環(huán)境管理系統(tǒng)體系審核檢查表

1、實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案內(nèi)審檢查表JL-E9.2-01受審核部門：生產(chǎn)部審核日期：2017.10.7審核員：審核準(zhǔn)則：GB/T24001-2016、體系文件、適用法律法規(guī)受審核人員：標(biāo)準(zhǔn) 條款檢查內(nèi)容檢查方法檢查記錄E:6.1.2環(huán)境因素是否建立了環(huán)境因素識(shí)別和評(píng) 價(jià)的程序有無(wú)環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)的程序？程序中是否包括環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)的要求？有環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)的程序 包括環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)的要求是否對(duì)組織的的活動(dòng)、產(chǎn)品和服 務(wù)中的環(huán)境因素進(jìn)行了識(shí)別是否按程序要求識(shí)別環(huán)境因素？ 是否規(guī)定了識(shí)別的范圍和對(duì)象？ 是否有環(huán)境因素的清單？受審部門的環(huán)境因素有哪些？按程序要求識(shí)別環(huán)境因素 規(guī)定了識(shí)別的范圍和對(duì)象 有

2、環(huán)境因素的清單電能消耗、材料消耗、產(chǎn)生廢硒鼓、墨盒、多余碳粉、廢電池產(chǎn)生、廢光燈管產(chǎn) 生、廢氣排放、水的消耗、煙氣排放、噪聲、水、氣、 聲、固廢排放等用什么方法和怎樣進(jìn)行環(huán)境因 素的識(shí)別是否規(guī)定了識(shí)別環(huán)境因素的方法？方法是否適宜？識(shí)別環(huán)境因素時(shí)，收集了哪些原始資料？規(guī)定了識(shí)別環(huán)境因素的方法 適宜環(huán)境評(píng)價(jià)報(bào)告識(shí)別環(huán)境因素應(yīng)把握的要點(diǎn)是否考慮二種狀態(tài)？是否考慮二種時(shí)態(tài)？是否考慮了環(huán)境因素的七種類型？是否考慮到可對(duì)其施加影響的相關(guān)方帶來(lái)的環(huán)境因素？考慮三種狀態(tài)考慮二種時(shí)態(tài)考慮了環(huán)境因素的七種類型考慮到可對(duì)其施加影響的相關(guān)方帶來(lái)的環(huán)境因素如何進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)有無(wú)規(guī)定環(huán)境影響評(píng)價(jià)的方法、準(zhǔn)則和步驟？有無(wú)

3、？評(píng)價(jià)結(jié)果是否合理？對(duì)新項(xiàng)目和變化是否進(jìn)行了環(huán)境因素的補(bǔ)充識(shí)別和 評(píng)價(jià)？規(guī)定環(huán)境影響評(píng)價(jià)的方法、準(zhǔn)則和步驟有重大環(huán)境因素清單評(píng)價(jià)結(jié)果是合理的對(duì)新項(xiàng)目和變化進(jìn)行了環(huán)境因素的補(bǔ)充識(shí)別和評(píng)價(jià)注：“檢查結(jié)果記錄”：記錄審核發(fā)現(xiàn)和相關(guān)的證實(shí)（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）內(nèi)審檢查表JL-E9.2-01受審核部門：生產(chǎn)部、綜合部審核日期：201710.6-7審核員：審核準(zhǔn)則：GB/T24001-2016、體系文件、適用法律法規(guī)受審核人員：標(biāo)準(zhǔn) 條款檢查內(nèi)容檢查方法檢查記錄E:6.1.2環(huán)境因素如何對(duì)重大環(huán)境因素的控制進(jìn) 行策劃是否根據(jù)環(huán)境因素評(píng)價(jià)結(jié)果、制定了重大環(huán)境因素控 制措施計(jì)

4、劃？對(duì)重大環(huán)境因素的控制措施有哪些？對(duì)潛在重大環(huán)境因素是否制定了應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措 施？根據(jù)環(huán)境因素評(píng)價(jià)結(jié)果、制定了重大環(huán)境因素控制 措施計(jì)劃大氣污染控制管理辦法、固體廢棄物管理辦法、場(chǎng)界 噪聲控制管理辦法、水污染控制管理辦法 制定了應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施環(huán)境因素的信息能否及進(jìn)更新有無(wú)更新信息的規(guī)定？ 是否按規(guī)定實(shí)施更新？無(wú)更新信息在制定環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo) 時(shí)，是否考慮了重大環(huán)境因素哪些重大環(huán)境因素列入目標(biāo)和指標(biāo)？ 其他環(huán)境因素如何控制？固體廢棄物、污水排放 廢電池、廢燈管等E:6.1.36.1.4合規(guī)義務(wù)及措 施策 劃是否建立并保持了識(shí)別、獲得和 更新法律與其他要求的程序程序是否規(guī)定了識(shí)別適合本

5、公司的法規(guī)和其他要求 的方法？程序是否明確了獲得法規(guī)的渠道？程序中是否規(guī)定了收集、登錄、保存的責(zé)任單位和人 員，是否規(guī)定了收集頻次、途徑、登錄方法？該程序是否規(guī)定了對(duì)法規(guī)變更信息的跟蹤及負(fù)責(zé) 人？該程序是否規(guī)定了向員工和其他相關(guān)方傳達(dá)有關(guān)法 規(guī)和其他要求方面的方法和職責(zé)？規(guī)定了識(shí)別適合本公司的法規(guī)和其他要求的方法 明確了獲得法規(guī)的渠道規(guī)定了收集、登錄、保存的責(zé)任單位和人員規(guī)定了對(duì)法規(guī)變更信息的跟蹤及負(fù)責(zé)人，規(guī)定了向 員工和其他相關(guān)方傳達(dá)有關(guān)法規(guī)和其他要求方面的 方法和職責(zé)適用于本公司的法規(guī)和其他要 求哪些受審部門適用的法規(guī)有哪些是否建立了法規(guī)和其他要求的清單？有無(wú)遺漏？ 受審部門適用的法規(guī)有哪

6、些？建立了法規(guī)和其他要求的清單、無(wú)遺漏 水、大氣、噪聲、固廢等標(biāo)準(zhǔn)注：“檢查結(jié)果記錄”：記錄審核發(fā)現(xiàn)和相關(guān)的證實(shí)（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）內(nèi)審檢查表JL-E9.2-01受審核部門：綜合部審核日期：2017.10.6審核員：審核準(zhǔn)則：GB/T24001-2016、體系文件、適用法律法規(guī)受審核人員：標(biāo)準(zhǔn) 條款檢查內(nèi)容檢查方法檢查記錄E:6.1.36.1.4合規(guī) 義務(wù) 及措 施策 劃法規(guī)信息是否及時(shí)變更由誰(shuí)負(fù)責(zé)？做得如何？綜合部負(fù)責(zé)、編制：環(huán)境法律法規(guī)及其他要求清單 查：上述清單中，有兩項(xiàng)過(guò)期：中華人民共和國(guó)水 污染防治法、中華人民共和國(guó)固體廢物污染防治法。如何向員工和

7、其他相關(guān)方傳達(dá) 法規(guī)和其他要求的信息法規(guī)信息如何進(jìn)行內(nèi)、外溝通？認(rèn)負(fù)責(zé)？和需要發(fā)了解法律法規(guī)和其他要求的員工面談，看其是否充分了解？員工是否意識(shí)到不遵守法規(guī)的后果？及時(shí)關(guān)注法律法規(guī)信息，使員工充分了解法律法規(guī)本組織的守法情況及守法證明 性文件過(guò)去、現(xiàn)在有無(wú)違法？各項(xiàng)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)是否清楚？有無(wú)違背情況？有無(wú)守法證明性文件，如新建、擴(kuò)建項(xiàng)目和技術(shù)改造 項(xiàng)目的環(huán)境影響評(píng)估報(bào)告、 三同時(shí)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，污染物的 監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)等？無(wú)清楚各項(xiàng)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)違背情況 有守法證明性文件、環(huán)境影響評(píng)估報(bào)告注：“檢查結(jié)果記錄”：記錄審核發(fā)現(xiàn)和相關(guān)的證實(shí)（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）內(nèi)審檢查表JL-E9.

8、2-01受審核部門：質(zhì)檢部審核日期：2017.10.7審核員：審核準(zhǔn)則：GB/T24001-2016、體系文件、適用法律法規(guī)受審核人員：標(biāo)準(zhǔn) 條款檢查內(nèi)容檢查方法檢查記錄E:6.2目標(biāo) 和 指標(biāo)組織是否設(shè)定了環(huán)境目標(biāo)和指 標(biāo)目標(biāo)是否形成文件？是否經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)？是否分解到有關(guān)的職能部門和層次？形成目標(biāo)文件經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)分解到有關(guān)的職能部門和層次設(shè)定目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)應(yīng)考慮的內(nèi) 容目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否符合方針的要求？目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否考慮了法規(guī)和其他要求？ 目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否考慮了重大環(huán)境因素？ 目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否考慮了員工和相關(guān)方的觀 點(diǎn)？目標(biāo)和指標(biāo)是否體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)的承諾？頭現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方案是

9、否可行，是否考慮了技術(shù)上的冋題、財(cái)政及動(dòng)作上的要求？目標(biāo)和指標(biāo)是否盡可能的具有可維修性，有無(wú)維修目標(biāo)和指標(biāo)方法？目標(biāo)和指標(biāo)符合方針的要求 目標(biāo)和指標(biāo)考慮了法規(guī)和其他要求 考慮員工和相關(guān)方的觀點(diǎn) 體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)的承諾 可行、考慮了技術(shù)上的問(wèn)題、財(cái)政及動(dòng)作上的要求具有可維修性，有維修目標(biāo)和指標(biāo)方法注：“檢查結(jié)果記錄”：記錄審核發(fā)現(xiàn)和相關(guān)的證實(shí)（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案內(nèi)審檢查表JL-E9.2-01受審核部門： 質(zhì)檢部審核日期：2017.107審核員：審核準(zhǔn)則：GB/T24001-2016、體系文件、適用法律法規(guī)受審核人員：田紅標(biāo)準(zhǔn) 條款檢查內(nèi)容檢查

10、方法檢查記錄E:6.2.1目標(biāo) 和 指標(biāo)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況受審部門是否均有相應(yīng)的目標(biāo)和指標(biāo)？ 目標(biāo)和指標(biāo)是否具體并盡可能量化？ 是否設(shè)置了必要的可維修參數(shù)？是否制定了實(shí)施目標(biāo)和指標(biāo)的方案？ 企業(yè)資源是否能保證目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)？ 是否明確了執(zhí)行部門和負(fù)責(zé)人？是否已向有關(guān)人員傳達(dá)？ 有關(guān)人員是否清楚？有相應(yīng)的目標(biāo)和指標(biāo) 具體并盡可能量化 設(shè)置了必要的可維修參數(shù) 制疋了頭施目標(biāo)和指標(biāo)的方案 保證目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 明確了執(zhí)行部門和負(fù)責(zé)人 已向有關(guān)人員傳達(dá)有關(guān)人員清楚有無(wú)目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)的證據(jù)檢查績(jī)效維修結(jié)果，確認(rèn)目標(biāo)和指標(biāo)是否得到實(shí)現(xiàn)？目標(biāo)和指標(biāo)得到實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)是否定期評(píng)審、 修訂方案是如何制定、批

11、準(zhǔn)的？受審部門是否相應(yīng)的方案？是否所有的目標(biāo)和指標(biāo)都有相應(yīng)的方案？每年12月底根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境一體化方案，由相關(guān)人員 制定質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)，經(jīng)管理者審核，總經(jīng)理 批準(zhǔn)后生效。相應(yīng)的方案有相應(yīng)的方案E:6.2.2目標(biāo) 和 指標(biāo) 實(shí)現(xiàn) 策劃是否制定了環(huán)境管理方案方案是如何制定、批準(zhǔn)的？受審部門有否相應(yīng)的方案？是否所有的目標(biāo)和指標(biāo)都有相應(yīng)的方案？管理方案形成文件報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，為保證方案的實(shí)施， 公司總經(jīng)理必須保證落實(shí)所需的資源。有否相應(yīng)的方案有相應(yīng)的方案環(huán)境管理方案的內(nèi)容是否滿足 標(biāo)準(zhǔn)要求是否明確了責(zé)任人？是否明確了實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的措施、方法？是否明確了時(shí)間要求？是否規(guī)定了資源保證？明確了責(zé)任人明

12、確了實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的措施、方法 明確了時(shí)間要求規(guī)定了資源保證注：“檢查結(jié)果記錄”：記錄審核發(fā)現(xiàn)和相關(guān)的證實(shí)（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案內(nèi)審檢查表JL-E9.2-01受審核部門：質(zhì)檢部審核日期：2017.10.7審核員：審核準(zhǔn)則：GB/T24001-2016、體系文件、適用法律法規(guī)受審核人員：標(biāo)準(zhǔn) 條款檢查內(nèi)容檢查方法檢查記錄如何監(jiān)督方案的實(shí)施由誰(shuí)負(fù)責(zé)方案實(shí)施的監(jiān)督？如何驗(yàn)證方案實(shí)施的效果？管理方案形成文件報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，為保證方案的實(shí)施， 公司總經(jīng)理必須保證落實(shí)所需的資源。方案能否保證目標(biāo)的指標(biāo)的實(shí) 現(xiàn)是否存在一個(gè)評(píng)審方案的過(guò)程？是否所有的目標(biāo)和指

13、標(biāo)都有相應(yīng)的方案？ 有關(guān)人員是否參與方案的制疋存在一個(gè)評(píng)審方案的過(guò)程 有相應(yīng)的方案有關(guān)人員參與方案的制疋是否及時(shí)修訂方案什么情況下修訂方案？是否進(jìn)行過(guò)修訂？管理方案隨公司產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)的變化及時(shí)調(diào)整和 修正。否內(nèi)審檢查表JL-E9.2-01受審核部門：綜合部審核日期：2017.10.6審核員：審核準(zhǔn)則：GB/T24001-2016、體系文件、適用法律法規(guī)受審核人員：標(biāo)準(zhǔn) 條款檢查內(nèi)容檢查方法檢查記錄E:7.4信 息交 流是否制定了信息交流的程序？組織是否有信息交流的程序？程序中是否對(duì)信息交 流的方式、內(nèi)容作了規(guī)定？程序中是否規(guī)定了與相關(guān)方的信息交流？外部人員獲取環(huán)境方針的途徑和方法是否可行？

14、是 否方便？有信息交流，對(duì)公司的有關(guān)相關(guān)方進(jìn)行環(huán)境知識(shí)、職 業(yè)健康安全告之規(guī)定了規(guī)定了，比較方便信息交流的記錄涉及重大環(huán)境因素的外部信息有無(wú)適當(dāng)處理和記錄？是否保存有接收和答復(fù)員工意見建議的記錄？與相關(guān)方簽訂了協(xié)議，會(huì)議記錄。內(nèi)審檢查表JL-E9.2-01受審核部門：綜合部審核日期：2017.10.6審核員：審核準(zhǔn)則：GB/T24001-2016、體系文件、適用法律法規(guī)受審核人員：標(biāo)準(zhǔn) 條款檢查內(nèi)容檢查方法檢查記錄E:7.4信 息交 流如何通報(bào)組織的環(huán)境方針和環(huán) 境表現(xiàn)將環(huán)境管理體系審核和評(píng)審結(jié) 果通報(bào)組織內(nèi)所有有關(guān)人員的過(guò) 程異常、緊急情況下的信息如何交 流是否同員工、周圍居民進(jìn)行過(guò)信息交流

15、？通報(bào)組織的環(huán)境方針和環(huán)境表現(xiàn)的方式是什么？ 是否將環(huán)境管理體系審核和評(píng)審結(jié)果通報(bào)組織內(nèi)所 有有關(guān)人員？信息通報(bào)采取何種方式？異常、緊急信息如何通報(bào)？ 受審部門涉及到哪些信息交流？有宣傳通報(bào)組織內(nèi)所有有關(guān)人員 電話、互聯(lián)網(wǎng)、傳真 環(huán)境同外部相關(guān)方的信息交流如何從環(huán)保局等單位獲取有關(guān)環(huán)境信息？是否參加有關(guān)機(jī)構(gòu)組織的環(huán)?；顒?dòng)？是否同供方和承包方交流環(huán)境信息？電話溝通、交流 接受過(guò)培訓(xùn) 交流信息注：“檢查結(jié)果記錄”：記錄審核發(fā)現(xiàn)和相關(guān)的證實(shí)（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案內(nèi)審檢查表JL-E9.2-01受審核部門：生產(chǎn)部審核日期：201710.7-8審核員：

16、審核準(zhǔn)則：GB/T24001-2016、體系文件、適用法律法規(guī)受審核人員：標(biāo)準(zhǔn) 條款檢查內(nèi)容檢查方法檢查記錄E:8.1運(yùn)行 控制是否確定了與重大環(huán)境因素有 關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)重大環(huán)境因素有哪些？與其相關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)確定了嗎？受審部門與重大環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)有哪 些？如何確定的？何時(shí)確定的？固廢棄物、火災(zāi)、污水排放 確定固廢棄物通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)識(shí)別2017年1月對(duì)確定了的與重大環(huán)境因素有 關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)是否進(jìn)行了策劃， 是否有程序之類的規(guī)定對(duì)缺之程序指導(dǎo)可能偏離方針、目標(biāo)的運(yùn)行是否制定 和保持了管理程序？組織所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中已識(shí)別的重大環(huán)境因素 是否規(guī)定了管理規(guī)定？與環(huán)境有關(guān)的設(shè)備，是否有日常管理

17、規(guī)定？ 是否有原材料供應(yīng)的環(huán)境影響評(píng)價(jià)程序？化學(xué)品和設(shè)備入廠前是否評(píng)價(jià)？有無(wú)程序？運(yùn)行程序中是否有運(yùn)行準(zhǔn)則之類內(nèi)容？對(duì)關(guān)鍵設(shè)備和工序是否明確了須監(jiān)測(cè)的內(nèi)容和控制 限界值，有無(wú)支持的作業(yè)文件？運(yùn)行控制是否充分？能否運(yùn)行控制程序和作業(yè)指導(dǎo)書是否具備可操作性。 有關(guān)的程序和要求是否通報(bào)供方和承包方？采用何 種方式通報(bào)？制定和保持了管理程序 規(guī)定了管理規(guī)定 有日常管理規(guī)定 有原材料供應(yīng)的環(huán)境影響評(píng)價(jià)程序 有評(píng)價(jià)，有程序 有運(yùn)行準(zhǔn)則之類內(nèi)容 有支持的作業(yè)文件運(yùn)行控制充分、到控制重大環(huán)境因素的目的 運(yùn)行控制充分具備可操作性 按程序以書面形式通報(bào)內(nèi)審檢查表JL-E9.2-01受審核部門：生產(chǎn)部審核日期：20

18、17.10.7-8審核員：審核準(zhǔn)則：GB/T24001-2016、體系文件、適用法律法規(guī)受審核人員：標(biāo)準(zhǔn) 條款檢查內(nèi)容檢查方法檢查記錄E:8.1運(yùn)行 控制運(yùn)行控制程序的執(zhí)行情況員工是否了解運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)？實(shí)際運(yùn)行是否嚴(yán)格按程序、作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行？是否超 越控制界限？是否按要求記錄？有關(guān)的運(yùn)行記錄是否證明其遵守 程序？是否向供方和承包方通報(bào)了與他們所提供的產(chǎn)品和 服務(wù)有關(guān)的環(huán)境信息？員工是否了解運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按程序、作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行按要求記錄、有關(guān)的運(yùn)行記錄證明其遵守程序向供方和承包方通報(bào)了與他們所提供的產(chǎn)品和服務(wù) 有關(guān)的環(huán)境信息嗓音管制組織的噪音排放標(biāo)準(zhǔn)是什么？主要噪聲污染源有哪 些？噪聲防治設(shè)施和方法有

19、哪些？有無(wú)社區(qū)居民投訴？辦公和維修現(xiàn)場(chǎng)，基本不產(chǎn)生噪音?；瘜W(xué)品管制化學(xué)品的保管狀況怎樣？是否按要求使用化學(xué)品？使用中是否存在滲漏情況？有無(wú)搬運(yùn)過(guò)程中防泄漏的規(guī)定？是否對(duì)員工進(jìn)行了關(guān)于油類及危險(xiǎn)物質(zhì)的培訓(xùn)？良好按要求使用化學(xué)品無(wú)滲漏情況有搬運(yùn)過(guò)程中防泄漏的規(guī)定 對(duì)員工進(jìn)行了關(guān)于油類及危險(xiǎn)物質(zhì)的培訓(xùn)廢棄物管理廢棄物污染源及廢棄物種類有哪些？如何控制？確認(rèn)是否向土地丟棄廢棄物， 若有，則是否在規(guī)定范 圍內(nèi)？是否有危險(xiǎn)廢棄物？如有，則如何控制？生活垃圾、廢紙殼、廢包裝物 未向土地丟棄廢棄物無(wú)危險(xiǎn)廢棄物注：“檢查結(jié)果記錄”：記錄審核發(fā)現(xiàn)和相關(guān)的證實(shí)（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）

20、精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案內(nèi)審檢查表JL-E9.2-01受審核部門：生產(chǎn)部審核日期：2017.10.7-8審核員：審核準(zhǔn)則：GB/T24001-2016、體系文件、適用法律法規(guī)受審核人員：標(biāo)準(zhǔn) 條款檢查內(nèi)容檢查方法檢查記錄E:8.1運(yùn)行 控制污水管理污水法定排放標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)部排放標(biāo)準(zhǔn)是多少？污水排放源有哪些？廢水處理設(shè)施及其運(yùn)行狀況如何？污水中有無(wú)法定有害物質(zhì)？如有，怎么樣控制？生活污水達(dá)到排放 生活污水良好無(wú)廢氣管理大氣污染源（煙、塵排放）有哪些？確認(rèn)大氣污染防治法及其他法律法規(guī)等是否明確？工作車輛尾氣排放（極少量），車輛檢查符合要求。明確大氣污染防治法及其他法律法規(guī)能源、資源管理有無(wú)節(jié)約能源、資源的

21、規(guī)定？采取了哪些節(jié)約能源、資源的措施？規(guī)定節(jié)約能源、資源E:8.2應(yīng)急 準(zhǔn)備 和響 應(yīng)組織中已識(shí)別的潛在事件或緊 急情況有哪些？組織、部門中可能產(chǎn)生潛在事件或緊急情況的設(shè)備、 場(chǎng)所、活動(dòng)是否得到明確？可能發(fā)生的事故或緊急狀態(tài)是什么？以往是否發(fā)生過(guò)？一旦發(fā)生會(huì)產(chǎn)生怎樣的環(huán)境影響？得到明確；火災(zāi)、氟利昂泄露。 無(wú)污染大氣。是否建立了應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程 序是否有程序？程序是否規(guī)定了確定潛在事故或緊急情況的內(nèi)容？是否針對(duì)潛在事故和緊急情況規(guī)定了處置對(duì)策？有應(yīng)急預(yù)案規(guī)定了確定潛在事故或緊急情況的內(nèi)容 針對(duì)潛在事故和糸急情況規(guī)定了處置對(duì)策內(nèi)審檢查表JL-E9.2-01受審核部門：生產(chǎn)車間審核日期：2017.

22、10.8審核員：審核準(zhǔn)則：GB/T24001-2016、體系文件、適用法律法規(guī)受審核人員：標(biāo)準(zhǔn) 條款檢查內(nèi)容檢查方法檢查記錄E:8.1運(yùn)行 控制污水管理污水法定排放標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)部排放標(biāo)準(zhǔn)是多少？污水排放源有哪些？確認(rèn)維修用設(shè)備只等是否維護(hù)良好，有無(wú)油滲漏。廢水處理設(shè)施及其運(yùn)行狀況如何？污水中有無(wú)法定有害物質(zhì)？如有，怎么樣控制？污水、清洗液按規(guī)定排放 零件清洗污水確認(rèn)，維護(hù)良好，無(wú)油品泄露。 良好無(wú)廢氣管理大氣污染源（煙、塵排放）有哪些？確認(rèn)大氣污染防治法及其他法律法規(guī)等是否明確？有無(wú)須申報(bào)登記的大氣污染物排放？工作車輛尾氣排放（極少量），車輛檢查符合要求 明確大氣污染防治法及其他法律法規(guī)能源、資源

23、管理有無(wú)節(jié)約能源、資源的規(guī)定？采取了哪些節(jié)約能源、資源的措施？規(guī)定節(jié)約能源、資源E:8.2應(yīng)急 準(zhǔn)備 和響 應(yīng)組織中已識(shí)別的潛在事件或緊 急情況有哪些？組織、部門中可能產(chǎn)生潛在事件或緊急情況的設(shè)備、 場(chǎng)所、活動(dòng)是否得到明確？可能發(fā)生的事故或緊急狀態(tài)是什么？以往是否發(fā)生過(guò)？一旦發(fā)生會(huì)產(chǎn)生怎樣的環(huán)境影響？得到明確可能發(fā)生的緊急事故：火災(zāi)、氟利昂泄露。 無(wú)污染大氣。是否建立了應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程 序是否有程序？程序是否規(guī)定了確定潛在事故或緊急情況的內(nèi)容？是否針對(duì)潛在事故和緊急情況規(guī)定了處置對(duì)策？有應(yīng)急預(yù)案規(guī)定了確定潛在事故或緊急情況的內(nèi)容 針對(duì)潛在事故和糸急情況規(guī)定了處置對(duì)策注：“檢查結(jié)果記錄”：記錄審

24、核發(fā)現(xiàn)和相關(guān)的證實(shí)（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案內(nèi)審檢查表JL-E9.2-01受審核部門：生產(chǎn)部審核日期：2017.10.7審核員：審核準(zhǔn)則：GB/T24001-2016、體系文件、適用法律法規(guī)受審核人員：標(biāo)準(zhǔn) 條款檢查內(nèi)容檢查方法檢查記錄E:9.1.1 監(jiān)視、 維修、分析 和評(píng) 價(jià)有無(wú)監(jiān)測(cè)和維修程序是否建立并保持監(jiān)測(cè)和維修程序？監(jiān)測(cè)和維修程序是否覆蓋了具有重大環(huán)境影響的運(yùn) 行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性？通過(guò)對(duì)具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性 的例行監(jiān)視和維修，能否保證相關(guān)活動(dòng)處于受控狀態(tài)？ 監(jiān)視和維修的方法、依據(jù)有無(wú)具體的規(guī)定？監(jiān)視和維修的依據(jù)是否符

25、合法規(guī)要求？建立并保持監(jiān)測(cè)和維修程序覆蓋了具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性 保證相關(guān)活動(dòng)處于受控狀態(tài)有具體的規(guī)定符合法規(guī)要求是否對(duì)組織的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、 管理方案的完成情況進(jìn)行例行檢 查？能否追蹤目標(biāo)和指標(biāo)的執(zhí)行情況？是否對(duì)環(huán)境管理方面案執(zhí)行情況進(jìn)行追蹤？追蹤目標(biāo)和指標(biāo)的執(zhí)行情況 對(duì)環(huán)境管理方面案執(zhí)行情況進(jìn)行追蹤是否對(duì)環(huán)境管理體系日常運(yùn)作 進(jìn)行檢查？是否檢查運(yùn)行控制程序？結(jié)果如何？是否檢查應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序的執(zhí)行情況？ 是否檢查作業(yè)文件的執(zhí)行結(jié)果？對(duì)重點(diǎn)工序、設(shè)備的日常監(jiān)測(cè)，是否有記錄？檢查運(yùn)行控制程序，運(yùn)行正常 檢查應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序的執(zhí)行情況 檢查作業(yè)文件的執(zhí)行結(jié)果有檢查記錄是否對(duì)環(huán)

26、境績(jī)效（如噪聲強(qiáng)度、 污水排放量）進(jìn)行測(cè)定？有無(wú)測(cè)定記錄？外部項(xiàng)目監(jiān)測(cè)是否由具有資格的單位進(jìn)行？有環(huán)境控制檢查記錄沒有需要進(jìn)行環(huán)境監(jiān)測(cè)的排放污染物。內(nèi)審檢查表JL-E9.2-01受審核部門：生產(chǎn)部審核日期：2017.10.7審核員：審核準(zhǔn)則：GB/T24001-2016、體系文件、適用法律法規(guī)受審核人員：標(biāo)準(zhǔn) 條款檢查內(nèi)容檢查方法檢查記錄E:9.1.1監(jiān)視、 維修、 分析 和評(píng)價(jià)有沒有建立監(jiān)測(cè)和維修設(shè)備的 控制程序，對(duì)監(jiān)測(cè)和維修設(shè)備有設(shè) 有進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，是否保存有校 準(zhǔn)和維護(hù)的記錄？是否有監(jiān)測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)規(guī)定或程序？選擇的監(jiān)測(cè)設(shè)備，其準(zhǔn)確度和精密度是否符合要求？ 是否按規(guī)定進(jìn)行使用前校準(zhǔn)和使用后

27、的周期復(fù)校？ 是否明確了設(shè)備管理的責(zé)任部門和責(zé)任人？監(jiān)測(cè)設(shè)備是否有校準(zhǔn)有效期的標(biāo)志？不適合貼標(biāo)簽時(shí)，如何識(shí)別檢定狀態(tài)？監(jiān)測(cè)設(shè)備貯存、保養(yǎng)、維修是否符合要求？操作者是否按規(guī)定調(diào)整監(jiān)測(cè)設(shè)備？監(jiān)測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)記錄是否妥善保管？有監(jiān)測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)規(guī)定。 沒有環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備。是否定期評(píng)價(jià)法律、法規(guī)的符合 情況有否程序規(guī)定要定期評(píng)價(jià)法律、法規(guī)的符合情況？是否執(zhí)行了規(guī)定？評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)是如何確定的？ 評(píng)價(jià)工作何時(shí)、由誰(shuí)進(jìn)行的？評(píng)價(jià)結(jié)果是否有記錄？評(píng)價(jià)信息是否向有關(guān)部門及時(shí)通報(bào)？規(guī)定要定期評(píng)價(jià)法律、法規(guī)的符合情況 執(zhí)行了規(guī)定有記錄向有關(guān)部門及時(shí)通報(bào)注：“檢查結(jié)果記錄”：記錄審核發(fā)現(xiàn)和相關(guān)的證實(shí)（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，

28、并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）內(nèi)審檢查表JL-E9.2-01受審核部門：生產(chǎn)部審核日期：2017.10.7審核員：審核準(zhǔn)則：GB/T24001-2016、體系文件、適用法律法規(guī)受審核人員：田紅標(biāo)準(zhǔn) 條款檢查內(nèi)容檢查方法檢查記錄監(jiān)測(cè)異常時(shí)如何處置？是否有明確的報(bào)告程序？向誰(shuí)報(bào)告？出現(xiàn)了異常之后是否？處置是否生效？是否有記錄？有明確的報(bào)告程序 采取了處置措施 生效有記錄E:9.1.2合規(guī) 性評(píng)價(jià)是否定期評(píng)價(jià)法律、法規(guī)的符合 情況有否程序規(guī)定要定期評(píng)價(jià)法律、法規(guī)的符合情況？是否執(zhí)行了規(guī)定？評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)是如何確定的？ 評(píng)價(jià)工作何時(shí)、由誰(shuí)進(jìn)行的？評(píng)價(jià)結(jié)果是否有記錄？評(píng)價(jià)信息是否向有關(guān)部門及時(shí)通報(bào)？規(guī)定要定期評(píng)價(jià)法律、法規(guī)的符合情況 執(zhí)行了規(guī)定有記錄向有關(guān)部門及時(shí)通報(bào)注：“檢查結(jié)果記錄”：記錄審核發(fā)現(xiàn)和相關(guān)的證實(shí)（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）內(nèi)審檢查表JL-E9.2-01受審核部門：生產(chǎn)部審核日期：2017.10.7審核員：審核準(zhǔn)則：GB/T24001-2016、體系文件、適用法律法規(guī)受審核人員：標(biāo)準(zhǔn) 條款檢查