1.33—2010《工具工裝管理辦法》

1、_北人印刷機(jī)械股份有限公司卷筒紙膠印機(jī)制造分公司企業(yè)管理制度受控狀態(tài)：文件編號： BW / EMS1.33 2010發(fā)放號：精品資料_2010 年 7 月 12 日發(fā)布實(shí)施精品資料_北人印刷機(jī)械股份有限公司版本編號C頁碼第1頁共1頁卷筒紙膠印機(jī)制造分公司編號名稱BW/EMS1.33-2010工具工裝管理辦企業(yè)管理制度法編制說明編制：梁守信初審：池麗新會審：薛軍強(qiáng)李東秦慶陽王富誠張玉中李志強(qiáng)李徽錢京業(yè)張秀全王桂芹賈純林周濤審定：張士華批準(zhǔn)：陳長革本制度由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋A 版 2002年 3 月 1 日發(fā)布并實(shí)施B 版 2004年 3 月 1 日發(fā)布并實(shí)施C 版 2010年 7 月 12 日發(fā)

2、布并實(shí)施精品資料_北人印刷機(jī)械股份有限公司版本編號C頁碼第1頁共10頁卷筒紙膠印機(jī)制造分公司BW/EMS1.33-2010 工具工裝管理企業(yè)管理制度編號名稱辦法1總則對工具、工裝（含組合卡具）進(jìn)行控制，以保證其質(zhì)量符合規(guī)定要求。2職責(zé)生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)組織工具、工裝的加工制造、采購及管理工作。品質(zhì)保證部、技術(shù)部、各車間為配合部門。3工作程序3.1工具、工裝的制作和外購3.1.1根據(jù)分公司生產(chǎn)計(jì)劃、工藝要求及工具工裝的使用說明，確定工具工裝的生產(chǎn)或外購，并編制相應(yīng)的計(jì)劃。能向公司所屬分廠借用的工具、工裝盡量不外購。3.1.2需要自制的工具、工裝由技術(shù)部（包括有關(guān)部門）提供圖紙、技術(shù)文件，由生產(chǎn)制造部

3、下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃并安排生產(chǎn)。3.1.3工具、工裝加工制造中必須符合圖紙、工藝、技術(shù)文件并經(jīng)檢驗(yàn)人員認(rèn)可方可轉(zhuǎn)序、入庫。3.1.4專用工具、工裝采購或外包制造，由技術(shù)部提供圖紙和技術(shù)資料及外購工具、工裝明細(xì)表，由生產(chǎn)制造部下達(dá)計(jì)劃，實(shí)施采購或安排外包制造。3.1.5專用工具、工裝的補(bǔ)充由工裝庫管員作出反饋計(jì)劃，報(bào)生產(chǎn)制造部技術(shù)準(zhǔn)備員，由生產(chǎn)制造部準(zhǔn)備員編制計(jì)劃安排生產(chǎn)或外包制造。3.1.6各車間、科室需要的工具，于當(dāng)月 15 日前報(bào)工具業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員匯總交生產(chǎn)制造部工具工裝管理員，生產(chǎn)制造部工具工裝管理員轉(zhuǎn)采購計(jì)劃員于當(dāng)月 15 日后編制購置計(jì)劃，列入財(cái)務(wù)用款計(jì)劃。精品資料_北人印刷機(jī)械股份有限公司

4、版本編號C頁碼第2頁共10頁卷筒紙膠印機(jī)制造分公司BW/EMS1.33-2010 工具工裝管理企業(yè)管理制度編號名稱辦法3.1.7通用工具類經(jīng)生產(chǎn)制造部經(jīng)理批準(zhǔn)即可向外單位訂貨，特殊工具報(bào)分公司主管經(jīng)理審批。3.1.8自計(jì)劃提出后，標(biāo)準(zhǔn)刃具、磨具、磨料為一個月采購期。非標(biāo)準(zhǔn)刃具、特殊量具、特殊磨具、磨料采購期為一季、半年、一年，因采購計(jì)劃影響生產(chǎn)由計(jì)劃員負(fù)責(zé)，因采購原因，影響生產(chǎn)由采購員負(fù)責(zé)，特殊情況另行處理。3.1.9分公司生產(chǎn)中所需的特殊刀具由生產(chǎn)制造部生產(chǎn)準(zhǔn)備員于每月底前提出需用計(jì)劃，安排自制或訂購。3.1.10計(jì)劃員根據(jù)上述種類計(jì)劃匯總編制年、季、月工具工裝生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃、訂貨與采購計(jì)劃、

5、組織工具工裝供應(yīng)，以滿足生產(chǎn)需要。3.1.11凡外購的專用工具刃具，入庫時需經(jīng)駐庫檢驗(yàn)員驗(yàn)證合格，方可入庫。3.2工具的領(lǐng)用、借用和使用3.2.1各車間、部室必須將本部門借用工具人員名單報(bào)所屬工具室備案，以利于工具的領(lǐng)、借和管理。3.2.2一線工人持工具牌到所屬工具室借用工具。一般情況，無牌者不借工具。二線人員臨時借用工具，用借條到車間工具室借用，每次借用量不得超過兩件。3.2.3一線職工日常使用的工具，可配備到每個人，并發(fā)給工具本，所在工具室要負(fù)責(zé)建帳立卡。3.2.4對于供借用的工具，為了提高使用效率，操作者用完后應(yīng)及時還回。精品資料_北人印刷機(jī)械股份有限公司版本編號C頁碼第3頁共10頁卷筒

6、紙膠印機(jī)制造分公司BW/EMS1.33-2010 工具工裝管理企業(yè)管理制度編號名稱辦法3.2.5歸還的工具應(yīng)清潔、完好。貴重工具、成套工具的借用應(yīng)填寫記錄卡，卡上注明件數(shù)、附件、完好程序，歸還時要一一核對，注明歸還日期。3.2.6到非所屬的工具室借用物品，必須有原屬工具室轉(zhuǎn)借條，轉(zhuǎn)借條上應(yīng)有當(dāng)班人的簽字。3.2.7職工調(diào)動工作前，必須將其領(lǐng)、借物品交還所屬工具室、夾具站、工裝庫，經(jīng)清點(diǎn)并開出“認(rèn)可單”，調(diào)動人應(yīng)出示“認(rèn)可單”到車間主任處簽字辦手續(xù)，若一線車間之間調(diào)動，可視情況由工具室之間做轉(zhuǎn)帳處理。3.3工具消耗定額管理3.3.1為了搞好定額管理，生產(chǎn)制造部根據(jù)技術(shù)部、財(cái)務(wù)部等單位制定的工具消

7、耗定額及生產(chǎn)制造部下達(dá)的月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，向各有關(guān)部門下達(dá)月工具費(fèi)用消耗定額。3.3.2各有關(guān)部門按照生產(chǎn)制造部下達(dá)的工具費(fèi)用消耗指標(biāo)，逐步分解到機(jī)臺，進(jìn)行嚴(yán)格控制。各車間將工具費(fèi)用納入計(jì)算機(jī)管理。3.4工具（刃具）的維修3.4.1成形刀具刃磨，統(tǒng)一由各車間工具室管理人員集中，交到生產(chǎn)制造部調(diào)度員安排刃磨。任何人不準(zhǔn)自行刃磨。3.4.2其它工具刃具修理項(xiàng)目交生產(chǎn)制造部生產(chǎn)準(zhǔn)備員安排，改圖、代用必須經(jīng)技術(shù)部同意并辦理手續(xù)。3.5工具（刃具）的報(bào)廢3.5.1正常耗損的工具（刃具） 。確定不能再使用時的，由使用者提出經(jīng)所屬工具室管理員認(rèn)定后， 填寫工具“丟失、損壞報(bào)告單”即可報(bào)廢，價值 100 元以

8、上的，必須經(jīng)車間主任簽字。3.5.2對違反操作堆積或因不負(fù)責(zé)造成人為的工具（刃具）損壞、丟失，責(zé)任者填寫“工具丟失損壞報(bào)告單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，交生產(chǎn)制造部，按下列情況進(jìn)行處理：精品資料_北人印刷機(jī)械股份有限公司版本編號C頁碼第 4頁共10頁卷筒紙膠印機(jī)制造分公司BW/EMS1.33-2010 工具工裝管理企業(yè)管理制度編號名稱辦法賠償金額計(jì)算a)原價格 50 元以下賠款 60% ；b)原價格在 50100 元以下賠款 55% ；c)原價格在 100150 以下賠款 50% ；d)原價格在 150200 元以下賠款 45%；e)原價格在 200 元以上（含 200 元）賠款 40% ；f)原

9、價格在 300 元以上（含 300 元）為事故，并寫出事故報(bào)告，報(bào)分公司主管經(jīng)理處理；g)丟失民用工具及易外流工具，按原價賠款。報(bào)損期限為一個月，超出限期不報(bào)或隱瞞不報(bào)告，以及損失 300 元以上不寫事故報(bào)告者加倍扣罰。對已報(bào)損并被扣罰后又找回的原編號的刃具，非民用工具及易外流工具，如完好，經(jīng)工具室驗(yàn)證后，借用的交工具室，繼續(xù)領(lǐng)出使用（一律不準(zhǔn)退庫），建個人賬的辦理個人上帳手續(xù)，并按標(biāo)準(zhǔn)給予補(bǔ)發(fā)扣款。退款標(biāo)準(zhǔn)（視退回的物品磨損程度決定）。a）有原編號的刃具、非民用工具，最高補(bǔ)發(fā)扣款額 80% ；b）有原編號的易處流工具，最高補(bǔ)發(fā)被發(fā)扣款額 50% ；c）民用工具不補(bǔ)發(fā)被扣款。各工具室人員要進(jìn)行

10、經(jīng)濟(jì)核算，每月將工具報(bào)損情況及消耗費(fèi)用情況進(jìn)行分析、統(tǒng)計(jì)、處理，并按時造表報(bào)送生產(chǎn)制造部工裝管理員。生產(chǎn)制造部工具工裝管理員憑基層上報(bào)的工具丟失、損壞報(bào)告單，按賠償制度統(tǒng)一造表至財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部從責(zé)任者工資中扣除。 從報(bào)損壞、丟失日期計(jì)算，如半年找不到，根據(jù)工作需要，可辦理重新領(lǐng)用手續(xù)，超過 100 元或特殊情況須經(jīng)生產(chǎn)制造部經(jīng)理簽字。不辦報(bào)損手續(xù)的，不準(zhǔn)辦理重新領(lǐng)用手續(xù)。精品資料_北人印刷機(jī)械股份有限公司版本編號C頁碼第5頁共10頁卷筒紙膠印機(jī)制造分公司BW/EMS1.33-2010 工具工裝管理企業(yè)管理制度編號名稱辦法3.5.3若工具箱被撬，造成工具丟失，丟失者寫出書面材料和丟失清單，經(jīng)部

11、門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字報(bào)綜合管理部備案。經(jīng)查證憑綜合管理部簽證的丟失單到工具室寫丟失、損壞報(bào)告單消賬，辦理重新領(lǐng)用手續(xù)，無綜合管理部簽證的丟失單一律按人為丟失處理，對抄拿隱藏他人工具者，一經(jīng)查出從嚴(yán)處理。3.5.4已報(bào)損報(bào)廢的工具工裝做報(bào)廢標(biāo)識，嚴(yán)禁外流和使用，違反者從重處理。3.6工具工裝的保管3.6.1工具室、工裝庫保管的工具（刃具）及工裝，按規(guī)定清點(diǎn)、檢定、涂油防銹和碼放，防止損壞丟失，并做到標(biāo)識鮮明，整齊劃一，庫容整潔衛(wèi)生，使用工具工裝時處于完好狀態(tài)。3.6.2各庫（室）貨架、帳柜、工具柜，各部門和個人的工具架、工具柜要做到：a）工具、刃具、工裝隔離存放，無磕碰；b）按類定位，碼放整齊，合理，

12、清潔；c）帳、卡、物相符；d)工具箱（柜架）內(nèi)生產(chǎn)用工量具應(yīng)與生活用品隔離存放。3.6.3使用的工具工裝要達(dá)到憑證完備，帳目清楚，定期核對（每年不少于二次），各分帳要和總帳相符， 個人帳與分帳相符， 發(fā)現(xiàn)差錯及時處理。3.6.4未經(jīng)批準(zhǔn)任何部門及個人均無權(quán)私自將工具工裝借給分公司以外或承攬私活時使用，違者將嚴(yán)肅處理。安裝調(diào)試或維修人員到用戶，需用的工具工裝到生產(chǎn)制造部統(tǒng)一辦理外借手續(xù)。3.6.5各庫（室）除上級領(lǐng)導(dǎo)和工具工裝管理人員為了檢查指導(dǎo)工作，必須在該庫管人員的陪同下進(jìn)入外，其他人員嚴(yán)格禁入。3.6.6生產(chǎn)制造部或工具室根據(jù)工作需要有權(quán)調(diào)整各班組、機(jī)臺及個人的固定或流動工具，各有關(guān)部門人

13、員必須給予配合。精品資料_北人印刷機(jī)械股份有限公司版本編號C頁碼第6頁共10頁卷筒紙膠印機(jī)制造分公司BW/EMS1.33-2010 工具工裝管理企業(yè)管理制度編號名稱辦法3.7工裝庫管理3.7.1工裝庫負(fù)責(zé)全廠專用工具工裝的管理，控制廠內(nèi)職工及外擴(kuò)點(diǎn)對專用工具工裝的借用，并實(shí)行限量借應(yīng)，對人為丟失損壞，實(shí)行經(jīng)濟(jì)罰款。3.7.2為保證專用工具工裝在生產(chǎn)全過程中的借應(yīng)和使用，規(guī)定如下：a）對入庫的專用工具工裝，庫檢人員驗(yàn)收合格后，庫房人員登賬、建卡、定位、上架；b）對借出的專用工具工裝要當(dāng)面查清編號，交接雙方在借用單上簽字，庫管員登入借用臺帳；c）借出后還庫須返還檢定的專用工具工裝，先交庫管員，庫管

14、員交檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)合格后涂油上架方可撤借條并消臺帳。周期內(nèi)完整工裝涂油上架；d）外擴(kuò)點(diǎn)借用工裝只對專職借用人員，不對職工及二線管理干部；e）對丟失損壞的工具工裝、包括外擴(kuò)點(diǎn)二次性借用的工具工裝。由生產(chǎn)制造部作表（定額員作價），辦理財(cái)務(wù)扣款手續(xù)；f）庫管根據(jù)工具工裝、磨損情況，及時向主管部門反饋，更新制作；g）接到生產(chǎn)制造部通知以后，庫管員與公司所屬分公司聯(lián)系辦理借用或工具工裝調(diào)撥手續(xù)；h）工裝外借，除看三合一圖紙外，同時查對生產(chǎn)批次，防止非正常的外流；i）對工具領(lǐng)用要堅(jiān)持以舊換新的原則。3.8工具工裝的管理和使用3.8.1各類工裝均應(yīng)按規(guī)定“標(biāo)識”，并進(jìn)行周期檢定（封存者除外） 。檢定周期執(zhí)行工

15、裝周期檢定與回庫檢查驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 。3.8.2凡屬于工裝庫的專用工具工裝，企業(yè)擁有所有權(quán)，生產(chǎn)制造部有管理權(quán)，生產(chǎn)工人有使用權(quán)。3.8.3一般工裝管理3.8.3.1工人借用專用工具工裝需帶三合一圖紙，并填寫“借用工具單” ，經(jīng)庫管人員核對后發(fā)放，借用時間一般限為20 天。精品資料_北人印刷機(jī)械股份有限公司版本編號C頁碼第 7頁共10頁卷筒紙膠印機(jī)制造分公司BW/EMS1.33-2010 工具工裝管理企業(yè)管理制度編號名稱辦法為保證工具工裝的循環(huán)使用，當(dāng)使用者再次借用工裝時，庫管人員有權(quán)索回以前借用的工裝 （圖紙另有規(guī)定的除處），如不及時回庫，影響正常生產(chǎn)，有權(quán)停止其借用，直至回庫，由此而產(chǎn)生的一切責(zé)

16、任由借用者承擔(dān)。因加工需要不能按借用時間回庫，使用者應(yīng)辦理續(xù)借手續(xù)。回庫工具工裝必須擦干凈，無磕碰劃傷、無鐵屑與銹蝕，零件完整無損，保持完好狀態(tài)，經(jīng)交庫管員后由駐庫檢驗(yàn)員驗(yàn)證合格后，撤借條，并填寫回庫記錄。如經(jīng)檢驗(yàn)判定為不合格或需返修時，駐庫檢驗(yàn)員開出修理或報(bào)廢單，交工裝庫管員向生產(chǎn)制造部提出反饋信息，報(bào)廢工裝需駐庫檢驗(yàn)員進(jìn)行標(biāo)識交廢品庫統(tǒng)一處置。專用工具工裝如有丟失、損壞，由生產(chǎn)制造部定額員根據(jù)加工工藝復(fù)雜性和材料價格，計(jì)算損失費(fèi)，原則上按原價 100% 扣除，特殊情況由生產(chǎn)制造部提出處理意見，分公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。工具工裝丟失，報(bào)損單填寫內(nèi)容如下：a)責(zé)任者填寫損壞或丟失工具工裝簡況；

17、b)該責(zé)任者所在部門負(fù)責(zé)人審核簽字；c)駐庫檢驗(yàn)員審核簽字；d)生產(chǎn)制造部經(jīng)理審核簽字；e)負(fù)責(zé)工裝庫分帳工具工裝管理員審核簽字。最后由生產(chǎn)制造部工具工裝管理員填寫“工具工裝扣款通告單”一式三份，經(jīng)分公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部在責(zé)任者工資中扣除。為保證分公司專用工具工裝質(zhì)量符合技術(shù)圖紙要求，使用者在借用工裝后，不允許私自拆改。如需要改動時，由本車間施工員與技術(shù)部工裝組商量審批后， 發(fā)出“工具圖紙修改單”到生產(chǎn)制造部，由生產(chǎn)制造部填寫“反饋通知單”后安排加工修改，經(jīng)駐庫檢驗(yàn)重新驗(yàn)收合格辦理正式入庫手續(xù)后，方可繼續(xù)使用。精品資料_北人印刷機(jī)械股份有限公司版本編號C頁碼第8頁共10頁卷筒紙膠印機(jī)制造

18、分公司BW/EMS1.33-2010 工具工裝管理企業(yè)管理制度編號名稱辦法使用工具、工裝加工的首件必須經(jīng)檢驗(yàn)員首件驗(yàn)證，符合質(zhì)量要求方可成批生產(chǎn)，首件不合格應(yīng)查明原因，如屬工具工裝原因應(yīng)立即通知品質(zhì)保證部和有關(guān)部門進(jìn)行處理。技術(shù)部因?yàn)樵O(shè)計(jì)使用需要對入庫工裝進(jìn)行修改時，開出“工具圖紙修改單”，生產(chǎn)制造部生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備員接到通知簽字后按要求安排進(jìn)行修改，工裝庫駐庫檢驗(yàn)所需存檔圖由技術(shù)工藝部管理人員按分公司規(guī)定進(jìn)行修改。為保證分公司工具工裝的質(zhì)量，駐庫檢驗(yàn)員按 GZ308 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢定周期和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢定。如因工具工裝錯漏檢原因造成責(zé)任事故，由駐庫檢驗(yàn)員承擔(dān)全部責(zé)任。由于庫管人員管理不善，造成錯誤

19、發(fā)放而造成廢品，由庫管人員承擔(dān)全部責(zé)任。由于庫管員不及時反饋或保證工裝正常循環(huán)使用（正常儲備）而出現(xiàn)責(zé)任事故由庫管員承擔(dān)全部責(zé)任。特殊工裝、跨車間使用的工裝、合裝銷釘及外加工件使用工裝的管理凡屬跨車間使用的工裝，由上序車間生產(chǎn)工人攜帶三合一圖紙辦理借用手續(xù)，填寫“借用工具單”并注明產(chǎn)品批號；工裝隨產(chǎn)品轉(zhuǎn)到下序車間后， 生產(chǎn)工人在拆此工裝時， 需注意保質(zhì)保量及時將拆下工裝通知本車間調(diào)度員還回工裝庫，以保證下批生產(chǎn)的循環(huán)使用；由下序車間拆下的回庫工裝， 先由工裝庫管理人員清點(diǎn)數(shù)量， 并經(jīng)駐庫檢驗(yàn)員檢查合格后，撤借條，歸位上架。如發(fā)生損壞丟失，生產(chǎn)制造部有權(quán)按有關(guān)規(guī)定對責(zé)任者進(jìn)行處罰；由工裝庫管員負(fù)

20、責(zé)填寫跨借工裝的記錄，并能及時向生產(chǎn)制造部提出反饋信息，以保持原有庫存數(shù)量正常借用；因產(chǎn)品批次及批量增多， 工具工裝數(shù)量需補(bǔ)充時， 由生產(chǎn)制造部準(zhǔn)備員負(fù)責(zé)安排生產(chǎn)。精品資料_北人印刷機(jī)械股份有限公司版本編號C頁碼第 9頁共10頁卷筒紙膠印機(jī)制造分公司BW/EMS1.33-2010 工具工裝管理企業(yè)管理制度編號名稱辦法3.9各供應(yīng)商借用工具工裝3.9.1供應(yīng)商借用工具工裝由專職人員持三合一圖紙到工裝庫辦理，凡工藝有工裝號的均予借用。3.9.2凡屬于新產(chǎn)品工藝規(guī)定所需工具第一次借（屬于一次性調(diào)撥）老產(chǎn)品及二次使用工具，按廠內(nèi)價格辦理財(cái)務(wù)手續(xù)后方可調(diào)用。3.9.3屬借用工具工裝原則上要求用畢回庫（一般不超過二個月） ，確實(shí)因工作需要，由借工裝人員供應(yīng)商廠長簽字辦理續(xù)延手續(xù)，特殊情況需經(jīng)生產(chǎn)制造部經(jīng)理簽字，但回庫期不得超過三個月，否則按丟失處理。3.9.4對還回工裝，必須擦