古仙界民俗民情旅游開發(fā)建設項目可行性研究報告

1、古仙界旅游開發(fā)建設項目可行性研究報告目錄第一章 總論 錯誤！未定義書簽一、項目概況 錯誤！未定義書簽二、項目背景及項目的必要性 . 錯誤！未定義書簽三、項目研究結(jié)論 . 錯誤！未定義書簽第二章 項目產(chǎn)品市場分析 錯 誤！未定義書簽一、礦產(chǎn)品現(xiàn)狀及加工利用趨向 . 錯誤！未定義書簽二、礦產(chǎn)品需求預測 . 錯誤！未定義書簽第三章 項目資源條件評價 錯誤！未定義書簽一、礦區(qū)總體概況 . 錯誤！未定義書簽二、設計項目資源概況 . 錯誤！未定義書簽第四章 項目建設規(guī)模與建設內(nèi)容 錯誤！未定義書簽一、項目建設規(guī)模 . 錯誤！未定義書簽二、項目建設內(nèi)容 . 錯誤！未定義書簽第五章 項目選址分析 錯 誤！未定

2、義書簽一、礦區(qū)位置、隸屬關(guān)系 . 錯誤！未定義書簽二、交通區(qū)位 錯誤！未定義書簽三、政策優(yōu)勢 錯誤！未定義書簽四、社會經(jīng)濟條件 . 錯誤！未定義書簽五、市場環(huán)境 錯誤！未定義書簽六、礦床開采技術(shù)條件 . 錯誤！未定義書簽第六章 主要建設方案 錯誤！未定義書簽一、技術(shù)方案綜述 . 錯誤！未定義書簽二、礦床開采方案 . 錯誤！未定義書簽三、主要設備方案 . 錯誤！未定義書簽四、土建工程方案 . 錯誤！未定義書簽第七章 原材料、能源及燃料供應 錯誤！未定義書簽第八章 總圖運輸與公用輔助工程 錯誤！未定義書簽一、總圖運輸 錯誤！未定義書簽二、公用輔助工程 . 錯誤！未定義書簽第九章 環(huán)境影響評價 錯誤

3、！未定義書簽一、礦山地質(zhì)環(huán)境現(xiàn)狀 . 錯誤！未定義書簽二、礦山地質(zhì)環(huán)境預測 . 錯誤！未定義書簽三、環(huán)保措施 錯誤！未定義書簽四、水土保持 錯誤！未定義書簽第十章 勞動安全衛(wèi)生與消防 錯誤！未定義書簽一、編制依據(jù) 錯誤！未定義書簽二、化工礦山生產(chǎn)中主要危害因素 . 錯誤！未定義書簽三、主要防范措施 . 錯誤！未定義書簽四、消防 錯誤！未定義書簽第十一章 組織機構(gòu)及人力資源配置 錯誤！未定義書簽一、組織機構(gòu) 錯誤！未定義書簽二、人力資源配置 . 錯誤！未定義書簽第十二章 項目實施進度 錯 誤！未定義書簽一、建設工期 錯誤！未定義書簽二、項目實施進度安排 . 錯誤！未定義書簽第十三章 投資估算及資

4、金籌措方案 錯誤！未定義書簽一、估算依據(jù)與估算條件 . 錯誤！未定義書簽二、估算結(jié)果 錯誤！未定義書簽三、資金籌措方案 . 錯誤！未定義書簽第十四章 財務分析 錯誤！未定義書簽一、財務評價基礎數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 . 錯誤！未定義書簽二、銷售收入及利潤估算 . 錯誤！未定義書簽三、財務盈利能力分析 . 錯誤！未定義書簽第十五章 結(jié)論及建議 錯 誤！未定義書簽一、結(jié)論 錯誤！未定義書簽二、建議 錯誤！未定義書簽第一章 項目建設背景和必要性1.1 項目名稱湖南富堂古仙界民俗民情旅游開發(fā)建設項目1.2 項目單位基本情況1.2.1 項目單位名稱 : 湖南富堂交通能源開發(fā)有限公司1.2.2 所有制形式： 有限

5、責任公司1.2.3 法人代表： 周述堂1.2.4 注冊資本： 2180 萬元1.2.5 經(jīng)營范圍： 交通能源開發(fā)及節(jié)能技術(shù)服務；旅游項目開發(fā)；五金、機 電產(chǎn)品、百貨、化工產(chǎn)品、鋼材、建筑材料銷售；家禽、家畜養(yǎng)殖、銷售。 （以上不含專營?？丶跋拗祈椖浚?涉及許可經(jīng)營的辦理許可證或資質(zhì)證方可 經(jīng)營）1.3 項目建設的背景 古仙界風景區(qū)位于漣源市古塘鄉(xiāng)，處于安化縣、新化縣、冷水江市交界 的古梅山腹地，與安化縣洼塘鎮(zhèn)、魚水鄉(xiāng)和 新化 縣溫塘鎮(zhèn)、田坪鎮(zhèn)毗鄰，與車田江水庫與大江口水庫南北相望，遙相呼應。 這片方圓百里的神奇土地， 素有“青藏高原” 之稱，可以說是 “江南的北國， 北國的江南”。這里山山皆秀

6、色，樹樹染春暉，可謂一步一景，峰峰有歷史， 洞洞有傳奇。這里人文薈萃，物阜糧豐，幾千年古老文化的深厚積淀，山川 秀美的自然風光和生態(tài)植被保存完好的崇山峻嶺， 孕育了極為豐富的旅游資 源。山清水秀，洞幽石奇是她的天生麗質(zhì)；悠久的歷史、優(yōu)美的傳說是她醉 人的芬芳； 豐富的人文資源是她迷人的風韻。 古仙界是天然的旅游勝地， 是 名副其實的人間仙境，他將讓無數(shù)文人墨客傾倒，它將以獨特的魅力使游人 往返流連，具有很高的開發(fā)價值?，F(xiàn)我公司本著文化與旅游的一體化原則， 堅持以特色為主線，堅持“依托文化發(fā)展旅游，依托旅游創(chuàng)造品牌，依托品 牌發(fā)展產(chǎn)業(yè)，依托產(chǎn)業(yè)反哺文化”的發(fā)展思路，擬開發(fā)集休閑、娛樂、度 假、民

7、俗風情于一體的、能與張家界媲美的現(xiàn)代旅游特色景區(qū)。經(jīng)濟的繁榮，帶給了人們豐富的物質(zhì)享受，但同時也產(chǎn)生了貼近自 然的渴望。這種現(xiàn)象在越是城市化的地區(qū)，其需求越大，由于緊張勞累 的都市生活，使城市居民渴望寧靜，渴望出游與自然接觸，正因如此， 帶有特色的自然奇景與休閑游逐漸成為了旅游消費市場的熱點。隨著城市化的建設，人們工作、生活得壓力不斷增大，大量城市工 作者為減輕壓力選擇農(nóng)村、山區(qū)旅游，呼吸新鮮空氣，放松身心；越來 越多的中高端商務人士也越來越注重健康，更樂意到環(huán)境優(yōu)美、空氣清 新的景區(qū)休閑度假，鄉(xiāng)村文化旅游有著愈來愈廣闊的美好前景。古仙界獨 具特色的旅游資源和深厚的文化底蘊，恰恰能夠滿足這種高

8、層次的旅游需 求。本項目正是基于這一市場開發(fā)熱點應運而生，并依托古仙界優(yōu)質(zhì)獨 特的自然景觀資源促成本項目的建設。1.4 項目建設的必要性是建設旅游文化強市的需要， 是區(qū)域社會全面全面進步的迫切需要，是解決旅游產(chǎn)品結(jié)構(gòu)失衡的需要。作為推動消費結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、就業(yè) 結(jié)構(gòu)和社會接受轉(zhuǎn)變的結(jié)合點，促進第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟、社會、生態(tài) 協(xié)調(diào)的有效載體現(xiàn)代旅游業(yè)的休閑、娛樂、度假、民俗風情等多種 功能對于促進人與自然和諧發(fā)展，社會產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整有著重要的意義。1.4.1 是加快發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級的需要大力發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)，提高第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占國民收入的比重，是我國的一項 重要產(chǎn)業(yè)政策。旅游業(yè)是兼具經(jīng)

9、濟功能與社會功能，集傳統(tǒng)與現(xiàn)代，生產(chǎn)性 與生活性，勞動密集型與資金、知識密集型等特征于一體，具有明顯比較優(yōu) 勢的服務業(yè)，是第三產(chǎn)業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)之一?，F(xiàn)代旅游業(yè)是依托自然景點發(fā) 展起來的綜合性休閑旅游產(chǎn)業(yè)， 它的發(fā)展為第三產(chǎn)業(yè)的延伸開辟了通道， 增強了第三產(chǎn)業(yè)的綜合發(fā)展能力，不但可以滿足人們多層次的精神文化需 求，提高生活質(zhì)量，有益于社會主義精神文明建設，而且可以增加就業(yè)，增 加財政收入。項目的建設適應了我市經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和增長方式轉(zhuǎn)變的根 本要求，作為關(guān)聯(lián)度很大的產(chǎn)業(yè)，它對優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加快社會經(jīng)濟發(fā) 展具有積極的意義。本項目是貫徹落實國務院關(guān)于加快發(fā)展旅游業(yè)的意 見的具體表現(xiàn)，通過優(yōu)化旅游消費環(huán)

10、境、完善旅游基礎設施建設、培育新 的旅游消費熱點、 提高旅游服務水平， 促進景區(qū)經(jīng)營由粗放型向集約化轉(zhuǎn)變， 由滿足人們旅游的基本需求向提供高質(zhì)量的旅游服務轉(zhuǎn)變， 對于整個旅游業(yè) 快速發(fā)展起到示范作用。1.4.2 適應消費結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要 改革開放以來，我市經(jīng)濟持續(xù)快速發(fā)展，城鄉(xiāng)居民收入不斷攀升， 生活水平持續(xù)提高，消費結(jié)構(gòu)也隨之不斷升級。居民的食品消費支出占 消費支出的比重逐年下降，而用于居住、文化、教育、衛(wèi)生、旅游等高 層次消費的支出則不斷提高，越來越多的城市居民向往奇趣未知、純樸 自然的大自然景觀，體驗不同于城市生活的新鮮景觀。本項目充分利用了古仙界及周邊村鎮(zhèn)豐富的自然人文資源，迎合了 人們

11、返璞歸真、回歸自然的消費心理和對生活品質(zhì)的追求，拓展了旅游 市場，豐富了旅游產(chǎn)品，創(chuàng)新了旅游內(nèi)容，為人們提供了更多的消費選 擇。1.4.3 可行性研究報告編制依據(jù)（1）國家發(fā)改委、建設部頒發(fā)的建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（ 2）國家和省、 市等政府主管部門下發(fā)的旅游業(yè)綜合開發(fā)項目申報 指南；（3）國家有關(guān)部門發(fā)布的旅游業(yè)綜合開發(fā)項目可行性研究報告編寫 指南；（4）國家和省、 市有關(guān)部門頒發(fā)的政策、 法規(guī)、規(guī)定、 標準和規(guī)程、 規(guī)范等；（5）項目單位提供的項目建議書等基礎資料。1.4.4 可行性研究報告編制原則（1）貫徹國家經(jīng)濟建設方針、政策，認真執(zhí)行國家對節(jié)能環(huán)保和安 全衛(wèi)生要求。（2）合理利用

12、資源，規(guī)劃建設經(jīng)濟合理；（3）優(yōu)化設計、合理布置、節(jié)約用地、節(jié)省投資；（4）優(yōu)化流程、節(jié)省人、財、物；（5）合理配備公用設施，滿足項目建設要求。第二章 項目建設條件2.1 自然條件湖南富堂 古仙界民俗民情風景區(qū)擁有八卦圖、 月光巖、鳳行山、龜蛇嶺、 古塘坪、白竹溪、雷缽井、紅日峰等八大景點。這里青山懷抱，綠水逶迤， 環(huán)境清幽，鳥獸群集。氣候溫和，冬無嚴寒，夏無酷暑，氣候宜人，四季分 明，春聞山花飄香，夏沐涼風送爽，秋賞紅葉爛漫，冬望松柏傲雪。這里遠 離城市的喧囂，幽靜恬適，周邊沒有工廠企業(yè)，生態(tài)環(huán)境十分優(yōu)良，是天然 的氧吧。置身古仙界，沐浴自然之光，徜徉在悠悠的青山綠水之中，靜能解 憂、雅能生

13、趣， 讓人頓感心地合運， 分不清是人在仙境中， 還是仙境在人間。2.1.1氣溫：年平均氣溫17.4 C,年極端最高氣溫 33 C,年極端最 低氣溫-4 C。2.1.2 風速、風向： 常年主導風向為北風，年平均風速 1.52.0 米 / 秒，多年最大風速為 20.3 米/ 秒。2.1.3 降水量： 多年平均降水量 13001400 毫米，一日間最大降水 量 147 毫米，降水量集中在 4 7 月。2.1.4 地形地質(zhì)： 根據(jù)建設地點地形地質(zhì)資料，建設地點地層巖分布具有規(guī)律性，多為坡積殘積物風化形成的紅褐色、棕褐色粘土，涂層 呈硬塑、可塑狀，密度、厚度10 30M是良好的地基持力層，自然地坪基本平

14、坦， 地勢有一定起伏， 地震基本烈度小于 V1 度，宜于工程建設。2.2 社會條件2.2.1 交通優(yōu)勢明顯古仙界緊靠婁漣高等級公路， 至婁底中心城區(qū)僅 1 小時車程， 交通十分 便利。近年來婁底鐵路、公路網(wǎng)絡建設成績顯著，國家級高速公路上（海） 瑞（麗）高速公路已通車，橫貫祖國東西、與規(guī)劃中的二廣高速公路在橫穿 漣源，長沙韶山寧鄉(xiāng)漣源紅色旅游高速公路正在修建。 南北向洛（陽） 湛（江）鐵路與東西向湘黔鐵路亦相交于婁底，形成一個東西南北相交的交 通樞紐。婁漣、婁湘、婁寧高等級公路縱橫交錯，形成了稠密而便捷的交通 網(wǎng)絡。在“十二 . 五”期間，湖南省將建設長婁高速延伸段湄瑯高速： 從漣源市湄江國家

15、地質(zhì)公園、經(jīng)古仙界民俗民情風景名勝區(qū)、新化縣田坪 鎮(zhèn)、吉慶鎮(zhèn)，至新化縣瑯塘鎮(zhèn)。從珠梅至古塘的公路將擴寬至 8 米。即將動 工修建的與景區(qū)僅隔 10 余公里的婁底飛機場和穿境而過的湄瑯高速公路， 拉近了景區(qū)與世界的距離，將為景區(qū)的開發(fā)建設插上騰飛的翅膀。 古仙界的 開發(fā)將把漣源龍山、白馬水庫、湄江風景區(qū)與新化的梅山龍宮，紫鵲界、 大熊山、油溪河以及冷水江的波月洞景區(qū)連成一片，形成比較完善的旅 游線路，成為婁底市旅游業(yè)總體發(fā)展的點睛之筆。2.2.2 良好的政策環(huán)境 本項目的建成，將在漣源市現(xiàn)有的旅游資源基礎上增添一道靚麗的風 景，有利于完善旅游業(yè)層次，豐富旅游服務內(nèi)涵；有助于拓展農(nóng)村資源，促 進農(nóng)

16、民進入非農(nóng)產(chǎn)業(yè)就業(yè)，推動農(nóng)民就地轉(zhuǎn)移，實現(xiàn)充分就業(yè)，符合政府產(chǎn) 業(yè)政策，政策環(huán)境寬松。2.3 資源條件 項目依托古仙界現(xiàn)有的旅游資源，古樹名木，郁郁蔥蔥；闊葉片林。景 隨時變；飛禽走獸，游嬉林間；前后八卦、天門大圓陣、雷王殿、古仙洞、 嫦娥洞、水上樂園等自然、人文景觀穿插其中，加上項目自身的“特色游” 、 “休閑游”、“體驗游”等特色資源，對游客有著強大的吸引力。古仙界景點遍布，保護完整，可開發(fā)的自然景點達八處之多。景區(qū)中心突出，東西貫通，南北輻射，和諧統(tǒng)一，形成了以古仙洞（又名瀟湘洞） 、 八卦圖為核心的天然景觀。古仙界像一串散落的珍珠，若把它串起來，將是 一條熠熠生輝、搶人眼球的精美項鏈。

17、其中古仙洞長達五公里，似一幅玲瓏 剔透、氣勢恢宏的畫卷，又是一座美輪美奐的藝術(shù)寶庫，像皇宮一樣壯觀， 像迷宮一樣神奇。洞內(nèi)水聲潺潺，石林聳秀，石花吐芳，石帷垂掛，石瀑飛 濺，玉柱擎天，如人似物惟妙惟肖，千姿百態(tài)、絢麗多彩。它天造地設，不 假人工，因而氣韻純真；它素面朝天，不待修飾，于是一派天然，有鬼斧神 工之妙，毫無斧鑿之痕。它美得雅致，它美得雋永；它美得富麗，美得絢爛。 洞內(nèi)移步換景，美不勝收！八卦圖景區(qū)栩栩如生地布局在高山之上、峻嶺之 巔的八卦嶺上，“天下獨一、舉世無雙”的世界絕景，為世人揭開了古仙界 的神秘面紗！伏羲的先天八卦圖、文王的后天八卦活靈活現(xiàn)的展示在這里。 中國周易風水研究協(xié)會

18、的國學大師，他們以拓荒者的勇氣，不畏艱辛，跋山 涉水，發(fā)現(xiàn)了這一處“中華民族國學文化的天然圖騰”，并譽以 “天下第 一景”、“南國小昆侖”的美稱。相傳明朝平寇將軍吳公永揚曾在此習武！ 古仙界的其它七大景區(qū)也各盡其妙，與古仙洞、八卦圖景區(qū)交相輝映，相映 成趣。古塘鄉(xiāng)民風淳樸，更有濃厚的牛山文化底蘊。牛山文化已有近千年的 歷史傳承，明清以來歷代民間詩人層出不窮。古塘鄉(xiāng)牛山詩社已成立二十一 周年，百里牛山詩風蔚起，農(nóng)民詩人層出不窮，群星璀璨，涌現(xiàn)了 300 多 位農(nóng)民詩人，蔚為詩壇奇觀，古塘成為全國著名的詩詞之鄉(xiāng)，此間“有詩無 酒不精神，有酒無詩俗死人”已蔚成風氣，逢年過節(jié)民間以以詩聯(lián)作賀禮的 風習

19、由來已久，其事跡多次在中央電視臺、湖南日報等媒體重點報道。 2003 年榮獲“漣源市詩詞之鄉(xiāng)”稱號， 2005 年榮獲“湖南省詩詞之鄉(xiāng)”稱號， 牛山詩歌已申報湖南省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)， 濃郁的文化氛圍為迷人的古仙界增 添了美麗的光環(huán)。神奇迷人的山水孕育了極富濃郁鄉(xiāng)土風情的民俗文化與宗教文化。勤 勞淳樸的古塘人在衣食住行、 婚喪嫁娶、宗教信仰等方面都具有很大的特色， 流傳和保存了曲折動人的民間故事傳說。有每年正月的龍燈獅舞，有勞作時 的山歌對唱，有新鮮蔬菜出現(xiàn)時的“嘗新節(jié)” 。每家每戶遇到喜事，都要制 作糍粑。古塘鄉(xiāng)的杉鳳村保留有地地道道的民間花鼓劇團，在遇到紅白喜 事，還有請花鼓劇團唱戲的習俗。古

20、仙界境內(nèi)寺、堂、塔、庵、廟、池林 立，信奉儒、道、佛教，至今還存在著請水、還水、還香、祭祀民俗。古塘鄉(xiāng)有著良好的產(chǎn)業(yè)環(huán)境，古塘鄉(xiāng)煤炭資源豐富，生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展勢頭 良好。古塘鄉(xiāng)的楓木貢茶，俗名“香十里”，曾為明清時期的御用珍品， 有著悠久的歷史和優(yōu)美的傳說?，F(xiàn)已成立了漣源市楓木貢茶茶業(yè)有限公司， 并作為旅游產(chǎn)品全面推向市場，明清“貢”茶大煥異彩。古塘鄉(xiāng)的藥材基地 已形成 2 萬畝規(guī)模，并且開發(fā)了藥材加工產(chǎn)業(yè)，玉竹飲料已投入市場。古塘 鄉(xiāng)四季瓜果飄香，以金秋梨、水晶梨為主要品種的果園達數(shù)十處之多。養(yǎng)殖 業(yè)較為普遍，在古塘能真正吃到貨真價實的原生態(tài)無公害土味。這些為發(fā)展 旅游服務的食品工業(yè)與土特產(chǎn)品加

21、工提供了較好的基礎， 將成為古仙界風景 區(qū)的靚麗名片。第三章 市場分析與定位3.1 市場規(guī)模分析3.1.1 基礎市場人口基數(shù)大古仙界景區(qū)距婁底市僅 50 多公里，交通便捷，巨大的客源市場為古仙 界風景區(qū)發(fā)展提供了可靠保障。僅婁底市人口有 400多萬，湘中區(qū)域 8 個地 級市擁有 4300 萬，湘中城市經(jīng)濟發(fā)展迅速，為古仙界景區(qū)發(fā)展提供了巨大 客源潛力。3.1.2 周邊客源分流基數(shù)大據(jù)統(tǒng)計， 2010年婁底市接待游客 750萬人次、總收入 39 億元，分別增 長 38%、42%。由于婁底地理位置上的優(yōu)勢以及交通線路匯集， 古仙界地處湘 中旅游熱線上，十分有利于吸引長、株、潭、衡、邵等周邊城市及南

22、岳、水 府廟、新化梅山龍宮、曾國藩故居、紫鵲界梯田等旅游區(qū)及周邊鳳凰古城、 張家界景區(qū)等客源，這為古仙界景區(qū)提供了強大的分流客源。3.2 客源市場定位由于古塘鄉(xiāng)旅游市場沒有統(tǒng)計資料， 我們通過對婁底市旅游客源市場統(tǒng) 計資料分析，發(fā)現(xiàn)婁底市的客源主要來自婁底、邵陽、懷化、長株潭等湘中 地區(qū)，而婁底本地游客又占大部分，其他客源地有廣西、珠三角及港澳臺等 地區(qū)。3.2.1 核心客源市場 主要指婁底、邵陽、長株潭、衡陽、常德、益陽等地區(qū)。 2010 年婁底GDP達680億元，同比增長14.2%，人均GDP1798元，本地居民有外出旅游 的需求，且具有一定的支付能力。對于本地的旅游景點有參與興趣，并極有

23、 可能重復消費。 古仙界據(jù)婁底、 漣源均不到 1 小時車程， 既能達到“出城游” 的獨特體驗，又不會因車程太遠而太過勞累，將越來越彰顯其獨特的優(yōu)勢和 價值。是本項目最為核心的客源市場。2010年，長、株、潭、衡、邵、益人均GDP分別為64551元、33064元、32527元、19889 元、10327 元、16514元，具有較強的支付外出旅游的能力。 此外，以上幾個地區(qū)與婁底地區(qū)文化一脈相承，這些地區(qū)的居民在區(qū)域文化 上有著較強的認同感，容易產(chǎn)生共鳴。在交通方面高速的互通將旅程縮短在 2-3 小時左右，是周末出游的最好距離。該市場地區(qū)居民出游率高，出游方 便，出游時間以周末為主，是本景區(qū)較為穩(wěn)

24、定的客源市場。3.2.2 基礎客源市場 主要指珠三角、長三角、閩三角、成渝地區(qū)、華中地區(qū)、京津唐以及港 澳臺等地區(qū)。該區(qū)域主力消費群體出游動機以“三高” （高品位度假、高端 會議、高山運動）為主，消費類型有傳統(tǒng)的實物性消費開始向服務性消費轉(zhuǎn) 變，消費能力強，消費觀念新，旅游消費水平較高，出游時間較為靈活等特 點。3.2.3 機會客源市場 主要指國內(nèi)其他省市地區(qū)、以及包括日韓、歐美、東南亞等在內(nèi)的入境 客源市場。3.3 市場需求分析3.3.1 地質(zhì)觀光娛樂旅游市場 古仙界景區(qū)內(nèi)溶洞、奇石、樹種等資源豐富，空氣清新，景色獨特，必 將能吸引熱愛觀光、文化體驗的游客，同時推動景區(qū)休閑度假、康體養(yǎng)生的

25、迅速崛起。3.3.2 度假休閑旅游市場 隨著人們工作、生活得壓力不斷增大，出現(xiàn)了許多現(xiàn)代醫(yī)療難以解決的 亞健康問題，大量城市工作者為減輕壓力選擇農(nóng)村、山區(qū)旅游，呼吸新鮮空 氣，放松身心；越來越多的中高端商務人士也越來越注重健康、更樂意到環(huán) 境優(yōu)美、空氣清新的景區(qū)休閑度假。在這種形勢下，高山休閑觀光、養(yǎng)生度 假將成為熱點和潮流，蘊含廣闊的市場空間。第四章 建設方案4.1 擬開展服務項目1）餐飲吃農(nóng)家飯2）住宿住農(nóng)家院3）休閑水上休閑4）觀光古仙界奇景5）人文祭祖拜佛項目集觀光、休閑、人文、景觀為一體。開辟旅游觀光、農(nóng)家樂、 休閑垂釣、水上運動、祭祖拜佛等項目，讓游客放飛心情，體驗大自然 情趣；鳥

26、語花香、綠蔭滴翠、環(huán)境幽雅、將成為各地旅客休閑、娛樂、 度假、出游的理想場所。4.2 建設內(nèi)容項目主要依托古仙界自然景觀資源及對水庫進行休閑觀光綜合開 發(fā)。用地情況及主要建設內(nèi)容：租地： 3100畝預征地： 167 畝總占地面積： 3267 畝4.2.1 水庫綜合開發(fā)包括水上運動、休閑垂釣、登艇游湖等項目?？傉嫉孛娣e： 100 畝4.2.2 休閑農(nóng)家樂建設主要包括吃農(nóng)家飯、 住農(nóng)家院， 干農(nóng)家事及養(yǎng)殖農(nóng)副產(chǎn)品， 雞、豬、羊等項目 總占地面積：470畝423景區(qū)建設主要為景點建設及相關(guān)附屬建設?？傉嫉孛娣e：2697畝（1）綠化工程：包括綠化苗木栽種，如桃樹、紅楓、杜英、杜鵑、 紅繼木、馬尼拉草、

27、叢竹、桂花、楊梅、柳樹、金葉女貞等及綠化地的 平整。（2）景觀林蔭道及相關(guān)輔助設置建設：包括林蔭道、花壇、亭子、 廣場、停車坪、員工宿舍樓等。（3）景點建設：包括洞外14大景點及2大自然溶洞建設（見主要 景點項目表）。主要景點項目表序號景點占地面積（單位：畝）1古仙洞1502嫦娥洞1003古仙先天八卦1004古仙后天八卦1005皇母石娘1006九龍陣1007玉門陣1008天門大圓陣1009天子國太陣10010太子天廟陣10011河寶神立陣10012觀音太陽陣10013古觀青羅陣10014佛祖天云井1015五岳南王殿1016雷王殿1017楊公殿1018牛山詩詞苑1019月光巖古道場100020鳳

28、形山天鵝孵蛋10021龜蛇嶺觀景臺10022蓮花道教基地10023擂缽井佛教基地10024白竹溪吳牧郎故居5025紅日峰雷祖廟100第 五 章 環(huán)保與節(jié)能5.1 一、設計依據(jù)、原則及目標5.1 .1 (一)設計依據(jù)1 、中華人民共和國環(huán)境空氣質(zhì)量標準 ( GB3095 1996)2、中華人民共和國城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準 ( GB3096 93)；3、中華人民共和國大氣污染物綜合排放標準 (GB16297-1996)；l 4 、中華人民共和國污水綜合排放標準 ( GB8978-96)；5.1 .2 (二)環(huán)境保護目標將生態(tài)旅游度假區(qū)建設成為空氣清新、 環(huán)境優(yōu)雅、水體清潔、景觀優(yōu)美、 生態(tài)平衡的綠色

29、度假區(qū)。實行環(huán)保與經(jīng)濟建設同步持續(xù)發(fā)展。1、空氣質(zhì)量環(huán)境空氣質(zhì)量達到國家 GB3095-1996類地區(qū)中的二級標準。2、地面水質(zhì)量地面水環(huán)境標準達到環(huán)境質(zhì)量一類區(qū)三類標準。3、環(huán)境噪音環(huán)境噪聲分貝五類地區(qū)，要求全面達到國家GB3096-93標準中二類地區(qū)二類標準(晝夜4045dB,夜間3540dB)4 、固體廢棄物生活垃圾無害化處理率大于 95%，主要有害廢棄物無害化處理率達到 100%5、生態(tài)保護覆蓋率 100%。5.1 .3 (三)環(huán)境保護原則1 、與自然和諧共存原則生態(tài)旅游度假區(qū)應與區(qū)域自然生態(tài)系統(tǒng)相結(jié)合，保持盡可能多的生態(tài)功能。在基礎設施建設及規(guī)劃中最大限度地降低公共中心區(qū)對局地景觀和

30、水文 背景、區(qū)域生態(tài)系統(tǒng)造成的影響。2 、生態(tài)效率原則 在基礎設施、建筑物構(gòu)造過程中，按照“三同時”原則，應全面實施清 潔建設，盡可能降低資源消耗和廢物產(chǎn)生；在建筑材料、能源使用、產(chǎn)品和 服務中，鼓勵利用可再生資源和可重復利用資源。3 、區(qū)域發(fā)展原則 盡可能將生態(tài)旅游度假區(qū)與地方特色經(jīng)濟相結(jié)合， 將小城鎮(zhèn)建設與區(qū)域 生態(tài)環(huán)境綜合整治相結(jié)合，并與區(qū)域環(huán)境保護規(guī)劃方案相協(xié)調(diào)。4 、高科技、高效益原則大力采用現(xiàn)代化生物技術(shù)、生態(tài)技術(shù)、節(jié)能技術(shù)、節(jié)水技術(shù)、再循環(huán)技 術(shù)和信息技術(shù)，采納國際上先進的生產(chǎn)過程管理和環(huán)境管理標準，要求經(jīng)濟 效益和環(huán)境效益實現(xiàn)最佳平衡，實現(xiàn)“雙贏” 5 、軟硬件并重原則硬件指具

31、體工程項目的建設，軟件包括城鎮(zhèn)環(huán)境管理體系的建立、信息 支持系統(tǒng)的建設等，在進行硬件建設同時必須建立和完善軟件建設，使公共 中心區(qū)得到健康、持續(xù)發(fā)展。5.2 二、環(huán)境影響分析5.2 .1 （一）環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀評價1 、水環(huán)境質(zhì)量 古仙界景區(qū)，水質(zhì)幾乎無污染，小亮的污染源來自于生活污水和垃圾 的排放。2 、空氣環(huán)境質(zhì)量 空氣污染源來自于當?shù)鼐用駹t灶煙氣，空氣質(zhì)量良好。3 、固體廢棄物生活固體廢棄物包括生活垃圾和糞便， 目前均為有效處理 （一部分用于 農(nóng)用施肥）。4 、聲環(huán)境質(zhì)量 當?shù)卦肼晛碇饕獮榈缆方煌愒肼?，基本上沒有形成噪聲公害。5.2 .2 （二）區(qū)域環(huán)境功能分析 考慮到評價區(qū)的建設目的以及

32、其在生態(tài)系統(tǒng)中的地位， 將其環(huán)境功能分 為景觀功能和生態(tài)系統(tǒng)服務功能。景觀功能。 所處的環(huán)境是旅游產(chǎn)品重要的組成部分， 其在景觀構(gòu)筑方面 起著舉足輕重的作用；生態(tài)系統(tǒng)服務功能。 生態(tài)系統(tǒng)具備重要的服務功能， 不僅為人類生活生 產(chǎn)直接提供原材料，而且還是環(huán)境支持的重要載體，為人類的生存與持續(xù)繁 衍提供一個大背景。5.3 三、節(jié)能節(jié)水5.3 .1 （一）節(jié)能措施1 、設計依據(jù) 項目的主要設計依據(jù)是國家計委、國家經(jīng)貿(mào)委、建設部文件計交能（ 1997） 2542 號關(guān)于固定資產(chǎn)投資工程項目可行性研究報告“節(jié)能篇（章） ”編制 及評估的規(guī)定，以及民用建筑節(jié)能設計標準 （JGJ-26-95 ）。2 、主要

33、設計原則 執(zhí)行國家現(xiàn)行的節(jié)約能源的政策、指令、規(guī)定及有關(guān)標準，合理 , 利用 能源，降低能源消耗，提高經(jīng)濟效益。能源選擇以貫徹國家能源方針和因地 制宜為原則。設計中所選設備采用國家推薦的節(jié)能產(chǎn)品，嚴禁采用國家規(guī)定 淘汰的低效高耗能設備。3 、節(jié)能措施在基礎設施建設階段，在供電、供熱、道路建設、路燈安裝等方面優(yōu)先 選用節(jié)能新技術(shù)、新工藝、新材料及新設備。其中，供、配電設計符合評 價企業(yè)合理用電導則(GB/T3485-1998)的有關(guān)規(guī)定，優(yōu)先采用低壓電容器 作為無功功率補償，以降低無功損耗；供熱管道采用保溫性能好、熱量運輸 散失小的高性能管材；路燈安裝選用節(jié)能燈具。5.3 .2 (二)節(jié)水措施1

34、 、設計依據(jù)國家計委和水利部頒布的 建設項目水資源論證管理辦法 、評價企業(yè) 合理用水技術(shù)通則 (GB/T97111993)。2、節(jié)水措施項目為基礎設施建設項目， 耗水量較小， 在項目基礎設施建設階段， 采 取以下節(jié)水措施：在基礎設施規(guī)劃中，注重節(jié)約用水和水的重復利用。根據(jù)度假區(qū)的發(fā)展需要， 逐步建立完善的污水處理和污水排放系統(tǒng)， 遠 期污水處理率應達到 90以上。為了有效降低對新鮮水的消耗量， 提高水利用效率，給水采用分質(zhì)供水， 采用新鮮淡水和雜用水兩套系統(tǒng)，污水回用率 45%。經(jīng)過污水處理的后污水 主要用于用于建筑內(nèi)沖廁用水，以及建筑施工、綠地和道路的澆灑、洗車等 對水質(zhì)要求不高的建筑外用水

35、。大大降低新鮮水用量。樹立施工人員節(jié)水意識， 在項目建設調(diào)度會上將節(jié)水作為項目建設 的主要內(nèi)容，積極宣傳普及有關(guān)生態(tài)建設、節(jié)約用水的知識、政策和法律， 使廣大施工人員樹立節(jié)水意識， 明確自己在生態(tài)建設和節(jié)約用水方面的權(quán)利 和義務。在給排水規(guī)劃中， 積極引入用水循環(huán)， 注重中水工程建設， 同時在給排水管材的選擇及相關(guān)配件上采用性能好的設備，嚴防滴漏水現(xiàn)象。在工作和生活區(qū)內(nèi)采用節(jié)水型衛(wèi)生器具， 實現(xiàn)工藝冷卻水的循環(huán)回 收利用。5.4 四、消防工程5.4 .1 （一）消防工程規(guī)劃原則1 、遵循“預防為主、防消結(jié)合”的方針，以全面安排、有利生產(chǎn)、保 障安全為出發(fā)點，做好園區(qū)防火規(guī)劃和滅火設施的規(guī)劃建設

36、。2 、加強度假區(qū)消防基礎設施建設， 發(fā)展消防科技，努力消除火險隱患。3 、增強消防意識， 積極推進消防工作社會化， 嚴格執(zhí)行有關(guān)消防規(guī)范、 規(guī)定和標準。4 、城區(qū)消防規(guī)劃應與交通、給水、燃料、電力、電信等規(guī)劃相銜接， 堅持近遠期結(jié)合，統(tǒng)一規(guī)劃，同步建設。5.4 .2 （二）工程措施1、合理劃分消防責任區(qū)并設置消防隊 （ 站） 根據(jù)用地布局與功能結(jié)構(gòu)，項目區(qū)消防管理結(jié)合城區(qū)整體一并進行消防規(guī) 劃。2、消防通道消防通道路中心線間距不宜超過 160米。消防通道不得小于 4 米。新建的交 叉路口，道路轉(zhuǎn)彎半徑不宜小于 15 米，以利消防車通行。3 、消防供水 消火栓設置：管網(wǎng)上布置地下式室外消火栓。

37、 室外消火栓應沿道路設置，道路寬度超過60m時，宜在道路兩邊設置消火栓，并宜靠近十字路口。消火 栓距路邊不應超過2m距房屋外墻不宜小于 5m室內(nèi)外消火藥味栓的間距不應超過 120m。4 、消防通訊 消防通訊主要應保障火災報警和滅火指揮調(diào)度迅速、 準確可靠， 要充分 利用無線和有線兩種通信手段，不斷完善消防通信系統(tǒng)。火警臺與供水、供電、供氣、急救中心、交通部門之間應設通訊專線， 逐步建成圖象傳輸指揮系統(tǒng)，實現(xiàn)火災現(xiàn)場的圖象聲音通訊。5.4 .3 （三）防震 地區(qū)幾乎沒有發(fā)生地震， 震級都在 6 級以下，一般建筑按 7 度設防，生 命線系統(tǒng)工程和地震發(fā)生后易發(fā)生二次災害的建筑、 高層建筑及重要建筑

38、應 根據(jù)抗震評價進行抗震設計。5.4 .4 （四）防洪 結(jié)合水系景觀等進行河道改造。建設時應嚴格避免將河道蓋板成暗渠， 亦不宜將河道修成呆板的混凝土岸壁，應最大限度的利用地形優(yōu)勢，做成自 然堤岸。根據(jù)流域特征，區(qū)內(nèi)河渠防洪標準為 20 年一遇。 加強水土保持， 充分考慮泥石流、 滑坡、山洪對景區(qū)的影響保證游客安 全。第六章組織管理結(jié)構(gòu)與人力資源配置6.1工程項目管理建設項目是一個系統(tǒng)工程，由于系統(tǒng)工程有其內(nèi)在的規(guī)律，需要通過與 之相適應的管理模式、管理程序、管理方法、管理技術(shù)去實現(xiàn)。就是說，需 要有專門從事工程項目管理的組織為之服務。 這種組織應該有與項目管理相 應的功能、經(jīng)驗，能夠為業(yè)主提供

39、優(yōu)秀的項目管理服務，能夠為業(yè)主創(chuàng)造最 大限度的效益。為取保項目順利進行，成立獨立的項目法人，負責項目的建設和經(jīng)營。項目法人采用有限責任公司的形式。6.2組織管理結(jié)構(gòu)采取直線式職能制，實行董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制和逐級管理，逐 級考核的直線分層次管理體系。下設辦公室、財務部、人力資源部、保衛(wèi)消防部、維修部、環(huán)衛(wèi)部、市場營銷部、外景區(qū)管理部、溶洞區(qū)管理部。公司組織構(gòu)架圖總經(jīng)理：負責主持中心全面工作；行政副總經(jīng)理：分管辦公室、財務部、保衛(wèi)消防部、維修部、環(huán)衛(wèi)部、 人力資源部；經(jīng)營副總經(jīng)理：分管市場營銷部、外景區(qū)管理部、溶洞區(qū)管理部；辦公室：負責中心日常接待、對外協(xié)調(diào)、文電收發(fā)傳送等工作；財務部：負

40、責內(nèi)部財務計劃制定、財務管理、會計事務、資金調(diào)度、融 資操作、外部收費管理；人力資源部：負責景區(qū)內(nèi)行政、人力資源管理、職工技術(shù)培訓、制定薪 資方案等；保衛(wèi)消防部：負責維護景區(qū)正常秩序、車輛管理、防火安全、日常巡邏 等；維修部：負責各景點及道路設施的維修、維護等；環(huán)衛(wèi)部：負責維護景區(qū)內(nèi)停車場、廣場、林蔭道、溶洞、公路、等日常 衛(wèi)生、垃圾清運及綠地林地管理等；市場營銷部：負責市場行情、產(chǎn)品定位、營銷計劃、旅游策劃、廣告宣 傳等；溶洞區(qū)管理部：負責古仙洞、嫦娥洞的管理工作；外景區(qū)管理部：負責洞外 14 大景點及水上樂園、農(nóng)家樂的管理工作。第七章 進度安排項目建設期為 3 年：建設期： 2011年 2

41、014年，總投資： 31375.78 萬元第八章 投資估算與資金籌措8.1 估算范圍及依據(jù)8.1.1 估算范圍按照項目建設方案和建設內(nèi)容， 分區(qū)對具體建設內(nèi)容按有關(guān)標準和實際 情況逐一估算。（包括綠化工程、安全衛(wèi)生與環(huán)保、娛樂設施、服務設施、 基礎設施）。8.1.2 估算依據(jù)（1）國家發(fā)改委、建設部關(guān)于印發(fā)建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)的 通知（發(fā)改委投資 20061325 號）；（2）土建工程：以湖南省 2001 建筑工程概算定額為依據(jù)，并參考 當?shù)赝惞こ探ㄔ靸r格估算指標進行概算；（3）預備費用按照工程費用總額的 5%進行計算；（4）儀器設備以廠家報價和市場詢價估算；（5）建設期利息按照央行公

42、布的 5 年期貸款基準利率 6.65%進行計算。8.2 項目總投資項目總投資 =固定資產(chǎn)投資 +流動資產(chǎn)投資 =29315.78+1000=30315.78 萬 元固定資產(chǎn)投資 29315.78 萬元。投資構(gòu)成：房屋道路建筑工程： 24704萬元；設備購置安裝： 1830萬元；其他費用： 2781.78 萬元。8.2.1 固定資產(chǎn)總額估算 本項目的建設投資由建筑工程費、土地征用及租賃費、設備購置費、工 程預備費、工程勘察設計費、建設期利息和培訓等其他費組成（詳情見附表 1、2、3）。1. 建筑工程費包括景點建設費，道路、綠化，員工樓等設施，需投資 24704 萬元。2. 土地征用及租賃費包括租

43、地費、 征地費和上繳規(guī)費。 經(jīng)估算，租地 500 畝，費用均價 0.01 萬元/畝每年，租賃期為 50年，建設期 3 年；征用土地 畝，費用均價為 元 / 畝每年。本項投資額共計 460 萬元。3. 設備購置安裝費 包括信息平臺、給排水、消防、電力、通訊等所需設備的購置，需要投 資 1830 萬元。4. 預備費 按工程費用總額的 5%進行計算，需預備費 1235.2 萬元。5. 工程勘察設計費 按工程費用總額 2%進行計算，需預備費 494.08 萬元。6. 其他費 包括培訓費及宣傳廣告費和其他客戶費等，估算為 260 萬元。7建設期利息 本項目全部投資資金來源主要是自由資金、 銀行貸款和國家

44、扶持資金組 成。本項目建設需向銀行貸款 5000 萬元，利率按最新央行公布的 6.65%計算， 建設期利息為 332.5 萬元。本項目固定資產(chǎn)投產(chǎn)為 29315.78 萬元。8.2.2 流動資金估算流動資金屬于鋪底性質(zhì)的流動資產(chǎn)， 它將被長期占用， 只在項目終結(jié)年一次性收回，一般采用公司自籌方式解決。本項目可行性研究報告按照行業(yè)流動資金占用比例估算項目建設流動 資金投資估算，一般情況下，本項目流動資金投資約為 1000 萬元。 8.3 資金籌措項目所需用資金 3 億元。資金籌措情況如下：（1）企業(yè)自籌：自籌 25000 萬元，用于固定資產(chǎn)投資 25000 萬元，流 動資金投資 1000 萬元。

45、在建設期內(nèi)由于試運行，會產(chǎn)生一定利潤，可滿足 企業(yè)一部分自籌資金。（2）銀行貸款：申請銀行貸款 5000 萬元，全部用于固定資產(chǎn)投資。（3）申請政府扶持配套資金：申請扶持配套資金 100 萬元。8.4 投資計劃項目建設期 3 年，項目資金分三期投入。第一期投入 2億元，其中新投 入流動資金 400萬元；第二期投入資金 1 億元，其中新投入流動資金 400萬 元；第三期投資 2000 萬元，其中新投入流動資金 200萬元。第九章 財務分析9.1 評價依據(jù)本報告依據(jù)國家頒布的建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)及國家現(xiàn)行的 財會稅務制度，對項目進行財務評價。9.2 基本數(shù)據(jù)9.2.1 計算期的確定項目建設期

46、 1 年，項目計算期擬定為 10 年，其中前 1 年為建設期， 第 2 年全面進入生產(chǎn)營業(yè)。9.2.2 生產(chǎn)負荷預測第一年生產(chǎn)負荷0%，年營業(yè)額 0 萬元。第二年生產(chǎn)負荷0%，年營業(yè)額 0 萬元。第三年生產(chǎn)負荷0%，年營業(yè)額 0 萬元。第四年生產(chǎn)負荷100%，年營業(yè)額 7895 萬元。第五年生產(chǎn)負荷100%，年營業(yè)額 7895 萬元。第六年生產(chǎn)負荷100%，年營業(yè)額 7895 萬元。第七年生產(chǎn)負荷100%，年營業(yè)額 7895 萬元。第八年生產(chǎn)負荷100%，年營業(yè)額 7895 萬元。第九年生產(chǎn)負荷100%，年營業(yè)額 7895 萬元。第十年生產(chǎn)負荷100%，年營業(yè)額 7895 萬元。9.2.3 收

47、入預測項目建成投產(chǎn)后，年營業(yè)經(jīng)營收入 7895 萬元 溶洞區(qū)： 2080萬元/ 年； 外景區(qū)： 2180 萬元/ 年； 農(nóng)家休閑區(qū)： 750 萬元/ 年； 水上休閑區(qū)： 2085萬元/ 年； 9.2.4 總成本費用估算 總成本費用估算按十年合計計算。（1）水電費：估算 900 萬元；（2）環(huán)保費：估算 90 萬元；（3）維修維護費：估算 45 萬元； （4）工資及福利費：估算 2123.82 萬元； （5）折舊及攤銷費：估算 11075.88 萬元；（6）財務費（利息）：估算 1263.5 萬元；（7）管理費：估算 180 萬元；（8）不可預測費：估算 4446 萬元；（9）消防費：估算 90

48、 萬元；（10）游客保險費：估算 108 萬元；（11）其他費用：估算 450 萬元；總成本費用（包括建設期）估算為 20772.2 萬925報表編制(1) 土建工程投資估算表；附表1: 土建投資估算表序 號類別項目規(guī) 格 參 數(shù)單位造價金額(萬元)備注1土地費用租賃山林500畝260征用田地200征地移校4002入口區(qū)入口牌樓1座6仿古實木結(jié)構(gòu)3洞穴景區(qū)占仙洞5000嫦娥洞40004外景區(qū)皇母石娘40佛祖天云井40五岳南王殿500楊公殿400牛山詩詞苑460其他已知景點八、800其他未知景點八、20005休閑商務區(qū)水上樂園3000村民山莊300度假賓館3000打靶場2006生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光區(qū)養(yǎng)雞

49、場300養(yǎng)豬場300釣魚基地10007園木綠化、設施設備園內(nèi)道路1486園內(nèi)公路、游路、步道公共廁所306個，磚混綠化及輔設 施400景區(qū)道路、園地綠化垃圾運轉(zhuǎn)站10運轉(zhuǎn)站1個，垃圾桶100個六角亭、環(huán)保 宣傳牌12牌30塊，亭6座辦公樓500生態(tài)停車場302個，草坪、水泥磚鑲嵌市場商店1500衛(wèi)生診所50收費站400合計26824(2) 設施設備投資估算表;附表2 :設備投資估算表序號項目設備名稱投資額萬元)1信息網(wǎng)絡系統(tǒng)服務器、路由器、交換機、電腦、廣播設備、網(wǎng)線、有線電視設備、電子顯示屏等2002電力系統(tǒng)變壓器、配電屏、可控硅柜、發(fā)電機、公用照明電器、電線等11003消防系統(tǒng)地上式消火栓

50、、泡沫式滅火器、室內(nèi)消火栓、消防水管、消防水泵結(jié)合器、報警聯(lián)動一體機、消防面罩等604給排水系統(tǒng)水塔、水井、水泵、沉淀池、凈化池、PVC管等605通訊系統(tǒng)IC卡公用電話亭、程控交換機、電纜、對講機等356交通系統(tǒng)車子10臺3007其他電視監(jiān)控設備、安保用品等40合計1795(3) 固定資產(chǎn)投資估算表；單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其它費用總計備注1工程費用24704247042土地征用費200200無形資產(chǎn)3土地租賃費2602604設備購置安程預備費1235.21235.25%6工程勘察設計費494.08494.082%7建設其利息332.5332.56.65%,五年8其他260260合計247041795352781.7829315.78(4) 經(jīng)營收入估算表：單位:序號項目年收入建設期運營期20122013201420152016201720182019202020211洞穴景區(qū)20802080208020802080208020802080古仙洞12001200120012001200120012001200嫦娥洞88088088088088088