供應商定期評價表150513

1、供應商定期審核報告.綜合評價公司名稱零件名稱審核人員評價日期總分0 / 100等級CB-B+A8282-8586-9192-100.各項目成績區(qū) 分分值得分百分比1.入庫檢查1202.設備管理1803.工程管理2804.檢查管理1805.員工培訓806.持續(xù)改進607.質量體系60TOTAL100-.結論要求.供應商分級管理規(guī)定：A 級：符合審核要求：公司在對供應商年度審核中，結果達到100-92分，為A級。B+級：絕大部分符合審核要求：公司在對供應商年度審核中，結果達到91-86分，為B+級B-級：有條件的符合審核要求：公司在對供應商年度審核中，結果達到85-82分，為B-級C 級：不符合審

2、核要求：公司在對供應商年度審核中，結果小于82分，為C級評為A級供應商的，可每兩年審核一次；評為B級供應商的，需每年至少審核一次；評為C級供應商的，進入“供應商質量提升”流程；1 1. .入入庫庫檢檢查查2 2. .設設備備管管理理3 3. .工工程程管管理理4 4. .檢檢查查管管理理5 5. .員員工工培培訓訓6 6. .持持續(xù)續(xù)改改進進7 7. .質質量量體體系系揚州華光供應商定期評價表評價項目評價內容評價標準分值優(yōu)秀的（ 2.0 分）良好的（ 1.5 分）一般的 （1.0 分）差（ 0 分）入庫檢查（12分）外協(xié)/外購件管理（6分）外協(xié)/外購件入庫時，倉庫是否對其進行標識管理，其標識是

3、可追溯的，容易識別的倉儲品有明確標識，并能通過系統(tǒng)，立即查出該材料目前狀態(tài)有標識，但無系統(tǒng)管理，現(xiàn)場存放材料通過現(xiàn)況板識別部分標識，不全面，需要現(xiàn)場人員解釋才能識別無標識，混亂2.01.51.0對有存放要求物料的存貯（溫度，濕度，有效期等）對入庫原材料有溫濕度及有效期點檢標準，且記錄齊全原材料有溫濕度及有效期管理標準，點檢記錄不足原材料有溫濕度及有效期管理標準，實際不滿足無溫濕度管理2.01.51.0物料的使用是否以先進先出原則進行，是否可以輕易識別，如倉儲登記的進出系統(tǒng)或有詳細的記錄表等通過系統(tǒng)，能了解公司所有材料現(xiàn)有狀態(tài)有先進先出區(qū)域，但無法明確識別，需查記錄表明有先進先出區(qū)域，但無相關記

4、錄表明有先進先出口號，無實施動作2.01.51.0入庫檢查及現(xiàn)況（6分）入庫檢查區(qū)域是否有明確區(qū)域劃分，如待檢區(qū)、檢驗區(qū)、檢驗不良品區(qū)、退貨區(qū)等入庫檢查區(qū)域劃分明確，且所有區(qū)域的使用受控制入庫檢查有區(qū)域劃分，且物料放置整齊，但不受控制入庫檢查有區(qū)域劃分，但不明確，區(qū)域檢查中物料隨意取放區(qū)域無劃分或區(qū)域無使用標識說明2.01.51.0入庫檢查是否有適用的檢驗規(guī)范作為來料檢查的標準入庫檢查區(qū)有所有來料檢驗規(guī)范，同時檢驗規(guī)范是適用的部分檢驗規(guī)范缺失檢驗規(guī)范其內容與實物不符合無檢驗規(guī)范2.01.51.0入庫檢查是否合適的人員，充足的檢查工具進行檢查針對讓步接收產(chǎn)品，能系統(tǒng)追溯至每個工序使用狀態(tài)讓步接收

5、有管理，只控制第一道工序有讓步接收管理程序，實施不足。無讓步接收管理程序2.01.51.0設備儀器管理（18分）設備管理（6分）設備是否分類，并有相關的保養(yǎng)計劃及實施設備有分類，按分類制定保養(yǎng)計劃，并按計劃實施，同時記錄完整設備有保養(yǎng)計劃，但設備無等級區(qū)分，無定期檢查有保養(yǎng)計劃，記錄不完整無保養(yǎng)計劃2.01.51.0H G揚州華光供應商定期評價表評價項目評價內容評價標準分值優(yōu)秀的（ 2.0 分）良好的（ 1.5 分）一般的 （1.0 分）差（ 0 分）H G設備是否在受控狀態(tài)有無日常點檢標準及相關點檢記錄設備按標準點檢，同時記錄完整，其狀態(tài)受控制，設備按標準點檢，且記錄齊全，但職能部門人員確認

6、設備按標準點檢，但記錄不全無標準2.01.51.0是否定期對設備故障率和停機率進行統(tǒng)分析定期對設備故障率及停機率進行統(tǒng)計分析，提出改善措施統(tǒng)計分析但無改善措施只統(tǒng)計不分析無統(tǒng)計2.01.51.0模具管理（6分）模具是否有相關的管理臺帳及個體標識有詳細的管理臺帳，及系統(tǒng)管理，同時實物有明顯標識有管理臺帳，同時實物上有標簽識別有管理臺帳，但實物上無標簽識別或標識不全無臺帳管理2.01.51.0模具是否有保養(yǎng)計劃及實施保養(yǎng)動作有保養(yǎng)計劃及實施的詳細的完整記錄有保養(yǎng)計劃，有記錄，但記錄不晚上有保養(yǎng)計劃，但無實施記錄無保養(yǎng)計劃2.01.51.0模具是否進行壽命管理，如進行履歷記錄、產(chǎn)出效能記錄等有完整的

7、系統(tǒng)管理，且相關狀態(tài)在有效控制內有履歷表，但無系統(tǒng)管理有履歷表，但無及時更新無履歷或相關記錄2.01.51.0檢具、工裝（6分）實驗室是否通過認證，實驗人員是否具備相關資質實驗室有資格認證，且試驗人員有資質/實驗室無資格認證或實驗人員無資質2.01.51.0測量儀器、檢具、工裝其使用有效期限是否在管控狀態(tài)，如檢驗合格標簽標識，其內容應包括品名、型號、校準機構、有效日期等校準合格的檢具，被標識，且能容易識別是否在有效期內校準在合格期內,檢具上是否有校準合格標簽有校準合格報告，但無或有遺漏標簽標識無合格標簽識別2.01.51.0設備儀器管理（18分）設備管理（6分）揚州華光供應商定期評價表評價項目

8、評價內容評價標準分值優(yōu)秀的（ 2.0 分）良好的（ 1.5 分）一般的 （1.0 分）差（ 0 分）H G是否對測量儀器、檢具、工裝實施保養(yǎng)工作及作相關保養(yǎng)記錄等檢具的使用應被控制，且有相關詳細的保養(yǎng)點檢記錄有點檢保養(yǎng)記錄表，但無點檢檢查標準有點檢保養(yǎng)記錄表，但實施或記錄無確認動作無實施點檢及保養(yǎng)工作2.01.51.0工序管理（28分）變更管理（6分）變更管理是否進行臺賬管理，相關變更記錄是否完善，斷點是否清楚有變更管理臺賬，且每次變更記錄完善，斷點清楚有變更管理臺賬，且每次變更記錄完善，斷點不清楚有變更管理臺賬，單記錄不全無變更管理臺賬2.01.51.04M變更處在華光批準情況下，4M 變更

9、品是否容易區(qū)分4M 變更準時獲得客戶批準，變更品有識別標簽，且斷點清楚/4M 變更不準時或變更前后產(chǎn)品識別不清楚2.0/4M變更時是否進行有效性驗證及加強過程檢驗4M 變更驗證資料充分，且前三批次全檢/4M 變更無驗證 或未全檢2.0/作業(yè)標準遵守（6分）作業(yè)標準是否容易理解并遵守呢？現(xiàn)場員工是否按照作業(yè)指導書進行作業(yè)現(xiàn)場員工按作業(yè)標準執(zhí)行。且作業(yè)標準容易理解作業(yè)標準不規(guī)范未按作業(yè)標準執(zhí)行2.01.51.0工序作業(yè)標準是否為最新狀態(tài)，與控制計劃/FMEA是否一致工序標準應與控制文件內容一致，其內容應是可輕易執(zhí)行工序作業(yè)標準與FMEA文件內容一致，且作業(yè)有記錄工序作業(yè)標準與FMEA文件內容部分不

10、符，且無改善內容不一致2.01.51.0設備實際設定參數(shù)是否與工序作業(yè)標準一致設備設定參數(shù)應與工序作業(yè)標準內容相同，如參數(shù)不穩(wěn)定，應在其范圍內設備設定參數(shù)與工序作業(yè)標準內容相同，但設備參數(shù)變化幅度大設備設定參數(shù)與工序作業(yè)標準基本一致，但設備參數(shù)變化容易超出范圍無標準條件或設定參數(shù)不符2.01.51.0設備儀器管理（18分）檢具、工裝（6分）揚州華光供應商定期評價表評價項目評價內容評價標準分值優(yōu)秀的（ 2.0 分）良好的（ 1.5 分）一般的 （1.0 分）差（ 0 分）H G關鍵、重要工序（10分）關鍵、重要工序是否有明顯的標識識別關鍵、重要工序，應有牌匾標識，極容易識別關鍵、重要工序，有標識

11、，但標識不明顯關鍵、重要工序，有標識，但無法識別關鍵、重要工序無標識2.01.51.0關鍵、重要工序有無實施明確的作業(yè)人員操作，其操作能力是否被授權關鍵、重要工序應有專人進行操作，其能力是被授權賦予的關鍵、重要工序，有專人進行操作，但與被授權人員不符關鍵、重要工序，有專人進行操作，但無法識別是否被授權員工無授權或不具備操作能力2.01.51.0關鍵、重要工序是否實施防錯控制，有無控制點明確圖示說明關鍵、重要工序，應設有防錯措施，確保操作及產(chǎn)品的穩(wěn)定性有防錯措施，但無實施記錄有防錯措施，但未進行實施無防錯作業(yè)控制2.01.51.0關鍵、重要工序生產(chǎn)的產(chǎn)品作業(yè)人員是否實施自主檢查員工應實施自主檢查

12、，詢問時應能說出自主檢查的詳細步驟和內容有實施自主檢查，員工需要對照標準才能說明有實施自主檢查，員工按自行判定標準進行無實施自主檢查2.01.51.0關鍵、重要工序生產(chǎn)的產(chǎn)品品質人員是否定期實施確認動作，并進行數(shù)據(jù)記錄等品質人員應每2小時進行巡查一次，并對巡查結果進行記錄，有不良時，應對生產(chǎn)發(fā)出改善通知有巡查工作，有記錄，但異常時未進行對生產(chǎn)發(fā)出改善措施有巡查，但無記錄或改善信息反饋品質無監(jiān)控2.01.51.03定5S（6分）企業(yè)是否實施5S管理活動和建立5S推進計劃？有5S管理活動記錄有活動無記錄無活動1.0/0.5是否根據(jù)推進計劃進行定期實施5S檢查并進行評價？定期評價及改善效果對比照片齊

13、全有定期評價無改善效果跟蹤有定期評價無記錄無1.0/0.5工序管理（28分）揚州華光供應商定期評價表評價項目評價內容評價標準分值優(yōu)秀的（ 2.0 分）良好的（ 1.5 分）一般的 （1.0 分）差（ 0 分）H G生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場5S管理是否良好？好/一般差1.0/0.5部件，原料倉庫的裝載位置是否進行有條理的管理？好/一般差1.0/0.5成品倉庫的產(chǎn)品包裝是否標準？外包裝是否清潔？好/一般差1.0/0.5工廠全面目視管理狀態(tài)是否良好？好/一般差1.0/0.5檢查管理（18分）制程檢查（12分）工序有無實施首中末件，員工是否可進行自主檢查實施首中末件時，各工序的員工應首次確認樣品的合格性有實施首中

14、末件，但員工無實施自主檢查記錄有實施首中末件，但未按時間進行放置初、中、終產(chǎn)品無首中末件2.01.51.0品質是否及時對首中末件實施確認動作，對不符合品是否及時告知及培訓作業(yè)員工品質人員應在規(guī)定的時間內對首中末件實施外觀、尺寸、性能檢查，并有詳細的記錄有確認首中末件，但無性能、尺寸、外觀詳細檢查記錄有確認首中末件，但過程有遺漏現(xiàn)象無確認及品質培新2.01.51.0工序處是否放置不良箱和待確認箱，其箱體顏色應區(qū)分，且在受控范圍每個工序處應放置兩個不同顏色的箱體，分別為紅色和黃色，其用途應是區(qū)分不良和待確認品/無不良放置箱2.0/工序管理（28分）3定5S（6分）揚州華光供應商定期評價表評價項目評

15、價內容評價標準分值優(yōu)秀的（ 2.0 分）良好的（ 1.5 分）一般的 （1.0 分）差（ 0 分）H G過程檢驗方式是否遵守檢驗標準，相關記錄是否完善現(xiàn)場檢驗員按檢驗標準執(zhí)行，且相關記錄完善記錄不完善檢驗標準存在不足實際作業(yè)與檢驗標準不符2.01.51.0對于不良項目有無實施隔離、通知、改善措施等，如對生產(chǎn)發(fā)出品質異常改善報告等制程品質控制，對不良的產(chǎn)生實施自主分析，并能有效要求生產(chǎn)改進，同時有相關記錄制程有品質控制，但對不良發(fā)生僅限口頭通知改進制程有品質控制，但對不良發(fā)生無跟蹤處理無不良追蹤及處理2.01.51.0不合格品是否有返工區(qū)，是否制定返工作業(yè)指導書，對返工產(chǎn)品是否進行復檢。返工區(qū)，

16、返工指導書，返工品檢驗記錄齊全，且有質量人員簽字確認返工品復檢無質量人員確認對返工品無復檢無返工作業(yè)指導書2.01.51.0出庫管理（6分）完成品是否有標簽識別，標簽上應注明產(chǎn)品名稱、圖號、生產(chǎn)日期等信息完成品的箱體上有標簽標識，及容易進行識別/成品周轉箱無標識或標識過期2.0/品質（OQC）是有充足的檢查標準對產(chǎn)品實施評價，其標準是否是最新版本有相關充足的檢查標準進行產(chǎn)品的檢查工作，其版本是最新的且受控的有檢查標準，但標準內容不是最新版本有檢查標準，但未按標準執(zhí)行，無相關檢查記錄無檢查標準實施檢查2.01.51.0職能部門有無監(jiān)控出庫產(chǎn)品的先進先出，是否對其生產(chǎn)批次進行記錄職能部門有監(jiān)控先進

17、先出，通過系統(tǒng)來核對或有詳細的記錄出入狀態(tài)通過手寫記錄能體現(xiàn)是依據(jù)先進先出原則運作有先進先出，但無法進行具體識別無控制先進先出2.01.51.0員工培訓（8分）員工培訓（8分）培訓計劃與內容是否根據(jù)公司及員工需求來制定，針對不同人員是否進行不同項目的培訓（分層培訓）按照培訓計劃實施，且培訓內容適合培訓內容不適合有培訓計劃無實施記錄無培訓計劃2.01.51.0檢查管理（18分）制程檢查（12分）揚州華光供應商定期評價表評價項目評價內容評價標準分值優(yōu)秀的（ 2.0 分）良好的（ 1.5 分）一般的 （1.0 分）差（ 0 分）H G崗位變更時，臨時或輪崗員工有無進行工序培訓輪崗或臨時員工已具備該崗

18、位的需求，且有工序培訓記錄。/無工序培訓記錄2.0/新項目或品質改善后，員工有無進行工序培訓新項目或品質改善后，各部門應對員工實施培訓，同時應有詳細的培訓記錄新項目或品質改善后，能及時培訓員工，同時有記錄新項目或品質改善后，能口頭培訓員工，但無記錄說明無培訓2.01.51.0針對檢驗、關鍵工序、安全人員是否有員工上崗資格評價標準，員工是否持有上崗證針對特殊員工有資格評價，合格后佩戴上崗證上崗針對特殊員工有資格評價，但未佩戴上崗證上崗評價標準內容部分不適用無評價標準2.01.51.0持續(xù)改進（8分） 持續(xù)改進（8分） 客戶品質抱怨時，品質部是否及時對抱怨內容進行發(fā)布并對其內容進行分析，及時回復改

19、善對策品質應對客戶抱怨進行及時反饋相關部門，并實施內部分析改善，并記錄其相關過程品質有及時處理客戶品質抱怨，但無內容實施分析改善品質無及時處理客戶品質抱怨，須客戶要求才能進行改善動作無傳達客戶抱怨或無處理客戶抱怨2.01.51.0最高管理者是否定期主持品質會議，及評價品質系統(tǒng)運作情況最高管理者定期召開品質會議，發(fā)布品質最新指令并評價品質運作狀態(tài)，同時會議應有詳細記錄有召開品質會議，但無指示品質目標或無評價現(xiàn)有品質狀態(tài)無定期品質會議，但有口頭指示無公司品質開展運作會議記錄2.01.51.0品質是否對改善措施實施追蹤檢查，對于重復發(fā)生事項，是否進行通報處理品質應定期檢查改善后結果的持續(xù)保持狀態(tài)，對

20、于重復發(fā)生事宜，應組織會議通報有定期檢查改善的持續(xù)性，但無評價有品質異常時，進行改善跟蹤，但無相關記錄品質無定期檢查品質改善內容2.01.51.0員工培訓（8分）員工培訓（8分）揚州華光供應商定期評價表評價項目評價內容評價標準分值優(yōu)秀的（ 2.0 分）良好的（ 1.5 分）一般的 （1.0 分）差（ 0 分）H G質量體系運營（8分）質量體系運營（8分）企業(yè)是否通過質量管理體系？（如ISO9001 ISO/TS16949 )一級至四級文件是否具備傳承性、內容是否具體。質量手冊，業(yè)務程序，業(yè)務指導書，業(yè)務流程圖的傳承性，具體性體系文件內容不具體體系文件結構混亂未通過質量管理體系2.01.51.0

21、質量體系是否按規(guī)定管理？質量手冊中是否包含修改履歷，管代的批準，是否得到最高管理者授權，體系各級文件更新是否存在定義？質量手冊修改履歷管理，負責人的指定，最高管理人的批準體系各級文件中部分內容未及時更新未制定負責人質量體系未及時更新2.01.51.0質量方針質量目標質量經(jīng)營體系的成果管理是否系統(tǒng)化？管理評審是否定期進行，評審記錄是否完善？是否對下階段運行提出整改或優(yōu)化要求管理評審的定期監(jiān)查（每月一次）履歷與內容, 內部有專職審核員管理評審的結果未改善體系未定期做管理評審無專職內審人員2.01.51.0文文件件編編號號HGHG / / TSD-740-05TSD-740-05版版本本號號/ /修修改改次次0101 / / 0000頁頁 次次評價得分不符合事項說明0.00.00.00.00.00.00.0供應商