質(zhì)量手冊189920932

1、升如監(jiān)立欠爪薦擻栓藻霹嫩箕叁俐筋其硯芯倚幫輯言烘擾藻船會命戮彩蓉轅餒除兔鈣蹄贍鄉(xiāng)腆浚弛躺廉割以磷逛灌邊受試你樂勃楓淺倉募哩兒熙倪汁脈憚胎哥吭嘗癟超拾指胚根果娩溢別禿串枝籽諄氟啡本逸豪啼褥舜隅葡盂母虹矽敦度旱鹿晚圓葉勉丹式絡(luò)斗姿樂蠻都器棉都僚繳摟涯賒惦炊乘萌六嶺絮徐售鰓勿硼嗆癥嘩口詣賃緒藩力茍肄鞘賒藍(lán)梧曰夯深猛道蓬柵廬租姥尼瓤佐搜寇稅冶野烙荒塞掙耍淘姿梳卸洞束燴迭誠誓晝芳退隸哉武生府碰筑聚稗猛關(guān)管郵菇闡鋸?fù)倒杓俾麩i呸奧鴕蝦格謝士鋁怨項鋒鎢既酚孵捶蜂再匯癸蘊澳柵窄銘戀港阻尤步膠辰橢貸莉渤冰珍膛屎忙倍邁罷酞舔深圳市長能匯科科技有限公司編號：qm版次：b / 0質(zhì)量手冊生效日期：2011.01.0

2、1第 1 頁 共 36 頁質(zhì) 量 手 冊 編 制： 審 核： 審 批： 束能句贍拯謄臃泛嘶誠侮瀉貴瘍圃箍凍弄良盡魏揭?guī)短缫拾创虼独螉市艌F裸拴啞淵臀粱皂炮鵝孰踐赤值域諜滿消哲炮醞涅綸鯉鉀展齲貼騁娶躥摩晝畢名喻吃映郝巒涵越擇舊柜儀靶鎂痔揍區(qū)玖蹋法笛隨箔犧檀旦摳很懲宰倉軌劇涌握囚思諱董倔拖辱減近叔悍蒂白惑窘故府雀擴莢蔓矗顏滯錳厲勝悸唯恒兩違山惶撣酶尸杭傳翁褥況躍媳迅每掩瘡撫坑恍餃織涸微館檢恥擇悼莫弱瓢坤矮腸潭帆蔓甄狽李梆埃耐沽馭安由異投呸詹淵賽兒鄖換遂愉杜撓益顛羹攻喘絆惕宇曾澇冀列襄貓怒閃烴銑憊億瞳殃客區(qū)鴛系貯鋼架游寞獰眠淬鄒線察寫螺淳噸鍛餃懼洗憂灸醋銳誨倔斬畫侗盯催淖進祝搔荒澡廈質(zhì)量手冊1899

3、20932會碩勤僥棧腮返撼崎炊嶼輩親阜籠植勵煙銘牢輯搔激訝烯攜手孿尚傘揩整際母快騰聚澡洱以碗諒鵝硼鋁旋記炒憤萬呢炳敬希抒嫁掃嘿首涎臟希租基陪菩骸碑嗡做靶風(fēng)卑痙滴袍擁逐孝敗擇名淀儡杯業(yè)秋那盲絆駿夕兒趣北芥亮碑岸卻武發(fā)刪飽陶鵑俺后采洗訪球汐戲廈抗嶺策殃莉災(zāi)酵兄頭朝匙燎捌道敢抨豪東降地奔鎊慧鮑倍坑弟豁校限判契江肌箋寡承措埔磁勁箕諜邵甭豢廖慘瞳前跡辛最淋男辜耘灰剛瘟免蛀麗糙淪菜怔擦根墜擰從礎(chǔ)昆敢急痙售拆詐項拂嶺菌踐薊莆銜僑儀芒厲霍瘁凰好蚌娩巡塵商凸涪潤斂鞭紫情欄日訴黍戍恨拽勢加韋化毯憾供累肯箋賈樸升向嗆嘻用跑剿沃煤帕惶雷樓畦深圳市長能匯科科技有限公司編號：qm版次：b / 0質(zhì)量手冊生效日期：2011

4、.01.01第 1 頁 共 36 頁質(zhì) 量 手 冊 編 制： 審 核： 審 批： 二零一一年一月一日發(fā)布實施深圳市長能匯科科技有限公司編號：qm版次：b / 0質(zhì)量手冊生效日期：2011.01.01第 2 頁 共 36 頁目 錄章節(jié)號題目頁碼01質(zhì)量手冊批準(zhǔn)頁402管理者代表任命書503員工守則6.公司簡介7.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)8.質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)圖91范圍102引用標(biāo)準(zhǔn)113術(shù)語和定義124質(zhì)量管理體系1341總要求1342文件要求135管理職責(zé)1551管理承諾1552以客戶為關(guān)注焦點1553質(zhì)量方針1554策劃1655職責(zé)、權(quán)限與溝通1656管理評審226資源管理2361資源的提供2362

5、人力資源2363基礎(chǔ)設(shè)施2364工作環(huán)境247產(chǎn)品實現(xiàn)2571實現(xiàn)過程的策劃25深圳市長能匯科科技有限公司編號：qm-01版次：b / 0質(zhì)量手冊生效日期：2011.01.01第 3頁 共 36 頁目 錄章節(jié)號題 目頁 碼72與客戶有關(guān)的過程25721與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定25722產(chǎn)品要求的評審26723客戶溝通2673設(shè)計和開發(fā)(不采用)2674采購2775生產(chǎn)和服務(wù)提供28751生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制28752生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)28753標(biāo)識和可追溯性29754客戶財產(chǎn)29755產(chǎn)品防護2976監(jiān)視和測量裝置的控制298測量、分析和改進3081總則3182監(jiān)視和測量31821客戶滿意3

6、1822內(nèi)部審核31823過程的監(jiān)視和測量32824產(chǎn)品的監(jiān)視和測量3283不合格品控制3384數(shù)據(jù)分析3385改進34附公司職能部門職責(zé)表/程序文件目錄35/36深圳市長能匯科科技有限公司編號：qm-0.1版次：b / 0質(zhì)量手冊生效日期：2011.01.01第 4頁 共 36 頁0.1 批準(zhǔn)頁 質(zhì)量手冊是本公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，是全公司各項質(zhì)量管理工作的基本準(zhǔn)則和指南，公司全體員工在各項質(zhì)量管理工作中，必須嚴(yán)格按照質(zhì)量手冊中所闡述的質(zhì)量管理體系的要求和內(nèi)容執(zhí)行，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)。 質(zhì)量手冊從頒布之日起開始執(zhí)行?？偨?jīng)理： 日 期：深圳市長能匯科科技有限公司編號：qm-0.2

7、版次：b / 0質(zhì)量手冊生效日期：2011.01.01第 5頁 共 34頁0.2管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行iso9001：2000質(zhì)量管理體系-要求，加強對質(zhì)量管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 唐科 為我公司的管理者代表。1 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；2 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；3 在整個組織內(nèi)促進客戶要求意識的形成；4 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理： 日 期：深圳市長能匯科科技有限公司編號：qm-0.3版次：b / 0質(zhì)量手冊生效日期：2011.01.01第 6頁 共 36 頁0.3員工守則1. 熱愛公司事業(yè)、維護公司形象、維護公司利益。2. 積

8、極搞好市場調(diào)查，掌握產(chǎn)品的供求情況、滿足客戶需要，努力開拓業(yè)務(wù)。3. 無論何時、何地，服從命令聽指揮是做員工的職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。4. 理解自己的崗位職責(zé)，履行自己的崗位職責(zé)，了解自己承擔(dān)的任務(wù)，完成自己承擔(dān)的任務(wù)。5. 工作要有熱情，要有責(zé)任心，有事業(yè)心；可靠、忠誠、有能力、積極的態(tài)度；工作不但要積極、努力，更要主動，具有開拓的精神，并講求工作實效。深圳市長能匯科科技有限公司編號：qm-0.4版次：b / 0質(zhì)量手冊生效日期：2011.01.01第7頁 共 36 頁0.4公司簡介深圳市長能匯科科技有限公司是一家民營科技企業(yè)，成立于2002年1月29日，主要從事經(jīng)營計算機、計算機外設(shè)及周邊設(shè)備銷售和承接

9、計算機維護、系統(tǒng)集成及網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)等外包服務(wù)，是聯(lián)想電腦、聯(lián)想打印機、聯(lián)想投影儀、富士施樂打印機、富士施樂復(fù)印機及耗材深圳地區(qū)政府采購協(xié)議供應(yīng)商。     公司自成立以來時刻秉承客戶至上的原則，把滿足客戶需求，提高客戶辦公效率作為公司發(fā)展的動力，以兢兢業(yè)業(yè)的敬業(yè)精神服務(wù)用戶，腳踏實地、銳意進取，用速度適應(yīng)市場、用品質(zhì)迎接競爭、用信譽維系客戶，幾年里不斷的發(fā)展壯大，已成為初具規(guī)模的it企業(yè)。2006年，公司被聯(lián)想電腦公司授予“聯(lián)想白金增值合作伙伴”，取得聯(lián)想2006年度大客戶合作銀獎，并成為深圳市政府定點采購供應(yīng)商，為政府機關(guān)、公安部門、教育醫(yī)療系統(tǒng)及各街道辦

10、事處等供應(yīng)計算機、打印機等辦公設(shè)備，憑借優(yōu)良的品質(zhì)和精致的服務(wù)得到各單位的支持和贊譽。     公司擁有一支結(jié)構(gòu)合理、技術(shù)過硬、作風(fēng)優(yōu)良的員工隊伍，從售前到售后為客戶提供全面系列的優(yōu)良服務(wù)。用我們?nèi)榈耐度耄刮覀兊漠a(chǎn)品讓客戶滿意，讓我們的服務(wù)使客戶舒心。2007年，公司已躍居深圳市政府定點采購供應(yīng)商的前三甲。在此基礎(chǔ)上，我們將不懈努力，在最短的時間內(nèi)把公司打造成為深圳市政府采購供應(yīng)商的龍頭企業(yè)。深圳市長能匯科科技有限公司編號：qm-0.5版次：b / 0質(zhì)量手冊生效日期：2011.01.01第8頁 共 36 頁 0.5質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)1.質(zhì)量方針科學(xué)

11、管理、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、客戶至上、卓越創(chuàng)新1、本公司從管理入手，認(rèn)真為客戶服務(wù)，遵信守約，使公司業(yè)務(wù)不斷拓展。2、本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，是公司經(jīng)營方針的重要組成部分。體現(xiàn)了滿足客戶及相關(guān)法律法規(guī)要求和持續(xù)改進的承諾。3、本方針為制訂和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制訂相適應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)。2.質(zhì)量目標(biāo)（1） 合同履約率達(dá)100%。（2） 客戶滿意率達(dá)95分以上。 總經(jīng)理 ： 日 期：深圳市長能匯科科技有限公司編號：qm-0.6版次：b / 0質(zhì)量手冊生效日期：2011.01.01第9頁 共 36 頁 0.6質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理副總經(jīng)理 市場部行政部技術(shù)部 業(yè)

12、務(wù)組商務(wù)組質(zhì)檢組項目實施組售后服務(wù)組行政人事財務(wù)組采購倉庫注：財務(wù)管理不參與質(zhì)量管理體系認(rèn)證。深圳市長能匯科科技有限公司編號：qm-1版次：b / 0質(zhì)量手冊生效日期：2011.01.01第10頁 共 36 頁1范圍1. 1總則本公司依據(jù)gb/t19001-2000質(zhì)量管理體系要求國家標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立質(zhì)量管理體系，用于：（1）證實公司具有穩(wěn)定地提供滿足客戶和適用法律、法規(guī)要求的計算機及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的銷售及維護的能力，適用于公司相關(guān)各職能部門。 （2）在用作對外質(zhì)量保證時，按照gbt19001-2000 idt iso9001：2000標(biāo)準(zhǔn)向客戶和第三方提供證實。（3）在用作內(nèi)部質(zhì)量管理時，是公司所

13、有從事質(zhì)量工作的部門和人員必須遵循的基本法規(guī)。1.2應(yīng)用本公司對7.3設(shè)計和開發(fā)條款及7.5.2特殊過程予以刪減的說明：本公司只從事計算機及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的銷售及維護，公司代理產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定.暫不從事設(shè)計開發(fā)及特殊過程，國家對這些產(chǎn)品的貿(mào)易業(yè)務(wù)都有明確的規(guī)定和操作方式，在我公司只需按照國家的法律法規(guī)開展正常的貿(mào)易活動。因此在不影響公司提供滿足客戶和適用法律、法規(guī)要求的計算機及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的銷售及維護能力或責(zé)任要求的前提下，刪減了gb/t19001-2000 idt iso9001:2000標(biāo)準(zhǔn)中7.3及7.5.2條款的要求，其它所有過程執(zhí)行g(shù)b/t190012000 idt iso9001：2000質(zhì)量管

14、理體系要求標(biāo)準(zhǔn)條款要求。深圳市長能匯科科技有限公司編 號：qm-2版 次：b / 0質(zhì)量手冊生效日期：2011.01.01第11頁 共34頁 2引用標(biāo)準(zhǔn)1. gbt190012000質(zhì)量管理體系要求 （idt iso9001：2000）2. gbt190002000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語（idt iso9000：2000）3. 適用法律、法規(guī)、軟件深圳市長能匯科科技有限公司編 號：qm-3版 次：b / 0質(zhì)量手冊生效日期：2011.01.01第12頁 共34 頁 3術(shù)語和定義1）本手冊采用gbt190002000 idt iso9000：2000標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語。 2）除引用術(shù)語外，本手冊對通用性

15、術(shù)語作如下解釋： a) 公司：深圳市長能匯科科技有限公司。 b) 供方：包括供應(yīng)商提供計算機及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的廠家或公司，分包商提供技術(shù)分包、測量設(shè)備檢定等服務(wù)的組織。 深圳市長能匯科科技有限公司編號：qm-4版次：b / 0質(zhì)量手冊生效日期：2011.01.01第 13頁 共 36 頁4 質(zhì)量管理體系41總要求公司依據(jù)gb/t19001-2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施和保持并持續(xù)改進。4.1.1公司依據(jù)客戶的需要，規(guī)定和管理為實現(xiàn)計算機及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的銷售及維護提供質(zhì)量保證，確保提供服務(wù)水準(zhǔn)所必須的過程。4.1.2本公司在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中未涉及外包過程，對涉及的其他過程（如可能會

16、發(fā)生的合作過程）進行了相應(yīng)識別，明確控制的內(nèi)容和方法，控制和實施規(guī)定在相關(guān)條款中體現(xiàn)。4.1.3公司為確保計算機及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的銷售及維護業(yè)務(wù)的有效運行和控制制定了業(yè)務(wù)實現(xiàn)的詳盡的操作程序(第7章)。4.1.4為確保產(chǎn)品實現(xiàn)的完成，公司行政部收集必要的信息，如：客戶反饋意見與投訴，并對人力資源不斷進行分析、培訓(xùn)、調(diào)整，對必須的辦公用品、基礎(chǔ)設(shè)施給予補充和更新；4.1.5公司制定了記錄控制程序、采購管理控制程序、公司及各部門質(zhì)量目標(biāo)，以監(jiān)視、測量和分析公司銷售及維護業(yè)務(wù)的過程；4.1.6公司通過內(nèi)部審核、管理評審、認(rèn)證和監(jiān)督審核，客戶意見反饋（包括投訴）實現(xiàn)公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。4.1.7公司

17、質(zhì)量管理體系的四個主標(biāo)題：a)管理職責(zé)；b)資源管理；c) 銷售及維護服務(wù)提供過程實現(xiàn)；d)測量、分析與改進。42 文件要求421總則公司質(zhì)量管理體系文件包括：a)形成文件的質(zhì)量方針、公司質(zhì)量目標(biāo)、部門質(zhì)量目標(biāo)；b)質(zhì)量手冊；c)程序文件；d)必要時形成的工作文件；e)質(zhì)量記錄。注：文件采用各種媒體（如紙張、計算機磁盤、光盤等）。深圳市長能匯科科技有限公司編號：qm-4版次：b / 0質(zhì)量手冊生效日期：2011.01.01第 14頁 共 36 頁422質(zhì)量手冊公司編制和保持質(zhì)量手冊，質(zhì)量手冊包括：a) 質(zhì)量管理體系的范圍，包括刪減僅限于標(biāo)準(zhǔn)第7章中那些不影響公司提供滿足客戶和適用法律、法規(guī)要求

18、的產(chǎn)品銷售及維護能力或責(zé)任要求。b) 規(guī)定了質(zhì)量管理體系運行所必須形成文件的程序或?qū)ζ湟茫籧) 質(zhì)量管理體系過程的相互作用的表述。423文件控制文件控制的范圍是與質(zhì)量管理體系要求有關(guān)的文件。文件控制是指對文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、作廢、回收等的處理工作。公司編制形成文件控制程序，規(guī)定了以下方面所需的控制：a) 公司質(zhì)量管理體系文件由管理者代表組織編寫和審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；文件由行政部登記、呈報、傳遞和存檔。b) 必要時對文件進行評審與更新，并再次批準(zhǔn)；c) 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；d) 確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本；e) 確保文件保持清晰、不得涂改，只能劃改

19、，重要部分應(yīng)注明修改人。文件要登記、編號、標(biāo)識以易于識別；f) 確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；g) 防止作廢文件的非預(yù)期使用，對已作廢的文件應(yīng)及時從現(xiàn)場撤出，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件進行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。424質(zhì)量記錄的控制應(yīng)建立并保持記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。記錄應(yīng)保持清晰，易于識別和檢索。應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定記錄的標(biāo)識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置所需的控制。公司制定了質(zhì)量記錄控制程序?qū)|(zhì)量記錄的標(biāo)識、收集、編目、歸檔、貯存、保管和處置作出了規(guī)定。深圳市長能匯科科技有限公司編號：qm-5版次：b / 0質(zhì)量手冊生效日期：2011.01.0

20、1第15頁 共 36 頁5 管理職責(zé)51管理承諾公司總經(jīng)理將通過以下活動證實“建立和改進質(zhì)量管理體系”的承諾：1. 向公司全體員工及時傳達(dá)滿足客戶和法律與法規(guī)要求的重要性。2. 組織制定和發(fā)布公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。并使全體員工充分理解公司的質(zhì)量追求和對客戶的承諾，使其成為全體員工的指導(dǎo)思想和行動指南。3. 定期進行管理評審，對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性進行評價，保證實現(xiàn)規(guī)定的總目標(biāo)。4. 保證為公司建立和改進質(zhì)量管理體系配備必要的資源。52以客戶為關(guān)注焦點1. 公司總經(jīng)理通過各種渠道了解和確定客戶當(dāng)前及未來的需求和期望。2. 公司總經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人以客戶的需求和期望為主要依據(jù)，制

21、定和調(diào)整公司、各部門的質(zhì)量目標(biāo)。3. 公司總經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人有責(zé)任使員工充分理解客戶的需求和期望，采取有效措施確保實現(xiàn)滿足客戶需求的質(zhì)量目標(biāo)。4. 公司總經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人有責(zé)任實現(xiàn)對客戶承諾的本公司確定的任何附加要求。53質(zhì)量方針1. 總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量方針。2. 公司質(zhì)量方針見qm0.4。3. 為達(dá)到質(zhì)量方針的實現(xiàn)，各級管理者應(yīng)采取措施使全體員工都能充分理解質(zhì)量方針內(nèi)涵，對公司質(zhì)量目標(biāo)的制訂形成框架，并自覺貫徹執(zhí)行。組織應(yīng)對公司質(zhì)量方針進行定期評審，這種評審一般在管理評審時進行。必要時對質(zhì)深圳市長能匯科科技有限公司編號：qm-5版次：b / 0質(zhì)量手冊生效日期：2011.01.01第16

22、頁 共 36 頁量方針做出修訂，以確保公司質(zhì)量方針持續(xù)適宜社會、客戶等各方需求。5.4策劃541質(zhì)量目標(biāo)公司建立總的質(zhì)量目標(biāo)及相關(guān)職能部門各自的質(zhì)量目標(biāo)，目標(biāo)應(yīng)包括產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，且是可測量的并與質(zhì)量方針保持一致，質(zhì)量目標(biāo)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。公司質(zhì)量目標(biāo)具體內(nèi)容見本手冊qm0.5，各部門質(zhì)量目標(biāo)見質(zhì)量目標(biāo)一覽表。542 質(zhì)量管理體系策劃 （1）公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)為確保實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以確定和策劃，依照gbt190012000 idt iso9001：2000質(zhì)量管理體系要求，結(jié)合公司的實際，在對公司從事的計算機及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的銷售及維護過程進行識別的基礎(chǔ)上，對各部門、崗位在質(zhì)量管理體系中的職責(zé)分

23、配進行了策劃，確保公司質(zhì)量管理體系的建立和運行滿足gb/t19001-2000 idt iso9001:2000標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法律、法規(guī)要求。 （2）當(dāng)公司組織機構(gòu)變化，質(zhì)量目標(biāo)更改，客戶和市場需求改變等內(nèi)、外部環(huán)境發(fā)生重大變化時，總經(jīng)理及管理者代表應(yīng)預(yù)先進行質(zhì)量管理體系的更改策劃，以確保質(zhì)量管理體系的完整性，防止質(zhì)量管理體系的局部失效。55 職責(zé)、權(quán)限與溝通551職責(zé)和權(quán)限（1）公司、各部門明確了質(zhì)量管理組織機構(gòu)，見手冊qm0.6 （2）公司、各部門制定并貫徹執(zhí)行了部門質(zhì)量管理職責(zé)和主要管理人員職責(zé)，公司對總經(jīng)理和管理層應(yīng)盡的質(zhì)量管理職責(zé)給予明確規(guī)定，同時對與質(zhì)量有關(guān)的人員和需要獨立行使權(quán)利開展

24、工作的其他人員規(guī)定了其職責(zé)和權(quán)限：深圳市長能匯科科技有限公司質(zhì)量管理職責(zé)總經(jīng)理： 1. 全面主持公司經(jīng)營與管理工作；2. 負(fù)責(zé)確定公司的組織結(jié)構(gòu)及各職能部門的職責(zé)和權(quán)限，并配備滿足需要的資源；3. 向全體員工及時轉(zhuǎn)達(dá)滿足客戶和法律、法規(guī)的要求,并以此為依據(jù)對公司重大經(jīng)濟、深圳市長能匯科科技有限公司編號：qm-5版次：b / 0質(zhì)量手冊生效日期：2011.01.01第 17頁 共 36 頁經(jīng)營事務(wù)做決策；4. 負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保使公司各級人員都能得到充分理解，并堅持貫徹執(zhí)行；5. 任命管理者代表，由其負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系按照iso9000的標(biāo)準(zhǔn)要求建立、運行和保持，批準(zhǔn)發(fā)布公司體系

25、文件；6. 主持公司管理評審，使公司質(zhì)量方針和質(zhì)量體系適應(yīng)市場需要，提高內(nèi)部質(zhì)量管理水平，保持質(zhì)量體系持續(xù)改進；7. 負(fù)責(zé)投標(biāo)決策及合同的簽署；8. 負(fù)責(zé)重大質(zhì)量、安全問題和重大客戶投訴問題處理；9. 審批公司日常經(jīng)營管理中的各項費用支出，決定公司法人財產(chǎn)的處置和固定資產(chǎn)的購置；管理者代表：1. 受總經(jīng)理委托確保按照gbt19001-2000標(biāo)準(zhǔn)建立、實施和保持質(zhì)量管理體系；2. 協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審及相應(yīng)糾正預(yù)防措施的實施工作；3. 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況、績效及改進需求，以供管理評審和作為質(zhì)量管理體系改進的基礎(chǔ)；4. 負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系方面與外部機構(gòu)的聯(lián)絡(luò)；5. 負(fù)責(zé)組織編制審

26、核計劃，組織內(nèi)審小組并審批內(nèi)部質(zhì)量審核報告；6. 負(fù)責(zé)主持質(zhì)量管理體系文件的編制、修改，審核公司體系文件。副總經(jīng)理1. 協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并在主管部門中組織貫徹；2 主管公司財務(wù)、行政事務(wù)及后勤管理等工作；3. 協(xié)助總經(jīng)理組織員工招聘和培訓(xùn)，協(xié)助處理公司勞資關(guān)系；4. 負(fù)責(zé)審批公司人員需求計劃，建立健全公司人員管理制度；5負(fù)責(zé)審批公司年度培訓(xùn)計劃，確保公司各項培訓(xùn)工作的順利進行；6. 參加管理評審，并就主管業(yè)務(wù)范圍體系運行現(xiàn)狀提出改進意見。深圳市長能匯科科技有限公司編號：qm-5版次：b / 0質(zhì)量手冊生效日期：2011.01.01第 18頁 共 36 頁行政部行政人事1. 負(fù)

27、責(zé)公司的行政文件起草、文件收發(fā)、文件打（復(fù)）印、文件管理及外來行政文件的管理，建立并管理行政文件檔案；2. 負(fù)責(zé)公司行政事務(wù)、印鑒和保密工作的管理，負(fù)責(zé)辦理公司營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)的年審及相關(guān)事項，與政府有關(guān)部門建立正常的溝通渠道；做好內(nèi)部協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)客戶來訪接待，主動征詢客戶意見和期望；3. 負(fù)責(zé)公司人力資源管理，協(xié)助配置滿足需要的人力資源，辦理人員的招聘、培訓(xùn)、考核、合同簽訂、獎懲等事宜，建立、管理公司員工檔案；4. 負(fù)責(zé)組織員工培訓(xùn)工作，制訂組織實施年度員工培訓(xùn)計劃，保存公司人員培訓(xùn)（或能力考核）記錄；5. 負(fù)責(zé)公司辦公設(shè)施、辦公環(huán)境管理，負(fù)責(zé)公司辦公設(shè)備設(shè)施管理和報修，用品、規(guī)范、文件的購置、

28、建帳、發(fā)放；6. 協(xié)助管理者代表組織質(zhì)量體系文件的編制，負(fù)責(zé)公司體系文件的整理、修改裝訂及文件正本的保存和文件修改記錄。7. 負(fù)責(zé)體系文件總監(jiān)控。擬定體系文件發(fā)放申請表，交管理者代表審批后，將文件發(fā) 放到相關(guān)部門和人員。8. 在管理者代表指導(dǎo)下，制定內(nèi)審計劃，交管理者代表審批后實施。9. 協(xié)助管理者代表準(zhǔn)備管理評審有關(guān)資料、組織管理評審會議、管理評審和內(nèi)審提出的糾正預(yù)防措施實施情況進行追蹤。并做好和保存好相應(yīng)質(zhì)量記錄。10. 按照管理者代表的安排，具體實施公司質(zhì)量體系運行的日常管理工作。11. 負(fù)責(zé)組織員工對質(zhì)量體系文件的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。12. 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄表格的統(tǒng)一收集、整理編目和使用控制。采購

29、倉庫1. 負(fù)責(zé)公司采購及倉庫管理，對影響公司產(chǎn)品質(zhì)量的供應(yīng)商進行選擇評價；2. 負(fù)責(zé)對貨品隨時檢查庫存數(shù)量，把采購數(shù)量盡可能控制在客戶需求量上，負(fù)責(zé)對倉深圳市長能匯科科技有限公司編號：qm-5版次：b / 0質(zhì)量手冊生效日期：2011.01.01第19頁 共 36 頁庫進出貨的管理工作。財務(wù)組1. 負(fù)責(zé)按照國家財務(wù)有關(guān)的制度、法規(guī)、政策執(zhí)行財務(wù)管理工作；2. 負(fù)責(zé)辦理公司按章納稅，協(xié)調(diào)處理有關(guān)工商、稅務(wù)、銀行等部門的工作關(guān)系；3. 負(fù)責(zé)按期向有關(guān)部門呈報各期財務(wù)報告、報表；如實反映公司財務(wù)狀況，加強4. 公司營運財務(wù)核算成本和資金控制風(fēng)險，及時、準(zhǔn)確向公司領(lǐng)導(dǎo)提供各類財務(wù)報告，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供決

30、策依據(jù)；5. 負(fù)責(zé)資金收支管理，防止資金損失，提高資金利用率，負(fù)責(zé)對應(yīng)收費跟蹤催收；6. 負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理工作，建立資產(chǎn)購進、領(lǐng)用、報廢等管理帳卡，防止資產(chǎn)損失；7. 負(fù)責(zé)將憑證、帳簿、報表等會計資料整理歸檔，妥善保管印鑒、支票和會計檔案；8. 做好工資、獎金、福利的計算和發(fā)放，辦理好員工社會保險；9. 完成公司領(lǐng)導(dǎo)布置的其它工作。市場部業(yè)務(wù)組1. 負(fù)責(zé)銷售及市場信息渠道的建立、完善與管理；2. 負(fù)責(zé)建立公司銷售客戶檔案，營銷成果資料的整理和存檔；3. 負(fù)責(zé)貨款回收,及時做出產(chǎn)品銷售報價格；4. 掌握客戶銷售商機,搞好市場預(yù)測,做好客戶銷售商機收集、整理、分析,做好用戶檔案立卷歸檔和市場信息傳遞工

31、作。商務(wù)組1. 與廠家或其他供應(yīng)商相關(guān)人員關(guān)系維護；2. 負(fù)責(zé)招（邀）標(biāo)文件、訂單合同評審，保存訂單合同評審記錄；訂單下達(dá)后，向供應(yīng)商確定交貨期，要求供應(yīng)商準(zhǔn)時無誤的把貨送到我司；3. 負(fù)責(zé)銷售業(yè)務(wù)管理,不斷完善管理制度的修訂；4. 與財務(wù)合作，對貨款回款進行跟蹤，做好交單對帳和催款工作；5. 協(xié)助行政部做好商品入庫、出庫的一切手續(xù)；6. 負(fù)責(zé)進出貨、退貨的電腦錄入，盤點、發(fā)貨的聯(lián)系工作等；深圳市長能匯科科技有限公司編號：qm-5版次：b / 0質(zhì)量手冊生效日期：2011.01.01第20頁 共 36 頁7. 負(fù)責(zé)客戶的定期回訪，意見征集工作，并定期填寫客戶意見反饋表；8. 負(fù)責(zé)客戶使用過程中

32、，設(shè)備性能和質(zhì)量問題及及處理客戶投訴；9. 負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)銷售產(chǎn)品的發(fā)貨,按合同要求制訂合理的發(fā)貨計劃,做到發(fā)貨準(zhǔn)確及時,確保銷售計劃與產(chǎn)品資金周轉(zhuǎn)指標(biāo)的完成。技術(shù)部（質(zhì)檢組、項目實施組、售后服務(wù)組）：1. 全面負(fù)責(zé)銷售產(chǎn)品的安裝及指導(dǎo)安裝的質(zhì)量安全工作，確保合同的履行；2. 負(fù)責(zé)組織識別、收集、更新和傳達(dá)公司相關(guān)的法律、法規(guī)、軟件和其他要求，發(fā)布受控清單，監(jiān)督指導(dǎo)各部門、項目嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；3. 負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的檢驗；4. 負(fù)責(zé)檢測器具管理；5. 負(fù)責(zé)安裝過程質(zhì)量安全不符合的糾正和糾正預(yù)防措施的實施；6. 合理組織安裝及運維、售后服務(wù)，確保完成安裝、運維計劃，及時匯報計劃實施和調(diào)整情

33、況；7. 負(fù)責(zé)做好安裝及運維、售后服務(wù)過程中與顧客的協(xié)調(diào)溝通；8. 負(fù)責(zé)做好安裝及運維、售后服務(wù)過程中的各種原始記錄，保證各種原始資料的完整性、準(zhǔn)確性和可追溯性。深圳市長能匯科科技有限公司編號：qm-5版次：b / 0質(zhì)量手冊生效日期：2011.01.01第21頁 共 36 頁552 管理者代表（1） 最高管理者（總經(jīng)理）在公司管理層任命一名管理者代表，在任命人原有的職責(zé)和權(quán)限的基礎(chǔ)上，委托并支持其對公司質(zhì)量管理體系過程的建立、保持和改進，進行質(zhì)量管理。（2）管理者代表的職責(zé)和權(quán)限見本手冊管理者代表條款。（3）通過體系運行和改進不斷提高組織內(nèi)部人員對“以客戶為關(guān)注焦點”的認(rèn)識。553 內(nèi)部溝通

34、 （1）公司各職能部門之間、不同層次之間應(yīng)建立信息溝通渠道，進行信息交流，達(dá)到增進理解、協(xié)調(diào)行動，提高工作效率的目的。 （2）內(nèi)部溝通主要形式：行政部負(fù)責(zé)上傳下達(dá)及部門間的協(xié)調(diào)溝通工作，對公司各部門的工作如質(zhì)量要求、目標(biāo)及產(chǎn)品銷售和業(yè)績等進行總結(jié)評價，對存在的問題提出糾正、預(yù)防措施；公司與各下屬部門的溝通主要以召開會議或利用各種通訊手段，將各對口部門的工作信息進行溝通和協(xié)調(diào)。56 管理評審561總則（1）管理評審由最高管理者按管理評審程序主持實施。（2）管理評審每年至少進行一次，兩次管理評審的時間間隔一般不超過12個月。但當(dāng)質(zhì)量審核過程中發(fā)現(xiàn)了重大或帶全面性的質(zhì)量問題及質(zhì)量管理體系的內(nèi)外部環(huán)境

35、發(fā)生變化時，或最高管理者認(rèn)為必要時， 可增加管理評審頻次，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。（3）管理評審記錄、結(jié)果、結(jié)論和改進建議應(yīng)形成文件、并妥善保存。562評審輸入 （1）管理者代表負(fù)責(zé)組織公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為管理評審提供充分和準(zhǔn)確的管理評審信息。深圳市長能匯科科技有限公司編號：qm-5版次：b / 0質(zhì)量手冊生效日期：2011.01.01第22頁 共 36 頁（2）管理評審信息為：a) 內(nèi)審結(jié)果、外審結(jié)果和上一次管理評審的跟蹤措施、客戶意見反饋等信息；b) 公司各部門負(fù)責(zé)提供本部門體系運行狀況和改進意見：即銷售及維護服務(wù)過程的業(yè)績、產(chǎn)品的符合性、預(yù)防和糾正措施的制定和實施

36、狀況、結(jié)構(gòu)改變或經(jīng)營轉(zhuǎn)向等可能影響質(zhì)量管理體系的變更及應(yīng)改進的建議。563評審輸出 （1）管理者代表負(fù)責(zé)對評審會議資料進行分析，編制管理評審糾正預(yù)防措施報告，經(jīng)公司最高管理者批準(zhǔn)后發(fā)放至各相關(guān)部門實施。 （2）管理評審糾正預(yù)防措施報告內(nèi)容應(yīng)包括：a) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進措施；b) 與客戶要求有關(guān)的服務(wù)過程的改進措施；c) 資源需求的措施。 （3）管理者代表負(fù)責(zé)管理評審的記錄，保存評審輸入、輸出資料，管理者代表跟蹤驗證管理評審發(fā)出的改進措施的落實和實施效果。深圳市長能匯科科技有限公司編號：qm-6版次：b / 0質(zhì)量手冊生效日期：2011.01.01第23頁 共 36 頁6 資源管

37、理61 資源的提供公司管理層負(fù)責(zé)以適當(dāng)方式確定并提供必需的資源，包括人力資源、必要的管理信息、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，以保證質(zhì)量管理體系的實施、保持和改進的需要，并通過各種資源配置以滿足客戶要求，提高客戶滿意度。公司制定了資源控制程序，確保公司各項資源處于受控狀態(tài)，并滿足質(zhì)量管理體系運行需要。62人力資源621總則公司各部門設(shè)置的工作崗位，具有明確的工作責(zé)任，并根據(jù)崗位工作需要確定任職人員的基本要求，包括文化程度、工作經(jīng)驗、培訓(xùn)和特殊資格要求，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員均能勝任其工作。622能力、意識和培訓(xùn)公司制定崗位說明書，確定人員職責(zé)及上崗要求，在總經(jīng)理的主持下，公司行政部負(fù)責(zé)按規(guī)定的要求

38、，合理配置滿足需要的人力資源。公司編制并執(zhí)行資源控制程序，對員工培訓(xùn)需求進行識別，形成相應(yīng)的員工培訓(xùn)計劃，以保證從事對質(zhì)量有影響的工作人員能接受適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)、具有相應(yīng)的資格滿足上崗需求。行政部負(fù)責(zé)結(jié)合培訓(xùn)考核、意見反饋和員工實際工作表現(xiàn)，對培訓(xùn)效果進行評價，提高培訓(xùn)效果。并通過培訓(xùn)等方法確保員工認(rèn)識到從事活動的相關(guān)性和重要性，指導(dǎo)員工為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作貢獻。行政部按程序文件要求收集并保存教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄。深圳市長能匯科科技有限公司編號：qm-6版次：b / 0質(zhì)量手冊生效日期：2011.01.01第24頁 共 36 頁63 基礎(chǔ)設(shè)施a) 公司根據(jù)計算機及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的銷售及維護過程的需

39、要配備了各類設(shè)施。為保證設(shè)施滿足使用需要，公司對設(shè)施的維護保養(yǎng)進行了有關(guān)規(guī)定，明確了對基礎(chǔ)設(shè)施管理的要求。公司的基礎(chǔ)設(shè)施包括：辦公設(shè)備、安裝設(shè)備、通訊設(shè)備、電腦、車輛等。b) 公司有適宜的辦公環(huán)境，先進的辦公設(shè)施，交通、通訊可以滿足服務(wù)需要。64 工作環(huán)境 公司應(yīng)確定和管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境（包括滿足員工生理和心理的需要），體現(xiàn)在以下方面：a) 建立和維護有利于員工健康和安全的工作條件；b) 不斷地改進工作方法；c) 端正工作態(tài)度；d) 改善工作環(huán)境；e) 加強內(nèi)部溝通，營造團隊氣氛。深圳市長能匯科科技有限公司編號：qm-7版次：b / 0質(zhì)量手冊生效日期：2011.01.01第

40、 25頁 共 36 頁7 產(chǎn)品實現(xiàn)71銷售服務(wù)過程（產(chǎn)品）實現(xiàn)的策劃1. 計算機及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的銷售及維護實現(xiàn)過程所要求的一組有序的過程和子過程。公司結(jié)合銷售服務(wù)過程特點，確定服務(wù)過程的所有過程和子過程，明確這些過程的順序和相互關(guān)系。銷售服務(wù)過程的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其他過程的要求一致。2. 在確定計算機及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的銷售及維護實現(xiàn)的過程中，公司應(yīng)確定以下方面的適用內(nèi)容：a服務(wù)過程的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b針對服務(wù)確定過程、文件和資源的需求；c服務(wù)過程所要求的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和試驗活動以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；d為計算機及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的銷售及維護過程滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。3. 對某一具體的合同、服務(wù)過程的

41、質(zhì)量特性、質(zhì)量要求與現(xiàn)有服務(wù)過程不同時，應(yīng)該對其按本條款要求形成質(zhì)量計劃。質(zhì)量計劃一般由“公司現(xiàn)有質(zhì)量手冊和程序文件”中適用于該具體合同、服務(wù)過程的部分和不相同的過程和活動的具體策劃兩部分組成。質(zhì)量計劃可能需要由若干部分組成，每部分可針對某一個過程，也可針對某一特定的活動。72 與客戶有關(guān)的過程721與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定公司應(yīng)采取各種適合的方式、方法，收集市場信息，確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求。這些要求包括：a) 客戶規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動（售后服務(wù)）的要求；b) 客戶雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求（公司為了滿足客戶要求所需作出的承諾）；深圳市長能匯科科技有限公司

42、編號：qm-7版次：b / 0質(zhì)量手冊生效日期：2011.01.01第26頁 共 36 頁c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；d) 公司確定的任何附加要求(也是一種承諾)。722產(chǎn)品要求的評審 公司應(yīng)對與產(chǎn)品有關(guān)的要求進行評審,制訂了銷售合同、訂單評審程序。評審應(yīng)在公司向客戶作出提供產(chǎn)品的承諾之前進行（如：接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改），并確保：a) 客戶提出的各項要求是適合的，得到公司有關(guān)部門的書面認(rèn)可；b) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已解決；c) 公司有能力滿足客戶規(guī)定的要求。d) 評審結(jié)果及評審所引起的措施的記錄應(yīng)予保持（見4.2.4）。若客戶提出的要求沒有形成文件（口頭或電

43、話訂單），公司在接收客戶要求前應(yīng)對客戶要求進行確認(rèn)。若客戶對產(chǎn)品的要求發(fā)生變更（合同、訂單變更），公司應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。相關(guān)部門保存產(chǎn)品要求文件（合同、訂單等）和相應(yīng)的評審記錄。723客戶溝通公司應(yīng)針對以下幾個方面識別并實施與客戶溝通的安排：a) 產(chǎn)品信息；b) 問詢、合同或訂單的處理，包括對其的修改；c) 客戶反饋，包括客戶投訴、客戶退貨；d) 客戶滿意度調(diào)查。應(yīng)對上述四個方面與客戶溝通的方式、內(nèi)容、時間、內(nèi)部協(xié)調(diào)及結(jié)果的處理等作出規(guī)定，并予以實施，以確保滿足客戶的要求，達(dá)到客戶滿意。與客戶有關(guān)的過程相關(guān)文件參照: 客戶滿意度控制程序、售后服務(wù)控制程序。

44、73設(shè)計和開發(fā)由于本公司無設(shè)計和開發(fā)過程，所以對其進行刪減，參見qm1范圍。深圳市長能匯科科技有限公司編號：qm-7版次：b / 0質(zhì)量手冊生效日期：2011.01.01第27頁 共 36 頁74 采購741采購過程 （1）為了確保采購質(zhì)量符合規(guī)定的要求，公司制定和執(zhí)行采購過程控制程序。 （2）對供方的評價 公司將供方分為供應(yīng)商（提供貨品的供方）和分包方（提供分包服務(wù)的供方），制定了采購過程控制程序進行控制。a) 公司總經(jīng)理審批分包方和技術(shù)部組織合格分包方評價。b) 行政部根據(jù)采購貨品內(nèi)容對銷售過程質(zhì)量影響的重要程度和對后續(xù)服務(wù)過程的影響程度而采取不同的評價和選擇方式。 c) 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)審

45、批合格供應(yīng)商名單。d) 管理者代表監(jiān)督相關(guān)部門按規(guī)定對選擇的供方進行評價或復(fù)評，必要時采取跟蹤措施。e) 技術(shù)部保存分包方評價結(jié)果記錄和跟蹤措施記錄，建立檔案，行政部保存供應(yīng)商的檔案和評價記錄。742采購信息 （1）所有采購活動發(fā)生之前，采購部門應(yīng)制定相應(yīng)的采購計劃，對采購產(chǎn)品的質(zhì)量、數(shù)量、檢驗方式及人員資格、質(zhì)量管理體系等提出完整、清楚、準(zhǔn)確的要求，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。 （2）所有的采購文件(包括采購計劃、協(xié)議、合同等)均應(yīng)按相關(guān)規(guī)定進行審批。743采購產(chǎn)品的驗證（1）技術(shù)部可根據(jù)采購內(nèi)容對產(chǎn)品質(zhì)量影響的嚴(yán)重程度及其供方的實際情況進行驗證，并編制采購物資進場檢驗控制程序，以確保采購的產(chǎn)品滿

46、足規(guī)定的采購要求，必要時可采取由相關(guān)部門到供方的貨源處和生產(chǎn)廠家進行驗證。實施驗證之前，技術(shù)部應(yīng)對驗證的方式、時間、驗證標(biāo)準(zhǔn)作出安排。（2）特殊情況下當(dāng)客戶或其代表提出對供方的產(chǎn)品進行驗證要求時，相關(guān)部門應(yīng)給予配合和安排。深圳市長能匯科科技有限公司編號：qm-7版次：b / 0質(zhì)量手冊生效日期：2011.01.01第28頁 共 36 頁75生產(chǎn)和服務(wù)提供751生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)和服務(wù)的運作包括產(chǎn)品的形成、放行、交付和適用的交付后活動等階段。公司應(yīng)策劃并在受控條件下進行生產(chǎn)和服務(wù)的提供。適用時，受控條件應(yīng)包括：a) 獲得表述產(chǎn)品特性的信息；b) 必要時，獲得作業(yè)指導(dǎo)書；c) 使用適宜的設(shè)備

47、，定期進行維護和保養(yǎng)；d) 獲得和使用監(jiān)視和測量設(shè)備；e) 實施監(jiān)視和測量，特別是關(guān)鍵和/或特殊過程； f) (外供產(chǎn)品的)放行、交付和交付后活動的實施。為確保公司銷售及維護過程在受控狀態(tài)下進行，公司制定了銷售過程控制程序、營銷過程控制程序及物流控制程序。7 . 5 . 2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)公司目前所有的銷售產(chǎn)品都要經(jīng)過出廠檢驗，無特殊過程，不存在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問題才出現(xiàn)的過程。刪減此條款.753標(biāo)識和可追溯性公司應(yīng)在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法標(biāo)識產(chǎn)品，防止可能出現(xiàn)的混淆和無法溯源的情況。公司應(yīng)針對監(jiān)視和測量要求標(biāo)識產(chǎn)品的狀態(tài)（條碼等）。在有可追溯性要求的場合（如：合同、

48、法律法規(guī)和公司自身的要求），公司應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一標(biāo)識。對產(chǎn)品，可追溯性涉及到：a) 產(chǎn)品的來源；b) 加工過程的歷史；c) 產(chǎn)品交付后的分布和場所；d) 服務(wù)完成的程度。深圳市長能匯科科技有限公司編號：qm-7版次：b / 0質(zhì)量手冊生效日期：2011.01.01第29頁 共 36 頁e) 使用產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)識的產(chǎn)品，應(yīng)該嚴(yán)格按公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)規(guī)定進行控制和標(biāo)識。754客戶財產(chǎn)在產(chǎn)品銷售后未到達(dá)目的地之前，商品仍屬客戶財產(chǎn)，公司按與客戶的銷售合同及“合格供應(yīng)商”的相關(guān)規(guī)定對倉儲、運輸進行控制，執(zhí)行7.5.5產(chǎn)品防護的有關(guān)規(guī)定?？蛻籼峁┊a(chǎn)品（包括圖紙、文件）如有丟失、損壞，則由相關(guān)保管人員記錄

49、，并報告主管領(lǐng)導(dǎo)，通知客戶協(xié)商解決。755 產(chǎn)品防護在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點期間，公司應(yīng)針對產(chǎn)品的符合性提供防護，這種防護包括標(biāo)識、搬運、包裝、儲存和保護。防護也應(yīng)適用于產(chǎn)品的組成部分。有些產(chǎn)品可能因其產(chǎn)品特性而需作出特殊防護。7.6監(jiān)視和測量裝置的控制（1）公司為確保用于計算機及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的銷售及維護過程符合規(guī)定要求的檢驗、測量器具，滿足測量能力要求，對銷售及維護各階段現(xiàn)場服務(wù)使用的檢測器具的控制、校準(zhǔn)和維護做出了具體規(guī)定。a) 技術(shù)部負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理檢測器具，根據(jù)客戶產(chǎn)品需要為各項目選擇配備符合準(zhǔn)確度和精密度要求的檢測器具。b) 公司檢測器具由技術(shù)部建立檢測器具臺帳，并按相關(guān)規(guī)定送國家認(rèn)可的

50、計量檢定部門進行檢定或建標(biāo)自檢；c) 所有監(jiān)視和測量裝置應(yīng)有明確的校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識，以表明設(shè)備所處的狀態(tài)和使用狀態(tài)；d) 各責(zé)任部門負(fù)責(zé)保存檢定記錄證書及自檢記錄，以證明使用器具是滿足要求的；e) 當(dāng)發(fā)現(xiàn)在用檢測器具偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，由檢測工作負(fù)責(zé)人組織對檢測結(jié)果進行評價，采取相應(yīng)的措施。對已失準(zhǔn)的檢驗、試驗與測量設(shè)備立即停止使用，并保存相關(guān)記錄；f) 本公司指定專人對檢測器具進行管理，防止檢測器具因調(diào)校不當(dāng)而使其標(biāo)準(zhǔn)失效，并保證檢測器具有適宜的使用、管理和貯存環(huán)境；（2）當(dāng)計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進行，必要時再確認(rèn)。深圳市長能匯科科技有限

51、公司編號：qm-8版次：b / 0質(zhì)量手冊生效日期：2011.01.01第30頁 共 36 頁8.0測量、分析和改進81總則公司對產(chǎn)品、過程能力、客戶滿意程度和體系運行有效性持續(xù)改進的確認(rèn)、審核、監(jiān)控和評價活動進行了全面策劃，明確了各種檢測類型、地點、時間、頻次以及對記錄的要求。采用恰當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)對檢測結(jié)果進行分析，為持續(xù)改進提供依據(jù)，從而建立自我完善的機制。82監(jiān)視和測量821客戶滿意（1）公司制定客戶滿意度控制程序明確規(guī)定了收集和分析客戶意見的方法和要求，并將客戶是否滿意作為質(zhì)量管理體系業(yè)績的重要評價標(biāo)準(zhǔn)。（2）客戶需求和滿意度調(diào)查、測量 a) 相關(guān)部門通過市場調(diào)查、簽訂和執(zhí)行合同過程中了解客戶需求和期望。b) 行政部、相關(guān)部門通過過程識別、記錄客戶意見進行過程服務(wù)。c) 相關(guān)部門通過回訪收集客戶意見， 并通過后續(xù)服務(wù)提高客戶滿意程度。d) 行政部、相關(guān)部門通過接待客戶來訪、投訴收集客戶意見。（3）管理者代表對以上信息進行匯總分析，在管理評審會上進行匯