組織環(huán)境與相關(guān)方要求管理程序

1、組織環(huán)境與相關(guān)方要求管理1 適用范圍1.1 本程序適用于對與公司宗旨和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各 種內(nèi)部和外部因素進(jìn)行識別、評價(jià)。1.2 本程序適用于對與公司質(zhì)量體系有關(guān)相關(guān)方的需求和期望進(jìn)行識別、評價(jià)。2 依據(jù)文件質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊3 本程序的管理略4. 定義4.1 組織環(huán)境：對組織建立和實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)的方法有影響的內(nèi)部和外部因素的組合。4.2 相關(guān)方：能夠影響決策或活動、受決策或活動影響，或感覺自身受到?jīng)Q策或活動影 響的個人或組織，包括：顧客（含業(yè)主）、設(shè)計(jì)院、股東、外部供方、員工、政府機(jī)構(gòu) 等。5 職責(zé)5.1 管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)外部環(huán)境因素識別與評價(jià)的組織領(lǐng)

2、導(dǎo)工作，批準(zhǔn)環(huán)境因素清單和 與質(zhì)量體系有關(guān)的相關(guān)方需求和期望清單。5.2 xxx 部：5.2.1 負(fù)責(zé)組織識別、評價(jià)和更新內(nèi)外部環(huán)境因素，并制定措施計(jì)劃。5.2.2 負(fù)責(zé)組織識別、評價(jià)和更新與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)相關(guān)方的需求和期望。5.3 各部門：5.3.1 負(fù)責(zé)識別、評價(jià)和更新本部門相關(guān)的環(huán)境因素，負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)的環(huán)境因 素的控制管理。5.3.2 負(fù)責(zé)組織識別、評價(jià)和更新與其接口的與公司質(zhì)量體系有關(guān)相關(guān)方的需求和期望。6 組織環(huán)境管理6.1 在建立與持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系時(shí)，公司應(yīng)充分識別理解并考慮那些與公司的宗旨、戰(zhàn) 略方向相關(guān)并影響公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量體系預(yù)期結(jié)果能力的內(nèi)部和外部環(huán)境因素。6.2

3、 質(zhì)量體系建立后，由 xxx 根據(jù)組織環(huán)境因素的動態(tài)狀況，每年至少組織一次內(nèi)外部 環(huán)境因素的重新識別和評價(jià)，如遇到內(nèi)外部環(huán)境因素變化較大，可臨時(shí)組織公司內(nèi)外部 環(huán)境因素分析和評價(jià)。6.3 分析時(shí)，內(nèi)外部環(huán)境因素識別通常應(yīng)考慮的如下內(nèi)容：內(nèi)部因素外部因素（1）組織總體表現(xiàn)，包括組織愿景、使命、（1）宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)因素，例如國家經(jīng)濟(jì)走質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及財(cái)務(wù)因素等。向，核電的發(fā)展規(guī)劃、前景等。（2）資源因素，包括基礎(chǔ)設(shè)施，過程運(yùn)行（2）技術(shù)因素，例如新領(lǐng)域科技，材料環(huán)境，組織的知識。|及設(shè)備，專利技術(shù)，職業(yè)道德準(zhǔn)則等。（3）人力因素，例如人員能力，組織文化。（3）競爭力，包括組織市場占有率，市（4）

4、運(yùn)營因素，例如過程，生產(chǎn)或交付能|場領(lǐng)先者趨勢，顧客增長趨勢，市場穩(wěn)力，質(zhì)量體系績效，顧客評價(jià)。定性以及競爭對手的成長等。（5）組織治理相關(guān)因素，如決策的規(guī)則和（4）影響工作環(huán)境的因素，例如法律法程序及組織架構(gòu)。|規(guī)要求，包括環(huán)境法規(guī)及行為準(zhǔn)則。6.4每年四季度，xxx組織各部門進(jìn)行環(huán)境因素識別與評價(jià)工作。641各部門組織有關(guān)人員對其職責(zé)范圍的活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程，識別、評價(jià)能夠控 制或能夠施加影響的內(nèi)外部環(huán)境因素，形成環(huán)境因素識別評價(jià)清單。6.4.2在完成環(huán)境因素分析后，應(yīng)制定相應(yīng)的控制措施。制定措施的基本思路是：發(fā)揮 優(yōu)勢因素，克服弱點(diǎn)因素，利用機(jī)會因素，化解威脅因素；考慮過去，立足當(dāng)前，

5、著眼 未來。6.4.3環(huán)境因素識別評價(jià)清單（樣表 1）經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后報(bào)xxx。6.5 xxx 對各部門編制的環(huán)境因素識別評價(jià)清單進(jìn)行整理、分析，編制公司環(huán) 境因素識別評價(jià)清單，并制定控制措施，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。6.6各部門落實(shí)環(huán)境因素識別評價(jià)清單的各項(xiàng)控制措施，xxx跟蹤完成情況。6.7環(huán)境因素分析、評價(jià)6.7.1通常采用SWOTT析法。SWO分析法是用來確定企業(yè)自身的競爭優(yōu)勢、競爭劣勢、 機(jī)會和威脅，從而將公司的戰(zhàn)略與公司內(nèi)部資源、外部環(huán)境有機(jī)地結(jié)合起來的一種科學(xué) 的分析方法。6.7.2 SWO分析，即基于內(nèi)外部競爭環(huán)境和競爭條件下的態(tài)勢分析，就是將與研究對象 密切相關(guān)的各種主要內(nèi)部優(yōu)勢

6、、劣勢和外部的機(jī)會和威脅等，通過調(diào)查列舉出來，并依 照矩陣形式排列，然后用系統(tǒng)分析的思想，把各種因素相互匹配起來加以分析。（1）優(yōu)勢（S）:是組織機(jī)構(gòu)的內(nèi)部因素，具體包括：有利的競爭態(tài)勢；充足的財(cái)政 來源；良好的企業(yè)形象；技術(shù)力量；規(guī)模經(jīng)濟(jì)；產(chǎn)品質(zhì)量；市場份額；成本優(yōu)勢等。（2） 劣勢（W :是組織機(jī)構(gòu)的內(nèi)部因素，具體包括：設(shè)備老化；管理混亂；缺少關(guān) 鍵技術(shù)；研究開發(fā)落后；資金短缺；經(jīng)營不善；產(chǎn)品積壓；競爭力差等。（3）機(jī)會（O :是組織機(jī)構(gòu)的外部因素，具體包括：新產(chǎn)品；新市場；新需求；外國 市場壁壘解除；競爭對手失誤等。（4）威脅（T：也是組織機(jī)構(gòu)的外部因素，具體包括：新的競爭對手；替代產(chǎn)品

7、增 多；市場緊縮；行業(yè)政策變化；經(jīng)濟(jì)衰退；客戶偏好改變；突發(fā)事件等。6.7.3 SWOT分 析模型內(nèi)部環(huán)境因素優(yōu)勢（S）劣勢（W1.列出優(yōu)勢1.列出劣勢外部環(huán)境因素2.2.機(jī)會（O）|SG戰(zhàn)略W戰(zhàn)略1.列出機(jī)會1.發(fā)揚(yáng)優(yōu)勢、利用機(jī)會1.克服劣勢、利用機(jī)會刃2.2.威脅（T）ST戰(zhàn)略W戰(zhàn)略1.列出威脅1.利用優(yōu)勢、回避威脅1.減少劣勢、回避威脅2.2.2.7相關(guān)方需求和期望管理7.1每年四季度，xxx組織各部門識別、評價(jià)與公司質(zhì)量體系有關(guān)相關(guān)方的需求和期望。7.1.1各部門組織有關(guān)人員識別、評價(jià)與其接口的與公司質(zhì)量體系有關(guān)相關(guān)方的需求和 期望，形成與質(zhì)量體系有關(guān)的相關(guān)方需求和期望清單。7.1.2

8、與質(zhì)量體系有關(guān)相關(guān)方的需求和期望清單（樣表2）經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報(bào)xxx7.1.3 xxx 對各部門編制的與質(zhì)量體系有關(guān)相關(guān)方的需求和期望清單進(jìn)行整理、 分析，編制公司與質(zhì)量體系有關(guān)相關(guān)方的需求和期望清單，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。7.1.4相關(guān)方信息收集可米用調(diào)查走訪、網(wǎng)絡(luò)、日常工作溝通等方式獲取。7.2在識別和評價(jià)時(shí)，首先滿足顧客要求，并照顧其他質(zhì)量體系有關(guān)相關(guān)方的合理權(quán) 益和要求，適當(dāng)回應(yīng)和溝通，從中識別風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇作為風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對過程的輸入。8成文信息的管理要求各部門在組織環(huán)境和相關(guān)方管理中產(chǎn)生的成文信息按照記錄控制的要求進(jìn)行管 理，保存期5年。9相關(guān)/支持性文件9.1記錄控制9.2風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對措施控制10樣表/附錄樣表 1 環(huán)境因素識別評價(jià)清單樣表 2 與質(zhì)量體系有關(guān)相關(guān)方的需求和期望清單樣表