體系-2016年終總結(jié)之2017年工作計(jì)劃

1、20201616年終工作總結(jié)匯報(bào)人：羅大權(quán)匯報(bào)人：羅大權(quán)之2017年工作計(jì)劃目錄第一部分體系運(yùn)行總體情況的描述第二部分2016年體系推行工作主要完成的事項(xiàng)第三部分體系運(yùn)作之內(nèi)部審核情況總結(jié)第四部分第五部分第七部分第六部分第八部分管理評(píng)審情況總結(jié)第三方機(jī)構(gòu)認(rèn)證審核情況總結(jié)客戶審核情況總結(jié)供應(yīng)商審核情況總結(jié)文件和記錄控制第十部分理化實(shí)驗(yàn)室檢測情況匯總理化實(shí)驗(yàn)室檢測情況匯總第十一部分2016年度培訓(xùn)計(jì)劃完成情況目前存在的問題及體系推行的改進(jìn)建議第十二部分2017年工作計(jì)劃第十三部分第九部分7S稽查問題點(diǎn)匯總及執(zhí)行改善率稽查問題點(diǎn)匯總及執(zhí)行改善率第一部分體系運(yùn)行總體情況的描述 1、2016年，在部門岳

2、經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，體系辦根據(jù)公司實(shí)際與各部門工作的意見，對質(zhì)量環(huán)境體系文件進(jìn)行了修改完善，經(jīng)過各部門主管的領(lǐng)導(dǎo)及全體員工的共同努力，各項(xiàng)管理工作都能按照ISO/TS16949：2009、ISO9001：2008、 ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)和公司指定的質(zhì)量、環(huán)境體系文件的要求去控制，使公司各項(xiàng)工作文件化、程序化、規(guī)范化。在質(zhì)量方面，生產(chǎn)質(zhì)量始終處于受控狀態(tài)，檢驗(yàn)合格率98%以上；在環(huán)境方面，重要環(huán)境因素得到了較好的預(yù)防和控制，生產(chǎn)過程中的噪聲和固體廢物的處理、資源能源有效利用方面取得了進(jìn)一步改善?？傮w上，IS0質(zhì)量環(huán)境管理體系在我們公司運(yùn)行是有效的、適宜的、符合的。 岳鵬品質(zhì)經(jīng)理體系運(yùn)行總體情

3、況的描述質(zhì)量方針：全體員工堅(jiān)持“注重預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)、準(zhǔn)時(shí)交貨、客戶滿意”。環(huán)境方針：防治污染，預(yù)防為先；不斷進(jìn)步，持續(xù)改善；廢物利用，節(jié)約資源。 達(dá)信質(zhì)量/環(huán)境方針 2、通過宣傳公司質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)，強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求、生產(chǎn)環(huán)保產(chǎn)品與遵循法律法規(guī)的重要性，倡導(dǎo)以顧客為中心，堅(jiān)決貫徹質(zhì)量環(huán)境方針。 2016年度體系的有效運(yùn)行，證明公司的質(zhì)量環(huán)境方針是正確的。 本年度繼續(xù)完善了質(zhì)量環(huán)境分目標(biāo)，層層分解，并有效地落實(shí)到各部門。 質(zhì)量環(huán)境體系經(jīng)過本年度的運(yùn)行，強(qiáng)化了公司的管理機(jī)制，增強(qiáng)了市場的競爭能力，提高了產(chǎn)品的質(zhì)量，優(yōu)化了節(jié)能減排，增強(qiáng)了客戶滿意度，樹立了較好的企業(yè)形象，為公司的進(jìn)一步發(fā)展

4、奠定了一定的基礎(chǔ)。體系運(yùn)行總體情況的描述第二 部分2016年體系推行工作主要完成的事項(xiàng)TS16949管理體系審核計(jì)劃（制造過程審核、產(chǎn)品審核）審核類別審核 次數(shù)審核時(shí)間審核目的審核人日安排審核范圍執(zhí)行情況外審16月評(píng)價(jià)受審核方對TS要求的符合性，確認(rèn)受審核方所實(shí)施管理體系運(yùn)行的符合性、適宜性和運(yùn)行的持續(xù)有效性。2人/2天單面和雙面線路板的生產(chǎn)及相關(guān)管理活動(dòng)。已完成內(nèi)審13月定期評(píng)估ISO/TS16949技術(shù)規(guī)范的執(zhí)行情況，跟進(jìn)上次內(nèi)外審過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)目，不斷完善公司的質(zhì)量管理體系和生產(chǎn)過程。12人/2天ISO/TS16949質(zhì)量體系函蓋的所有要素和達(dá)信生產(chǎn)現(xiàn)場（包括每個(gè)班次）及制造過程已

5、完成內(nèi)審13月.TS16949管理體系標(biāo)準(zhǔn)；公司質(zhì)量管理體系文件，特別是生產(chǎn)工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)指導(dǎo)書、FMEA、控制計(jì)劃；顧客的要求以及客戶投訴和客戶審核的結(jié)果。2人/2天從汽車板產(chǎn)品材料進(jìn)料至包裝入庫,以及客戶服務(wù)已完成內(nèi)審15月定期檢驗(yàn)汽車類產(chǎn)品按客戶要求進(jìn)行生產(chǎn)、過程控制/檢驗(yàn)，以及交付等，確保產(chǎn)品的生產(chǎn)運(yùn)作滿足客戶要求及符合體系要求。2人/2天ISO/TS16949:2009標(biāo)準(zhǔn)&產(chǎn)品圖紙及相關(guān)技術(shù)文件資料、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)與客戶要求已完成審核類別審核 次數(shù)審核時(shí)間審核目的審核人日安排審核范圍執(zhí)行情況外審14月了解受審核方管理體系的策劃，確認(rèn)受審核方是否具備認(rèn)證審核條件

6、，為策劃二階段審核獲取充分信息。2人/1天單面和雙面線路板的生產(chǎn)及相關(guān)管理活動(dòng)。已完成內(nèi)審19月1、定期評(píng)估和檢查各部門是否依照ISO14001現(xiàn)有環(huán)境文件實(shí)施，檢查本公司各個(gè)環(huán)境活動(dòng)是否滿足環(huán)境法律法規(guī)要求，以及各重大環(huán)境因素是否得到有效控制。2、確認(rèn)我司的材料及生產(chǎn)的產(chǎn)品是否滿足客戶要求和ROHS要求8人/1天1、達(dá)信公司所有部門之環(huán)境活動(dòng)2、ROHS體系函蓋要素及相關(guān)部門實(shí)際完成10月份環(huán)境管理體系審核計(jì)劃(ISO14001：2004&ROHS系統(tǒng)系統(tǒng))2016年度儀器校檢計(jì)劃策劃負(fù)責(zé)人：羅大權(quán) 儀器校檢計(jì)劃序號(hào)計(jì)劃項(xiàng)目計(jì)劃時(shí)間負(fù)責(zé)人責(zé)任部門備注2016年度12345678910

7、11121外部校檢儀器羅大權(quán)體系組已完成2內(nèi)部校檢儀器羅大權(quán)體系組已完成2016年檢測儀器校驗(yàn)計(jì)劃2016年完成重要決議事項(xiàng)NO.決議事項(xiàng)決議事項(xiàng)決議日期決議日期決義項(xiàng)目決義項(xiàng)目跟蹤執(zhí)行情況跟蹤執(zhí)行情況相關(guān)部門相關(guān)部門完成情況完成情況會(huì)議記錄會(huì)議記錄16056產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（APQP）2016-1-15根據(jù)TS16949管理體系要求，針對新汽車產(chǎn)品執(zhí)行“產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃”。2016-5-03由工程部/體系組策劃執(zhí)行世技客戶新汽車產(chǎn)品（6056）產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃，計(jì)劃于2016-5-20前完成。世技客戶新汽車（6056）產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃已完成，F(xiàn)MEA/CP已更新完成，SPC/MAS。工程部/

8、品保部/生產(chǎn)部已完成/2生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)執(zhí)行討論會(huì)2016-6-2首次討論會(huì)議于6月2日執(zhí)行召開；為了更加完善我司設(shè)備保養(yǎng)，減少壞機(jī)時(shí)間,提高效率和產(chǎn)出; 使設(shè)備處于良好狀態(tài),減少質(zhì)量問題6月7日首次召開電鍍設(shè)備保養(yǎng)執(zhí)行會(huì)議；會(huì)議內(nèi)容“重新整理修訂了設(shè)備的保養(yǎng)項(xiàng)目、跟進(jìn)要點(diǎn)”；后續(xù)分別完成了線路、綠油、鉆孔等部門。品保部/生產(chǎn)部各生產(chǎn)部門保養(yǎng)已按會(huì)議決議事項(xiàng)執(zhí)行、品保監(jiān)督核查。3優(yōu)化制程生產(chǎn)管理 2016-7-13 7月13日召開優(yōu)化制程生產(chǎn)管理討論會(huì)議 ；為了優(yōu)化完善我司制程生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn); 提高生產(chǎn)品質(zhì)、人員的效率；規(guī)劃我司標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)要求及標(biāo)識(shí)標(biāo)語、圖文作業(yè)指導(dǎo)進(jìn)入可視化管理。生產(chǎn)、各部門標(biāo)識(shí)標(biāo)語區(qū)域

9、重新檢查更換，制程統(tǒng)計(jì)使用顏色標(biāo)識(shí)識(shí)別管理。品保部/生產(chǎn)部完成不理想，還需加大可視化管理規(guī)范。4物料管理檢討會(huì)2016-8-9 為完善規(guī)范我司的物料管理，充分利用公司資源，合理控制庫存數(shù)量和生產(chǎn)領(lǐng)用使用量，減少浪費(fèi)，降低成本。重新制定QP-PP-03物料控制程序界定內(nèi)容分別按計(jì)劃時(shí)間完成；如：維修中轉(zhuǎn)倉的建立、維修EAS物料管理系統(tǒng)的建立、生產(chǎn)物料的使用量/頻率清單建立等.各部門已完成2016年完成重要決議事項(xiàng)NO.決議事項(xiàng)決議事項(xiàng)決議日期決議日期決義項(xiàng)目決義項(xiàng)目跟蹤執(zhí)行情況跟蹤執(zhí)行情況相關(guān)部門相關(guān)部門完成情況完成情況會(huì)議記錄會(huì)議記錄5報(bào)廢打孔板管理流程2016-10-1310月13日召開報(bào)廢

10、打孔板管理流程討論會(huì)；為規(guī)范各工序報(bào)廢打孔板的管理流程，確保后工序數(shù)量一致性。決議事項(xiàng)有執(zhí)行；如綠油收到上工序打孔板需核對PNL 數(shù)量，并區(qū)分標(biāo)識(shí)。MRB寫日期要求，白油板使用黑色油性筆，綠油及其它油墨板使用白色油性筆等事項(xiàng)生產(chǎn)部/品保部已完成67S劃線及顏色標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)范2016-11-26規(guī)定了工作場所需劃線區(qū)域識(shí)別、劃線原則、維護(hù)的管理要求，公司進(jìn)入可視化識(shí)別管理。標(biāo)識(shí)、區(qū)域線、公司防護(hù)欄等有更新但不完善；標(biāo)識(shí)、畫線原則有部份未按文件規(guī)定要求執(zhí)行。各部門未完全100%100%100%100%2016年目標(biāo)達(dá)成狀況匯總過程代碼過程名稱主導(dǎo)部門項(xiàng)目2015年達(dá)成2016年目標(biāo)計(jì)算公式頻次實(shí)績（

11、月份）123456789 10 11 12M2管理評(píng)審品保部管理評(píng)審后措施達(dá)成率100%100%達(dá)成的措施數(shù)需達(dá)成措施數(shù)100%1次/年100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%M3內(nèi)部審核品保部內(nèi)審計(jì)劃完成率 100%100%計(jì)劃完成數(shù)總計(jì)劃數(shù)100%1次/年100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%品保部措施計(jì)劃完成率 100%100%完成的措施計(jì)劃數(shù)需完成措施計(jì)劃數(shù)100%1次/年100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%M4糾

12、正預(yù)防措施品保部不合格事項(xiàng)的糾正預(yù)防措施的完成率100%100%關(guān)閉不合格事項(xiàng)數(shù)總不合格事項(xiàng)數(shù)100%1次/月100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%S1文件和記錄控制品保部抽查文件有效率 100%100%有效文件數(shù)抽查文件數(shù)100%1次/3月100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%第三部分體系運(yùn)作之內(nèi)部審核情況總結(jié)ABCD環(huán)境管理體系審核質(zhì)量管理體系審核過程審核產(chǎn)品審核內(nèi)部審核情況總結(jié)AB環(huán)境管理體系審核汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系審核年份TS16949:2009ISO14001:2004

13、合計(jì)2015年4813612016年582280總結(jié)： 從以上對比圖表可以看出，管理體系出現(xiàn)的問題點(diǎn)和不符合項(xiàng)報(bào)告數(shù)有增長趨勢，可見管理體系在運(yùn)行上有所不足；在審核發(fā)現(xiàn)了的不符合項(xiàng),都已開出相應(yīng)的改善報(bào)告,都有關(guān)閉.但同比去年問題點(diǎn)，所增加重復(fù)性發(fā)生的問題較多，說明本公司好的改善措施未納入標(biāo)準(zhǔn)化。內(nèi)部審核情況總結(jié)第四部分管理評(píng)審情況總結(jié) 2016年1月15日，在總經(jīng)理和管理者代表的號(hào)召下，各部門如期提交了管理評(píng)審的資料，并準(zhǔn)時(shí)召開了管理評(píng)審會(huì)議，體系辦于會(huì)議前將各部門提交的資料和問題點(diǎn)進(jìn)行整理，會(huì)上管理者代表就質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)的達(dá)成情況，以往管理評(píng)審情況、公司環(huán)境監(jiān)測及合規(guī)性評(píng)價(jià)狀況、公司發(fā)

14、展的新要求對質(zhì)量環(huán)境管理體系的影響、質(zhì)量環(huán)境管理體系充分性和適宜性、顧客滿意度情況、資源的配置需求情況、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況及其它各部門提出的改進(jìn)性建議等進(jìn)行一一點(diǎn)評(píng)，并給出了相關(guān)改善性建議。管理評(píng)審情況總結(jié) 一、5月份執(zhí)行完成新汽車產(chǎn)品(6056)質(zhì)量先期策劃。二、為了進(jìn)一步提高公司員工質(zhì)量/環(huán)境體系與7S的意識(shí)，提高公司7S管理水平，制定7S劃線及顏色標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)范。管理評(píng)審情況總結(jié)評(píng)審提出執(zhí)行要點(diǎn)：評(píng)審提出執(zhí)行要點(diǎn)：三 、每月確實(shí)跟進(jìn)各部門目標(biāo)的實(shí)施情況，不達(dá)目標(biāo)的及時(shí)分析、進(jìn)行整改，以達(dá)到客戶和自身改進(jìn)的需求。四 、培訓(xùn)技術(shù)人員MSA/SPC的運(yùn)用技巧。 會(huì)后由體系辦負(fù)責(zé)對相關(guān)問題點(diǎn)

15、的改善情況進(jìn)行跟蹤處理，相關(guān)問題均及時(shí)得到解決。本次管理評(píng)審會(huì)議是公司建立、實(shí)施ISO質(zhì)量環(huán)境管理體系以來的第二次管理評(píng)審會(huì)議，為各部門以后認(rèn)真推行ISO管理體系再次奠定了基礎(chǔ)。通過本次管理評(píng)審過程，證明了本公司ISO9001：2008/ISO14001：2004質(zhì)量/環(huán)境管理體系是充分性、有效性、適宜性的，并得到有效的改進(jìn)。管理評(píng)審情況總結(jié)第五部分第三方機(jī)構(gòu)認(rèn)證審核情況總結(jié)第三方機(jī)構(gòu)認(rèn)證審核情況總結(jié)總結(jié)總結(jié) 4月份執(zhí)行了ISO14001審核，5月份執(zhí)行了TS16949審核，在各部門的配合下審核工作順利完成，最終環(huán)境審核機(jī)構(gòu)開出1項(xiàng)不符合項(xiàng)2項(xiàng)觀察項(xiàng)；汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系開出3項(xiàng)不符合項(xiàng)5項(xiàng)觀

16、察項(xiàng)。年份TS16949:2009 ISO14001:2004合計(jì)2015觀察項(xiàng)3582015年不符合項(xiàng)5052016觀察項(xiàng)5272016年不符合項(xiàng)314第六部分客戶審核情況總結(jié)客戶審核情況總結(jié)NO審核年月客戶缺失數(shù)量審核內(nèi)容12016-5-3星電2質(zhì)量、環(huán)境22016-5-16三星11質(zhì)量、環(huán)境32016-5-28建溢4質(zhì)量、環(huán)境42016-6-15金山5質(zhì)量、環(huán)境52016-10-7富士康16質(zhì)量、環(huán)境、社會(huì)責(zé)任62016-11-2世技5質(zhì)量、環(huán)境72016-12-19金寶通6質(zhì)量、環(huán)境不符合項(xiàng)總數(shù)49客戶審核情況總結(jié)總結(jié)： 2016年度共有7家客戶審核，共發(fā)現(xiàn)了49項(xiàng)不符合項(xiàng),同比去年客

17、戶審廠共13家，總共不符合項(xiàng)為167項(xiàng)，整體看比去年有所下降。第七部分供應(yīng)商審核情況總結(jié)供應(yīng)商審核情況總結(jié)NO審核年月供應(yīng)商供應(yīng)材料缺失數(shù)量審核內(nèi)容12016-6-22安臣錫條6質(zhì)量、環(huán)境22016-7-6殷田干膜10質(zhì)量、環(huán)境32016-7-8貝加爾PCB化學(xué)藥水11質(zhì)量、環(huán)境42016-7-12琪康 硫酸5質(zhì)量、環(huán)境52016-8-30文峰5質(zhì)量、環(huán)境、社會(huì)責(zé)任62016-8-24鴻宇泰堿性蝕刻液7質(zhì)量、環(huán)境72016-9-2安晨外發(fā)噴錫8質(zhì)量、環(huán)境82016-9-21凱晨（錫粵）防焊（感光）油墨3質(zhì)量、環(huán)境9 2016-10-28瑞翔浩外發(fā)噴錫7質(zhì)量、環(huán)境10 2016-11-4廣信防焊

18、（感光）油墨3質(zhì)量、環(huán)境11 2016-11-16東大模具6質(zhì)量、環(huán)境12 2016-11-16啟達(dá)線路板模具廠模具5質(zhì)量、環(huán)境不符合項(xiàng)總數(shù)76客戶審核情況總結(jié)總結(jié)： 2016年度供應(yīng)商審核共12家；總共問題點(diǎn)76項(xiàng)。主要問題點(diǎn)有：1、質(zhì)量管理體系推行力度較差。2、管理體系有建立，但未完全落實(shí)到管理現(xiàn)場。3、供應(yīng)商管理人員對管理體系認(rèn)知要求不熟悉。4、環(huán)境管理體系運(yùn)行不完全。5、現(xiàn)場5S推行力度較差。第八部分文件和記錄控制ECN變更單工程資料發(fā)放工程資料發(fā)放MI資料項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)ECN單131901126890971059870386562102

19、6MI資料956568496985715924232628662發(fā)放回收及時(shí)率 100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%目標(biāo)未達(dá)成目標(biāo)未達(dá)成CAR發(fā)放記錄發(fā)放記錄總結(jié)：總結(jié)： 在2016年度針對每月未達(dá)成目標(biāo)的部門發(fā)出CAR改善措施報(bào)告共325份，每月平均在27項(xiàng)未達(dá)成，2016年未達(dá)成率為29%；同比2015年度共477份平均每月近40項(xiàng)目標(biāo)未達(dá)成，2015年未達(dá)成率為35%；可看出我司目標(biāo)達(dá)成是有上升趨勢的，比去年下降6%。月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均值總數(shù)2016目標(biāo)總項(xiàng)數(shù)878787878

20、7878787878787878711312016份數(shù)293032303231272925202020273252016未達(dá)成率33%34%37%34%37%36%31%33%29%23%23%23%31%29%2015目標(biāo)總項(xiàng)數(shù)10510510510510510510510510510510510510513652015份數(shù)413738454447343835384139404772015未達(dá)成率39%35%36%43%42%45%32%36%33%36%39%37%38%35% 1. 從上表的文件數(shù)量可以看出，公司2015年之前的管理體系四階文件在862份，經(jīng)過2016年的優(yōu)化處理現(xiàn)控制在

21、650份，說明我司管理體系是有優(yōu)化與進(jìn)步的，是往一個(gè)健康的管理體系運(yùn)營狀態(tài)發(fā)展。2. 以公司目前運(yùn)行狀況來看，減少了單面生產(chǎn)線及雙面生產(chǎn)制程上的改動(dòng)，現(xiàn)人數(shù)共400人左右、兩管理體系（環(huán)境管理、汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系），四級(jí)文件需要精簡到380-450份為最佳，所以2017年還需對四階進(jìn)行精簡，最終目標(biāo)：450份。管理體系文件情況管理體系文件情況文件類別一階文件 二階文件 三階文件 四階文件 外來文件2016年現(xiàn)有份數(shù)267300650192015年現(xiàn)有份數(shù)267340862142016修改份數(shù)0390106/2015修改份數(shù)21108106/33第九部分7S稽查問題點(diǎn)匯總及執(zhí)行改善率稽查問題點(diǎn)

22、匯總及執(zhí)行改善率7S稽查問題點(diǎn)匯總及執(zhí)行改善率稽查問題點(diǎn)匯總及執(zhí)行改善率部門倉庫FQC鉆孔/鑼房啤房電鍍文字 行政部 計(jì)劃部 綠油維修V切線路開料品保 網(wǎng)版房 工程部 匯總排名12345678910111213141516稽查問題項(xiàng)數(shù)1628292385302310871725301033111385執(zhí)行改善項(xiàng)71819166122199791624291033111330改善率44%64%66%70%72%73%83%90%91%94%96%97%100%100%100%100%86%總結(jié)：總結(jié)： 2016年度7S稽查實(shí)際為7月份開始正式執(zhí)行統(tǒng)計(jì)稽查；統(tǒng)計(jì)稽查問題最多前三名為：綠油、電鍍、品

23、保；執(zhí)行改善度最差前三名為：倉庫、FQC、鉆孔/鑼房。35第十部分理化實(shí)驗(yàn)室檢測情況匯總理化實(shí)驗(yàn)室檢測情況匯總功能性實(shí)驗(yàn)檢測測量項(xiàng)目油墨厚度一銅測量噴錫測量塞孔切片孔壁粗造 電錫銅測量 背光測量蝕刻二銅測量尺寸測量 鎳金測量總數(shù)測量批數(shù)588272717686482036828712233985470391739761合格批數(shù)588272717686482036827712167975768286139511不良批數(shù)000001066972156250合格率100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%99.88%99.46%99.02%97.01%93.89%

24、99.37%2016年目標(biāo)99%99%99%99%99%99%99%99%99%99%99%信賴度測試達(dá)成率 月份實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)測量批數(shù)39952900304724593798388940973850371927672943295636425合格批數(shù)39742858300624263766385740653836370327602940295036167不良批數(shù)2142413332323214167362582016合格率99.47%98.55%98.65%98.66%99.16%99.18%99.22%99.64%99.57%99.75%

25、99.90%99.80%99.29%2016年目標(biāo)99.00%99.00%99.00%99.00%99.00%99.00%99.00%99.00%99.00%99.00%99.00%99.00%99.00%2015年合格率98.90%99.10%99.20%98.40%99.00%99.30%99.00%99.50%99.60%99.30%99.60%99.50%99.20%背光不良統(tǒng)計(jì)達(dá)成率月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)背光測量數(shù)117388686263511571152129312211108891864991122332016年背光不良數(shù)655671031

26、32126662016年不良目標(biāo)44444444444448對比2015年不良驗(yàn)室藥水檢測2016化驗(yàn)室藥水月不良率趨勢 項(xiàng)目 月數(shù)123456789101112總不良數(shù)20196512611141671311總分析次數(shù)353830153004207132793183353535213315256425032647不良率0.57%0.63%0.20%0.24%0.37%0.19%0.31%0.40%0.48%0.27%0.52%0.42%總不良率0.42% 2016年化驗(yàn)室成本控制 2016年化驗(yàn)室成本控制月份預(yù)算成本(元)實(shí)際成本(元)節(jié)約成本（元）1

27、月33613127234.00 2月30282349.5678.50 3月34702546.7923.30 4月31803003.5176.50 5月346010052455.00 6月33703111259.00 7月38463031.5814.50 8月33542866488.00 9月34903349.29140.71 10月3579352257.00 11月35403369171.00 12月33823279.5102.50 合計(jì)4106034559.996500.01第十一部分2016年度培訓(xùn)計(jì)劃完成情況2016年度培訓(xùn)計(jì)劃完成情況培訓(xùn) 部門培訓(xùn)項(xiàng)目月份（完成情況）培訓(xùn)頻率(次)培訓(xùn)

28、 講師培訓(xùn) 方式123456789101112品保部/體系組PCB檢驗(yàn)步驟1陳宇清內(nèi)訓(xùn)制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)1陳宇清內(nèi)訓(xùn)QC七大手法1廖運(yùn)冠內(nèi)訓(xùn)首件確認(rèn)運(yùn)作指引1楊彬內(nèi)訓(xùn)不合格品處理流程1楊彬內(nèi)訓(xùn)UL使用方法1羅大權(quán)內(nèi)訓(xùn)測量儀器使用規(guī)范1羅大權(quán)內(nèi)訓(xùn)TS五大工具1羅大權(quán)內(nèi)訓(xùn)環(huán)保和體系基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)7羅大權(quán)內(nèi)訓(xùn)消防安全和職業(yè)衛(wèi)生安全培訓(xùn)7劉仁仁內(nèi)訓(xùn)7S管理培訓(xùn)7羅大權(quán)內(nèi)訓(xùn)外部培訓(xùn)NLP 2天/每月 ABNLP外訓(xùn)五大工具之APQP/PPAP1確利達(dá)外訓(xùn)8D方法論培訓(xùn)1確利達(dá)外訓(xùn)IATF16949新標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)1確利達(dá)外訓(xùn)美的QMS出貨系統(tǒng)操作培訓(xùn)1美的客戶外訓(xùn)合計(jì)116425453539第十二部分目前存在的問題

29、體系推行的改進(jìn)建議管理體系的改版：內(nèi)審員的審核水平是公司體系推行主要?jiǎng)恿ΓF(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、汽車行業(yè)管理體系已更新?lián)Q版公司因需重新培訓(xùn)學(xué)習(xí)新管理標(biāo)準(zhǔn)。目前存在的問題各部門數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)能力有待加強(qiáng)，目前客戶投訴改進(jìn)方面、目標(biāo)未達(dá)成時(shí)的跟蹤改進(jìn)工作做得不到位，需要各部門提升。內(nèi)審中內(nèi)審員經(jīng)驗(yàn)的欠缺，有個(gè)別內(nèi)審員積極能動(dòng)性不佳，覺得內(nèi)審工作不重要，沒仔細(xì)去審查對應(yīng)部門，內(nèi)審員大部分都是職員級(jí)別，雖都經(jīng)過培訓(xùn)，但缺乏管理經(jīng)驗(yàn)，內(nèi)審力度還需加強(qiáng)；7S管理方面，有人員培訓(xùn)，但沒有真正落實(shí)到各部門工作實(shí)踐及公司全體員工。目前存在的問題有些部門對體系認(rèn)識(shí)還是不足，對本部門的文件不認(rèn)真去審核；執(zhí)行工作沒有按文

30、件規(guī)定去做或者執(zhí)行有偏差；或?qū)ξ募皇?，喜歡憑自己感覺與主觀意愿去做工作，沒有按體系要求運(yùn)行工作；公司的發(fā)展主要應(yīng)從提高生產(chǎn)效率（產(chǎn)能）與產(chǎn)品質(zhì)量，保證產(chǎn)品交期，提高顧客滿意度，拓展更多的客戶與獲取更多的訂單等方面下功夫。體系推行的改進(jìn)建議希望公司領(lǐng)導(dǎo)和部門經(jīng)理對部門員工加大管理體系的重視程度。加強(qiáng)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，深入了解各項(xiàng)控制程序要求。公司整體ISO質(zhì)量管理工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)，以便落到實(shí)處。管理體系與日常工作的融和需要進(jìn)一步加強(qiáng)，管理體系的要求就是公司和部門對日常工作的規(guī)范要求，而不是額外的負(fù)擔(dān)，健全部門相關(guān)制度，加強(qiáng)部門員工的工作規(guī)范。因公司組織架構(gòu)和部門的調(diào)整，出現(xiàn)業(yè)務(wù)模式和流程的改變，各

31、項(xiàng)職責(zé)發(fā)生變化，管理體系運(yùn)行需要適應(yīng)上述變化，管理體系文件需要進(jìn)行調(diào)整，各部門需要學(xué)習(xí)和熟悉本部門相關(guān)的作業(yè)文件，這樣才有利于質(zhì)理管理體系的向前推進(jìn)。 提升公司7S管理：提升企業(yè)形象；提高員工歸屬感；提高工作效率；減少浪費(fèi)；保證產(chǎn)品交貨期限；確保生產(chǎn)安全，人身安全，減少傷害；創(chuàng)造員工自我價(jià)值；可以為公司帶來效益。通過日常審核好處通過日常審核好處02文件更新內(nèi)容文件更新內(nèi)容執(zhí)行力度更快執(zhí)行力度更快更有效。更有效。 完善質(zhì)量記錄追溯完善質(zhì)量記錄追溯方式，滿足可追溯方式，滿足可追溯性要求。性要求。 01加強(qiáng)了公司加強(qiáng)了公司生產(chǎn)現(xiàn)場生產(chǎn)現(xiàn)場7S7S管理。管理。03員工認(rèn)識(shí)并更加理員工認(rèn)識(shí)并更加理解體系

32、的重要性；解體系的重要性；不符合的工作及時(shí)不符合的工作及時(shí)的發(fā)現(xiàn)并糾正，工的發(fā)現(xiàn)并糾正，工作更加有效率。作更加有效率。04第十三部分2017年工作計(jì)劃ADD YOUR TEXT HEREADD YOUR TEXT HERE2017年體系推行工作主要完成的事項(xiàng)2017年體系推行工作計(jì)劃策劃負(fù)責(zé)人：羅大權(quán) 序號(hào)計(jì)劃項(xiàng)目計(jì)劃時(shí)間負(fù)責(zé)人責(zé)任部門備注2017年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月1外審ISO14001：2015（監(jiān)審） 羅大權(quán) 體系組2外審TS16949：2009（換證審核） 羅大權(quán) 體系組3管理評(píng)審 羅大權(quán) 體系組4內(nèi)審TS16949管理體系 羅大權(quán) 體系組5內(nèi)審制造過程審核 羅大權(quán) 體系組6內(nèi)審產(chǎn)品審核 羅大權(quán) 體系組7內(nèi)審I