管理評審控制程序DOC

1、1. 目的 將管理評審活動程序化、 制度化， 以便最高管理者對本公司的質(zhì)量管 理體系進(jìn)行有效評審，從而確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地滿足IS09001: 2000標(biāo)準(zhǔn)和GSP要求，適合于本公司質(zhì)量方針的貫徹和質(zhì) 量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，及其對質(zhì)量管理體系提出改良的要求。2. 適用范圍適用于本公司最高管理者對質(zhì)量管理體系的適宜性、 充分性和有效性 的評審。3. 職責(zé)最高管理者負(fù)責(zé)主持管理評審、確認(rèn)管理評審報告； 管理者代表負(fù)責(zé)組織收集并提供管理評審的資料， 負(fù)責(zé)管理評審方案 的落實(shí)及協(xié)調(diào)，向最高管理者報告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況； 各部門收集并提供本部門相關(guān)的評審資料， 并負(fù)責(zé)實(shí)施評審后所需采 取的糾正和預(yù)防措施

2、的工作； 企業(yè)管理辦公室負(fù)責(zé)管理評審籌劃、 分發(fā)管理評審報告并對糾正和預(yù) 防措施實(shí)施情況進(jìn)行檢查。4. 工作程序管理評審頻次、形式的規(guī)定管理評審頻次原那么上每年一次一般情況下于年 末進(jìn)行，必要時可增加管理評審次數(shù)。最高管理者可根據(jù)以下 情況增加管理評審的次 數(shù)：a) 公司最高管理層或組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變動時；b) 質(zhì)量管理體系或效勞質(zhì)量發(fā)生嚴(yán)重不合格時；c) 質(zhì)量管理體系初建或即將進(jìn)行第二方、第三方審核時；d) 外部社會環(huán)境發(fā)生變化時，包括競爭對手、國家相關(guān)政策或法律、 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的變更。管理評審一般采用會議形式進(jìn)行， 由最高管理者親自主持， 管理者代 表及各部門的經(jīng)理參加，必要時有關(guān)人員也可參

3、加。管理評審方案 企業(yè)管理辦公室在每年度底負(fù)責(zé)根據(jù)評審內(nèi)容編制 ?管理評審方案?， 內(nèi)容包括：評審的目的、時間、地點(diǎn)、參加評審部門、評審依據(jù)、評 審內(nèi)容，經(jīng)管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)實(shí)施。參加評審人員為 最高管理者、 管理者代表和各部門經(jīng)理， 當(dāng)需要其他人員參加時由管 理者代表在方案中指定。管理評審的輸入1) 內(nèi)、外審結(jié)果；2) 顧客反應(yīng)；3) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；4) 預(yù)防和糾正措施的狀況；5以往管理評審的跟蹤措施；6可能影響質(zhì)量管理體系的變更；7改良的建議。管理評審的準(zhǔn)備 ?管理評審方案?在預(yù)定 評審前 10 天發(fā)至各參加 評審的人員及部門進(jìn)行 準(zhǔn)備。管理者代表負(fù)責(zé)組織各部門根據(jù)

4、評審輸入準(zhǔn)備有關(guān)評審文件資料， 以 供最高管理者評價質(zhì)量管理體系的有效性、適宜性和充分性。管理評審資料應(yīng)在管理 評審前一周交公司經(jīng)理 辦公室匯總報最高管理 者審閱，應(yīng)準(zhǔn)備的資料如 下：a管理評審輸入中的1、6、7由管理者代表準(zhǔn)備；b管理評審輸入中的2、3由各業(yè)務(wù)部門準(zhǔn)備；c管理評審輸入中的 4、 5由企業(yè)管理辦公室準(zhǔn)備。 管理評審的實(shí)施管理評審會議由最高管理者主持召開，各部門經(jīng) 理及有關(guān)人員參加，經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)管理評審的會議記錄。各有關(guān)部門人員進(jìn)行相 關(guān)內(nèi)容匯報，及各部門經(jīng) 理根據(jù)評審內(nèi)容逐一報 告本部門負(fù)責(zé)的有關(guān)工 作業(yè)績及對缺乏之處的 改良建議。管理者代表宣讀管理評 審輸入的內(nèi)容，各相關(guān)部

5、 門進(jìn)行評價。取咼官理者根據(jù)評審資 料及各部門的報告，對評 審內(nèi)容逐條作出評價，并 作出對公司整個質(zhì)量體 系的充分性、有效性及適 宜性的評價，并對質(zhì)量管 理體系持續(xù)改良措施提 出明確要求。管理評審輸出管理者代表會后可根據(jù)會議記錄整理編制?管理評審報告?，并經(jīng)最高管理者簽字確認(rèn)后發(fā)至各 部門。 管理評審報告中必須包 括以下內(nèi)容：1公司質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括質(zhì)量方針、目標(biāo)的完成情況；2質(zhì)量管理體系及其過程的改良要求， 包括質(zhì)量方針、 目標(biāo)的調(diào)整要 求、質(zhì)量管理體系文件的更改等體系的改良和改善資源配置、 改變過 程實(shí)現(xiàn)的方法等過程改良；3與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改良，包括改變供方等；4資源的需要，包括人力、設(shè)施、環(huán)境改良的需要等。 糾正或預(yù)防措施的采取及持續(xù)改良 凡管理評審提出改良要求的問題，由企業(yè)管理辦公室按?糾正、預(yù)防 和改良控制程序?執(zhí)行，向有關(guān)部門提出，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施，企 業(yè)管理辦公室對實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證， 管理者代表對實(shí)施效果進(jìn) 行確認(rèn)。管理評審方案、會議記