)量、實際數(shù)量等。2）提供工程月實物量工程量清單，該工程量清單須按合同工程量清單分號、分類、分項 目列出明細。3）提供工程實物量工程量清單項目計算書，該計算書須反映計算依據(jù)、計算公式、計算 方法、計算結果、計算說明等。2、現(xiàn)場監(jiān)理單位在收到施工單位上報的工程月實物量報審表及其附件后，于3 天內(nèi)審核完成， 并簽署對施工單位當月所申報工作量的實際合格數(shù)量的審核意見， 后轉交跟蹤審計 單位。3、跟蹤審計單位在收到監(jiān)理單位簽署審核意見的工程月實物量報審表及其附件后，于 7 天內(nèi)完成工程計量及核價工作并出具工程款支付意見，后交回業(yè)主單位。4、若業(yè)主有更改意見，則由業(yè)主將工

4、程月實物量報審表及其附件，再送交跟蹤審計 單位進行更改。5、若業(yè)主無更改意見，業(yè)主單位將審批好的工程月實物量報審表及其附件返回， 分發(fā) 至施工單位、監(jiān)理單位、跟蹤審計單位。四、工程材料設備審核單的流轉程序1、按合同約定需核價的工程材料設備， 施工單位應提前一個月上報， 并填寫材料報審表， 提供材料報審表中包含材料的規(guī)格、 產(chǎn)地、 品牌（申報不低于三個同等檔次品牌產(chǎn)品， 原則最 低不少于二家）、出廠合格證等相關證書，一式六份，交現(xiàn)場監(jiān)理單位（用表見附表4）。2、監(jiān)理單位對施工單位上報的材料報審表及其附件于7 天內(nèi)完成審核，簽署審核意見后交跟蹤審計單位，并附相關詢價記錄表。3、跟蹤審計單位在收到經(jīng)

5、監(jiān)理單位簽署審核意見的材料報審表及其附件后，于 7 天內(nèi)完成核 價工作并簽署相關意見后（明確材料設備的核價是否下浮，是否獨立費僅取稅金等） ，交回業(yè)主。 在核價期間，承包單位不得以此為借口拖延工期。4、業(yè)主將完成全部審批工作的材料報審表及其附件返回，分發(fā)至施工單位、監(jiān)理單位、 跟蹤審計單位歸檔。5、涉及造價較大的項目，審核時間可適當延長。五、工程簽證單1、在工程施工進展過程中出現(xiàn)需要現(xiàn)場簽證的工作內(nèi)容 （在竣工資料中無法體現(xiàn)的） ，在該工 作內(nèi)容發(fā)生時應立即通知監(jiān)理單位、 跟蹤審計單位現(xiàn)場查看 （涉及工作量較大的， 應通知業(yè)主 參加）；2、在現(xiàn)場查看過程中，施工單位積極配合監(jiān)理單位及跟蹤審計單

6、位現(xiàn)場測量，監(jiān)理單位及跟 蹤審計單位做好現(xiàn)場記錄；3、現(xiàn)場簽證的工作內(nèi)容經(jīng)現(xiàn)場查看后應及時向監(jiān)理單位提交現(xiàn)場簽證單（簽證單必須編號及 附相關的預算），監(jiān)理單位收到現(xiàn)場簽證資料后簽署相應的明確意見后轉交跟蹤審計單位；4、跟蹤審計單位收到工程簽證單簽署相應的意見并附審核預算書后，交回業(yè)主；5、業(yè)主簽署意見后將全部審批好的工程簽證單及其附件返回， 分發(fā)至施工單位、監(jiān)理單位、跟蹤 審計單位（工程簽證單見附表5）。6、工程簽證的時效性，在可確認簽證量的當日起四日內(nèi)報監(jiān)理審核（同時附相關資料：業(yè)主單位聯(lián)系單 或施工單位聯(lián)系單；有變更圖紙附圖紙，無圖紙附草圖；現(xiàn)場經(jīng)各方確認的資料；相關的照片等影像資 料；造

7、價預算文件等），逾期作為自動放棄處理。由于施工方申報資料不全導致時間浪費而逾期的仍按自 動放棄處理；一般簽證施工單位申報后二周內(nèi)完成流轉程序。2工程名稱：編號:技術核定單流轉表根據(jù)（承包單位）提出技術核定工程變更單，經(jīng)業(yè)主、設計審核附件：技術核定單計算書費用要求等承包單位（章）： 項目經(jīng)理： 日期：審核意見：審核意見：審核意見：建設單位：會簽人：年月日注：1、此表一式四份，審核后施工單位、監(jiān)理單位，跟蹤審計單位、業(yè)主單位各留一份3工程名稱:編號：-001設計變更單流轉表根據(jù)附件：設計變更單目錄及變更單復印件計算書及造價預算書費用要求等承包單位（章）： 項目經(jīng)理： 日期：審核意見：審核意見：審核

8、意見：建設單位：會簽人：年月日注：1、此表一式四份，審核后施工單位、監(jiān)理單位，跟蹤審計單位、業(yè)主單位各留一份4工程名稱：年 月工程月實物量報審表建設單位編號進度款001設計單位施工單位監(jiān)理單位跟蹤審計單位申報工程的完成時間2012年 7月26日至 2012年8月 25 日施工單位申報價款：（造價計算書附后）項目經(jīng)理：年月日施工監(jiān)理工程師審核意見：審核人：年月日跟蹤審計單位造價師審核意見（審核書附后）核定價款：審核人：年月日業(yè)主審核意見：審核人：年月日業(yè)主同意本月付款額：元工程進度款總額：元；占合同價款的比例：% ；截止上月工程累計已付款額：元；占工程進度款的比例：%本表由施工單位填寫一式四份，

9、審核后業(yè)主、施工、監(jiān)理單位，跟蹤審計單位各留一份。5工程名稱：蘇州高新區(qū)自來水深度制水工藝改造工程編號：土建核價單-001工程材料設備審核表致：（監(jiān)理項目組）根據(jù)工程進度計劃安排，下列工程主要材料設備擬采購，現(xiàn)上報以下報批清單。請予以審查 核定。承包單位（章）：項目日主要材料設備報批清單經(jīng)理：期：序號材料設備名稱型號及規(guī)格單位數(shù)量品牌生產(chǎn)商產(chǎn)地報批單價核定單價審核意見：監(jiān)理工程師：年 月日審核意見：（附審核報告）跟蹤審計單位造價師：年 月日審核意見：業(yè)主：年 月日注1:此表由施工單位填寫，合同已明確價格的材料等，不需要跟蹤審計單位及業(yè)主審核。2:此表一式六份，審核后施工單位三份、監(jiān)理單位，跟蹤

10、審計單位、業(yè)主單位各留一份6工程簽證單建設單位：國發(fā)平江大廈工程編號：土建-001工程名稱申報日期施工單位監(jiān)理單位標題具/、體內(nèi)容施工單位蓋早： 項目經(jīng)理簽字： 日期：監(jiān)理單位意見：項目監(jiān)理機構： 總/專業(yè)監(jiān)理工程師：日期：跟蹤審計單位意見：跟蹤審計單位： 造價工程師：日期：建設單位審核意見：建設單位： 建設單位代表： 日期：本表由施工單位填寫一式四份，審核后施工單位、業(yè)主、監(jiān)理單位，跟蹤審計單位各留一份。7工程名稱：蘇州高新區(qū)自來水深度制水工藝改造工程2012年8月工程月實物量報審表建設單位編號進度款-001設計單位施工單位監(jiān)理單位跟蹤審計單位江蘇仁合中惠工程咨詢有限公司申報工程的完成時間2012年 7月 26日至 2012年 8月 25 日施工單位申報價款：（造價計算書附后）項目經(jīng)理：年月日總包單位意見：項目經(jīng)理：年月日施工監(jiān)理工程師審核意見：審核人：年月日跟蹤審計單