《危險源辨識、風險評價和風險控制管理辦法》

1、.公司危險源辨識、風險評價和風險控制管理辦法第一章總則第一條 為貫徹國務院“安全第一、預防為主”的安全生產(chǎn)基本方針，辨識公司范圍內(nèi)生產(chǎn)、管理及服務活動中的危險源，確定重大危險源，策劃必要的控制措施，加強重大危險源的控制管理，實現(xiàn)對職業(yè)健康安全風險的全面管理和有效控制，制定本管理辦法。第二條本管理辦法依據(jù)中華人民共和國安全生產(chǎn)法、 XXX 集團有限公司危險源辨識與控制管理辦法等有關法律法規(guī)及相關規(guī)定制定。第三條 本管理辦法適用于公司、所屬各指揮部和各項目部生產(chǎn)、管理及服務活動中危險源的辨識、評價、控制和管理活動。第四條危險源實施分級、分類控制和管理，公司安全質(zhì)量部是危險源辨識、風險評價和風險控制

2、管理工作的歸口管理部門。第二章危險源評價和控制管理職責第五條公司成立危險源辨識和風險控制管理領導小組，其文檔資料 Word.日常事務由領導小組辦公室辦理。辦公室設在公司安全質(zhì)量部。組長：總經(jīng)理、黨委書記副組長：主管安全生產(chǎn)副總經(jīng)理、總工程師組員：工程管理部、安全質(zhì)量部、物資設備部部門負責人各指揮部、各項目部成立危險源辨識和風險控制現(xiàn)場管理小組。組長：指揮長、項目經(jīng)理、項目書記副組長：項目副經(jīng)理、項目總工組員：各部門負責人第六條管理職責（一）危險源辨識和風險控制管理領導小組職責1、組織項目策劃與實施階段的安全生產(chǎn)風險分析，指導項目部對生產(chǎn)、管理和服務活動過程中的危險源進行辨識、評價、控制和管理活

3、動，排查項目建設期內(nèi)可能存在的重大危險源，組織制定控制措施和應急預案。2、負責對項目部的危險源辨識和風險控制管理工作進行指導、督辦和動態(tài)檢查。3、按照集團公司要求按期上報公司一級重大危險源清單及重大危險源卡控措施和完成情況報表。（二）危險源辨識和風險控制現(xiàn)場管理小組職責1、負責本項目的危險源辨識和風險控制管理工作。2、做好施工現(xiàn)場危險源辨識和風險控制管理的安全評價工文檔資料 Word.作。3、建立現(xiàn)場危險源辨識和風險控制管理檔案并報公司安全質(zhì)量部備案。4、每周按照公司要求上報重大危險源卡控表。第三章危險源的分類、分級及辨識方法第七條危險源定義危險源是指可能造成人員傷害、疾病、財產(chǎn)損失或工作環(huán)境

4、破壞的部位、區(qū)域、場所、空間、設備及其位置。重大危險源，是指長期地或者臨時地生產(chǎn)、搬運、使用或者儲存危險物品，且危險物品的數(shù)量等于或者超過臨界量的單元（包括場所和設施） 。第八條危險源辨識范圍包括：（一）常規(guī)和非常規(guī)活動1、常規(guī)活動是按項目策劃的安排在正常狀態(tài)下實施的活動。例如：項目按既定要求和計劃實施的生產(chǎn)運行活動；按計劃的安排進行的設施設備的維護保養(yǎng)活動等。2、非常規(guī)活動是項目在異常和緊急情況下實施的活動。例如：項目的生產(chǎn)設備出現(xiàn)故障而進行的臨時搶修活動等。（二）所有進入工作場所人員，包括企業(yè)員工、供貨方、分包方以及來訪者的活動及施工作業(yè)人員操作活動。文檔資料 Word.（三）工作場所的設

5、施包括自有、租賃、分包、業(yè)主提供等設施及設備設施安裝（支搭）、運行、維護。（四）危險物品的購置、運輸、使用和保管。第九條危險源分類公司范圍內(nèi)施工生產(chǎn)及服務中的危險源按照影響范圍分為鐵路營業(yè)線（含臨近營業(yè)線）類、非鐵路營業(yè)線類、其它類三類。第十條危險源分級危險源風險級別分為一般風險和重大風險兩級；危險源依據(jù)風險級別分為一般危險源和重大危險源。（一）一般風險是指可能引發(fā)輕微傷害事故的危險因素，一般風險的危險源列為一般危險源。（二）重大風險是指可能引發(fā)一般及以上生產(chǎn)安全事故、可能引發(fā)鐵路交通一般及以上事故的危險因素，重大風險的危險源列為重大危險源。第十一條重大危險源分級（一）鐵路營業(yè)線( 含臨近營業(yè)

6、線) 類重大危險源分為三級：1、一級重大危險源： 可能引起鐵路交通重大及以上事故的。2、二級重大危險源：可能引起鐵路交通一般A 類和較大事故的。3、三級重大危險源：可能引起鐵路交通一般B 類及以下事故的。（二）非營業(yè)線類、其它類重大危險源分為三級：文檔資料 Word.1、一級重大危險源： 可能引起重大及以上生產(chǎn)安全事故的。2、二級重大危險源：可能引起較大生產(chǎn)安全事故的。3、三級重大危險源：可能引起一般生產(chǎn)安全事故的。第十二條危險源辨識方法：評價時應考慮現(xiàn)有管理水平、人員素質(zhì)、環(huán)境條件、發(fā)生事故影響的范圍和造成后果的嚴重性、相關人員暴露在該危險環(huán)境中的頻繁程度、法律法規(guī)的要求及遵守情況、引起事故

7、或緊急情況的可能性、以往發(fā)生事故的控制情況等因素。（一）各項目應對危險源、危害因素進行辨識。辨識方法分為：1、直接經(jīng)驗分析法。凡具備以下條件的均應判定為重大危險源。（ 1 ）不符合法律、法規(guī)和其他要求的；（ 2 ）員工有合理抱怨和要求的；（ 3 ）曾發(fā)生過事故，且未采取有效防范控制措施的；（ 4 ）直接觀察到可能導致危險的錯誤，且無適當控制措施的。2、現(xiàn)場排查法。 如詢問與交流、 現(xiàn)場觀察、 查詢有關記錄、獲取外部信息、安全檢查表等。3、系統(tǒng)安全分析法。事件樹法、事故樹法。4、打分法。通過定量的評價，分析危險源導致危險事件發(fā)生的可能性和后果，確定危險的大小。文檔資料 Word.發(fā)生事故的可能性

8、（L ）事故發(fā)生的可能性分數(shù)值分數(shù)值10 6完全可以預料相當可能3 1人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度（E）暴露的頻繁程度分數(shù)值分數(shù)值1063連續(xù)暴露每天工作時間內(nèi)210.5暴露 每周一次， 或偶然暴露發(fā)生事故造成的損失后果（C）產(chǎn)生的后果分數(shù)值分數(shù)值100 40 15大災難，許多人死亡災7 3 1難，數(shù)人死亡非常嚴重，一人死亡事故發(fā)生的可能性可能，但不經(jīng)?？赡苄孕。耆馔獗┞兜念l繁程度每月一次暴露每年幾次暴露非常罕見地暴露產(chǎn)生的后果嚴重，重傷重大，致殘引人注目，不利于基本的健康安全要求）風險等級劃分（DD 值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果320 320 160 160極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)高度707

9、0 2020危險，要立即整改顯著危險，需要整改一般危險，需要注意 稍有危險，可以接受風險等級00 級為一般風險，為重大風險，總分D 160 分的，評價為重大危險源。（二）危險源識別應考慮三種狀態(tài)、三種時態(tài)和五個方面。1、三種狀態(tài)：正常、異常、緊急；2、三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來；3、五個方面：人、機、料、法、環(huán)。文檔資料 Word.（三）重大危險源評價基本程序：1、評價準備（現(xiàn)場勘察、資料收集）；2、危險辨識（危險、有害性分析、辨識；危險源辨識；事故發(fā)生的可能性、影響因素、事故機制）；3、定性、定量評價（單元劃分；評價方法的選擇、確定；定性、定量評價；危險等級）；4、安全對策措施（安全對策措施

10、；應急預案）；5、結論及建議（做出評價結論）；6、編制報告。第四章危險源辨識、評價流程及更新第十三條危險源辨識、評價流程（一）根據(jù)公司施工特點，公司安全質(zhì)量部識別可能存在的危險源，組織工程管理部、物資設備部等部門判定重大危險源，編制公司 “危險源辯識與風險評價表” 、“重大危險源清單” 。（二）工程項目開工前， 公司將“危險源辯識與風險評價表” 、“重大危險源清單”下發(fā)項目部，由項目經(jīng)理負責組織本項目危險源的辨識。 項目經(jīng)理、 黨支部書記、 總工程師、 安全總監(jiān)、生產(chǎn)副經(jīng)理、物資設備部部長、工程管理部部長及相關工程技術人員、安全質(zhì)量部部長及相關安質(zhì)檢人員、辦公室主任、協(xié)作單位負責人、特種作業(yè)人

11、員等參加危險源的辨識活動，做好危險源辨文檔資料 Word.識記錄。（三）項目經(jīng)理組織控制措施的初評，初評通過后，編寫項目部“危險源辯識與風險評價表” 、“重大危險源清單” ，履行簽字手續(xù)并加蓋項目部公章，上報公司安全質(zhì)量部評審。第十四條 公司安全質(zhì)量部負責組織對項目部上報的各類各級重大危險源控制措施進行評審，由公司安全質(zhì)量部負責組織，參加人員： 公司總工程師、 分管副總經(jīng)理、 副總工程師、工程管理部部長、工程管理部主管工程師、安全質(zhì)量部工程師等相關部門人員。工作內(nèi)容包括：（一）可以重新界定重大危險源類別。（二）可以提高或降低重大危險源級別。（三）補充完善各類、各級重大危險源控制措施。（四）審批

12、二級、三級重大危險源控制措施。（五）審查各類一級重大危險源控制措施，審查通過后，履行簽字手續(xù)并加蓋公司公章后，報集團公司安全質(zhì)量環(huán)保部、工程部，涉及營業(yè)線類還需報集團公司營業(yè)線施工辦公室評審。第十五條 重大危險源評價和控制做到防范措施、責任、人員、資金和時間“五落實” 。公司組織的危險源辨識和風險控制管理活動由領導小組研究制定防范措施，確定責任人、實施人員和資金、時間。各項目部組織的危險源辨識和風險控制管理活動由現(xiàn)場管理小組研究制定防范措施，確定責任人、實施人員和資金、時間，文檔資料 Word.并將情況和活動結果報領導小組審查。第十六條 危險源辨識和風險控制管理實行備案督查制。項目部定期對本項

13、目存在的重大危險源進行排查，依據(jù)排查結果制定防范措施。每周五將本周重大危險源排查整改情況及下周的重大危險源清單上報公司安全質(zhì)量部；每月23 日前將本月對一級重大危險源的卡控措施和完成情況及下月的一級重大危險源清單報公司安全質(zhì)量部， 每年 6 月 15 日和 12 月 15 日前將未來半年項目部存在的各類重大危險源清單報公司安全質(zhì)量部。第十七條危險源的更新（一）當發(fā)生下列情況時，應及時進行危險源辯識與評價，逐級上報至公司安全質(zhì)量部。1、相關法律、法規(guī)發(fā)生變化時；2、公司的生產(chǎn)活動內(nèi)容或工藝發(fā)生重大變化時；3、公司經(jīng)營宗旨、職業(yè)健康安全方針及目標發(fā)生重大變更時；4、其他。（二）公司安全質(zhì)量部根據(jù)上

14、報的“危險源辯識與風險評價表”及集團公司的實際情況，對危險源重新確認，并將變化情況及時下發(fā)。第十八條危險源的辨識工作納入公司及項目部的定期安全檢查范圍。文檔資料 Word.第五章危險源的控制和管理第十九條危險源的控制方法對評價出的重大危險源要進行控制，可通過確定目標、 指標，制定相應的管理方案消除風險，也可制定重大危險源控制方案、應急措施或應急預案，方案中要明確責任部門或人員、職責、可能導致的事故、主要技術措施和技術方法、需要的資源、時間要求等，并在實施前經(jīng)過評審。（一）一般危險源：應采取安全宣傳、安全培訓、崗前安全教育的方式，增強和提高全體人員安全生產(chǎn)意識、安全防范意識和能力。（二）重大危險

15、源：1、三級重大危險源應制定專項施工技術方案、安全措施和風險卡控措施進行控制。2、二級重大危險源：除應制定專項施工技術方案、安全措施和風險卡控措施進行控制外，還應該編制應急預案，做好應急響應的各項措施。3、一級重大危險源：制定專項施工技術方案、安全措施和應急預案。第二十條重大危險源控制措施的交底（一）項目部總工程師負責各類一級、二級重大危險源控制措施的交底工作。文檔資料 Word.（二）項目部工程部長負責各類三級重大危險源控制措施的交底工作。第二十一條項目部重大危險源控制措施的檢查規(guī)定（一）項目經(jīng)理負責組織本項目部各類各級重大危險源控制措施的檢查。（二）安全質(zhì)量部長負責公布本項目部各類各級重大

16、危險源清單和控制措施檢查人員、檢查內(nèi)容、檢查時間、信息反饋要求等。（三）項目經(jīng)理、總工程師、安全總監(jiān)負責營業(yè)線類一級重大危險源控制措施的檢查。（四）總工程師、安全總監(jiān)、生產(chǎn)副經(jīng)理負責營業(yè)線類二級重大危險源控制措施的檢查。（五）生產(chǎn)副經(jīng)理、安全質(zhì)量部長、工程部長負責營業(yè)線類三級重大危險源控制措施的檢查。（六）有重大危險源的施工場所必須豎立或懸掛重大危險源公示牌（幾何尺寸 600mm× 800mm），重大危險源公示牌中必須明確當日重大危險源，必須明確當日重大危險源的控制措施、控制措施責任人。重大危險源公示牌樣式執(zhí)行鐵路建設項目現(xiàn)場安全文明標志（建技 2009 44 號）文件“明示標志”中

17、編號“鐵識 19 ”的規(guī)定。（七）非營業(yè)線類、其它類重大危險源控制措施的檢查人員由公司規(guī)定。文檔資料 Word.第六章監(jiān)督檢查第二十二條 公司安全質(zhì)量部負責公布本公司各類重大危險源清單；分管副總經(jīng)理安排重大危險源的機動檢查；安全質(zhì)量部長負責組織對項目部各類重大危險源辨識與控制情況的檢查，每半年至少進行一次。第二十三條 每年年初，由公司組織確定本年度重點督查項目，編制督查計劃，報主管領導批準后組織實施，同時報集團公司備案。督查計劃的主要內(nèi)容包括：（一）督查項目匯總表；（二）項目介紹；（三）督查的人員及時間安排；（四）督查的具體項目和要求。第二十四條公司按照編制的督查計劃，組織危險源辨識和風險控制

18、管理。第七章附則第二十五條危險源辨識表（直接判斷法）樣式見附件1 ；危險源辨識表（現(xiàn)場排查法）見附件2 ；危險源辨識表（打分法）樣式見附件3 ；重大危險源清單樣式見附件4；重大危險源審批文檔資料 Word.表（營業(yè)線類） 見附件 5；重大危險源審批表 （非營業(yè)線類）見附件 6 ；重大危險源審批表（其它類）見附件7。第二十六條本實施細則由公司安全質(zhì)量部負責解釋。本實施細則自公布之日起實施。文檔資料 Word.附件 1：危險源辨識、風險評價表（直接判斷法）項目名稱：（公章）工程名稱施工內(nèi)容危險源可能導致的事故風險評價危險源類別序號編制人：日期：批準人：日期：文檔資料Word.附件 2：危險源辨識、風險評價表（現(xiàn)場排查法）項目名稱：（公章）序號工程名稱危險因素危險源可能導致的事故風險評價危場所/ 設施/ 機械編制人：批準人：日期：日期：文檔資料Word.附件 3：危險源辨識、風險評價表（打分法）項目名稱：（公章）序號工程名稱施工內(nèi)容危險源可能導致 的事故作業(yè)條件危險性評價LEDC編制人：批準人：日期：日期：文檔資料Word.附件 4：重大危險源清單項目名稱：（公章）工程名稱施工內(nèi)容可能導致的事故類別級別控制措施序 號編制人：批準人：日期：日期：文檔資料Word.附件 5：重大危險源審批表（營業(yè)線類）