ISO9001：2008內(nèi)審檢查表(實(shí)用)(DOC)

1、*有限公司受審核部門總經(jīng)理室（總經(jīng)理、管理者代表）負(fù)責(zé)人審核人員審核日期/ /時(shí)間審核地點(diǎn)質(zhì)里體系要求IS09001IS09001 條款檢查要點(diǎn)檢查方法檢杳記錄內(nèi)部審核檢查記錄表JLB0030-03*有限公司內(nèi)部審核檢查記錄表JLB0030-035.5.15.5.1權(quán)限與職責(zé)5.4.15.4.1質(zhì)量目標(biāo)6.2.26.2.2能力培訓(xùn)和 意識(shí)8.2.28.2.2 內(nèi)部審核8.48.4數(shù)據(jù)分析8.5.18.5.1持續(xù)改進(jìn)管理者代表是否清 楚自己的職責(zé)權(quán) 限？公司相關(guān)職能和層 次上的質(zhì)量目標(biāo)目 標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況怎樣？?jī)?nèi)審員是否經(jīng)過專門培訓(xùn)并取得上崗資格？公司質(zhì)量體系內(nèi)部 審核是否形成文件 化程序？?jī)?nèi)審時(shí)否按

2、照計(jì)劃 進(jìn)行？審核安排是 否符合程序的要求內(nèi)審活動(dòng)是否有書 面記錄？是否形成 書面報(bào)告內(nèi)審中不符合項(xiàng)是 否形成記錄？是否 制定糾正 （預(yù)防） 措 施并實(shí)施？是否進(jìn) 行了跟蹤驗(yàn)證？措 施是否有效？?jī)?nèi)審報(bào)告是否提交 了管理評(píng)審？是否對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn) 行了分析，從而保證 持續(xù)改進(jìn)體系的有 效性？公司持續(xù)改進(jìn)措施 是否有效？詢問管理者代 表，并查看相關(guān)體 系文件。管理手冊(cè)是否包 括管理體系的范 圍？管理手冊(cè)是否包 括任何剪裁的細(xì)節(jié) 與合理性？詢問管理者代 表。詢問管理者代 表，并查看文件。查看 2-32-3 個(gè)內(nèi)審 員資格證書。查看內(nèi)審控制程 序查看上年內(nèi)審安 排計(jì)劃及實(shí)施情況 如何？查看書面記錄和 書面

3、報(bào)告查看歷年的內(nèi)審 記錄詢問詢問并查看詢問并查看相關(guān) 記錄受審核部門業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核人員審核日期/ /時(shí)間審核地點(diǎn)*有限公司內(nèi)部審核檢查記錄表JLB0030-03質(zhì)量體系要求IS09001IS09001 條款檢查要點(diǎn)檢查方法檢杳記錄5.3/5415.3/541 質(zhì)量方針/ /目標(biāo)5.5.15.5.1 職責(zé)和權(quán)限7.2.37.2.3 顧客溝通公司質(zhì)量目標(biāo) 是什么。部門有否圍繞 公司質(zhì)量目標(biāo)進(jìn) 行展開，部門目 標(biāo)實(shí)施得如何。業(yè)務(wù)部的職 責(zé)是什么。業(yè)務(wù)部崗位（業(yè)務(wù)員） 職責(zé) 是什么，權(quán)限是 什么。有無文件 規(guī)定。有無建立客 戶一覽表。接到客戶訂 單時(shí)，有無進(jìn)行 評(píng)審。是否保持 評(píng)審記錄？當(dāng)訂單評(píng)審結(jié)

4、 果不能滿足客戶詢問部門主管查看部門質(zhì)量目標(biāo)/KPI/KPI 考核指標(biāo)及達(dá)成狀況抽取人員提問抽取人員提問并查看規(guī)定查看資料抽取客戶訂單相關(guān)單位評(píng)審狀況及是否保存記錄訂單變更情況及客戶確認(rèn)情況*有限公司內(nèi)部審核檢查記錄表JLB0030-038.5238.523 糾正/ /預(yù)防要求時(shí)，是否有 通知客戶確認(rèn)？部門品質(zhì)目標(biāo) 未達(dá)到時(shí)，有否 做原因分析，糾 正，預(yù)防措施。查看部門指標(biāo)達(dá)成 情況， 未達(dá)成是否的 與改善報(bào)告。第1頁共1頁受審核部門企管部負(fù)責(zé)人*有限公司審核人員審核日期/ /時(shí)間審核地點(diǎn)質(zhì)量體系要求IS09001IS09001 條款檢查要點(diǎn)檢查方法檢杳記錄內(nèi)部審核檢查記錄表JLB0030-0

5、3423423文件發(fā)表前是.是否建立文件控制否得到批準(zhǔn)；公司品質(zhì)文件一確保使用處可覽表獲得有關(guān)版本適詢問文件收發(fā)變更用文件；流程，更改前與后如確保外來文件何識(shí)別控制。得到識(shí)別。并控外來文件如何管制其分析理。4.2.44.2.4查看 3-53-5 份文件。記錄控制人事質(zhì)量記錄查看部門質(zhì)量記錄是否便于存??？清單詢問負(fù)責(zé)人記記錄是否完整、錄保存期限及銷毀清晰？程序；隨機(jī)抽取 3-53-55.5.15.5.1份記錄查看是否有權(quán)限與職責(zé)受控編號(hào)。人事主管是否查閱部門崗位說明清楚自己的職責(zé)書并當(dāng)場(chǎng)詢問 1-21-2 位和權(quán)限？是否參員工是否了解自己6.2.26.2.2與管理評(píng)審？的崗位職責(zé)。能力、培訓(xùn)、意

6、識(shí)員工培訓(xùn)是否索?。甓扰嘤?xùn)計(jì)*有限公司內(nèi)部審核檢查記錄表JLB0030-03*有限公司內(nèi)部審核檢查記錄表JLB0030-03形成程序文件？ 有哪些規(guī)定？培訓(xùn)考核是否按計(jì)劃進(jìn)行？效 果如何？?jī)?nèi)審員、質(zhì)檢員 等特殊人員是否 取得上崗資格？員工培訓(xùn)是否 建立檔案？有無 記錄？員工是否持證上崗？戈 V V）詢問負(fù)責(zé)人部門培訓(xùn)內(nèi)容并查看培訓(xùn)記錄。查看 3-53-5 份培訓(xùn)效 果評(píng)價(jià)表。有無建立專業(yè)人員 一覽表，是否獲得資 格查看 2-32-3 份特殊人 員上崗證查看 3-53-5 份檔案記 錄查看 2-32-3 名上崗資 格證第1頁共2頁受審核部門企管部負(fù)責(zé)人審核人員審核日期/ /時(shí)間審核地點(diǎn)*有限公

7、司內(nèi)部審核檢查記錄表JLB0030-03質(zhì)量體系要求IS09001IS09001 條款檢查要點(diǎn)檢查方法檢查記錄5.3/5415.3/541 質(zhì)量方針/ /目標(biāo)8.5.2/38.5.2/3 糾正/ /預(yù)防公司質(zhì)量目標(biāo) 是什么。部門有否圍繞 公司質(zhì)量目標(biāo)進(jìn) 行展開，部門目 標(biāo)實(shí)施得如何。對(duì)公司的經(jīng)營(yíng) 狀況是否定期進(jìn) 行檢討達(dá)成狀況. .目標(biāo)未達(dá)到時(shí)， 有否做原因分 析，糾正，預(yù)防 措施。詢問部門主管查看部門質(zhì)量目標(biāo)/KPI/KPI 考核指標(biāo)及達(dá)成狀況查看是否定期召開經(jīng)營(yíng)檢討會(huì), ,并保存記錄經(jīng)營(yíng)檢討會(huì)議是否 形成決議，并有完成 情況追蹤. .未達(dá)成改善報(bào)告及 措施執(zhí)行追蹤情況. .*有限公司內(nèi)部審

8、核檢查記錄表第2頁共2頁第1頁共1頁受審核部門制造部負(fù)責(zé)人*有限公司JLB0030-03審核人員審核日期/ /時(shí)間審核地點(diǎn)質(zhì)量體系要求IS09001IS09001 條款檢查要點(diǎn)檢查方法檢杳記錄內(nèi)部審核檢查記錄表JLB0030-03*有限公司內(nèi)部審核檢查記錄表5.5.15.5.1部門主管和各查閱部門崗位說明權(quán)限與職責(zé)崗位員工是否清書，并當(dāng)場(chǎng)詢問 1 1 楚自己的職責(zé)和2 2 位員工是否了解自權(quán)限己的崗位職責(zé)5.4.15.4.1部門是否制定詢問部門質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)了部門質(zhì)量目是什么，并提供部門標(biāo)？實(shí)施情況路目標(biāo)達(dá)成情況書面怎樣？文件。7.5.37.5.3車間是否劃分標(biāo)識(shí)與可追溯半成品、成品堆 放區(qū)

9、域？堆放是現(xiàn)場(chǎng)查看。否符合要求？詢問并現(xiàn)場(chǎng)查看。4.2.34.2.3車間是否劃分文件控制半成品、成品標(biāo)詢問并查看文件。識(shí)是否符合規(guī)定了解工作流程，抽的要求？查其中 1-21-2 個(gè)環(huán)節(jié)的作業(yè)指導(dǎo)書、工藝文7.5.17.5.1生產(chǎn)過程是否件。生產(chǎn)和服務(wù)提形成文件？有哪現(xiàn)場(chǎng)查看 1 1 2 2 個(gè)供過程確認(rèn)些控制內(nèi)容？操作工作業(yè)情況。生產(chǎn)過程中是 否持有產(chǎn)品圖查看 1 1 2 2 個(gè)產(chǎn)品 生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)際的記紙、工藝文件？圖紙修改是否符 合規(guī)定的要求？錄。操作工生產(chǎn)自 檢是否落實(shí)，并查看管理制度，與符合要求？負(fù)責(zé)人交談了解對(duì)生產(chǎn)是否按計(jì)設(shè)備的管理方法；抽劃進(jìn)行？計(jì)劃安查幾臺(tái)機(jī)器的日常排能否滿足交付點(diǎn)檢

10、記錄。日期？與現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人交6.46.4車間班組生產(chǎn)談、了解工作環(huán)境對(duì)工作環(huán)境環(huán)境、文明程度產(chǎn)品的影響；檢查現(xiàn)是否適宜？場(chǎng)管理情況第1頁共2頁受審核部門制造部負(fù)責(zé)人*有限公司內(nèi)部審核檢查記錄表JLB0030-03審核人員審核日期/ /時(shí)間審核地點(diǎn)質(zhì)量體系要求IS09001IS09001 條款檢查要點(diǎn)檢查方法檢杳記錄7.5.57.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.5.37.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯 性4.2.44.2.4質(zhì)量記錄8.38.3不合格品控制8.58.5持續(xù)改進(jìn)工人搬運(yùn)、包裝 作業(yè)是否符合規(guī) 定要求？發(fā)生意 外如何處理？現(xiàn)場(chǎng)物料有無 做相應(yīng)的標(biāo)識(shí)， 不合格的產(chǎn)品有 無做隔離，區(qū)分。標(biāo)識(shí)是否具有 唯一性，可不可

11、以實(shí)現(xiàn)可溯性公司質(zhì)量記錄 保管是否符合要 求？記錄內(nèi)容是 否完成、清晰。是否按程序要 求對(duì)不合格品進(jìn) 行評(píng)審、處置？ 不合格品的標(biāo)識(shí) 和隔離是否符合 要求？是否接受過內(nèi) 部質(zhì)量體系審 核？?jī)?nèi)審中提出 的不符合項(xiàng)是否 制定了糾正 （預(yù)防）措施并落實(shí) 整改？交談了解工序產(chǎn)品 的防護(hù)重點(diǎn)， 并現(xiàn)場(chǎng) 核實(shí)產(chǎn)品生產(chǎn)過程 中的防護(hù)， 包裝運(yùn)輸 和儲(chǔ)存是否符合要 求。查看現(xiàn)場(chǎng)物料標(biāo) 識(shí)。不合格品的標(biāo)識(shí) 隔離。查看產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的編 號(hào)原則是否可追溯詢問記錄保存情 況；檢查使用的記錄表 格疋否受控編號(hào)詢問并現(xiàn)場(chǎng)查看并 查看相關(guān)記錄資料詢問并查看相關(guān) 記錄。針對(duì)制程中產(chǎn)生 不合格品時(shí)，有否米 取糾正，預(yù)防措施*有限公

12、司JLB0030-03內(nèi)部審核檢查記錄表第2頁共2頁受審核部門機(jī)物課負(fù)責(zé)人審核人員審核日期/ /時(shí)間審核地點(diǎn)質(zhì)量體系要求IS09001IS09001 條款檢查要點(diǎn)檢查方法檢杳記錄*有限公司JLB0030-03內(nèi)部審核檢查記錄表6.36.3基礎(chǔ)設(shè)施模具工裝管理是否制定設(shè)備 檢修計(jì)劃？檢修 是否按計(jì)劃實(shí) 施？是否按要求進(jìn) 行設(shè)備的日常點(diǎn) 檢潤(rùn)滑保養(yǎng)？設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí) 是否齊全、 正確、清晰？設(shè)備管理文件 是否齊全？設(shè)備 儲(chǔ)存環(huán)境是否適 宜？設(shè)備標(biāo)識(shí)與 擺放是否符合要 求？模具管理有無 具體規(guī)定？臺(tái)帳 與檔案是否齊全 對(duì)應(yīng)？是否制定模治 具定期點(diǎn)檢表？ 點(diǎn)檢是否按計(jì)劃 實(shí)施？是否制定模治 具易損件的清單

13、 及使用壽命的規(guī) 定？模治具狀態(tài)標(biāo) 識(shí)是否齊全、正 確、清晰？模治具管理文 件是否齊全？設(shè) 備儲(chǔ)存環(huán)境是否 適宜？模具標(biāo)識(shí) 與擺放是否符合 要求？查看設(shè)備檢修計(jì)劃 與實(shí)施情況詢問并查看記錄現(xiàn)場(chǎng)查看 3-53-5 件設(shè) 備詢問并現(xiàn)場(chǎng)查看查看管理制度，與 負(fù)責(zé)人交談了解對(duì) 模治具的管理方法2.2.查看模具臺(tái)帳清單抽查 2-32-3 份模具的 定期點(diǎn)檢記錄查看模治具的易損 件清單， 及壽命的規(guī) 定實(shí)施記錄現(xiàn)場(chǎng)查看 3-53-5 件模 治具詢問并現(xiàn)場(chǎng)查看第1頁共3頁受審核部門機(jī)物課負(fù)責(zé)人*有限公司審核人員審核日期/ /時(shí)間審核地點(diǎn)質(zhì)量體系要求IS09001IS09001 條款檢查要點(diǎn)檢查方法檢杳記錄內(nèi)

14、部審核檢查記錄表JLB0030-03*有限公司內(nèi)部審核檢查記錄表JL錄控制5.4.15.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.5.15.5.1權(quán)限與職責(zé)7.5.37.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.57.5.5 產(chǎn)品防護(hù)部門質(zhì)量記錄 是否便于存取？ 記錄是否完整、 清晰？是否制定了部 門目標(biāo)？實(shí)施情 況怎樣？機(jī)物課主管是 否清楚自己的職 責(zé)與權(quán)限？是否 參與管理評(píng)審？倉(cāng)管員是否清 楚自己的職責(zé)與 權(quán)限？倉(cāng)庫儲(chǔ)存 是否建立相應(yīng)管 理制度？倉(cāng)庫內(nèi)帳、物、卡是否相符？標(biāo) 識(shí)是否正確？倉(cāng)庫是否劃分 待檢區(qū)、不合格品區(qū)、成品區(qū)？ 堆放情況是否符 合要求？倉(cāng)管出入庫，原材料發(fā)放是否符合規(guī)定要求？倉(cāng)

15、庫管理是否 依據(jù)了先進(jìn)先 出”之原則。物料擺放限 高是否符合文件 的要求。庫存期限是 如何管控的，有 無建立物料明 細(xì)表。當(dāng)庫存品 快要超保質(zhì)期 時(shí)，是否有通知 品管進(jìn)行檢驗(yàn)？ 有標(biāo)識(shí)嗎？查看部門質(zhì)量記錄清單。詢問負(fù)責(zé)人記錄保存期限及銷毀 程序。2.2.隨機(jī)抽取 3-3-5 5份記錄，查看有 無受控編號(hào)字跡是 否清晰，易于識(shí)別和 檢索。詢問負(fù)責(zé)人？詢問部門質(zhì)量目標(biāo)文件，出示目標(biāo)達(dá)成情況 書面文件。查閱部門崗位說明書， 并當(dāng)場(chǎng)詢問 1-21-2 位員工是否了解自 己職責(zé)？詢問并查看相關(guān)文件。詢問并查看相關(guān)記錄。詢問并現(xiàn)場(chǎng)查看。詢問并抽查某一時(shí)段后相關(guān)記錄。生產(chǎn)領(lǐng)料時(shí)，是 否有“領(lǐng)料單發(fā)放物 料數(shù)

16、量是否與生產(chǎn) 計(jì)劃表一致。詢問并現(xiàn)場(chǎng)查看*有限公司內(nèi)部審核檢查記錄表JLB0030-03內(nèi)部審核檢查記錄表第2頁共3頁受審核部門機(jī)物課負(fù)責(zé)人審核人員審核日期/ /時(shí)間審核地點(diǎn)*有限公司JLB0030-03質(zhì)量體系要求IS09001IS09001 條款檢查要點(diǎn)檢查方法檢杳記錄7.5.57.5.5 產(chǎn)品防護(hù)倉(cāng)庫成品區(qū)或 臨時(shí)貯存區(qū)的成 品是否有必要的 防護(hù)措施？資材部發(fā)運(yùn)產(chǎn) 品時(shí)如何米取防 護(hù)措施？在運(yùn)輸 過程中出現(xiàn)意外 如何處理？倉(cāng)庫之物料是 否每月有進(jìn)行盤 點(diǎn)，倉(cāng)庫月報(bào)表 能否體現(xiàn)？詢問并現(xiàn)場(chǎng)查看詢問并現(xiàn)場(chǎng)查看查看盤點(diǎn)月報(bào)表*有限公司內(nèi)部審核檢查記錄表JLB0030-03內(nèi)部審核檢查記錄表第3

17、頁共3頁受審核部門采購(gòu)課負(fù)責(zé)人審核人員審核日期/ /時(shí)間審核地點(diǎn)*有限公司JLB0030-03質(zhì)量體系要求IS09001IS09001 條款檢查要點(diǎn)檢查方法檢查記錄741741采購(gòu)過程742742米購(gòu)信息7.4.37.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn) 證8.48.4 數(shù)據(jù)分析原材料采購(gòu)是 否形成程序文 件？有無制定米 購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)？是否按程序文 件要求實(shí)施了對(duì) 新供方的評(píng)價(jià)？是否按程序文 件要求對(duì)老供方 進(jìn)行了重新評(píng)價(jià)？評(píng)價(jià)有無記錄？合格供方名單 是否建立？是否 受控？物資采購(gòu)記錄 是否符合規(guī)定要 求，有無審批？物資采購(gòu)是否 在合格供方處落 實(shí)？對(duì)供方商交期 較長(zhǎng)或有每月有 計(jì)劃采購(gòu)的物 料，是否執(zhí)行對(duì)供 方貨源

18、的驗(yàn)證過 程？若有是否形 成記錄？每月是否對(duì)供 方交貨情況，品 質(zhì)狀況，服務(wù)等 進(jìn)行綜合評(píng)估， 匯成數(shù)據(jù)進(jìn)行分 析，將不合格傳真經(jīng)供方做相關(guān) 改善，預(yù)防。原材料米購(gòu)是否形 成程序文件？有無 制定采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)？是否按程序文件要 求實(shí)施了對(duì)新供方 的評(píng)價(jià)？是否按程序文件要 求對(duì)老供方進(jìn)行了 重新評(píng)價(jià)？評(píng)價(jià)有 無記錄？合格供方名單是否 建立？是否受控？物資采購(gòu)記錄是否 符合規(guī)定要求，有無 審批？物資采購(gòu)是否在合 格供方處落實(shí)？有無做米購(gòu)計(jì)劃是否執(zhí)行對(duì)供方貨 源的驗(yàn)證過程？若 有是否形成記錄？查看供應(yīng)商月度考 評(píng)查看供應(yīng)商改善報(bào)告，及跟蹤完成情況*有限公司內(nèi)部審核檢查記錄表JLB0030-03內(nèi)部審核檢查

19、記錄表第1頁共1頁受審核部門管制中心（生管）負(fù)責(zé)人審核人員審核日期/ /時(shí)間審核地點(diǎn)質(zhì)量體系要求IS09001IS09001 條款檢查要點(diǎn)檢查方法檢杳記錄*有限公司JL外采購(gòu)過程7.4.37.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn) 證7.5.17.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)的提供8.48.4 數(shù)據(jù)分析是否按程序文 件要求實(shí)施了對(duì) 新供方的評(píng)價(jià)？是否按程序文 件要求對(duì)老供方 進(jìn)行了重新評(píng)價(jià)？評(píng)價(jià)有無記錄？合格供方名單 是否建立？是否 受控？委外加工是否 在合格供方處落 實(shí)？對(duì)供方商交期 是如何掌控是否執(zhí)行對(duì)供 方貨源的驗(yàn)證過 程？若有是否形 成記錄？是否有排定生 產(chǎn)計(jì)劃是否有跟蹤生 產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)

20、際完 成情況是否圍繞公司 目標(biāo)進(jìn)行部門展 開，并跟蹤完成 情況。每月是否對(duì)供 方交貨情況，品 質(zhì)狀況，服務(wù)等 進(jìn)行綜合評(píng)估， 匯成數(shù)據(jù)進(jìn)行分 析，將不合格傳真經(jīng)供方做相關(guān) 改善，預(yù)防。是否按程序文件要 求實(shí)施了對(duì)新供方 的評(píng)價(jià)？是否按程序文件要 求對(duì)老供方進(jìn)行了 重新評(píng)價(jià)？評(píng)價(jià)有 無記錄？合格供方名單是否 建立？是否受控？委外加工是否為合 格供方？是否有與供方確疋 交期并跟蹤交期達(dá) 成情況是否執(zhí)行對(duì)供方貨 源的驗(yàn)證過程？若 有是否形成記錄？月、周生產(chǎn)計(jì)劃是否有瓶頸產(chǎn)能產(chǎn) 況統(tǒng)計(jì)，并運(yùn)用到生 產(chǎn)計(jì)劃中。詢問查核部門 KPIKPI 達(dá)成情況， 父期達(dá)成 情況，未達(dá)成是否有 相應(yīng)的改善措施。查看供應(yīng)

21、商月度考 評(píng)查看供應(yīng)商改善報(bào)告，及跟蹤完成情況*有限公司內(nèi)部審核檢查記錄表JLB0030-03內(nèi)部審核檢查記錄表受審核部門工程部負(fù)責(zé)人審核人員審核日期/ /時(shí)間審核地點(diǎn)*有限公司JLB0030-03質(zhì)量體系要求IS09001IS09001 條款檢查要點(diǎn)檢查方法檢杳記錄423423文件控制4.2.44.2.4記錄控制5.5.15.5.1權(quán)限職責(zé)5.4.15.4.1質(zhì)量目標(biāo)7.37.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)文件和資料控 制疋否有程序規(guī) 定？工程部質(zhì)量記 錄是否便于存 取？記錄是否齊 全、清晰？技術(shù)部主管和 各崗位員工是否 清楚自己的職責(zé) 和權(quán)限？是否參 與管理評(píng)審？是否制定了部 門質(zhì)量目標(biāo)？實(shí) 現(xiàn)情況怎樣？

22、根據(jù)市場(chǎng)部要求，設(shè)計(jì)開發(fā)新產(chǎn)品時(shí)，有無產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書？根據(jù)任務(wù)書，是否有設(shè)計(jì)開發(fā)申請(qǐng)書？。設(shè)計(jì)策劃過程是否有形成計(jì)劃（進(jìn)度表之類）。詢冋查看相關(guān)文 件查看記錄保存情 況，檢查使用的記錄 表格有無編號(hào)詢問并查閱文件， 并當(dāng)初詢問員工是 否了解自己的崗位 職責(zé)詢問本部門質(zhì)量、 環(huán)境目標(biāo)和達(dá)成情 況，若有未完成項(xiàng)查 糾正措施業(yè)務(wù)新產(chǎn)品開發(fā)輸出有無產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書新產(chǎn)品開發(fā)立項(xiàng)批準(zhǔn)書查詢新產(chǎn)品開發(fā) 時(shí)間進(jìn)度表及實(shí)際完成情況*有限公司內(nèi)部審核檢查記錄表JLB0030-03有無對(duì)設(shè)計(jì)開 發(fā)輸入進(jìn)行評(píng) 審，記錄否。當(dāng) 評(píng)審不合格時(shí)， 是否有米取相應(yīng) 的措施，有無記錄。是否得到批 準(zhǔn)。設(shè)計(jì)開發(fā)輸入的評(píng)審

23、及記錄第1頁共2頁受審核部門工程部負(fù)責(zé)人審核人員審核日期/ /時(shí)間審核地點(diǎn)*有限公司內(nèi)部審核檢查記錄表JLB0030-03質(zhì)量體系要求IS09001IS09001 條款檢查要點(diǎn)檢查方法檢查記錄7.37.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)722722 變更管理設(shè)計(jì)開發(fā)輸 出滿足輸入的要 求時(shí)，是否有進(jìn) 行驗(yàn)證。驗(yàn)證結(jié) 果是否有保留。當(dāng)輸出不滿足 輸入要求時(shí)，是 否采取了必要的 措施。在產(chǎn)品交付前 或生產(chǎn)前，是否 送樣于客戶確 認(rèn)?？蛻粼囼?yàn)的 記錄。設(shè)計(jì)過程是否 有進(jìn)行更改，更 改是否有申請(qǐng)并 批準(zhǔn)。 （檢查圖紙 及相關(guān)資料）是 否有發(fā)放出相應(yīng)的變更通知單。設(shè)計(jì)開發(fā)輸出的驗(yàn)證及相應(yīng)記錄輸出驗(yàn)證有差異的相應(yīng)處理措施及記

24、 錄新產(chǎn)品客戶驗(yàn)證或批準(zhǔn)的記錄新產(chǎn)品開發(fā)是否有 變更, ,變更的匯總清 單變更的批準(zhǔn)記錄及變更發(fā)放記錄. .是否建立變更清單*有限公司內(nèi)部審核檢查記錄表JLB0030-037.5.47.5.4 客戶財(cái)產(chǎn)客戶產(chǎn)品發(fā)生 變更時(shí)，是否對(duì) 變更進(jìn)行評(píng)審、 發(fā)放通知，并保 存記錄客戶圖紙是 否有清單，保存客戶提供的 模具是否有清 單，標(biāo)識(shí)對(duì)客戶或內(nèi)部要求 的變更是否進(jìn)行相 應(yīng)的評(píng)審確認(rèn)。變更確認(rèn)后，如何 通知到相關(guān)部門， 是 否保存記錄是否有建立客戶 資料清單， 客戶資料 如何管理是否有規(guī) 定？是否存在顧客提 供財(cái)產(chǎn)（如模具、檢具 類）;如有是否有建立 清單，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)建 檔管理。第2頁共2頁受審核部門

25、品保部負(fù)責(zé)人審核人員審核日期/ /時(shí)間審核地點(diǎn)*有限公司內(nèi)部審核檢查記錄表JLB0030-03質(zhì)量體系要求檢查要點(diǎn)檢查方法檢查記錄IS09001IS09001條款423423文件和資料控詢冋查看相關(guān)文件文件控制制疋否有程序規(guī)定？查看記錄保存情4.2.44.2.4品質(zhì)部質(zhì)量記況，檢查使用的記錄記錄控制錄是否便于存 ??？記錄是否齊 全、清晰？表格有無編號(hào)詢問并查閱文件，5.5.15.5.1品質(zhì)主管和各并當(dāng)初詢問員工是權(quán)限職責(zé)崗位員工是否清否了解自己的崗位楚自己的職責(zé)和 權(quán)限？是否參與 管理評(píng)審？職責(zé)詢問本部門質(zhì)量目5.4.15.4.1是否制定了部標(biāo)和達(dá)成情況，若有質(zhì)量目標(biāo)門質(zhì)量目標(biāo)？實(shí)未完成項(xiàng)查糾

26、正措現(xiàn)情況怎樣？施詢問質(zhì)檢員是否清6.2.26.2.2質(zhì)檢員是否清楚如何控制能力培訓(xùn)意識(shí)楚控制要求？詢問、查看L L2-32-3 個(gè)7.67.6測(cè)量裝置（計(jì)冃祕(mì)i=ri=r計(jì)量器具管理的文件記錄監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制是否有程序文詢問、查看計(jì)劃達(dá) 成情況書面文件記錄件？臺(tái)帳與檔案有無按規(guī)定的文件 進(jìn)行校驗(yàn)，校驗(yàn)過的是否齊全、對(duì)儀器疋否有標(biāo)識(shí)， 疋 否有校驗(yàn)記錄。（校應(yīng)？正報(bào)告）詢問現(xiàn)場(chǎng)檢查校驗(yàn)不合格的量測(cè) 儀器是怎樣處理的計(jì)量器具是否制訂檢定計(jì)劃？是否按計(jì)劃落實(shí)？*有限公司計(jì)量檢測(cè)設(shè)備 是否按規(guī)定要求 發(fā)放、使用和保 養(yǎng)？報(bào)廢器具是 否隔離？第1頁共2頁受審核部門品保部負(fù)責(zé)人內(nèi)部審核檢查記錄表JLB0030-03*有限公司審核人員審核日期/ /時(shí)間審核地點(diǎn)質(zhì)量體系要求IS09001IS09001 條款檢查要點(diǎn)檢查方法檢杳記錄內(nèi)部審核檢查記錄表JLB0030-037.5.37.5.3現(xiàn)場(chǎng)對(duì)于檢驗(yàn)詢問現(xiàn)場(chǎng)檢查標(biāo)識(shí)與可追溯8.2.38.2.3 過程的監(jiān)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)是否視和測(cè)量符合規(guī)定的要求。詢問現(xiàn)場(chǎng)檢杳 IPQCIPQCA A、當(dāng)制程中產(chǎn)有無按照相關(guān)程序進(jìn)生異常時(shí)，是否行作業(yè)8.2.48.2.4品質(zhì)異常單給責(zé)任單位。B B、 有沒有按文件規(guī) 定做制程檢驗(yàn)記向主管產(chǎn)品檢