范例參考-收料作業(yè)管理辦法倉(cāng)儲(chǔ)各類倉(cāng)庫(kù)物資制度

1、行業(yè)資料，精心整理收料作業(yè)管理辦法 進(jìn)料作業(yè)流程（如下）使用說(shuō)明：使用表單發(fā)票1聯(lián)驗(yàn)收單5聯(lián)訂單帳卡1張物料入廠檢驗(yàn)表1張進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)格表1張1 供應(yīng)商1 1廠商填寫驗(yàn)收單一式五聯(lián)2點(diǎn)收2 1送至?xí)捍鎱^(qū)，倉(cāng)庫(kù)核對(duì)訂單及點(diǎn)收 22若數(shù)量正確于驗(yàn)收單上簽收23銷訂單檔，編號(hào)登入進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表 24驗(yàn)收單：第四聯(lián)廠商存底，余送質(zhì)管3 檢驗(yàn)31 質(zhì)管依進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)格表抽驗(yàn) 32進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)格表：質(zhì)管自存4記錄4 1抽驗(yàn)結(jié)果記于物料入廠檢驗(yàn)表物料入廠檢驗(yàn)表；質(zhì)管自存4 2 允收簽章43 貼綠色允收票簽驗(yàn)收單：第一聯(lián)質(zhì)管 第二聯(lián)倉(cāng)庫(kù) 第三聯(lián)會(huì)計(jì) 第五聯(lián)采購(gòu)4 4采購(gòu)銷訂單檔5入庫(kù)51原物料入庫(kù)，記入帳卡52入電腦庫(kù)

2、存帳5 3核對(duì)發(fā)票無(wú)誤后，匯總送會(huì)計(jì)使用說(shuō)明：使用表單物料入廠檢驗(yàn)表1張進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)格表1張委外加工單1協(xié)作廠（1）廠商填寫驗(yàn)收單一式五聯(lián)（含發(fā)票）2點(diǎn)收 （1）送到暫存區(qū)，倉(cāng)庫(kù)核對(duì)訂單及點(diǎn)收 （2）若數(shù)量正確于驗(yàn)收單上簽收（3）銷訂單檔，編號(hào)登入進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表（4）驗(yàn)收單：第四聯(lián)廠商存底，余送質(zhì)管3檢驗(yàn)（1）質(zhì)管依進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)格表抽驗(yàn)（2）進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)格表：質(zhì)管自存4記錄 （1）抽驗(yàn)結(jié)果記于物料入廠檢驗(yàn)表 物料入廠檢驗(yàn)表；質(zhì)管自存 （2）允收簽章 （3）貼綠色允收票簽 驗(yàn)收單：第一聯(lián)質(zhì)管送生管 第二聯(lián)倉(cāng)庫(kù) 第三聯(lián)會(huì)計(jì) 第五聯(lián)采購(gòu) （4）采購(gòu)銷訂單檔 （5）生管銷委外加工單5入庫(kù) （1）半成品入庫(kù) （2

3、）核對(duì)發(fā)票無(wú)誤后，匯總送會(huì)計(jì)使用說(shuō)明：使用表單 發(fā)票1聯(lián) 驗(yàn)收單5聯(lián) 訂購(gòu)單 帳卡1張 物料入廠檢驗(yàn)表1張 進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)格表1張 物料退貨通知單4聯(lián)1供應(yīng)商 （1）廠商填寫驗(yàn)收單一式五聯(lián)2點(diǎn)收（1）送至?xí)捍鎱^(qū)，倉(cāng)庫(kù)核對(duì)訂單及點(diǎn)收（2）若數(shù)量正確于驗(yàn)收單上簽收驗(yàn)收單；第四聯(lián)廠商存底移送質(zhì)管 （3）銷訂單檔，編號(hào)登入進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表3檢驗(yàn) （1）質(zhì)管依進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)格表抽驗(yàn) （2）進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)格表；質(zhì)管自存4記錄 （1）抽驗(yàn)結(jié)果記于物料入廠檢驗(yàn)表 （2）判定拒收（3）開(kāi)物料退貨通知單一式五聯(lián)（4）貼黃色拒收標(biāo)簽（5）送科長(zhǎng)簽章驗(yàn)收單：第一聯(lián)質(zhì)管 第二聯(lián)倉(cāng)庫(kù) 第三聯(lián)會(huì)計(jì) （作廢） 第五聯(lián)采購(gòu)物料退貨通知單 第一聯(lián)

4、采購(gòu) 第二聯(lián)倉(cāng)庫(kù) 第三聯(lián)生管 第四聯(lián)供應(yīng)商（6） 購(gòu)聯(lián)絡(luò)廠商取回物料退貨通知單（傳真或郵寄）5退回（1） 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)驗(yàn)收單于進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表注銷進(jìn)料（2） 廠商點(diǎn)收（3） 廠商簽收（4） 領(lǐng)回使用說(shuō)明：使用表單發(fā)票驗(yàn)收單5聯(lián)訂購(gòu)單帳卡1張物料入廠檢驗(yàn)表1張進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)格表1張物料退貨通知單4聯(lián)1 供應(yīng)商1 1廠商填寫驗(yàn)收單一式五聯(lián)2點(diǎn)收21送至?xí)捍鎱^(qū)，倉(cāng)庫(kù)核對(duì)訂單及點(diǎn)收22若數(shù)量正確驗(yàn)收單上簽收 驗(yàn)收單；第四聯(lián)廠商存底移送質(zhì)管23銷訂單檔，編號(hào)登入進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表3檢驗(yàn)31質(zhì)管依進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)格表抽驗(yàn)32進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)格表；質(zhì)管自存4記錄41抽驗(yàn)結(jié)果記于物料入廠檢驗(yàn)表 物料入廠檢驗(yàn)表；質(zhì)管自存42判定拒收43開(kāi)物料退

5、貨通知單一式四聯(lián)44貼黃色拒收標(biāo)簽45送科長(zhǎng)簽章 驗(yàn)收單：第一聯(lián)質(zhì)管 第二聯(lián)倉(cāng)庫(kù) 第三聯(lián)會(huì)計(jì) （作廢） 第五聯(lián)采購(gòu)物料退貨通知單 第一聯(lián)采購(gòu) 第二聯(lián)倉(cāng)庫(kù) 第三聯(lián)生管 第四聯(lián)供應(yīng)商 46生管聯(lián)絡(luò)廠商取回物料退貨通知單（傳真或郵寄）5退回 51倉(cāng)庫(kù)根據(jù)驗(yàn)收單于進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表注銷進(jìn)料 52廠商點(diǎn)收 53廠商簽收 54領(lǐng)回使用說(shuō)明：使用表單發(fā)票1張驗(yàn)收單5聯(lián)訂單帳卡1張物料入廠檢驗(yàn)表1張進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)格表1張進(jìn)料作業(yè)流程供應(yīng)商交貨，填寫驗(yàn)收單一式五聯(lián)1 檢驗(yàn) 11判定拒收 12科長(zhǎng)簽核 13質(zhì)管與生管、采購(gòu)協(xié)調(diào)因緊急欠料而需物采時(shí)，于驗(yàn)收單上注明原因 14送經(jīng)理審核 15貼黃色標(biāo)簽2 裁決 21經(jīng)理審核 *若

6、經(jīng)理不在則開(kāi)會(huì)決定 22裁決特采 23科長(zhǎng)簽核允收 驗(yàn)收單：第一聯(lián)質(zhì)管 第二聯(lián)倉(cāng)庫(kù) 第三聯(lián)會(huì)計(jì) 第五聯(lián)采購(gòu)3入庫(kù) 31銷訂單檔 32入電腦庫(kù)存帳 33編號(hào)登入進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表 34將的料入庫(kù)，并記錄于帳卡 35核對(duì)發(fā)票無(wú)誤后，送采購(gòu) 36發(fā)票采購(gòu)處理后送會(huì)計(jì)使用說(shuō)明：使用表單發(fā)票1聯(lián)驗(yàn)收單5聯(lián)訂購(gòu)單帳卡1張物料入廠檢驗(yàn)表1張進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)格表1張*進(jìn)料作業(yè)流程 供應(yīng)商交貨，填寫驗(yàn)收單一式五聯(lián)、發(fā)票1檢驗(yàn) 11判定拒收 12科長(zhǎng)簽核 13質(zhì)管與生管、采購(gòu)協(xié)調(diào)因緊急欠料而需全檢時(shí)，于驗(yàn)收單上注明原因 14送經(jīng)理審核2全檢判定 21經(jīng)理審核 *若經(jīng)理不在則開(kāi)會(huì)決定 22驗(yàn)收單送采購(gòu) 23驗(yàn)收單上注明采購(gòu)與廠商協(xié)調(diào)結(jié)果 24裁決全檢 25質(zhì)管全檢，并注明實(shí)際工時(shí) 驗(yàn)收單：第一聯(lián)質(zhì)管 第二聯(lián)倉(cāng)庫(kù) 第三聯(lián)會(huì)計(jì) （作廢） 第五聯(lián)采購(gòu)3入庫(kù) 31倉(cāng)庫(kù)于驗(yàn)收單上填寫實(shí)收數(shù) 32銷訂單檔 33入電腦庫(kù)存帳 34編號(hào)登入進(jìn)