加油站HSE管理體系量化審核標(biāo)準(zhǔn)

1、加油站HSE管理體系量化審核標(biāo)準(zhǔn)審審核核主主題題審審核核項(xiàng)項(xiàng)審審核核內(nèi)內(nèi)容容評(píng)評(píng)分分項(xiàng)項(xiàng)評(píng)評(píng)分分說(shuō)說(shuō)明明備備注注說(shuō)說(shuō)明明201、領(lǐng)導(dǎo)承諾（20分）HSE承諾20分2.全員簽訂并公開(kāi)安全承諾。（20分）1.全員簽訂安全承諾書(shū)，并以不同方式進(jìn)行了公示。（20分)1.全員做出安全承諾，得10分；其他情況，由審核員判斷得0-6分。2.采用公告板、網(wǎng)絡(luò)等適宜方式對(duì)安全承諾進(jìn)行公示，由審核員判斷得0-10分。52、HSE方針（5分)HSE方針（5分)1.制定和發(fā)布了HSE方針，進(jìn)行了宣傳，員工清楚方針基本內(nèi)容。（5分）1.HSE方針通過(guò)各種形式進(jìn)行了宣傳，向員工和相關(guān)方傳達(dá)。（5分)1.員工了解公司HSE

2、方針基本內(nèi)容。全部做到，得5分3303、危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施（330分)生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)防控（155分）1.開(kāi)展生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)安全、職業(yè)健康危害因素辨識(shí)，建立相應(yīng)清單并動(dòng)態(tài)更新。進(jìn)行管理活動(dòng)梳理和管理風(fēng)險(xiǎn)分析(85分）1.運(yùn)用適用的工具方法對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的安全、職業(yè)健康危害因素進(jìn)行全面辨識(shí)，形成危害因素清單或風(fēng)險(xiǎn)臺(tái)賬，并及時(shí)更新。（45分）依據(jù)：生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法1.開(kāi)展了危害因素識(shí)別活動(dòng)，且有危害因素清單。全部做到，得15分；其他情況，由審核員判斷得0-9分。2.清單中危害因素識(shí)別沒(méi)有明顯遺漏，且能及時(shí)更新。全部滿足要求，得10分；其他情況，由審核員判斷得0-6分。3.使用適用

3、的危害辨識(shí)工具方法，相關(guān)人員經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，清楚辨識(shí)流程及方法要求。全部滿足要求，得10分；其他情況，由審核員判斷得0-6分。4.員工積極主動(dòng)參與危害辨識(shí)活動(dòng)，熟悉崗位風(fēng)險(xiǎn)和防控措施（如寫風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)）。全部做到，得10分；50%及以上做到，得6分；低于50%做到，不得分。2.梳理作業(yè)活動(dòng)，在臨時(shí)作業(yè)、高危作業(yè)等非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)前開(kāi)展工作前安全分析等活動(dòng)，全面、準(zhǔn)確辨識(shí)動(dòng)態(tài)的作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。（40分）依據(jù)：生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法、進(jìn)一步規(guī)范HSE作業(yè)計(jì)劃書(shū)和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編制的指導(dǎo)意見(jiàn)1.梳理了生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)，建立生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)清單。全部滿足要求，得10分；其他情況，由審核員判斷得0-6分。2.臨時(shí)檢維修作業(yè)、高危作

4、業(yè)等非常規(guī)作業(yè)項(xiàng)目，開(kāi)展工作前安全分析等活動(dòng)，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)、確定措施。全部做到，得10分；50%及以上做到，得6分；低于50%做到，不得分。3.相關(guān)生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別無(wú)遺漏，且防控措施有針對(duì)性，由審核員判斷得0-10分。4.針對(duì)施工作業(yè)項(xiàng)目（如鉆井、物探、工程施工建設(shè)、檢維修等）開(kāi)展項(xiàng)目危害辨識(shí)，編制項(xiàng)目HSE作業(yè)計(jì)劃書(shū)。全部做到，得10分；其他情況，由審核員判斷得0-6分。2.建立風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)，開(kāi)展安全、職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。（10分）1.建立風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)，使用適用的工具方法，開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估工作，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)。（10分）依據(jù)：生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法1.審核加油站，查閱資料和訪談人員，按

5、照管理要求開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估活動(dòng)，并形成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告或記錄。全部滿足要求，得10分；全都不滿足要求，不得分；其他情況，按比例得分。3.開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)防控工作，逐級(jí)落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)防控措施。（60分）1. 基于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)估，各管理層級(jí)確定了重點(diǎn)防控風(fēng)險(xiǎn)。（35分）依據(jù)：生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法1.確定了重點(diǎn)防控的風(fēng)險(xiǎn)。全部做到，得15分；50%及以上做到，得9分；低于50%做到，不得分。2.重點(diǎn)防控風(fēng)險(xiǎn)無(wú)遺漏，與辨識(shí)評(píng)價(jià)結(jié)果保持一致，由審核員判斷得0-10分。3.人員清楚本崗位重點(diǎn)防控風(fēng)險(xiǎn)。全部符合，得10分；50%及以上做到，得6分；低于50%做到，不得分。2.各層級(jí)針對(duì)重點(diǎn)防控的風(fēng)險(xiǎn)，制定了風(fēng)

6、險(xiǎn)控制措施，明確風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)防控責(zé)任，并實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)控。（10分）依據(jù)：生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法1.加油站針對(duì)重點(diǎn)防控風(fēng)險(xiǎn)明確了防控責(zé)任和責(zé)任人，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防控措施，且具有針對(duì)性和可操作性。全部做到，得10分；其他情況，由審核員判斷得0-6分。3.各層級(jí)將生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控工作融入到各級(jí)管理流程和操作活動(dòng)控制中，健全完善規(guī)章制度、操作規(guī)程、檢查表、應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急處置程序，完善和應(yīng)用崗位培訓(xùn)矩陣。（15分）依據(jù)：生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法1.加油站基于風(fēng)險(xiǎn)防控健全操作規(guī)程、檢查表、應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急處置程序，完善和應(yīng)用崗位培訓(xùn)矩陣。全部做到，得15分；其他情況，由審核員判斷得0-9分。環(huán)境因素識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)防控（6

7、5分）1.定期開(kāi)展環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估，建立和完善突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險(xiǎn)防控措施，按照風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別逐層級(jí)落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任部門和責(zé)任人，并實(shí)施有效的動(dòng)態(tài)監(jiān)控。（65分）1.以環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)傳播途徑和受體為主線，按規(guī)定開(kāi)展環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，識(shí)別范圍涵蓋項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工作業(yè)、生產(chǎn)運(yùn)行、檢維修、廢棄處置等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)全過(guò)程。（50分）依據(jù)：環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法1.加油站開(kāi)展環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別工作，得10分；發(fā)現(xiàn)存在沒(méi)有開(kāi)展的情況，此“評(píng)分項(xiàng)”不得分。2.加油站環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別以環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)傳播途徑和受體為主線，識(shí)別范圍涵蓋項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工作業(yè)、生產(chǎn)運(yùn)行、檢維修、廢棄處置等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)全過(guò)程。全部符合要求，得10分；其他情況，

8、由審核員判斷得0-6分。3.加油站參加環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別工作。全部符合要求，得5分；其他情況，由審核員判斷得0-3分。2.依據(jù)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果規(guī)范建立和完善了突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險(xiǎn)防控措施；重大環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)分層級(jí)確定了風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任部門和負(fù)責(zé)人。 （30分）依據(jù)：環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法第1.針對(duì)加油站環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，建立和完善了風(fēng)險(xiǎn)防控措施。全部符合，得10分；其他情況，由審核員判斷得0-6分。2.針對(duì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)加油站有效落實(shí)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控措施。全部符合，得10分；其他情況，由審核員判斷得0-6分。3.加油站環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任人了解環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)信息及防控、應(yīng)急措施，視符合比例得0-10分3.建立環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系，完善了設(shè)備設(shè)施運(yùn)

9、行狀態(tài)在線監(jiān)控系統(tǒng)、特征污染物排放在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控系統(tǒng)等，對(duì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)控。（10分）依據(jù)：環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法1.針對(duì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)加油站建立預(yù)警系統(tǒng)并有效運(yùn)行。全部符合，得10分；其他情況，由審核員判斷得0-6分。隱患排查治理（60分）1.按規(guī)定或安排組織開(kāi)展隱患排查工作，對(duì)排查出的隱患進(jìn)行評(píng)估分級(jí)。（45分）1.建立事故隱患排查報(bào)告的激勵(lì)機(jī)制，鼓勵(lì)員工積極排查和上報(bào)安全環(huán)保事故隱患。（5分）依據(jù)：安全環(huán)保事故隱患管理辦法1.及時(shí)對(duì)上報(bào)隱患、避免重大事故發(fā)生的人員進(jìn)行了獎(jiǎng)勵(lì)。全部做到，得5分；其他情況，由審核員判斷得0-3分。2.各層級(jí)按規(guī)定頻次或安排，組織開(kāi)展安全環(huán)保事故隱患排

10、查，逐級(jí)建立隱患臺(tái)賬，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。（40分）依據(jù)：安全環(huán)保事故隱患管理辦法1.加油站每月組織開(kāi)展一次安全環(huán)保事故隱患排查。全部符合要求，得15分；其他情況，由審核員判斷得0-9分。2.加油站現(xiàn)場(chǎng)所有安全環(huán)保隱患問(wèn)題被及時(shí)發(fā)現(xiàn)，得15分；其他情況，由審核員判斷得0-9分。3.加油站建立了隱患臺(tái)帳，并及時(shí)更新。全部符合要求，得10分；其他情況，由審核員判斷得0-6分。備注：審核組在現(xiàn)場(chǎng)新發(fā)現(xiàn)1個(gè)及以上會(huì)直接影響正常生產(chǎn)的隱患，或3處及以上屬于“低老壞”且重復(fù)出現(xiàn)的，此“評(píng)分項(xiàng)”不得分。2.編制并實(shí)施隱患治理計(jì)劃和專項(xiàng)治理方案。（15分）1.隱患整改銷項(xiàng)前，制定落實(shí)了有效的監(jiān)控、防范和應(yīng)急措施，并

11、告知崗位人員；重大事故隱患現(xiàn)場(chǎng)規(guī)范設(shè)置標(biāo)志。（15分）依據(jù)：安全環(huán)保事故隱患管理辦法1.加油站員工清楚相關(guān)事故隱患監(jiān)控和應(yīng)急措施。全部滿足，得10分；其他情況，由審核員判斷得0-6分。2.對(duì)于重大事故隱患加油站現(xiàn)場(chǎng)規(guī)范設(shè)置標(biāo)志，標(biāo)志醒目、內(nèi)容完善。全部滿足，得5分；其他情況，由審核員判斷得0-3分。備注：對(duì)威脅生產(chǎn)安全、環(huán)境安全和人員生命安全，隨時(shí)可能發(fā)生事故的重大安全環(huán)保事故隱患，發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)不符合，此“評(píng)分項(xiàng)”不得分。危險(xiǎn)源管理（50分）1.開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)估，落實(shí)防控措施。（50分）1.開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)估，登記建檔，并按規(guī)定向政府主管部門備案。（10分）依據(jù)：危險(xiǎn)源管理辦法1.加油站開(kāi)展

12、站內(nèi)危險(xiǎn)源排查和辨識(shí)工作全面、風(fēng)險(xiǎn)無(wú)遺漏。全部做到，得5分；其他情況，由審核員判斷得0-3分。2.加油站組織對(duì)危險(xiǎn)源按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行安全評(píng)估，并在發(fā)生變化時(shí)對(duì)重大危險(xiǎn)源重新進(jìn)行安全評(píng)估。全部做到，得5分；其他情況，由審核員判斷得0-3分。2.落實(shí)了危險(xiǎn)源分級(jí)管理和監(jiān)控措施?，F(xiàn)場(chǎng)設(shè)置明顯安全警示標(biāo)志、標(biāo)識(shí)，標(biāo)明風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容、危險(xiǎn)程度、防控辦法等內(nèi)容。（40分）依據(jù)：重大危險(xiǎn)源管理辦法1.加油站按照規(guī)定落實(shí)了危險(xiǎn)源分級(jí)管理和監(jiān)控措施。全部滿足要求，得10分；其他情況，由審核員判斷得0-6分。2.定期對(duì)危險(xiǎn)源的安全狀況進(jìn)行檢查，并報(bào)告危險(xiǎn)源安全運(yùn)行情況。全部滿足要求，得10分；其他情況，由審核員判斷得0-

13、6分。3.現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)提示牌和明顯安全警示標(biāo)志，標(biāo)明風(fēng)險(xiǎn)、危險(xiǎn)程度、防控辦法和應(yīng)急措施。全部滿足，得10分；其他情況，由審核員判斷得0-6分。4.員工清楚本崗位危險(xiǎn)源監(jiān)控職責(zé)、措施和應(yīng)急措施。全部清楚，得10分；其他情況，由審核員判斷得0-6分。254、目標(biāo)指標(biāo)和方案25分HSE目標(biāo)指標(biāo)及責(zé)任書(shū)（25分）1.建立HSE目標(biāo)指標(biāo)體系，逐級(jí)簽訂安全環(huán)保責(zé)任書(shū)。（15分）1設(shè)立年度HSE目標(biāo)指標(biāo)，并逐級(jí)簽訂責(zé)任書(shū)。（15分）依據(jù)：安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)責(zé)任制管理辦法。1.加油站明確具體HSE目標(biāo)指標(biāo)，加油站全體員工簽訂安全環(huán)保責(zé)任書(shū)。全部做到，得10分；50%及以上做到，得3分；低于50%做到，不

14、得分。2.安全環(huán)保責(zé)任書(shū)中目標(biāo)指標(biāo)設(shè)置合理，包括結(jié)果性指標(biāo)和過(guò)程性指標(biāo)，且明確了相應(yīng)考核要求。全部做到，得5分；其他情況，由審核員判斷得0-3分。2.對(duì)目標(biāo)指標(biāo)完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析,并及時(shí)改進(jìn)。（10分）1.定期對(duì)目標(biāo)指標(biāo)完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，并及時(shí)調(diào)整優(yōu)化。（10分）1.對(duì)目標(biāo)指標(biāo)完成情況進(jìn)行階段性統(tǒng)計(jì)、分析，并根據(jù)分析結(jié)果對(duì)不適宜目標(biāo)指標(biāo)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整優(yōu)化，由審核員判斷得0-10分。505、機(jī)構(gòu)、職責(zé)和安全環(huán)保投入（50分）人員配備（10分）1.按規(guī)定配備了專兼職HSE監(jiān)管人員，安全總監(jiān)、安全副總監(jiān)配備到位。（10分）1.按要求配備了HSE專職人員。（10分）依據(jù)：安全生產(chǎn)法、安全生產(chǎn)管

15、理規(guī)定、注冊(cè)安全工程師管理辦法1.加油站按規(guī)定配備滿足要求的HSE專職人員。全部滿足，得10分；其他情況，由審核員判斷得0-6分。3303、危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施（330分)環(huán)境因素識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)防控（65分）1.定期開(kāi)展環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估，建立和完善突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險(xiǎn)防控措施，按照風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別逐層級(jí)落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任部門和責(zé)任人，并實(shí)施有效的動(dòng)態(tài)監(jiān)控。（65分）2.依據(jù)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果規(guī)范建立和完善了突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險(xiǎn)防控措施；重大環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)分層級(jí)確定了風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任部門和負(fù)責(zé)人。 （30分）依據(jù)：環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法第1.針對(duì)加油站環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，建立和完善了風(fēng)險(xiǎn)防控措施。全部符合，得10分；其他情況，由審

16、核員判斷得0-6分。2.針對(duì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)加油站有效落實(shí)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控措施。全部符合，得10分；其他情況，由審核員判斷得0-6分。3.加油站環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任人了解環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)信息及防控、應(yīng)急措施，視符合比例得0-10分安全環(huán)保責(zé)任制（40分）管理崗位和加油站操作崗位的HSE職責(zé)明確，并在工作中得到落實(shí)。（40分）1.管理崗位和加油站操作崗位員工HSE職責(zé)明確，員工清楚、理解本崗位HSE職責(zé)要求。（20分）依據(jù)：安全生產(chǎn)管理規(guī)定、安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)責(zé)任制管理辦法1.加油站崗位員工有HSE職責(zé)，并與崗位工作和風(fēng)險(xiǎn)相匹配。全部符合，得20分；50%及以上符合，得12分；低于50%符合，不得分。2.崗位員工清楚、

17、理解并落實(shí)本崗位HSE職責(zé)要求 （20分）依據(jù)：安全生產(chǎn)管理規(guī)定、安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)責(zé)任制管理辦法1.加油站員工清楚、理解并落實(shí)本崗位HSE職責(zé)要求。全部符合要求，得20分；50%及以上符合，得12分；低于50%符合，不得分。906、能力培訓(xùn)和意識(shí)（90分HSE培訓(xùn)（90分）建立加油站崗位HSE培訓(xùn)矩陣，多種方式組織開(kāi)展加油站HSE培訓(xùn)（60分)1.建立了符合崗位需求的主要加油站崗位HSE培訓(xùn)矩陣。（30分）依據(jù)：Q/SY1234-2009HSE培訓(xùn)管理規(guī)范1.建立了滿足要求的加油站崗位HSE培訓(xùn)矩陣。全部滿足，得20分；50%及以上滿足，得12分；低于50%滿足，不得分。2.加油站經(jīng)理和加油

18、站崗位人員了解培訓(xùn)矩陣意義、內(nèi)涵。全部滿足要求，得10分；其他情況，由審核員判斷得0-6分。2.有滿足要求的HSE培訓(xùn)課件和知識(shí)題庫(kù)等資源。（10分）依據(jù)：Q/SY1234-2009HSE培訓(xùn)管理規(guī)范1.有滿足需要的HSE培訓(xùn)課件和知識(shí)題庫(kù)等資源。全部滿足，得10分；其他情況，由審核員判斷得0-6分。3.結(jié)合HSE培訓(xùn)矩陣，采取分崗位、短課時(shí)、小范圍、多形式開(kāi)展加油站HSE培訓(xùn)工作。（20分）1.采取分崗位、短課時(shí)、小范圍、多形式組織開(kāi)展加油站HSE培訓(xùn)工作，由審核員判斷得0-10分。2.崗位員工熟悉和掌握崗位培訓(xùn)矩陣相關(guān)內(nèi)容和要求。全部滿足，得10分；其他情況，由審核員判斷得0-6分。組織對(duì)

19、HSE培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估，持續(xù)改進(jìn)HSE培訓(xùn)工作機(jī)制。（20分）員工HSE能力滿足崗位需求。（20分）依據(jù)：Q/SY1234-2009HSE培訓(xùn)管理規(guī)范1.通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)模擬、測(cè)試等方式，驗(yàn)證員工HSE能力滿足崗位需求。全部滿足，得20分；50%及以上滿足，得12分；低于50%滿足，不得分。組織對(duì)HSE培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估，持續(xù)改進(jìn)HSE培訓(xùn)工作機(jī)制。（10分）1.加油站直線領(lǐng)導(dǎo)對(duì)員工培訓(xùn)效果進(jìn)行了跟蹤評(píng)估。（10分）1.審核加油站，查閱資料和訪談，其直線領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對(duì)員工培訓(xùn)效果進(jìn)行了評(píng)估。全部做到，得10分；全部沒(méi)有做到，不得分；其他情況，按比例得分。557、制度和規(guī)程（55分)制度管理（10分）1.記錄

20、管理規(guī)范、內(nèi)容真實(shí)。（10分)1.記錄設(shè)置滿足制度和各類管理活動(dòng)要求，合理齊全。（10分)1.加油站各項(xiàng)記錄設(shè)置滿足制度和各類管理活動(dòng)要求，合理齊全。全部滿足，得5分；其他情況，由審核員判斷得0-3分。2.定期開(kāi)展記錄的梳理分析、優(yōu)化、整合工作。全部滿足，得5分；其他情況，由審核員判斷得0-3分。2.記錄填寫規(guī)范、真實(shí)，保存完整、可追溯。1.記錄填寫規(guī)范、真實(shí)，保存完整、可追溯。全部滿足，得10分；其他情況，由審核員判斷得0-6分。備注：發(fā)現(xiàn)1處及以上假記錄，此“評(píng)分項(xiàng)”不得分。操作規(guī)程（45分）1.員工掌握相關(guān)的操作規(guī)程。（45分）1.操作規(guī)程便于獲取、版本有效。（10分）1.現(xiàn)場(chǎng)使用的操作

21、規(guī)程便于獲取且版本有效。全部滿足，得10分；50%及以上滿足，得6分；低于50%滿足，不得分。備注：發(fā)現(xiàn)1處及以上使用失效版本，此“評(píng)分項(xiàng)”不得分。2.業(yè)務(wù)部門在相關(guān)操作規(guī)程發(fā)布、修訂后及時(shí)開(kāi)展培訓(xùn)，員工熟練掌握。（35分）依據(jù)：安全生產(chǎn)法1.加油站對(duì)操作規(guī)程及時(shí)組織開(kāi)展培訓(xùn)和宣貫。全部滿足，得10分；其他情況，由審核員判斷得0-6分。2.加油站員工掌握相關(guān)操作規(guī)程內(nèi)容并能熟練操作。全部滿足，得25分；50%及以上滿足，得15分；低于50%滿足，不得分。208、協(xié)商與溝通（20分）內(nèi)部溝通與員工協(xié)商（20分）1.員工積極參與HSE工作。（20分）1.員工通過(guò)合理化建議、事件上報(bào)、隱患排查、安全

22、經(jīng)驗(yàn)分享等方式，積極參與HSE工作。（10分）1.員工通過(guò)合理化建議、事件上報(bào)、隱患排查等方式積極參與HSE工作，由審核員判斷得0-10分。2.員工提出的HSE合理化建議等及時(shí)得到回復(fù)和處理。（10分）1.員工提出的合理化建議等得到及時(shí)回復(fù)和處理。全部滿足要求，得10分；其他情況，由審核員判斷得0-6分。6809、設(shè)備設(shè)施（580分）基本管理要求（80分）1. 設(shè)備管理制度完善、檔案齊全、開(kāi)展了培訓(xùn)、確定了技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、正常進(jìn)行維修維護(hù)、各類標(biāo)識(shí)完整有效。（80分）1. 設(shè)備設(shè)施檔案、臺(tái)賬齊全完整，更新及時(shí)。（30分）依據(jù)：設(shè)備管理辦法加油站；查閱各類設(shè)備設(shè)施檔案、臺(tái)賬（一般不少于5份）。505、

23、機(jī)構(gòu)、職責(zé)和安全環(huán)保投入（50分）1.主要生產(chǎn)設(shè)備加油站主要是指加油機(jī)、油罐、發(fā)電機(jī)、配電柜、液位儀）全部建立了檔案，得10分；80%及以上符合要求，得6分；50%-80%符合要求，得4分；低于50%符合要求，不得分。2.對(duì)主要生產(chǎn)設(shè)備全部建立了臺(tái)賬、項(xiàng)目（品名、廠家、規(guī)格型號(hào)、檢定機(jī)關(guān)、出廠日期、出廠編號(hào)、檢定日期、負(fù)責(zé)人）齊全完整，得10分；80%及以上符合要求，得6分；50%-80%符合要求的，得4分；低于50%符合要求，不得分。3.設(shè)備變更、改造、檢修后，檔案和臺(tái)帳信息全部得到及時(shí)更新（10個(gè)工作日以內(nèi)），得5分；其他情況，由審核員判斷得0-4分。4.設(shè)備檔案和臺(tái)帳實(shí)現(xiàn)信息化管理的，得

24、5分；未實(shí)行信息化管理的，不得分。2. 設(shè)備投用前開(kāi)展了有針對(duì)性的培訓(xùn)。（20分）依據(jù)：設(shè)備管理辦法審核二級(jí)單位、油庫(kù)、加油站；查閱相關(guān)培訓(xùn)記錄，現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)相關(guān)人員。1. 對(duì)新投用設(shè)備開(kāi)展了培訓(xùn)，得10分。2. 每年對(duì)設(shè)備原理、使用、維護(hù)等進(jìn)行再培訓(xùn)，得5分。3. 設(shè)備操作人員熟練掌握設(shè)備的基本原理、操作要點(diǎn)、主要風(fēng)險(xiǎn)、簡(jiǎn)單故障排除等，得5分；回答不全、不熟練的由審核員判斷得0-4分。3. 制定了設(shè)備完整性檢查表（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)）。（15分）依據(jù)：設(shè)備管理辦法審核加油站：1. 制定了主要生產(chǎn)設(shè)備的檢查表（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)），得5分。2. 按照檢查表要求定期開(kāi)展設(shè)備檢查，得10分；其他情況由審核員判斷得0-9分

25、。4. 定期開(kāi)展設(shè)備維修維護(hù)。（15分）依據(jù)：設(shè)備管理辦法審核加油站：1.按規(guī)定開(kāi)展設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)（如潤(rùn)滑、狀態(tài)監(jiān)測(cè)、防腐等）。全部符合要求，得10分；80%及以上符合要求，得6分；50%-80%符合要求，得4分；低于50%符合要求，不得分。2.加油站按要求開(kāi)展設(shè)備維修，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題2個(gè)工作日內(nèi)處理或上報(bào)得5分。否則不得分。加油站設(shè)備設(shè)施（500分）1.防雷設(shè)施與安防器材完好有效、定期檢定、位置合理、便于取用。（50分）1.防雷設(shè)備設(shè)施完好有效、按時(shí)檢定。（10分）審核加油站（一般不少于2座）防雷檢測(cè)報(bào)告。1.定期對(duì)防雷防靜電系統(tǒng)實(shí)施檢測(cè)，檢測(cè)結(jié)果合格；不合格的及時(shí)進(jìn)行了整改得10分。2.檢測(cè)

26、1處不合格且未整改得6分。3.檢測(cè)2處及以上不合格且未整改不得分。2.消防器材完好有效、便于取用。（20分）審核加油站（一般不少于2座），每座站滅火器抽樣數(shù)量不少于2具、滅火毯不少于2塊、消防砂不少于2立方米。1. 消防器材數(shù)量足夠，位置、選型正確，完好有效，每半月開(kāi)展一次安全檢查，得20分；80%及以上符合要求，得15分；50%-80%符合要求，得10分；低于50%符合要求，不得分。3.視頻監(jiān)控系統(tǒng)完好有效、設(shè)置合理、使用正常。（10分）查看加油站（一般不少于2座）視頻監(jiān)控系統(tǒng)。運(yùn)行正常，關(guān)鍵區(qū)域無(wú)監(jiān)控盲區(qū)，車牌清晰，可查詢1個(gè)月內(nèi)的歷史數(shù)據(jù)，全部符合，得10分；80%及以上符合要求，得6分

27、；50%-80%符合要求，得4分；低于50%符合要求，不得分。4.應(yīng)急照明系統(tǒng)完好，關(guān)鍵部位能夠滿足應(yīng)急照明需要。（10分）查看加油站（一般不少于2座）現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急照明。罩棚、營(yíng)業(yè)室、配發(fā)電間等部位均設(shè)置了事故應(yīng)急照明，應(yīng)急照明燈現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)完好，得10分；80%及以上符合要求，得6分；50%-80%符合要求，得4分；低于50%符合要求，不得分。2.加油現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備設(shè)施完好有效、符合防爆要求。（100分）1.罩棚網(wǎng)架、檐面、立柱等完好有效。（30分）查看加油站（一般不少于2座）罩棚。1.立柱上“禁止吸煙”、“熄火加油”、“禁打手機(jī)”、“禁止煙火”等警示牌齊全，設(shè)置在罩棚立柱面向進(jìn)口方向的一側(cè)，字跡清晰，全

28、部符合，得10分；80%及以上符合要求，得6分；50%-80%符合要求，得4分；低于50%符合要求，不得分。2.罩棚網(wǎng)架、檐面、立柱無(wú)變形、完好有效，無(wú)破損、銹蝕，全部符合，得20分；80%及以上符合要求，得15分；50%-80%符合要求，得10分；低于50%符合要求，不得分。2.加油機(jī)完好有效、內(nèi)部部件、管線符合防爆防靜電要求。（60分）查看加油機(jī)（一般每站不少于2臺(tái)）。1.油路完好無(wú)滲漏，全部符合，得10分；80%及以上符合要求，得6分；50%-80%符合要求，得4分；低于50%符合要求，不得分。2.油槍、膠管無(wú)破損，密封完好，安裝了安全拉斷閥，全部符合，得10分；80%及以上符合要求，得

29、6分；50%-80%符合要求，得4分；低于50%符合要求，不得分。3.底部填沙高度控制在緊急切斷閥與輸油管連接處下方30mm處；緊急切斷閥安裝規(guī)范、能有效動(dòng)作，全部符合，得10分；80%及以上符合要求，得6分；50%-80%符合要求，得4分；低于50%符合要求，不得分。4.強(qiáng)弱電接線、穿越處及接線盒防爆封堵規(guī)范；跨接及接地規(guī)范，全部符合，得10分；80%及以上符合要求，得6分；50%-80%符合要求，得4分；低于50%符合要求，不得分。5.二次油氣回收泵運(yùn)轉(zhuǎn)正常；油氣檢測(cè)口用專用堵頭封堵緊錮，全部符合，得10分；80%及以上符合要求，得6分；50%-80%符合要求，得4分；低于50%符合要求，

30、不得分。6加油機(jī)濾網(wǎng)清洗制訂操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，沒(méi)有操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的納入非常規(guī)作業(yè)管理，拆卸過(guò)程使用防爆工具，全部符合，得10分；80%及以上符合要求，得6分；50%-80%符合要求，得4分；低于50%符合要求，不得分。3.散裝加油器具完好有效、符合防爆防靜電要求。（10分）查看加油站（一般不少于2座）散裝加油器具（加油壺等）。6809、設(shè)備設(shè)施（580分）基本管理要求（80分）1. 設(shè)備管理制度完善、檔案齊全、開(kāi)展了培訓(xùn)、確定了技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、正常進(jìn)行維修維護(hù)、各類標(biāo)識(shí)完整有效。（80分）1. 設(shè)備設(shè)施檔案、臺(tái)賬齊全完整，更新及時(shí)。（30分）依據(jù)：設(shè)備管理辦法1.符合防爆要求，完好無(wú)損，全

31、部符合，得10分；80%及以上符合要求，得6分；50%-80%符合要求，得4分；低于50%符合要求，不得分。3.油罐區(qū)設(shè)備設(shè)施完好有效、符合防爆要求。（180分）1.卸油口相關(guān)部件完好有效、符合防爆防靜電要求。（60分）查看加油站（一般不少于2座）卸油口。1.卸油箱蓋完好、啟閉正常、鎖具完好、無(wú)摩擦撞擊，全部符合，得10分；80%及以上符合要求，得6分；50%-80%符合要求，得4分；低于50%符合要求，不得分。2.卸油箱內(nèi)無(wú)滲漏、無(wú)油污、無(wú)油氣聚集，全部符合，得10分；80%及以上符合要求，得6分；50%-80%符合要求，得4分；低于50%符合要求，不得分。3.卸油口油品標(biāo)識(shí)正確、無(wú)損壞，卸

32、油管線涂色正確，陰陽(yáng)頭安裝正確，全部符合，得10分；80%及以上符合要求，得6分；50%-80%符合要求，得4分；低于50%符合要求，不得分。4.卸油油氣回收管道的接口設(shè)置了自閉式快速接頭或在非自閉快速接頭的管道上安裝了閥門、閥門能正常關(guān)閉，快速接頭悶蓋及密封墊完好、關(guān)閉正常，全部符合，得10分；80%及以上符合要求，得6分；50%-80%符合要求，得4分；低于50%符合要求，不得分。5.卸油管線法蘭跨接及接地規(guī)范，全部符合，得10分；80%及以上符合要求，得6分；50%-80%符合要求，得4分；低于50%符合要求，不得分。6.卸油現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置接地報(bào)警器，安裝規(guī)范，功能正常；接地樁在汽油卸油口1.

33、5m以外設(shè)置，全部符合，得10分；80%及以上符合要求，得6分；50%-80%符合要求，得4分；低于50%符合要求，不得分。2.操作井相關(guān)部件完好有效、符合防爆防靜電要求。（50分）查看加油站（一般不少于2座）1.井內(nèi)無(wú)滲漏、無(wú)油污、無(wú)油氣聚集、無(wú)積水，干凈整潔，全部符合，得20分；80%及以上符合要求，得15分；50%-80%符合要求，得10分；低于50%符合要求，不得分。2.井內(nèi)潛油泵、液位儀：電氣線路接線及封堵符合防爆要求，跨接及接地規(guī)范，全部符合，得10分；80%及以上符合要求，得6分；50%-80%符合要求，得4分；低于50%符合要求，不得分。3.計(jì)量孔：密封墊完好、關(guān)閉正常、鎖具正

34、常，全部符合，得10分；80%及以上符合要求，得6分；50%-80%符合要求，得4分；低于50%符合要求，不得分。4.人孔蓋及管線法蘭盤等螺栓滿扣，靜電跨接及接地規(guī)范，全部符合，得10分；80%及以上符合要求，得6分；50%-80%符合要求，得4分；低于50%符合要求，不得分。3.通氣管相關(guān)部件完好有效、符合防爆防靜電要求。（30分）查看加油站（一般不少于2座）1.法蘭跨接完好，全部符合，得10分；80%及以上符合要求，得6分；50%-80%符合要求，得4分；低于50%符合要求，不得分。2.油氣回收通氣管閥門啟閉正確得10分，否則不得分。3.銷售乙醇汽油的加油站，油罐通氣管干燥劑無(wú)變色現(xiàn)象，得

35、10分，否則不得分。4.觀察井完好有效、符合防爆要求。（20分）查看加油站（一般不少于2座）1.井蓋牢固、無(wú)摩擦撞擊，井內(nèi)液位正常，無(wú)浮油、無(wú)油氣，全部符合，得10分；80%及以上符合要求，得6分；50%-80%符合要求，得4分；低于50%符合要求，不得分。2.潛水泵布線規(guī)范，開(kāi)關(guān)及接線符合防爆、防雨要求，有專用安全提拉繩，漏電保護(hù)器靈敏好用，全部符合，得10分；80%及以上符合要求，得6分；50%-80%符合要求，得4分；低于50%符合要求，不得分。5.油氣回收系統(tǒng)完好有效、符合防爆防靜電要求。（20分）查看加油站（一般不少于2座）1.運(yùn)行正常、無(wú)異響振動(dòng)，線纜布線規(guī)范、完好無(wú)損，接線及封堵

36、符合防爆要求，跨接及接地規(guī)范，全部符合，得20分；80%及以上符合要求，得15分；50%-80%符合要求，得10分；低于50%符合要求，不得分。4.配發(fā)電系統(tǒng)完好有效、無(wú)漏電、無(wú)過(guò)載等。（100分）1.變配電間站房規(guī)范完好。（20分）查看加油站（一般不少于2座）1.無(wú)裂縫、傾斜、變形，無(wú)滲漏，五防一通（防火、防水、防雷、防雪、防小動(dòng)物，保持通風(fēng)良好）設(shè)置規(guī)范，房門外開(kāi)、完好，標(biāo)識(shí)規(guī)范，全部符合，得10分；80%及以上符合要求，得6分；50%-80%符合要求，得4分；低于50%符合要求，不得分。2.變壓器防護(hù)有效。（10分）查看加油站（一般不少于2座）變壓器1.安裝護(hù)欄得5分，否則不得分；2.設(shè)

37、置警示標(biāo)識(shí)得5分，否則不得分。3.發(fā)電機(jī)組完好有效。（40分）查看加油站（一般不少于2座）發(fā)電機(jī)組1.外觀完好、無(wú)滲漏、無(wú)積油，油箱存油充足，水位、潤(rùn)滑液位正常，啟動(dòng)正常，全部符合，得10分；80%及以上符合要求，得6分；50%-80%符合要求，得4分；低于50%符合要求，不得分。2.安全防護(hù)罩以及排煙管安裝規(guī)范，防振，防燙傷裝置完好，標(biāo)識(shí)規(guī)范，設(shè)置操作絕緣墊，皮帶無(wú)松動(dòng)、龜裂，全部符合，得10分；80%及以上符合要求，得6分；50%-80%符合要求，得4分；低于50%符合要求，不得分。3.電氣線路布線規(guī)范、無(wú)老化破損，線頭無(wú)松動(dòng)、脫落及裸露，無(wú)燒焦跡象，接地規(guī)范，儀表盤完好，電池設(shè)置斷路開(kāi)關(guān)

38、，全部符合，得10分；80%及以上符合要求，得6分；50%-80%符合要求，得4分；低于50%符合要求，不得分。4.每周空載運(yùn)行1次，得5分，否則不得分。5.每次運(yùn)行1015分鐘，得5分，否則不得分。4.配電柜線路完好有效、無(wú)觸電風(fēng)險(xiǎn)。（30分）查看加油站（一般不少于2座）配電柜6809、設(shè)備設(shè)施（580分）加油站設(shè)備設(shè)施（500分）2.加油現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備設(shè)施完好有效、符合防爆要求。（100分）3.散裝加油器具完好有效、符合防爆防靜電要求。（10分）1.進(jìn)出配電柜的電纜、線路敷設(shè)整齊，連接牢固；線頭無(wú)松動(dòng)、脫落及裸露，無(wú)老化破損、無(wú)燒焦；電纜溝穿越處封堵規(guī)范；底部填沙干燥，沙量適中，全部符合，得10

39、分；80%及以上符合要求，得6分；50%-80%符合要求，得4分；低于50%符合要求，不得分。2.內(nèi)部開(kāi)關(guān)、控件、插座：各開(kāi)關(guān)完好、無(wú)裸閘、標(biāo)識(shí)清晰，過(guò)載及漏電保護(hù)功能設(shè)置規(guī)范 ， 全 部 符 合 ， 得 10 分 ； 80% 及 以 上 符 合 要 求 ， 得 6 分 ； 50%-80%符合要求，得4分；低于50%符合要求，不得分。3.配電柜門與柜體跨接有效，接地接零布線規(guī)范，設(shè)置操作絕緣墊等，全部符合，得10分；80%及以上符合要求，得6分；50%-80%符合要求，得4分；低于50%符合要求，不得分。5.鍋爐等采暖設(shè)備設(shè)施（30分）1.鍋爐等采暖設(shè)備設(shè)施完好有效、相關(guān)物品擺放整齊。（30分

40、）查看加油站（一般不少于2座）鍋爐房1.鍋爐操作規(guī)程上墻，整體清潔，無(wú)積水，無(wú)雜物，全部符合，得10分；80%及以上符合要求，得6分；50%-80%符合要求，得4分；低于50%符合要求，不得分。2.高溫管線及爐面有隔熱設(shè)施，防燙警示和運(yùn)行、停止標(biāo)志齊全，工具、燃料擺放有序，無(wú)絆倒危險(xiǎn)，各種儀表齊全有效，燃油鍋爐連鎖保護(hù)及防爆門完好有效，安全閥定期檢查，設(shè)備按計(jì)劃?rùn)z修，安全閥的排放位置對(duì)人或設(shè)備無(wú)危險(xiǎn)，液位報(bào)警器和防護(hù)裝置正常，全部符合，得20分；80%及以上符合要求，得15分；50%-80%符合要求，得10分；低于50%符合要求，不得分。6.營(yíng)業(yè)室（便利店）、宿舍、餐廳、淋浴間設(shè)備設(shè)施完好有效

41、。（40分）1.電氣設(shè)備線路完好有效、無(wú)破損、無(wú)過(guò)載。（30分）查看加油站（一般不少于2座）1.布線規(guī)范，線路與負(fù)荷匹配，設(shè)置過(guò)載和漏電保護(hù)，無(wú)老化破損，無(wú)燒焦跡象，無(wú)裸閘，標(biāo)識(shí)規(guī)范，跨接及接地接零規(guī)范。全部符合，得20分；80%及以上符合要求，得15分；50%-80%符合要求，得10分；低于50%符合要求，不得分。2.淋浴間開(kāi)關(guān)、插座安裝防水面罩，得10分，否則不得分。2.聯(lián)網(wǎng)報(bào)警系統(tǒng)完好有效。（10分）查看加油站（一般不少于2座）1.安裝隱蔽，可遙控，處于備用狀態(tài)，隨時(shí)可起動(dòng)報(bào)警，警示標(biāo)識(shí)牌清晰完好，全部符合，得10分；80%及以上符合要求，得6分；50%-80%符合要求，得4分；低于50

42、%符合要求，不得分。10、生產(chǎn)運(yùn)行（100分）加油站生產(chǎn)運(yùn)行（100分）1.員工遵章作業(yè)，無(wú)三違現(xiàn)象。（100分）1.接卸油作業(yè)遵章作業(yè)。（40分）查看加油站（一般不少于2座）,現(xiàn)場(chǎng)查看接卸油作業(yè)視頻監(jiān)控錄像，抽查2次接卸油作業(yè)。1.司押人員及接卸人員穿著防靜電工作服和工作鞋，未佩戴違規(guī)飾品，全部符合得10分。否則不得分。2.進(jìn)站后，站內(nèi)接卸人員對(duì)承運(yùn)車輛進(jìn)行安全檢查，全部符合得5分。否則不得分。3.接卸前，承運(yùn)車輛連接靜電導(dǎo)線釋放靜電15分鐘，全部符合得5分。否則不得分。4.接卸過(guò)程中，接卸人員在場(chǎng)全程監(jiān)控，禁止非操作人員進(jìn)入卸油區(qū)，全部符合得5分。否則不得分。5.對(duì)于需上罐車作業(yè)的人員，應(yīng)

43、升起罐車頂部防護(hù)欄，佩戴安全帽，全部符合得5分。否則不得分。6.未在雷電、高溫（38度以上）天氣下接卸油品，得10分，否則不得分。2.現(xiàn)場(chǎng)加油作業(yè)遵章作業(yè)。（40分）查看加油站（一般不少于2座）,現(xiàn)場(chǎng)檢查或視頻監(jiān)控抽查2次摩托車加油過(guò)程1.摩托車駕駛?cè)藛T下車加油，推離4.5米外啟動(dòng)，全部符合得5分。否則不得分。2.員工及時(shí)制止外來(lái)人員打手機(jī)、吸煙等危險(xiǎn)動(dòng)作，得5分。否則不得分。3.加油站內(nèi)嚴(yán)禁修車，按照規(guī)定停放車輛，得5分。否則不得分。4.加油站不得以噴濺式裝油方式直接向小額配送車輛和油桶加注油品，得10分。否則不得分。5.建立散裝汽油銷售臺(tái)帳，站內(nèi)人員審核購(gòu)買人的相關(guān)資料，并登記備案；對(duì)未提

44、供完整資料的客戶，加油站拒絕向其銷售散裝汽油，全部符合得5分。否則不得分。6. 雷電天氣下暫停加油，得10分，否則不得分。3.員工按規(guī)范巡檢，及時(shí)發(fā)現(xiàn)整改問(wèn)題。（20分）查看加油站（一般不少于2座）,檢查加油站巡檢工作開(kāi)展情況。按規(guī)定頻次巡檢，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)記錄、整改并驗(yàn)證。全部符合，得20分；80%及以上符合要求，得15分；50%-80%符合要求，得10分；低于50%符合要求，不得分。16011.作業(yè)許可（160分）1.作業(yè)許可管理（160分）1.有作業(yè)許可管理制度，確定了需要作業(yè)許可管理的項(xiàng)目類別，明確具體的管理要求。（10分）1.對(duì)作業(yè)申請(qǐng)人、作業(yè)批準(zhǔn)人、屬地監(jiān)督、作業(yè)監(jiān)護(hù)人、作業(yè)人員等進(jìn)

45、行了相應(yīng)培訓(xùn)，相關(guān)人員熟悉掌握作業(yè)許可的管理要求和辦理流程。（10分）依據(jù)：動(dòng)火作業(yè)安全管理辦法、高處作業(yè)安全管理辦法1.加油站經(jīng)理了解作業(yè)許可的管理要求和辦理流程等要點(diǎn)。全部符合，得10分；50%及以上符合，得6分；低于50%符合，不得分。2.按規(guī)定要求開(kāi)展作業(yè)許可的申請(qǐng)、審批、實(shí)施和關(guān)閉，并嚴(yán)格落實(shí)升級(jí)管理要求。（140分）1.相關(guān)作業(yè)活動(dòng)按要求辦理作業(yè)許可，各項(xiàng)資料齊全，風(fēng)險(xiǎn)得到全面有效的識(shí)別，并采取了防控措施。（20分）依據(jù)：作業(yè)許可管理規(guī)定、動(dòng)火作業(yè)安全管理辦法1.加油站所有確定的作業(yè)許可項(xiàng)目全部辦理了有效作業(yè)許可證。全部符合，得10分；發(fā)現(xiàn)有1起及以上未辦理作業(yè)許可的情況，此“評(píng)分

46、項(xiàng)”不得分。2.加油站作業(yè)項(xiàng)目按規(guī)定進(jìn)行了工作前風(fēng)險(xiǎn)分析，且風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別全面、準(zhǔn)確。全部做到，得5分；其他情況，由審核員判斷得0-3分。3.加油站作業(yè)項(xiàng)目識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)制定并落實(shí)了有效削減和控制措施。全部做到，得5分；其他情況，由審核員判斷得0-3分。6809、設(shè)備設(shè)施（580分）加油站設(shè)備設(shè)施（500分）4.配發(fā)電系統(tǒng)完好有效、無(wú)漏電、無(wú)過(guò)載等。（100分）4.配電柜線路完好有效、無(wú)觸電風(fēng)險(xiǎn)。（30分）2.作業(yè)許可的申請(qǐng)經(jīng)過(guò)書(shū)面審查和現(xiàn)場(chǎng)核查，確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)防控措施在現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)后，批準(zhǔn)人在現(xiàn)場(chǎng)簽批作業(yè)許可票證；相關(guān)作業(yè)許可按要求進(jìn)行了升級(jí)管理。（30分）依據(jù)：作業(yè)許可管理規(guī)定、動(dòng)火作業(yè)安全管理辦法1.作業(yè)

47、批準(zhǔn)人組織對(duì)工具設(shè)備、人員資質(zhì)、作業(yè)監(jiān)護(hù)、風(fēng)險(xiǎn)防控措施進(jìn)行了書(shū)面審查和現(xiàn)場(chǎng)核查。全部符合要求，得10分；發(fā)現(xiàn)有1項(xiàng)不符合的情況，不得分。2.作業(yè)批準(zhǔn)人資格或授權(quán)審批符合要求，在現(xiàn)場(chǎng)審批作業(yè)許可票證。全部符合，得10分；發(fā)現(xiàn)有1項(xiàng)存在不按權(quán)限批準(zhǔn)、未經(jīng)授權(quán)批準(zhǔn)、不在現(xiàn)場(chǎng)審批的情況，此“評(píng)分項(xiàng)”不得分。3.全部按規(guī)定落實(shí)升級(jí)管理要求，得10分；發(fā)現(xiàn)有未落實(shí)升級(jí)管理要求的情況，此“評(píng)分項(xiàng)”不得分。3.作業(yè)實(shí)施過(guò)程中，各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控措施得到持續(xù)落實(shí)，監(jiān)督、監(jiān)護(hù)人員職責(zé)有效落實(shí)。（60分）依據(jù)：作業(yè)許可管理規(guī)定、動(dòng)火作業(yè)安全管理辦法1.制定的氣體檢測(cè)、能量隔離、個(gè)人防護(hù)和應(yīng)急等措施全部得到有效落實(shí)，得10

48、分；發(fā)現(xiàn)有不符合的情況，不得分。2.作業(yè)人員無(wú)違章行為，得10分；發(fā)現(xiàn)有違章行為的情況，不得分。3.作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)按要求設(shè)置了作業(yè)監(jiān)護(hù)人和屬地監(jiān)督，監(jiān)督、監(jiān)護(hù)人員熟悉相關(guān)職責(zé)和監(jiān)護(hù)要點(diǎn)，職責(zé)有效落實(shí)。全部滿足，得10分；發(fā)現(xiàn)有1項(xiàng)作業(yè)監(jiān)督監(jiān)護(hù)不符合要求，不得分。4.現(xiàn)場(chǎng)模擬測(cè)試1項(xiàng)作業(yè)許可實(shí)施過(guò)程或部分環(huán)節(jié)。全部符合要求，得30分；發(fā)現(xiàn)有1處不符合的情況，不得分。4.作業(yè)實(shí)施結(jié)束后，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)做到“工完、料凈、場(chǎng)地清”，確認(rèn)無(wú)遺留隱患，申請(qǐng)人和批準(zhǔn)人簽字關(guān)閉作業(yè)許可票證。（20分）依據(jù)：作業(yè)許可管理規(guī)定、動(dòng)火作業(yè)安全管理辦法1.完工后的作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)做到“工完、料凈、場(chǎng)地清”，沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)遺留，由審核員判斷得0

49、-10分。2.由申請(qǐng)人和批準(zhǔn)人簽字關(guān)閉作業(yè)許可票證，時(shí)間符合相關(guān)要求，得10分；發(fā)現(xiàn)有不符合要求的情況，不得分。備注：發(fā)現(xiàn)代簽現(xiàn)象，此“評(píng)分項(xiàng)”不得分。5.作業(yè)許可票證管理規(guī)范，并有效保存。（10分）依據(jù)：作業(yè)許可管理規(guī)定、動(dòng)火作業(yè)安全管理辦法1.作業(yè)許可的申請(qǐng)、批準(zhǔn)、取消、延期和關(guān)閉等環(huán)節(jié)符合管理要求，票證填寫規(guī)范。全部符合要求，得5分；發(fā)現(xiàn)有填寫不規(guī)范的情況，不得分。2.作業(yè)許可證全部按要求存檔，得5分；其他情況，由審核員判斷得0-3分。3.定期對(duì)作業(yè)許可活動(dòng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，優(yōu)化作業(yè)許可管理和生產(chǎn)管理。（10分）1.定期對(duì)作業(yè)許可管理要求的落實(shí)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，持續(xù)改進(jìn)作業(yè)許可管理。（10分

50、）1.能夠定期收集匯總、分析作業(yè)許可活動(dòng)的情況，對(duì)作業(yè)許可管理進(jìn)行優(yōu)化和改進(jìn)。全部滿足，得10分；其他情況，由審核員判斷得0-6分。21012.職業(yè)健康管理（210分）1.職業(yè)病危害場(chǎng)所管理（110分）1.生產(chǎn)設(shè)施布局合理，符合國(guó)家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生要求。（30分）1.生產(chǎn)設(shè)施布局合理，有害與無(wú)害作業(yè)分開(kāi)。（20分）依據(jù)：用人單位職業(yè)病危害防治八條規(guī)定（安監(jiān)總局76號(hào)令）1.生產(chǎn)設(shè)施布局合理，滿足防毒、防塵、防輻射及控制噪聲等職業(yè)危害要求，由審核員判斷得0-10分。2.生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)全部符合有害與無(wú)害作業(yè)分開(kāi)原則，由審核員判斷得0-10分。2.生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程不使用國(guó)家明令禁止使用的可能產(chǎn)生職業(yè)病危

51、害的設(shè)備或者材料。（10分）依據(jù)：用人單位職業(yè)病危害防治八條規(guī)定（安監(jiān)總局76號(hào)令）、職業(yè)病防治管理辦法1.在生產(chǎn)作業(yè)中未使用國(guó)家明令禁止使用的可產(chǎn)生職業(yè)病危害的落后、淘汰設(shè)備和有毒化學(xué)品（國(guó)家禁止或嚴(yán)格限制的有毒化學(xué)品名錄），得10分；發(fā)現(xiàn)有未做到的情況，此“評(píng)分項(xiàng)”不得分。2.職業(yè)病危害防護(hù)設(shè)備設(shè)施配置齊全，并定期維護(hù)和檢測(cè)，員工能夠熟練使用職業(yè)病危害防護(hù)設(shè)備、設(shè)施。（60分）1.職業(yè)病危害防護(hù)設(shè)備、設(shè)施配置齊全，并定期維護(hù)、檢測(cè)，性能良好可靠。（40分）依據(jù)：用人單位職業(yè)病危害防治八條規(guī)定（安監(jiān)總局76號(hào)令）、職業(yè)病防治管理辦法1.建立了職業(yè)病危害防護(hù)設(shè)備、設(shè)施臺(tái)賬，且現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)帳物相符。

52、由審核員判斷得0-10分。2.職業(yè)病危害防護(hù)設(shè)施、設(shè)備定期維護(hù)、檢測(cè)。全部做到，得15分；其他情況，有審核員判斷得0-9分。3.可能發(fā)生急性職業(yè)中毒的工作場(chǎng)所，設(shè)置了報(bào)警裝置、配置了現(xiàn)場(chǎng)急救用品及沖洗設(shè)備，設(shè)立了應(yīng)急撤離通道及泄險(xiǎn)區(qū)，并完好投用。全部做到，得15分；其他情況，有審核員判斷得0-9分。2.員工能夠熟練使用職業(yè)病危害防護(hù)設(shè)備、設(shè)施。（20分）依據(jù)：用人單位職業(yè)病危害防治八條規(guī)定（安監(jiān)總局76號(hào)令）、職業(yè)病防治管理辦法1.熟練使用職業(yè)病危害防護(hù)設(shè)備、設(shè)施。全部滿足，得20分；50%及以上滿足，得9分；低于50%滿足，不得分。3.定期開(kāi)展職業(yè)病危害因素監(jiān)測(cè)，并將監(jiān)測(cè)結(jié)果向員工告知。（2

53、0分）1.對(duì)職業(yè)病危害因素檢測(cè)超標(biāo)場(chǎng)所，采取治理措施。（20分）依據(jù)：用人單位職業(yè)病危害防治八條規(guī)定（安監(jiān)總局76號(hào)令）、職業(yè)病防治管理辦法1.職業(yè)病危害因素檢測(cè)超標(biāo)場(chǎng)所，對(duì)超標(biāo)原因進(jìn)行了分析，制定了防護(hù)措施和治理計(jì)劃。全部滿足，得20分；其他情況，由審核員判斷得0-12分。2.職業(yè)健康監(jiān)護(hù)（40分）1.接害崗位員工勞動(dòng)合同中明確職業(yè)病危害和防護(hù)措施。（10分）接害崗位員工了解勞動(dòng)合同中職業(yè)病危害和相應(yīng)防護(hù)措施。（10分）依據(jù)：職業(yè)病防治法、職業(yè)病危害告知與警示管理規(guī)定1.加油站員工清楚崗位存在的職業(yè)病危害和防護(hù)措施。全部滿足，得10分；50%及以上滿足，得6分；低于50%滿足，不得分。2.在

54、產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)病危害的作業(yè)崗位設(shè)置警示標(biāo)識(shí)。（20分）1.產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)病危害的作業(yè)崗位，在醒目位置，設(shè)置警示標(biāo)識(shí)和中文警示說(shuō)明。（20分）依據(jù)：職業(yè)病防治法、職業(yè)病危害告知與警示管理規(guī)定1.按要求在其醒目位置規(guī)范設(shè)置了警示標(biāo)識(shí)。全部滿足，得20分；其他情況，由審核員判斷得0-12分。16011.作業(yè)許可（160分）1.作業(yè)許可管理（160分）2.按規(guī)定要求開(kāi)展作業(yè)許可的申請(qǐng)、審批、實(shí)施和關(guān)閉，并嚴(yán)格落實(shí)升級(jí)管理要求。（140分）3.按要求對(duì)接害崗位員工進(jìn)行崗前、崗中（含事故后）、離崗的職業(yè)健康檢查。（10分）將體檢結(jié)果及時(shí)、如實(shí)告知員工；并根據(jù)體檢機(jī)構(gòu)的建議，及時(shí)安排需要復(fù)查和醫(yī)學(xué)觀察的員工進(jìn)行

55、復(fù)查和醫(yī)學(xué)觀察。（10分）依據(jù)：職業(yè)病防治管理辦法1.員工知道體檢結(jié)果，需要復(fù)查和醫(yī)學(xué)觀察的員工及時(shí)安排復(fù)查和醫(yī)學(xué)觀察。全部符合，得10分；50%及以上符合，得6分；低于50%符合，不得分。3.勞動(dòng)保護(hù)用品管理（30分）1.按規(guī)定發(fā)放、使用勞動(dòng)保護(hù)用品。（30分）1.按照不同工種、不同勞動(dòng)環(huán)境和條件發(fā)放符合職業(yè)病防治要求的勞動(dòng)防護(hù)用品，并保存發(fā)放記錄。（10分）依據(jù)：Q/SY178-2009員工個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品管理及配備規(guī)定1.按照不同工種、不同勞動(dòng)環(huán)境和條件發(fā)放滿足要求的勞動(dòng)防護(hù)用品，并有相關(guān)發(fā)放記錄。全部符合，得5分；其他情況，由審核員判斷得0-3分。2.采購(gòu)的特種勞動(dòng)防護(hù)用品，具有符合國(guó)

56、家規(guī)定的特種勞動(dòng)護(hù)品安全標(biāo)志。全部符合，得5分；其他情況，由審核員判斷得0-3分。2.員工熟悉勞動(dòng)保護(hù)用品的穿戴和使用要求，進(jìn)入生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的人員按要求穿（佩）戴、使用勞動(dòng)防護(hù)用品。（20分）依據(jù)：Q/SY178-2009員工個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品管理及配備規(guī)定1.現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試員工熟練穿（佩）戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品。全部符合，得10分；50%及以上符合，得6分；低于50%符合，不得分。2.進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)員工（包括承包商員工）正確穿（佩）戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品。全部符合，得10分；50%及以上符合，得6分；低于50%符合，不得分。4.職業(yè)健康檔案管理（30分） 1明確職業(yè)健康檔案管理要求，建立職業(yè)健康檔案，明確專人

57、負(fù)責(zé)管理，并及時(shí)歸檔和更新。（30分）1.明確職業(yè)健康檔案管理要求，建立職業(yè)健康檔案，內(nèi)容齊全、完整，有專人負(fù)責(zé)管理，及時(shí)歸檔和更新。（30分）依據(jù)：用人單位職業(yè)病危害防治八條規(guī)定（安監(jiān)總局76號(hào)令）、職業(yè)病防治法、職業(yè)病防治管理辦法、職業(yè)衛(wèi)生檔案管理規(guī)定1.加油站職業(yè)健康檔案內(nèi)容齊全、完整、真實(shí)、規(guī)范。全部符合，得20分；其他情況，由審核員判斷得0-12分。2.職業(yè)健康檔案及時(shí)歸檔和更新。全部符合，得10分；其他情況，由審核員判斷得0-6分。注：發(fā)現(xiàn)有1類及以上檔案缺失的，此“評(píng)分項(xiàng)”不得分。14013.污染防治（140分）1.污染物達(dá)標(biāo)排放（95分）1.開(kāi)展污染源普查，建立、完善污染源檔案

58、，并動(dòng)態(tài)更新。（15分）1.建立污染源清單，所有污染源全部建立檔案；內(nèi)容全面準(zhǔn)確，并動(dòng)態(tài)更新。（15分）依據(jù)：環(huán)保管理規(guī)定、廢水/廢氣排放管理指導(dǎo)意見(jiàn)1.檢查加油站的污染源，建立檔案，內(nèi)容是否全面、準(zhǔn)確且動(dòng)態(tài)更新。全部符合，得5分；50%及以上符合要求，得3分；低于50%符合要求，不得分。2.污染源實(shí)際情況與檔案內(nèi)容全部相符，得10分；50%及以上符合，得6分；低于50%相符，不得分。1.實(shí)行污染源分類分級(jí)管理。（30分）1.明確分類分級(jí)管理要求，實(shí)施污染源分類分級(jí)管理。（20分）依據(jù)：環(huán)保管理規(guī)定1.檢查加油站污染源檔案分類管理要求規(guī)范合理。全部符合，得10分；50%及以上符合，得6分，低于

59、50%符合，不得分。2.檢查污染源加油站現(xiàn)場(chǎng)，分類分級(jí)管理要求全部落實(shí)，得10分；50%及以上符合，得6分；低于50%以下，不得分。2.按照分級(jí)分類管理要求，明確相關(guān)部門和不同層級(jí)管理責(zé)任和管控措施。（10分）依據(jù)：環(huán)保管理規(guī)定1.加油站污染源分類管理要求中明管理職責(zé)和管控措施。全部符合，得10分；其他情況，由審核員判斷得0-6分。2.環(huán)保設(shè)施配置齊全，有效運(yùn)行。（50分）1.建立環(huán)保設(shè)施管理規(guī)章制度或管理要求。（10分）依據(jù)：環(huán)保管理規(guī)定1.加油站現(xiàn)場(chǎng)有環(huán)保設(shè)施管理要求，得10分；發(fā)現(xiàn)沒(méi)有的情況，不得分。2.環(huán)保設(shè)施配置齊全，并建立相應(yīng)臺(tái)賬，內(nèi)容完整準(zhǔn)確。（20分）依據(jù)：環(huán)保管理規(guī)定1.加油

60、站現(xiàn)場(chǎng)環(huán)保設(shè)施配置齊全，符合標(biāo)準(zhǔn)要求，且滿足實(shí)際需要，得20分； 發(fā)現(xiàn)1處有主要環(huán)保設(shè)施配置缺失的，此“評(píng)分項(xiàng)”不得分。3.環(huán)保設(shè)施穩(wěn)定運(yùn)行，并納入生產(chǎn)設(shè)施管理；環(huán)保設(shè)施閑置、停運(yùn)或者拆除需經(jīng)政府環(huán)境保護(hù)管理部門許可。（20分）依據(jù)：環(huán)境保護(hù)法、環(huán)保管理規(guī)定1.加油站現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)保設(shè)施穩(wěn)定運(yùn)行。全部符合，得10分；50%及以上符合，得6分；低于50%符合，不得分。上述環(huán)保設(shè)施操作規(guī)程及生產(chǎn)運(yùn)行記錄、檢維修記錄、巡檢記錄等，記錄齊全、真實(shí)。全部符合，得10分；50%及以上符合，得6分；低于50%符合，不得分。2.固體廢物管理（45分）1.建立固體廢物管理檔案，并按規(guī)定進(jìn)行申報(bào)（15分）1.建立固體廢