環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系手冊

1、環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系手冊北京汽車股份目錄01 目錄020.2 前言030.3 公布令040.4 任命書050.5公司介紹061. 目的和適用范圍072. 引用文件和術語072.1 引用文件072.2術語和定義073. 總那么074 保障措施要求 .094.1 管理要求094.1.1 職責094.1.2 資源控制134.1.3 標志和證書的管理控制154.1.4 文件和記錄管理控制164.1.5 信息交流控制184.1.6 不符合、糾正和預防控214.1.7 保障措施的評審控制224.2 產(chǎn)品環(huán)境行為要求244.2.1 環(huán)境標志產(chǎn)品設計與開發(fā)控制244.2.2 受控部件和材料采購控制 .264.

2、2.3 生產(chǎn)過程控制294.2.4 檢驗和試驗控制304.2.5 不合格品控制324.2.6 認證產(chǎn)品一致性控制354.2.7 產(chǎn)品包裝、標簽、儲運控制364.3 產(chǎn)品生產(chǎn)過程環(huán)境行為要求384.3.1 遵守國家和地方環(huán)境保護法律法規(guī)384.3.2 污染物排放監(jiān)測報告384.3.3 廢水、廢氣、噪聲、危險廢物控制394.3.4 污染治理設備使用和運行控制414.4 產(chǎn)品質(zhì)量、平安、衛(wèi)生要求424.4.1 產(chǎn)品質(zhì)量平安衛(wèi)生措施建立42、尸 、-前言本?環(huán)境標志產(chǎn)品保障手冊?(BMM.MC文件號)依據(jù)?環(huán)境標志產(chǎn)品技術要求輕型汽車?(HJ2532-2021)編制。本手冊引用?環(huán)境標志產(chǎn)品技術要求輕

3、型汽車?( HJ 2532-2021 )所規(guī)定的概念和術語、定義。 本手冊由北京汽車股份業(yè)務推進部提出。本手冊由北京汽車股份研究院編制。 本手冊由北京汽車股份質(zhì)量中心歸口管理。 本手冊由北京汽車股份質(zhì)量中心負責解釋。本手冊由公司總裁批準發(fā)布。本手冊起草人：本手冊審核人：本手冊審查人：本手冊審定人：本手冊批準人：公布令為實現(xiàn)“致力人文 ?崇尚科技 ?引領綠色的北京汽車愿景，確保環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系有效 運行和持續(xù)改良，北京汽車股份以下簡稱北汽股份依據(jù)?環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施指南? 和?環(huán)境標志產(chǎn)品技術要求輕型汽車?HJ2532-2021要求，并結(jié)合國家有關環(huán)保法律、法規(guī)以及北 汽股份實際經(jīng)營狀況編

4、制了?環(huán)境標志產(chǎn)品保障手冊? 以下簡稱手冊 ，現(xiàn)予以批準公布。本手冊闡述了公司環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系的控制活動和要求， 是北汽股份環(huán)境標志產(chǎn)品保障的綱 領性文件， 是全體員工開展環(huán)境標志產(chǎn)品保障活動必須遵守的工作標準和行動準那么。 公司將按照本手 冊中規(guī)定的內(nèi)容指導、協(xié)調(diào)、控制各部門開展設計、生產(chǎn)及效勞過程中的各項工作。各職能部門和全 體員工必須認真學習， 切實貫徹執(zhí)行， 不斷地提高環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系的有效性和效率， 確保環(huán)境 標志產(chǎn)品滿足有關國家環(huán)保法規(guī)和顧客的要求。本手冊自發(fā)布之日起實施。任命書 根據(jù)北京汽車股份環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系工作需要， 現(xiàn)任命本公司張華燮副總裁為公司 環(huán)境標志產(chǎn)品保

5、障體系管理者代表。環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系管理者代表職責： 1建立環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系，并使之有效運行并持續(xù)改良； 2保證獲證產(chǎn)品在認證有效期內(nèi)持續(xù)有效的符合環(huán)境標志產(chǎn)品標準的要求； 3向最高管理者報告環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系的業(yè)績和任何持續(xù)改良的需求； 4. 負責相關方對本公司申請或獲得中國環(huán)境標志認證的產(chǎn)品投訴的處理。公司介紹北京汽車股份 (簡稱北汽股份)成立于 2021年 9月 28日，由北京汽車集團、 首鋼集團、 北京市國有資產(chǎn)管理有限責任公司等六家大型企業(yè)發(fā)起組成。 致力于開展高端制造業(yè)， 加 快北京市汽車工業(yè)的優(yōu)化升級，全面推進北京汽車自主品牌的開展戰(zhàn)略。北汽股份總部位于北京市順義區(qū)，在整

6、車企業(yè)方面，旗下?lián)碛斜本┈F(xiàn)代汽車(合資) ， 北京奔馳汽車(合資) ，以及全資的生產(chǎn)北汽自主中高端乘用車的北京分公司、負責微型乘 用車生產(chǎn)制造的株洲分公司、 負責新能源汽車開發(fā)與生產(chǎn)的北京汽車新能源汽車公司。 在關鍵零部件 方面，擁有全資的動力總成研發(fā)生產(chǎn)制造平臺北京汽車動力總成。 在自主研發(fā)方面， 擁有負 責自主品牌乘用車產(chǎn)品開發(fā)的汽車研究院。北汽股份以國內(nèi)市場為根底，同時大力開拓國際市場；以基于薩博技術的自主品牌轎車和越 野車為龍頭，開展成為乘用車產(chǎn)品線齊全、產(chǎn)業(yè)鏈完整、企業(yè)結(jié)構(gòu)和布局合理、管理高效、贏利能力 強、具有核心競爭能力，自主品牌乘用車產(chǎn)品具有較大市場占有率的公司，成為國內(nèi)一流、

7、具有國際 影響力的大型汽車公司。企業(yè)名稱：北京汽車股份 地址：北京市順義區(qū)仁和鎮(zhèn)雙河大街 99 號汽車產(chǎn)業(yè)研發(fā)基地 ： (0086)(010)56635797 ： 1. 目的和適用范圍 通過環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系的有效運行和對適用法律、法規(guī)的遵守，使公司能夠持續(xù)地提供滿足 顧客要求的綠色環(huán)保產(chǎn)品， 預防環(huán)境污染， 并通過體系持續(xù)改良， 不斷提高公司對環(huán)境標志產(chǎn)品的管 理水平， 而到達使顧客、 員工和社會滿意， 同時也為順利通過第三方認證以及提高顧客和其他相關方 的信任度和滿意度，提高公司產(chǎn)品的市場競爭能力起到重要作用。本手冊適用于公司內(nèi)各職能部門和各分公司， 開展環(huán)境標志產(chǎn)品有關的各項管理、 產(chǎn)

8、品開發(fā)、 生 產(chǎn)及效勞等過過程。本手冊覆蓋產(chǎn)品為：公司開發(fā)、生產(chǎn)的各類車輛(含非完整車輛)等。本手冊也適用于公司內(nèi)部和外部 (包括認證機構(gòu)) 評價公司滿足環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施要求的能 力。2. 引用文件和術語2.1 標準性引用文件 ?環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施指南? ?環(huán)境標志產(chǎn)品技術要求輕型汽車?( HJ2532-2021)?質(zhì)量手冊? BMM.MQ.0303.001.01.2021 ?環(huán)境管理手冊? BMM .MQ. 0804 .001.04.2021 ?北汽股份本部部門職責? BMM.OP.0205.004.14.2021 ?北汽股份研究院部門職責? BMM.OP.0205.007.07.20

9、21?北汽股份北京分公司部門職責? BMM.OP.0802.013.03.2021 ?北汽股份株洲分公司部門職責? BMM.OP.0802.014.03.2021?北汽股份廣州公司部門職責? BMM.OP. 0802.022.01.2021 ?北汽股份銷售公司部門職責? BMM.OP.0205.016.03.20212.2 術語和定義 本手冊采用?環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施指南? 、?環(huán)境標志產(chǎn)品技術要求輕型汽車? ( HJ2532-2021) 標準、?質(zhì)量手冊? (BMM.MQ.0303.001.01.2021) 、?環(huán)境管理手冊? (BMM .MQ. 0804 .001.04.2021) 所給出

10、的術語和定義3. 總那么3.1 北汽股份依據(jù)?環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施指南?、?環(huán)境標志產(chǎn)品技術要求輕型汽車?(HJ2532-2021)標準,建立、實施、保持和改良環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系。3.2 本體系適用于北京汽車股份本部、汽車研究院、株洲分公司、北京分公司、廣州公 司、銷售公司的活動、產(chǎn)品和效勞。3.3 本體系采用由“方案、實施、檢查和改良構(gòu)成的過程方法。3.4 環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系是北京汽車股份全面管理的組成局部， 環(huán)境標志產(chǎn)品管理是 各級管理者和員工的本職工作之一。4 保障措施要求4.1 管理要求4.1.1 組織機構(gòu)與職責4.1.1.1 組織機構(gòu)北汽股份公司本部及各單位的組織機構(gòu)見 <

11、<質(zhì)量手冊 >>；4.1.1.2 職責4.1.1.2.1 管理者代表4.1.1.2.1.1 確保按照有關標準的要求建立、實施與保持環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系；以保證獲得中國環(huán)境標志認證的產(chǎn)品在認證有效期內(nèi)持續(xù)有效的符合環(huán)境標志標準的要求；4.1.1.2.1.2 負責主持管理評審活動，負責對環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系做出評價，評審管理體系的 適宜性、充分性、有效性，并持續(xù)改良4.1.1.2.1.3 確保在整個公司內(nèi)提高員工滿足顧客綠色環(huán)保產(chǎn)品需求，預防環(huán)境污染的意識；4.1.1.2.1.4 負責領導公司內(nèi)保障體系的內(nèi)部審核，組織對糾正、預防措施實施及驗證；4.1.1.2.1.5 負責領導環(huán)

12、境標志產(chǎn)品保障體系文件的制訂與維護；4.1.1.2.1.6 開展公司內(nèi)部及其與外部的信息溝通。4.1.1.2.1.7 行使和履行公司總經(jīng)理規(guī)定的其他環(huán)境標志產(chǎn)品技術要求保障的職責和權限；4.1.1.2.1.8 負責相關方對本公司申請或獲得中國環(huán)境標志認證的產(chǎn)品投訴處理。4.1.1.2.1.9 確定并提供體系有效運行所需的資源。4.1.1.2.2 質(zhì)量中心4.1.1.2.2.1 協(xié)助管理者代表組織建立和完善公司環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系。4.1.1.2.2.2 協(xié)助管理者代表組織公司管理體系的管理評審及內(nèi)、外部審核 ;4.1.1.2.2.3 協(xié)助管理者代表負責公司內(nèi)、外部信息溝通與交流；4.1.1.2

13、.2.4 負責籌劃環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系的文件架構(gòu)，并負責編制?環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系 手冊?，并在必要時進行評審、修訂4.1.1.2.2.5 組織、指導各部門、各單位進行環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系文件的制訂或修訂。4.1.1.2.2.6 負責擬定環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系評審方案、 評審報告， 跟蹤和驗證評審決議的執(zhí)行情 況；4.1.1.2.2.7 負責組織管理環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系的不符合、 糾正與預防措施， 并對其有效性進行 驗證。4.1.1.2.2.8 負責對各分公司環(huán)境標產(chǎn)品檢驗和試驗活動進行監(jiān)督檢查。4.1.1.2.2.9 負責環(huán)境標志產(chǎn)品的一致性控制歸口管理；4.1.1.2.2.10 負責環(huán)境標志

14、產(chǎn)品標志的歸口管理；4.1.1.2.2.11 負責組織各分公司質(zhì)控部門原材料、零部件、半成品、成品的檢驗；4.1.1.2.2.12 負責公司環(huán)境標志產(chǎn)品批量車型整車例行檢驗、確認檢驗工作的監(jiān)督。4.1.1.2.2.13 組織重大不合格品的評審、原因分析及制定糾正措施工作。4.1.1.2.3 銷售公司4.1.1.2.3.1負責對市場和顧客需求的調(diào)研， 收集、篩選、分析、 傳遞有關環(huán)境標志產(chǎn)品的需求，積極開拓市場。4.1.1.2.3.2 負責環(huán)境標志產(chǎn)品銷售的投標工作，協(xié)調(diào)、組織投標過程中各部門的相關工作，負 責投標標書的籌劃和制作；4.1.1.2.3.3 負責與客戶簽訂銷售合同時明確其環(huán)境、平安

15、方面應承當?shù)呢熑魏土x務。4.1.1.2.3.4 負責商品車的入庫、倉儲及發(fā)運；負責對物流公司廠內(nèi)作業(yè)的監(jiān)督與管理；4.1.1.2.3.5 負責做好售后效勞工作，及時處理顧客投訴，增進顧客滿意。4.1.1.2.4 產(chǎn)品規(guī)劃部產(chǎn)品規(guī)劃部負責根據(jù)有關環(huán)境標志產(chǎn)品標準和法規(guī)要求，提出產(chǎn)品規(guī)劃和籌劃 , 并下發(fā)產(chǎn)品概念報 告。4.1.1.2.5 汽車研究院4.1.1.2.5.1 負責牽頭收集、整理環(huán)境標志產(chǎn)品的有關標準法規(guī)；4.1.1.2.5.2 負責制定的企業(yè)產(chǎn)品技術標準和標準應滿足國家或地方環(huán)境保護標準的要求；4.1.1.2.5.3 負責組織對新產(chǎn)品的設計和開發(fā)，以及產(chǎn)品實現(xiàn)籌劃工作；4.1.1.2

16、.5.4 保證汽車產(chǎn)品技術性能中的環(huán)境指標符合環(huán)境標志產(chǎn)品技術要求、 國家或地方環(huán)境保 護標準法規(guī)要求；4.1.1.2.5.5 負責對產(chǎn)品和技術開發(fā)過程中 設計、 試制、試驗 的環(huán)境因素及環(huán)境影響進行控制；4.1.1.2.5.6 負責在產(chǎn)品設計和開發(fā)過程中、選擇使用符合有關環(huán)保標準要求的零部件、材料、車 用化工材料及緊固件，并在發(fā)生工程變時及時通知相關部門；4.1.1.2.5.7 制定與下發(fā)滿足環(huán)境標志產(chǎn)品要求的零部件數(shù)模、圖紙、標準、技術要求等相關技術文件；4.1.1.2.5.8 負責與供給商簽署?技術保密協(xié)議?及?技術開發(fā)協(xié)議? ，并在?技術開發(fā)協(xié)議?中明確環(huán)境標志產(chǎn)品、受控部件和材料的相

17、關法規(guī)、標準和采購技術要求；4.1.1.2.5.9 參與產(chǎn)品和技術引進工作中對環(huán)境影響的評估；4.1.1.2.5.10 負責組織環(huán)境標志產(chǎn)品的認證。4.1.1.2.5.11 審批供給商提交的零部件材料有關環(huán)保數(shù)據(jù)信息。4.1.1.2.6 生技中心4.1.1.2.6.1 負責組織整體工藝規(guī)劃、 工藝路線的制定， 并滿足環(huán)境標志產(chǎn)品生產(chǎn)有關法規(guī)的要求 并下發(fā)相關工藝技術文件。4.1.1.2.6.2 負責沖壓、焊裝、涂裝、總裝等四大工藝、工裝的開發(fā)；負責招標技術文件的制定、 技術評定和技術協(xié)議的簽署、以及最終驗收，并滿足環(huán)境標志產(chǎn)品生產(chǎn)有關法規(guī)的要求；4.1.1.2.6.3 負責關鍵和特殊工序的識別

18、及歸口管理，并滿足環(huán)境標志產(chǎn)品生產(chǎn)有關法規(guī)的要求；4.1.1.2.6.4 負責對影響環(huán)境標志產(chǎn)品的關鍵和特殊工序運行過程的標準性進行監(jiān)督、檢查，對執(zhí)行情況進行收集、整理、分析、通報，并牽頭制定整改措施。4.1.1.2.6.5 負責將國內(nèi)例行檢驗及確認檢驗工程、檢查標準及檢驗頻次等編入工藝文件。4.1.1.2.7 采購中心：4.1.1.2.7.1 是采購業(yè)務的歸口管理部門 , 負責建立、完善滿足環(huán)境標志產(chǎn)品標準的零部件供給商評價體系，對原材料、零部件潛在供給商進行評審，并確定合格的公司供給商名單；4.1.1.2.7.2 負責滿足環(huán)境標志產(chǎn)品標準的零部件采購開發(fā)的商務活動， 并對零部件供給商執(zhí)行環(huán)

19、保法規(guī)行為進行指導與管理。4.1.1.2.7.3 負責根據(jù)有關環(huán)境標志產(chǎn)品標準的要求， 對供給商進行業(yè)績評價， 并推動供給商改良。4.1.1.2.7.4 負責公司生產(chǎn)設備、生產(chǎn)線、辦公設備與物資、咨詢與效勞等工程的采購，并保證各種采購活動滿足環(huán)境標志產(chǎn)品標準和相關環(huán)保法規(guī)的要求。4.1.1.2.8 生產(chǎn)管理部：4.1.1.2.8.1 生產(chǎn)管理部是股份公司設備、設施的歸口管理部門，負責股份公司設備管理體系的建 立，并滿足環(huán)境標志產(chǎn)品有關法規(guī)的要求；4.1.1.2.8.2 負責根據(jù)環(huán)境標志產(chǎn)品生產(chǎn)的要求 , 組織大型工程設備、設施工藝技術參數(shù)的設定、招標技術文件的編制和評審、技術協(xié)議的編制、評審和

20、簽訂等全過程管理。4.1.1.2.8.3 負責指導分公司建立設備管理管理體系，并對制度或方法進行審核；4.1.1.2.8.4 負責根據(jù)環(huán)境標志產(chǎn)品生產(chǎn)的要求 , 對各分公司的設備、設施的使用及維護實施情況 進行監(jiān)督和檢查。4.1.128.5 負責組織分公司實施生產(chǎn)現(xiàn)場5S管理,并進行監(jiān)督和評價；4.1.1.2.9 工程設施部負責公司建設工程工程方案的規(guī)劃、 評審、設計與論證、 招標、合同簽訂、竣工驗收、交付的管理 , 并 滿足環(huán)境標志產(chǎn)品有關法規(guī)的要求；平安環(huán)保部：4.1.1.2.10.1 負責制定相關管理程序，組織對境因素識別與控制收集國家和地方的環(huán)境保護法律、法規(guī)要求，并建立培訓、實施、符

21、合性評審機制。定期委托環(huán)境監(jiān)測部門對企業(yè)的氣、聲進行例行監(jiān)測，取得相應的檢測報告。負責建設工程和產(chǎn)品生產(chǎn)過程的噪聲、有機廢氣、固體廢棄物等污染源的監(jiān)督和管理，并保證滿足國家、地方的環(huán)保法規(guī)；對污染治理設備的正確使用與正常運行進行監(jiān)督。業(yè)務推進部：負責環(huán)境標志產(chǎn)品相關業(yè)務的職責界定及有關問題的協(xié)調(diào) ;4.1.1.2.11.2 批準、發(fā)布 ;組織?環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系手冊?及相關程序文件的審查、編號、登記、備案、負責對?環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系手冊?及相關程序文件的有效性、運行相互協(xié)調(diào)性，進行監(jiān)督和評價。人力資源部：負責根據(jù)環(huán)境標志產(chǎn)品的開發(fā)和生產(chǎn)需求 , 進行人力資源配置；要能力.負責組織對環(huán)境標志

22、產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)和管理相關人員的培訓，確保相關人員具備必財經(jīng)中心負責環(huán)境標志產(chǎn)品的經(jīng)濟性分析4.1.1.2.13.2 確保為環(huán)境標志產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)提供資金保證 ;4.1.1.2.14 分 子 公司;4.1.1.2.14.1 負責對有環(huán)境標志產(chǎn)品標準要求的受控零部件和原材料進行分類入庫、 搬運、貯存、 防護過程的控制；負責按環(huán)境標志產(chǎn)品標準和工藝要求對環(huán)境標志成品、半成品、零部件進行檢驗；負責按環(huán)境標志產(chǎn)品的要求進行生產(chǎn)，對影響產(chǎn)品環(huán)境行為的關鍵和特殊生產(chǎn)工序進行重點控制；負責關鍵和特殊工序的日常管理和工藝參數(shù)的監(jiān)控、記錄 .負責關鍵和特殊工序所用各種檢測設備和儀表的計量管理。負責關鍵和特殊工序操

23、作人員、檢驗人員資格的培訓、鑒定及管理。求；負責對其生產(chǎn)環(huán)境的控制，確保其生產(chǎn)環(huán)境符合國家和地方的環(huán)境保護法律法規(guī)要4.1.1.2.14.8 負責對批量生產(chǎn)的產(chǎn)品與認證檢驗合格的產(chǎn)品一致性控制。4.1.1.2.14.9 負責對不合格品進行管理和控制，并保持記錄；4.1.1.2.14.10 負責環(huán)境標志產(chǎn)品的包裝、標簽和儲運符合相應標準要求。4.1.1.2.14.11 負責本單位職責范圍內(nèi)所有設備、設施技術方案的制定及招標、技術文件的編制、 簽訂 , 并滿足環(huán)境標志產(chǎn)品生產(chǎn)的要求；4.1.1.2.14.12 負責本單位設備、設施運行與管理，保證設備、設施的正常運行環(huán)境滿足環(huán)境標志 產(chǎn)品生產(chǎn)的有關

24、法規(guī)要求 ;4.1.1.2.14.13 負責按國家和地方的環(huán)境保護法律法規(guī)要求 , 對生產(chǎn)過程的噪聲排放、有機廢氣排 放、固體廢棄物等進行控制，并對受控生產(chǎn)廢棄物處理。4.1.1.2.14.14 負責生產(chǎn)現(xiàn)場 5S 管理的推廣與實施；4.1.2 資源控制要求4.1.2.1 目的 ：確保生產(chǎn)設備和檢驗設備能滿足產(chǎn)品持續(xù)有效符合環(huán)境標志標準的要求；確保從事對產(chǎn)品和產(chǎn)品 生產(chǎn)過程環(huán)境行為有影響的人員具備必要的能力 , 為環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系建立與持續(xù)提供必要的資 源，4.1.2.2 管理控制 ：4.1.2.2.1 生產(chǎn)設備、檢測設備及設施管理控制4.1.2.2.1.1 公司的建設工程工程 , 在規(guī)劃

25、、評審、設計與論證、招標、合同簽訂、竣工驗收、交 付等各階段 , 滿足環(huán)境標志產(chǎn)品有關標準、國家、地方環(huán)境法規(guī)的要求；4.1.2.2.1.2 各個分公司的工藝規(guī)劃、工藝路線設計，滿足環(huán)境標志產(chǎn)品生產(chǎn)有關標準及國家、 地方環(huán)境法規(guī)的要求；4.1.2.2.1.3 各個分公司的沖壓、焊裝、涂裝、總裝等四大工藝、工裝，在招標技術文件的制定、 技術評定和技術協(xié)議的簽署、 最終驗收等， 滿足環(huán)境標志產(chǎn)品有關標準及國家、 地方環(huán)境法規(guī)的要求；4.1.2.2.1.4 各個分公司所使用的設備、設施，在工藝技術參數(shù)的設定、招標技術文件的編制和 評審、技術協(xié)議的編制、評審和合同簽訂、終驗收等各階段，滿足環(huán)境標志產(chǎn)品

26、有關標準、國家、地 方環(huán)境法規(guī)的要求；4.1.2.2.1.5 本公司擁有北京、株洲、廣州三個生產(chǎn)基地，保證每個基地均有假設干套到達國際先 進水平的沖壓、焊裝、涂裝、總裝生產(chǎn)設備及檢測設備，并且各種設備均能正常運行。4.1.2.2.2 人力資源管理控制4.1.2.2.2.1 影響環(huán)境標志產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)和管理的人員，必須具備相應的能力，能力可基于教 育程度、接受的培訓、具備的技能和工作經(jīng)驗等維度進行評價；4.1.2.2.2.2 由人力資源部協(xié)同各部門、分公司對相關崗位提出技能要求；4.1.2.2.2.3 各部門根據(jù)環(huán)境標志品開發(fā)、生產(chǎn)和管理崗位技能要求，提出人員需求和培訓要求；人力資源部根據(jù)崗位技

27、能要求，組織相關單位進行招聘，選擇能夠勝任的人員從事 該崗位工作。4.1.2.2.2.5 對新進崗和已在崗人員，人力資源部根據(jù)開發(fā)、生產(chǎn)和管理要求，制定培訓方案和 方案，并落實有關培訓。4.1.2.2.2.6 對環(huán)境標志產(chǎn)品生產(chǎn)和管理人員的培訓，應進行培訓有效性進行評價，可通過理論 考試、操作考核、 業(yè)績評定和觀察等多種方法來評價培訓的有效性。 對不能滿足能力要求的人員應重 新接受崗位培訓或調(diào)整崗位。4.1.2.3 主要相關文件 ：?北汽股份設備管理方法? 、?北汽股份動力設備、 設施管理方法?、?北汽股份監(jiān)視和測量設備控 制程序?、?自制件模具開發(fā)管理方法? 、?綜合采購管理方法? 、?綜合

28、采購工程招標管理方法? 、?北汽 股份人力資源控制程序? 、?北汽股份招聘管理制度? 、?北汽股份培訓管理制度?4.1.3 標志與證書管理控制4.1.3.1 目的 ：建立與保持標志與證書管理的保證措施，以確保中國環(huán)境標志及其認證證書的使 用符合?中國環(huán)境標志使用管理方法? 。4.1.3.2 管理控制要求4.1.3.2.1 研究院負責申請辦理中國環(huán)境標志產(chǎn)品的認證。4.1.3.2.2 管理者代表負責和認證機構(gòu)簽訂中國環(huán)境標志使用協(xié)議，核發(fā)中國環(huán)境標志，準予產(chǎn) 品的生產(chǎn)及銷售者在規(guī)定的范圍內(nèi)使用中國環(huán)境標志。4.1.3.2.3 管理者代表負責對中國環(huán)境標志產(chǎn)品使用證書和標志的監(jiān)督。4.1.3.2.

29、4 質(zhì)量中心根據(jù)生產(chǎn)銷售的需要確定中國環(huán)境標志標簽的采購，標志的申購必須向認證 機構(gòu)申請及備案 , 并負責對中國環(huán)境標志產(chǎn)品標志的使用進行控制。4.1.3.2.5 在中國環(huán)境標志產(chǎn)品投標、產(chǎn)品銷售過程中，可向顧客出示中國環(huán)境標志產(chǎn)品認證證 書。4.1.3.2.6 在使用中國環(huán)境標志時，可根據(jù)需要按等比例放大或縮小復制，但不得改變中國環(huán)境 標志的形狀和顏色。如有更特殊印制要求，須報經(jīng)認證機構(gòu)批準。4.1.3.2.7 環(huán)境標志只在已認證的產(chǎn)品及其有效期內(nèi)使用，不準超出認證范圍使用；不準以任何 方式轉(zhuǎn)讓、出售、借用和冒用。4.1.3.2.8 嚴格執(zhí)行?中國環(huán)境標志使用管理方法? 國家環(huán)保部公告 20

30、21 年第 48 號 ，沒有通 過中國環(huán)境標志產(chǎn)品認證的產(chǎn)品、 檢驗不合格的產(chǎn)品及認證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認證機構(gòu)確認的產(chǎn)品在宣 傳、銷售過程中不得使用中國環(huán)境標志產(chǎn)品認證證書及中國環(huán)境標志。4.1.3.3 主要相關文件?北汽股份環(huán)境標志使用管理方法?4.1.4 文件及記錄管理控制4.1.4.1 文件管理控制要求4.1.4.1.1 目的 ：建立文件化的環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系，對北汽股份體系文件的結(jié)構(gòu)、內(nèi)容、要 求及相互作用進行描述，對文件的編制、審核、批準、發(fā)放、保管等作出規(guī)定 , 對環(huán)境標志文件進行 有效地控制，以確保其文件的標準、有效性，并為公司環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系的運行提供依據(jù)。4.1.4.1.

31、2 管控要求4.1.4.1.2.1 文件的編制應層次清晰、接口良好、相互支撐，保證文件適用、有效、符合標準要 求且具可操作性。4.1.4.1.2.2 環(huán)境標志產(chǎn)品保障手冊、體系程序文件、指導書，應按規(guī)定履行相應的審核、批準程序前方可發(fā)布、實施，確保其充分性和適宜性；4.1.4.1.2.3 文件歸口管理部門應對使用文件的適宜性、充分性進行評審，對不適宜的文件組織修訂或廢止。4.1.4.1.2.4 各種文件要注明發(fā)布及修訂日期，標識明確，并專人負責妥善保管，便于存取和追溯。4.1.4.1.2.5 涉及環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系運行的有關崗位，確保都能得到適用文件的有關版本；4.1.4.1.2.6 過期文

32、件應及時收回，防止非預期使用。如需保存的失效文件應標識，并在規(guī)定期內(nèi)留存。4.1.4.1.2.7 各級環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系文件均由相關的責任部門負責分發(fā)、回收、銷毀等管理。4.1.4.1.2.8 文件的形式可以是書面或電子形式，逐步實現(xiàn)文件電子化。4.1.4.1.3 內(nèi)容和架構(gòu)依據(jù)?環(huán)境標志產(chǎn)品技術要求輕型汽車?(HJ2532-2021)標準的要求，結(jié)合環(huán)境標志產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)、管理實際需要，對環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系文件形成以下架構(gòu) :4.1.4.1.3.1 北汽股份環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系文件架構(gòu)：架和要求。手冊-概要描述環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系核心要素及相互關系，表達體系的根本框程序文件是根據(jù)?環(huán)境標

33、志產(chǎn)品技術要求輕型汽車?(HJ2532-2021)、?環(huán)境標志產(chǎn)品保障手冊?等要求編制的文件，描述要素和某項活動的實際過程和要求及文件間的相互作用作業(yè)指導書詳細描述某一過程的具體步驟和方法。記錄-體系實施與運行的重要信息記載。手冊4.142記錄管理控制要求4.1.421目的：對記錄實施控制，證明中國環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系有效運作，為日后環(huán)境標志產(chǎn)品改善和追溯提供依據(jù)。4.1.4.2.2 記錄管控范圍與環(huán)境標準產(chǎn)品保障措施密切相關的管理運行情況及結(jié)果，都要形成相應記錄，包括但不限于以 下文件：環(huán)境標志產(chǎn)品投訴記錄；培訓記錄；過程監(jiān)測記錄；檢杳、維護和校準記錄；有關供方與合同方的記錄；事故報告；審核

34、結(jié)果；管理評審結(jié)果；內(nèi)外部進行信息交流的決定；適用環(huán)境法律法規(guī)要求的記錄；重要環(huán)境因素記錄；環(huán)境標志產(chǎn)品的會議記錄；對法律法規(guī)的合規(guī)性記錄；4.1.4.2.3 記錄管控要求4.1.4.2.3.1 記錄應字跡清晰、標識明確，并可追溯相關的活動、產(chǎn)品或效勞。4.1.4.2.3.1 記錄應真實完整，確切反映時間、地點、實施和操作事實，有記錄者及相關人員的簽 字。4.1.4.2.3.1 記錄應由各部門負責收集、分類妥善保管，存放在適宜之處，便于查閱，防止損壞和 遺失。4.1.4.2.3.1 記錄應按類別、對環(huán)境標志產(chǎn)品的重要性及實際需要，規(guī)定保存期。4.1.4.2.3.1 記錄的形式 , 可以是紙質(zhì)文

35、件、卡片、表格、圖表、報告及磁帶、磁盤等電子，也可以是它們的組合。4.1.4.3 主要相關文件?文件控制程序?、?記錄控制程序?4.1.5 信息交流管理控制4.1.5.1 目的建立與保持信息交流的保障措施，以確保所執(zhí)行的環(huán)境標志產(chǎn)品標準、環(huán)境法律法規(guī)有效性；確 保環(huán)境標志產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)和管理的信息交流暢通、及時、有效。4.1.5.2 信息的內(nèi)容和管理控制要求4.1.5.2.1 信息的內(nèi)容 信息包括但不限于以下內(nèi)容 :4.1.5.2.1.1 內(nèi)部信息有關環(huán)境標志管理運行的信息；環(huán)境標志產(chǎn)品變更、工藝變更信息員工的有關建議和要求，公司的有關指示和決定；發(fā)生的不符合項和不符合項處理情況。4.1.5.

36、2.1.2 外部信息有關環(huán)境標志產(chǎn)品標準、法規(guī)的更新信息；認證機構(gòu)有關環(huán)境標志管理的信息；同行業(yè)有關環(huán)境標志產(chǎn)品生產(chǎn)和管理的信息；相關方有關環(huán)境標志產(chǎn)品的信息；4.1.5.2.2 信息交流方式： 文件、會議、 、電子郵件、調(diào)查表、面談、公共媒體等4.1.5.2.3 信息的收集 研究院負責環(huán)境標志標準和法規(guī)、環(huán)境標志產(chǎn)品認證信息的收集和識別；采購中心負責供給商及 其零部件的信息收集和識別；其他各單位負責本單位業(yè)務相關信息的收集和識別。4.1.5.2.4.1 各部門無論從何種渠道獲取的內(nèi)、外信息，應及時進行識別、傳遞到相關部門。重 要的信息可直接向環(huán)境標志產(chǎn)品管理者代表匯報， 與環(huán)境標志認證機構(gòu)相

37、關的信息， 應及時直接與認 證機構(gòu)溝通。4.1.5.2.4.2 公司有關環(huán)境標志管理的決定，國家有關環(huán)境標志管理的法律法規(guī)，論證機構(gòu)有關 環(huán)境標志管理的信息，有關單位應及時通過會議或其它方式向員工、相關方通報。4.1.5.2.4.3 各部門及員工對公司的各種建議、意見可通過信件、 、直接交談等方式傳遞到 相關部門和負責人。4.1.5.2.4.4 與相關方接觸的部門負責接受和傳遞相關信息。4.1.5.2.4 信息的處理4.1.5.2.4.1 各單位對收集到的內(nèi)、外信息 , 要及時進行分析和整理，并做出準確判斷。屬于本單 位處理的信息，由本部門處理；不屬于本單位處理的信息，應向相關部門傳遞；4.1

38、.5.2.4.2 各單位在處理信息時，由本單位負責人組織制定處理建議和意見，必要時報環(huán)境標 志產(chǎn)品管理者代表批準，再傳遞到相關單位組織實施；4.1.5.2.4.3 對緊急信息，接收單位應迅速做出處理意見或建議， 并報環(huán)境標志產(chǎn)品管理者代表；4.1.5.2.4.4 銷售公司對外部投訴信息進行及時處理并跟蹤， 并將結(jié)果報環(huán)境標志產(chǎn)品管理者代 表。4.1.5.2.4.5 質(zhì)量中心對信息處理結(jié)果要進行跟蹤驗證；4.1.5.2.5 信息反應4.1.5.2.5.1 信息反應應及時、準確、全面；4.1.5.2.5.2 研究院對環(huán)境標志認證機構(gòu)的信息處理和跟蹤驗證結(jié)果要及時反應給環(huán)境標志認證 機構(gòu)，其他來源的

39、信息在處理后也要及時向相關單位、個人反應其處理意見和結(jié)果；4.1.5.2.5.3 各單位對有關信息的收集、處理，要做相應記錄。4.1.5.3 主要相關文件 ?北京股份環(huán)境信息交流控制程序?4.1.6 不符合、糾正與預防措施控制4.1.6.1 目的 確保本公司環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系運行中出現(xiàn)的不符合能夠及時有效處理，并采取預防措施以 消除潛在不符合因素，持續(xù)改良環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系 .4.1.6.2 內(nèi)容和管控要求4.1.6.2.1 內(nèi)容4.1.6.2.1.1 未滿足以下要求的現(xiàn)象那么構(gòu)成不符合：4.1.621.2 ?環(huán)境標志產(chǎn)品技術要求輕型汽車?(HJ2532-2021)標準；4.1.6.2.1

40、.3 公司適用的環(huán)境法律法規(guī)和其他要求；4.1.6.2.1.4 北汽股份環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系文件；4.1.6.2.2 糾正措施管控要求4.1.6.2.2.1 對已經(jīng)產(chǎn)生的不符合，業(yè)務管理部門應結(jié)合不合格的影響程度、產(chǎn)生的原因、措施 的本錢、相關方滿意程度等因素，進行糾正措施的需求分析，向責任部門發(fā)出整改通知，采取糾正措 施，減少所造成的環(huán)境影響；4.1.6.2.2.1 糾正措施評審通過后責任部門立即執(zhí)行和實施；4.1.6.2.2.1 業(yè)務管理部門及時驗證糾正措施的實施結(jié)果及有效性；4.1.6.2.2.1 當驗證未到達預期效果時，業(yè)務管理部門重新發(fā)出整改通知，責任部門重新進行原 因分析，并重新提

41、出糾正措施，直到不合格得到根本解決。4.1.6.2.3 預防措施管控要求4.1.6.2.3.1 組織管理部門結(jié)合潛在不合格影響程度、產(chǎn)生的原因、措施的本錢等因素，進行預 防措施的需求分析，向責任部門發(fā)出整改通知；審；4.1.6.2.3.3 評審通過后，責任部門應在方案期限內(nèi)完成認可的預防措施；4.1.6.2.3.4 組織管理部門及時驗證預防措施的實施結(jié)果及有效性。4.1.6.3 主要相關文件?北汽股份糾正和預防措施控制程序?4.1.7 保障措施的評審控制4.1.7.1 目的 對環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系的建立與運行狀況進行評審，以確保保障體系的有效性、充分性和有效 性，并為保障措施的改良提供依據(jù)。內(nèi)

42、容和要求審核準那么?環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施指南?環(huán)境標志產(chǎn)品技術要求輕型汽車?(HJ2532-2021)標準；;適用的法律法規(guī)和其他要求；北汽股份環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系手冊及相關程序文件。公司每年至少分別實施一次內(nèi)部審核、管理評審，并且每種審核方式間隔時間不超過12個月4.1.7.2.3 質(zhì)量中心根據(jù)授權，每年第一季度編制年度評審包括內(nèi)部審核和管理評審方案，確定審核目的范圍、依據(jù)、審核的過程、涉及部門、審核時間、進度、審核頻次及重點、審核方式。4.1.7.2.4 質(zhì)量中心負責收集整理內(nèi)審記錄并歸檔、保存，保存期限三年。4.1.7.2.5 內(nèi)部審核輸入：4.1.7.2.5.1 法律法規(guī)要求；4.1.

43、7.2.5.1 公司環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系文件；4.1.7.2.5.1 產(chǎn)品標準；4.1.7.2.5.1 內(nèi)外部反應和抱怨；4.1.7.2.5.1 以往的審核結(jié)果；4.1.7.2.5.1 生產(chǎn)一致性控制方案。4.1.7.2.6.1 審核方案；4.1.7.2.6.2 審核記錄；4.1.7.2.6.3 審核報告；4.1.7.2.6.4 不符合項報告。4.1.7.2.7 管理評審輸入4.1.7.2.7 內(nèi)、外部審核及合規(guī)性評價的結(jié)果；4.1.7.2.7.1 顧客及相關方反應的信息，包括抱怨、投訴、建議及其他要求；4.1.7.2.7.2 公司的環(huán)境績效污染物減排和能源消耗削減情況；4.1.7.2.7.3

44、 來自管理者代表的關于保障體系總體運行情況的報告；4.1.7.2.7.4 來自各職能、各單位負責人關于本部門和本單位體系運行有效性的報告；4.1.7.2.7.5 日常工作中各部門糾正措施和預防措施的實施情況；4.1.7.2.7.6 以往管理評審提出的糾正和預防的實施情況；4.1.7.2.7.7 客觀環(huán)境的變化，包括新的環(huán)境法規(guī)和標準的要求以及社會公眾的關注內(nèi)容。4.1.7.2.7.8 管理評審實施方案。4.1.7.2.8 管理評審輸出4.1.7.2.8.1 對現(xiàn)行體系及其過程的有效性進行評價及改良意見；4.1.7.2.8.2 對目標、指標以及其他管理體系要素的修訂；4.1.7.2.8.3 對遵

45、守法律法規(guī)及其他要求的情況做出合規(guī)性評價；4.1.7.2.8.4 與顧客要求和相關方建議有關的改良措施；4.1.7.2.8.5 對人力、財力和物力資源的需求做出評價意見和改良措施。4.1.7.2.8.6 管理評審會議記錄；4.1.7.2.8.7 管理評審報告；4.1.7.2.8.8 管理評審會議紀要。4.1.7.3 主要相關文件北汽股份內(nèi)部審核控制程序?、?管理評審控制程序?4.2 產(chǎn)品環(huán)境行為要求4.2.1 環(huán)境標志產(chǎn)品的設計和開發(fā)控制4.2.1.1 目的 對設計和開發(fā)的全過程進行控制，確保產(chǎn)品能滿足顧客和?環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施指南? 、?環(huán)境標志產(chǎn)品技術要求輕型汽車?(HJ2532-202

46、1)標準及及相關法律法規(guī)的要求。4.2.1.2 管理內(nèi)容和控制4.2.1.2.1 設計標準或標準的建立及維護 研究院牽頭組織各部門跟蹤、收集整理汽車產(chǎn)品環(huán)保法規(guī)標準、環(huán)境標志產(chǎn)品認證技術要求及新技術信息，并及時制定或修訂企業(yè)的產(chǎn)品技術標準和標準，作為產(chǎn)品開發(fā)的依據(jù)。4.2.1.2.2 設計及開發(fā)輸入4.2.1.2.2.1 銷售公司根據(jù)客戶及市場需求 , 制定?工程開發(fā)建議書? 、該建議書中包括產(chǎn)品技術 要求及環(huán)保等標準法規(guī)要求、產(chǎn)品價位、主要消費群體等。4.2.1.2.2.2 產(chǎn)品規(guī)劃部接收工程開發(fā)建議要求，組織相關單位進行整車技術及經(jīng)濟可行性分 析，并論證新工程是否環(huán)保及其他法規(guī)的要求，最后

47、制定?產(chǎn)品設計任務書? 。4.2.1.2.3 設計輸入要求完整、明確并得到充足的評審，這些輸入應包括但不限于以下內(nèi)容：4.2.1.2.3.1 環(huán)境標志產(chǎn)品技術要求4.2.1.2.3.2 適用的法律法規(guī)要求及環(huán)境標志標準要求；4.2.1.2.3.3 同類產(chǎn)品的信息資料；4.2.1.2.3.4 以前類似設計提供的經(jīng)驗設計和開發(fā)所必需的其它要求。開發(fā)合同需要時；42123設計及開發(fā)過程控制對公司的產(chǎn)品設計開發(fā)過程進行控制，要求必須滿足環(huán)境標志產(chǎn)品標準的要求。設計及開發(fā)籌劃對產(chǎn)品的設計和開發(fā)進行籌劃和控制，確保所設計開發(fā)的環(huán)境標志產(chǎn)品能滿足市場及相關法規(guī)要 求,本公司將于設計開發(fā)籌劃時確定；42123

48、.1.1 設計開發(fā)過程的各階段，42123.1.2 適合于每個設計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認活動；4.2.1.2.3.1.3 設計及開發(fā)活動的分工。工程開發(fā)過程控制4.2.1.2.3.2.1 公司自主開發(fā)或引進設計開發(fā)的產(chǎn)品，應符合北京汽車股份整車技術規(guī)范中環(huán)保方面的規(guī)定。研究院在簽署?零部件技術協(xié)議?時，應明確產(chǎn)品的有關環(huán)保技術要求。研究院各專業(yè)部門按照相關程序?qū)井a(chǎn)品的環(huán)境因素進行識別和評價；產(chǎn)品認證、試驗應嚴格執(zhí)仃相關的法規(guī)標準，確保到達環(huán)保指標要求?？刂啤Ｐ庐a(chǎn)品和新技術開發(fā)過程中，在設計、試制和試驗時對環(huán)境因素及環(huán)境影響進行零部件和原輔材料國產(chǎn)化的環(huán)保要求應嚴格按環(huán)境標志產(chǎn)品標準和

49、法規(guī)執(zhí)行。4.2.1.2.4設計和開發(fā)結(jié)果輸出應包括：開發(fā)方案；設計方案；產(chǎn)品設計圖紙、數(shù)模及相關技術文件。包含或引用產(chǎn)品接收準那么及環(huán)境標志產(chǎn)品標準要求；規(guī)定對產(chǎn)品的平安和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。4.2.1.2.4.6 給出工藝、采購、生產(chǎn)和財務、銷售等相關部門提供的適當信息；4.2.1.2.5 設計及開發(fā)評審研究院應依據(jù)開發(fā)籌劃的安排，對設計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審，以確認：4.2.1.2.5.1 評價設計和開發(fā)的結(jié)果滿足環(huán)境標志產(chǎn)品標準法規(guī)的要求；4.2.1.2.5.2 識別任何問題并提出必要的措施。4.2.1.2.6 設計和開發(fā)驗證為確保設計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，應依據(jù)所籌劃的安排對

50、設計和開發(fā)進行驗證 . 確認設計 結(jié)果是否符合環(huán)境標志產(chǎn)品標準、法律法規(guī)和客戶要求。4.2.1.2.7 設計和開發(fā)更改的控制4.2.1.2.7.1 在設計和開發(fā)更改的各個階段，特別是進行決策時，應按規(guī)定評價環(huán)保方面的影響。4.2.1.2.7.2 所有設計和開發(fā)更改活動除按照規(guī)定的程序進行外，必要時需對改良方案進行環(huán)境 影響評估，確定改良方案不明顯增加環(huán)境影響前方可正式投入生產(chǎn)實施。4.2.1.2.7.3 設計和開發(fā)的更改需進行評審、驗證和確認，更改的評審結(jié)果及任何必要措施的記 錄應予保持。4.2.1.2.7.4 產(chǎn)品生產(chǎn)、驗收過程檢查導致設計和開發(fā)的更改，均需并保持記錄。4.2.1.2.7.5

51、 因設計和開發(fā)的更改需影響環(huán)保的零部件變更時， 應及時向認證機構(gòu)提出變更申請， 經(jīng)確認前方可實施。4.2.1.3 主要相關文件 ：?北汽股份威旺市場調(diào)研控制程序? 、?北汽股份轎車業(yè)務市場調(diào)研控制程? 、?北汽股份集團銷 售工程管理方法?、?北汽股份產(chǎn)品規(guī)劃流程? 、?北汽股份產(chǎn)品設計開發(fā)控制程序? 、?北汽股份有 害物質(zhì)和回收利用管理方法? 、?北汽股份設計評審管理方法? 、?北汽股份工程更改控制方法? 、?北 汽股份工程簽署管理總那么? 、?北汽股份樣車試制管理方法? 、?北汽股份產(chǎn)品試驗管理方法? 、?北 汽股份技術標準化管理方法? 、?北汽股份汽車研究院標準法規(guī)實施管理方法? 、?北汽

52、股份汽車研究院 產(chǎn)品標準備案管理方法? 、?北汽股份汽車研究院技術標準使用管理方法?4.2.2 受控部件和材料采購控制4.2.2.1 目的 制定相關的管理程序，對供給商及采購過程進行控制，以確保供給商提供的受控部件和材料滿足 環(huán)境標志產(chǎn)品標準和法規(guī)的要求。4.2.2.2 供給商及采購管控要求4.2.2.2.1 在對潛在供給商進行合格評審時 , 除評價供給商的設計、工藝、質(zhì)量、本錢的保證能力 外，還要求將供給商對受控部件和材料滿足環(huán)境標志產(chǎn)品標準和法規(guī)的要求情況納入評價要素。并要 求其提供環(huán)境標志產(chǎn)品生產(chǎn)所需的產(chǎn)品具有十環(huán)標志， 或有符合標志標準要求的相關部門的檢測報告。4.2.2.2.2 在與

53、供給商簽署?零部件技術協(xié)議?時，明確產(chǎn)品的有關環(huán)保技術要求, 確保生產(chǎn)的零部件滿足環(huán)境標志產(chǎn)品標準及法規(guī)的要求。4.2.2.2.3 供給商應及時跟蹤并掌握國內(nèi)外與環(huán)境標志產(chǎn)品相關的法律法規(guī)。4.2.2.2.4 供給商在零部件設計階段，應遵循環(huán)境標志產(chǎn)品標準進行設計、材料選擇 , 禁止采用污 染環(huán)境、 危害人體健康的材料及加工工藝。 供給商為進口代理商的， 也應確保提供的產(chǎn)品生產(chǎn)商符合 以上原那么。4.2.2.2.5 當關鍵原材料、 法規(guī)件廠家增加或變更時， 應向認證機構(gòu)申報并獲批準前方可實施采購。4.2.2.2.6 供給商應建立相關控制程序， 對受控零部件或原材料的采購、 生產(chǎn)、檢驗等環(huán)節(jié)進行

54、有 效的控制，確保所生產(chǎn)的產(chǎn)品滿足環(huán)境標志產(chǎn)品有關標準要求。4.2.2.2.7 供給商應保證產(chǎn)品在包裝、 儲存和運輸過程中不會帶入污染環(huán)境、 危害人體健康的物質(zhì)。0 供給商應在BAIC規(guī)定的時間節(jié)點內(nèi)準確完整的提交所需的法規(guī)符合性證明文件。1 供給商須在規(guī)定的時間節(jié)點內(nèi)，通過CAMDSBAIC提交配套零部件的材料數(shù)據(jù)信息。 并且 保證數(shù)據(jù)的真實、準確性。4.2.2.2.10 北汽股份一級供給商應將環(huán)境標志產(chǎn)品的法規(guī)標準要求傳遞至二級供給商，對二級供 應商的環(huán)保標志產(chǎn)品零部件及管理體系實施監(jiān)查與指導，以確保其具備持續(xù)穩(wěn)定提供滿足要求產(chǎn)品的 能力。4.2.2.2.11 北汽股份定期對供給商的環(huán)境標

55、志產(chǎn)品保障措施落實情況進行評價 , 定期對環(huán)境標志 產(chǎn)品標準符合性情況進行抽查，以確保受控的零部件和材料持續(xù)穩(wěn)定滿足有關標準法規(guī)的要求。并納 入供給商績效等級評定。對不能夠提供滿足 BAIC要求的零部件供給商，公司將給予相應的處分，并責 令整改直至取消該零部件供給商的供貨資格。4.2.2.2.12 北汽股份制定相關管理程序 ,明確在進行生產(chǎn)設備、 生產(chǎn)線、辦公設備與物資、 咨詢與 效勞等工程的采購時，在技術協(xié)議或采購合同中明確各種采購活動滿足環(huán)境標志產(chǎn)品標準和相關環(huán)保 法規(guī)的要求。4.2.2.3 主要相關文件：?零部件采購開發(fā)及供給商管理程序 試行 ?、?潛在供給商評審管理方法 試行 ?、?采

56、購合 同管理方法 試行 ?、生產(chǎn)件批準程序管理方法 試行 ?、?供給商績效評價管理方法 試行 ?、?外 購件問題解決與報告管理方法 試行?、?零部件詢價與定點管理方法 試行 ?、?綜合采購商務談 判管理方法 試行 ?、?綜合采購管理方法、?綠色供給鏈管控方法?4.2.3 生產(chǎn)過程控制4.2.3.1 目的 使影響產(chǎn)品生產(chǎn)過程涉及的各項質(zhì)量活動和影響產(chǎn)品環(huán)境行為的關鍵生產(chǎn)工序都處于受控狀態(tài)， 對影響產(chǎn)品環(huán)境行為的設施、設備、工裝和工作場所進行控制，以確保環(huán)境標志產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中始 終得以有效控制，確保產(chǎn)品持續(xù)滿足環(huán)境標志產(chǎn)品技術要求。4.2.3.2 產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制4.2.3.2.1 關鍵工序的控制42321.1 在G4閥開閥之前，生技中心應組織制定環(huán)境標志產(chǎn)品的關鍵工序清單，并將批準后發(fā)布。4.2.3.