生產(chǎn)過程控制程序

1、 第二層次文件 修改標(biāo)識：0受控狀態(tài)受控分發(fā)編號 文件編號：QEOG/YP 2 31 009-2014 生產(chǎn)過程控制程序（D版）發(fā)布日期：2014 年11月27日 實施日期：2014 年11月27日 1 目的本程序規(guī)定了產(chǎn)品生產(chǎn)制造過程控制的內(nèi)容、要求和方法，從而對生產(chǎn)過程進(jìn)行策劃，并通過對與生產(chǎn)有關(guān)的各因素（人、機(jī)、料、法、環(huán)、測等）進(jìn)行有效控制，使各生產(chǎn)過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行，確保過程質(zhì)量穩(wěn)定，并符合規(guī)范要求。2 適用范圍2.1 本程序適用于北海公司生產(chǎn)系統(tǒng)批量生產(chǎn)過程的控制。2.2 涉及新品生產(chǎn)、新工藝設(shè)計、關(guān)鍵工藝更改、停線過久的試生產(chǎn)按產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序執(zhí)行。3 職責(zé)3.1 生產(chǎn)

2、部3.1.1 按照調(diào)度計劃或訂單及生產(chǎn)能力情況，編制生產(chǎn)計劃；3.1.2 策劃并確定生產(chǎn)資源，包括生產(chǎn)人員數(shù)量，生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)物料；3.1.3 跟進(jìn)物料使用情況并處理反饋物料問題；3.1.4 組織生產(chǎn)人員按照生產(chǎn)計劃，進(jìn)行生產(chǎn)，并確保生產(chǎn)計劃能保質(zhì)保量完成；3.1.5 負(fù)責(zé)根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計DFMEN、生產(chǎn)過程設(shè)計PFMEA編制生產(chǎn)控制計劃、生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，對生產(chǎn)過程執(zhí)行、監(jiān)督和檢查；3.1.6 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)儀器和生產(chǎn)工具的日常管理維護(hù)；3.1.7 負(fù)責(zé)生產(chǎn)區(qū)域的日常管理；3.1.8 負(fù)責(zé)對生產(chǎn)人員進(jìn)行必要的崗位技能和工藝、質(zhì)量控制能力的培訓(xùn)。3.2 調(diào)度中心3.2.1 負(fù)責(zé)下達(dá)調(diào)度計劃；3.

3、2.2 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)生產(chǎn)中的各職能部門之間生產(chǎn)資源的平衡和配合，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行；3.2.3 負(fù)責(zé)生產(chǎn)包裝物料檢驗；3.2.4 負(fù)責(zé)油品原材料和生產(chǎn)包裝物料儲存管理、成品儲存管理；3.2.5 負(fù)責(zé)生產(chǎn)物料發(fā)放；3.2.6 負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付管理。3.3 技術(shù)研發(fā)中心3.3.1 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程質(zhì)量控制；3.3.2 負(fù)責(zé)組織根據(jù)生產(chǎn)管線工藝，識別生產(chǎn)質(zhì)控點、編制產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，編制過程質(zhì)量控制計劃；3.3.3 負(fù)責(zé)現(xiàn)場工藝執(zhí)行情況的監(jiān)督和檢查；3.3.4 負(fù)責(zé)對生產(chǎn)油品原材料、半成品、成品實施檢驗或試驗，對驗證的結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)；3.3.5 負(fù)責(zé)不合格品的控制管理；3.3.6 負(fù)責(zé)檢驗、測量和試驗設(shè)備或儀表等計量器

4、具的管理；3.3.7 負(fù)責(zé)產(chǎn)品調(diào)合配方制定、下達(dá)和調(diào)合工藝設(shè)計。3.4 供應(yīng)部負(fù)責(zé)按生產(chǎn)物料需求計劃準(zhǔn)時提供所需要的生產(chǎn)物料。3.5 管理部負(fù)責(zé)提供與生產(chǎn)相適應(yīng)的人力資源。4 引用文件 生產(chǎn)控制計劃生產(chǎn)部灌裝班組閥門控制記錄產(chǎn)品包裝說明油品調(diào)合作業(yè)指導(dǎo)書油品灌裝作業(yè)指導(dǎo)書調(diào)合作業(yè)投料管理規(guī)定產(chǎn)品包裝質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備安全操作管理規(guī)定監(jiān)視和測量裝置控制程序職工培訓(xùn)管理規(guī)定生產(chǎn)現(xiàn)場管理規(guī)定不合格品控制程序溶膠作業(yè)管理規(guī)定倉庫管理規(guī)定5 術(shù)語和定義5.1 調(diào)合過程將基礎(chǔ)油和添加劑等按配方比例混合均勻，經(jīng)規(guī)定的工藝紀(jì)律，在工藝溫度下調(diào)合出合格成品油的過程。5.2 灌裝過程將成品油定量裝入小容量的容器內(nèi)，

5、并在容器及外包裝物上進(jìn)行標(biāo)識的過程。6 工作流程（見后頁）生產(chǎn)控制過程流程、生產(chǎn)控制過程流程描述。 7 記錄7.1 周調(diào)度計劃7.2 周生產(chǎn)計劃7.3 日生產(chǎn)計劃7.4 油品調(diào)合生產(chǎn)記錄7.5 油品灌裝交接班記錄7.6 高位罐使用記錄7.7 質(zhì)量內(nèi)控臺帳8 修改記錄頁生產(chǎn)控制過程流程圖（批產(chǎn)）職責(zé)崗位流程作業(yè)指導(dǎo)書、記錄等調(diào)度中心生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部/技術(shù)研發(fā)中心生產(chǎn)部/技術(shù)研發(fā)中心生產(chǎn)部/技術(shù)研發(fā)中心/調(diào)度中心調(diào)度計劃6.1.1 6.1.生產(chǎn)計劃26.1.生產(chǎn)管理36.1.工序控制與維持46.1.工藝紀(jì)律監(jiān)控5入庫控制6.1.6周調(diào)度計劃周生產(chǎn)計劃周調(diào)油計劃周物料需求計劃日生產(chǎn)計劃作業(yè)指導(dǎo)書生

6、產(chǎn)控制計劃設(shè)備安全操作管理規(guī)定生產(chǎn)記錄臺賬入庫單生產(chǎn)控制過程流程描述序號流程塊工作標(biāo)準(zhǔn)期量標(biāo)準(zhǔn)6.1.1調(diào)度計劃6.1.1 調(diào)度計劃調(diào)度中心根據(jù)銷售訂單、調(diào)撥單和必要庫存儲備組織生產(chǎn)部評審制定周調(diào)度計劃，經(jīng)生產(chǎn)副總審批后，于每周三下午3：00前發(fā)布下周周調(diào)度計劃并通知到生產(chǎn)部。周調(diào)度計劃內(nèi)容必須包含：物料編碼、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品數(shù)量（調(diào)合散裝產(chǎn)品、包裝產(chǎn)成品）、交付時間等信息。6.1.2生產(chǎn)計劃制訂與執(zhí)行管理6.1.2 生產(chǎn)計劃生產(chǎn)部根據(jù)下周周調(diào)度計劃、生產(chǎn)能力、庫存，充分考慮均衡生產(chǎn)，編制周物料需求計劃、周調(diào)合計劃和周生產(chǎn)計劃，具體編制要求和各部門相互接洽的時間節(jié)點詳見第三層次文件：生產(chǎn)計劃管理

7、規(guī)定6.1.3 生產(chǎn)計劃執(zhí)行管理6.1.3.1 生產(chǎn)部對生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)行跟蹤和監(jiān)控，確保完成調(diào)度計劃。6.1.3.2 供應(yīng)部要關(guān)注生產(chǎn)物料到位情況，確保物料準(zhǔn)時到位。當(dāng)物料不能按計劃到位時，按照以下情況處理： 1)當(dāng)天中班和次日白班所用生產(chǎn)物料，不能按物料采購反饋表的計劃時間到位，需在當(dāng)天中午12:00前通知生產(chǎn)部。2)特殊情況時，日生產(chǎn)計劃所需物料不能按時到達(dá)的，要在正式生產(chǎn)前2小時通知生產(chǎn)部。6.1.3.3 技術(shù)研發(fā)中心化驗生產(chǎn)所需油品時，因意外情況，化驗時間超出原反饋的計劃時間時，要在生產(chǎn)前2小時通知生產(chǎn)部。6.1.3.4 當(dāng)日生產(chǎn)計劃因故未按時完成時，生產(chǎn)部要啟動應(yīng)急措施補(bǔ)救，并及時向調(diào)度

8、中心報告，并安排在次日完成計劃。6.1.3.5 因設(shè)備、停電、自然災(zāi)害等原因造成生產(chǎn)不能進(jìn)行，生產(chǎn)部應(yīng)向線領(lǐng)導(dǎo)報告。6.1.3.6 生產(chǎn)部啟動應(yīng)急措施后，還未能按時完成調(diào)度計劃，生產(chǎn)部應(yīng)向調(diào)度中心報告，并將未完成計劃滾入后續(xù)生產(chǎn)計劃。6.1.3.7 調(diào)度中心調(diào)整調(diào)度計劃時（如增加新的計劃等）并及時通知生產(chǎn)部，生產(chǎn)部要及時調(diào)整生產(chǎn)計劃，以與調(diào)度計劃一致。6.1.4 生產(chǎn)插單管理6.1.4.1 有以下情形之一的，經(jīng)調(diào)度中心通知后，生產(chǎn)部調(diào)整生產(chǎn)計劃，進(jìn)行插單生產(chǎn)：1)銷售部向調(diào)度中心發(fā)出新的訂單交付請求，要求優(yōu)先生產(chǎn)，并得到調(diào)度中心批準(zhǔn)的產(chǎn)品；2)后續(xù)銷售訂單導(dǎo)致市場交付需求發(fā)生變化時，調(diào)度中心調(diào)

9、整調(diào)度計劃，確定優(yōu)先生產(chǎn)的產(chǎn)品。6.1.4.2 插單產(chǎn)品生產(chǎn)的調(diào)整生產(chǎn)插單由調(diào)度中心向生產(chǎn)部發(fā)出通知，生產(chǎn)部接到通知后，按照以下方式調(diào)整生產(chǎn)計劃：1)當(dāng)散裝油品和包裝物料滿足的情況下，生產(chǎn)部在當(dāng)日10：00前接到通知后，調(diào)整當(dāng)日的灌裝生產(chǎn)計劃，按要求生產(chǎn)插單產(chǎn)品；若要安排在中班插單生產(chǎn)的，需在15：00前通知生產(chǎn)部，否則，插單產(chǎn)品安排在次日灌裝計劃優(yōu)先生產(chǎn)，不需產(chǎn)生切換油的插單產(chǎn)品除外。2)因插單造成原生產(chǎn)計劃推遲，生產(chǎn)部進(jìn)行必要的生產(chǎn)調(diào)整并向調(diào)度中心報備。6.1.3生產(chǎn)管理6.1.3 生產(chǎn)管理6.1.3.1 生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計DFMEN、生產(chǎn)過程設(shè)計PFMEA編制生產(chǎn)控制計劃、生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書

10、。6.1.3.2 生產(chǎn)部對調(diào)合、溶膠、灌裝等生產(chǎn)現(xiàn)場的生產(chǎn)設(shè)施、物料、維護(hù)等方面編制生產(chǎn)現(xiàn)場管理規(guī)定。6.1.3.3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織制定應(yīng)急計劃，按照以下情況進(jìn)行處理：6.1.3.3.1 能源供給中斷，如壓縮空氣、水及供電的供應(yīng)中斷的應(yīng)急措施：1)壓縮空氣中斷時，啟用備用壓縮機(jī)。2)停水、停電時，記錄停止時的生產(chǎn)狀態(tài)，等待供應(yīng)恢復(fù)。6.1.3.3.2 勞動力短缺應(yīng)急措施：1)培養(yǎng)一專多能的人才：一崗3人會，1人會3崗。2)對關(guān)鍵崗位進(jìn)行勞動力儲備，如儲備臨時工。6.1.3.3.3 設(shè)備故障應(yīng)急措施：1)建立關(guān)鍵設(shè)備備件的合理儲備倉庫。2)建立關(guān)鍵設(shè)備備件的快速供應(yīng)鏈備案。3)設(shè)立設(shè)備緊急維修機(jī)

11、制。6.1.3.3.4 出現(xiàn)售后退貨情況應(yīng)急措施：記錄退貨原因和顧客退貨要求，以迅速生產(chǎn)符合要求的產(chǎn)品或調(diào)換其他產(chǎn)品等方式滿足顧客要求。6.1.4工序控制與維持6.1.4.1人員技能要求生產(chǎn)部根據(jù)職工培訓(xùn)管理規(guī)定對各過程、各工序上崗的生產(chǎn)人員進(jìn)行崗前考核（安全環(huán)保、設(shè)備操作、生產(chǎn)質(zhì)量和工藝紀(jì)律），考核通過后才能進(jìn)行關(guān)鍵工序獨立上崗操作。上崗人員必須具備：熟悉工序要求的技術(shù)要求、工藝的檢驗標(biāo)準(zhǔn)和各工序產(chǎn)品及各工序產(chǎn)品質(zhì)量控制要求。6.1.4.2技術(shù)、作業(yè)文件要求生產(chǎn)部必須將相應(yīng)的油品生產(chǎn)控制計劃、關(guān)鍵控制點、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝文件、生產(chǎn)流程圖等生產(chǎn)文件放在生產(chǎn)現(xiàn)場或易于取得的地方。6.1.4.3設(shè)

12、備、計量器具要求生產(chǎn)設(shè)備、計量設(shè)備管理與維護(hù)按設(shè)備管理控制程序、監(jiān)視和測量裝置控制程序執(zhí)行。6.1.4.4生產(chǎn)過程要求6.1.4.4.1領(lǐng)料要求：1）包材領(lǐng)料要求：生產(chǎn)人員根據(jù)產(chǎn)品包裝說明對生產(chǎn)計劃所需領(lǐng)用的生產(chǎn)物料填寫領(lǐng)料單，提交倉管員，由倉管員發(fā)料，雙方進(jìn)行確認(rèn)物料的品種、規(guī)格、外觀、數(shù)量。2）油品類領(lǐng)料要求：生產(chǎn)人員根據(jù)配方要求填寫領(lǐng)料單，提交倉管員，由倉管員發(fā)料，雙方確認(rèn)物料名稱、規(guī)格、數(shù)量。3）技術(shù)研發(fā)中心對灌裝包裝物料在質(zhì)量記錄中確認(rèn)、記錄。4）倉庫員發(fā)料時將有可追溯性標(biāo)識要求的標(biāo)識傳遞到生產(chǎn)，生產(chǎn)部將標(biāo)識要求進(jìn)行現(xiàn)場標(biāo)識、記錄。6.1.4.4.2調(diào)合過程要求a.生產(chǎn)班組人員必須按

13、照設(shè)備安全操作管理規(guī)定生產(chǎn)控制計劃、油品調(diào)合作業(yè)指導(dǎo)書、調(diào)合作業(yè)投料管理規(guī)定、溶膠作業(yè)管理規(guī)定和油品技術(shù)生產(chǎn)方案及潤滑油編碼規(guī)則所規(guī)定的各工序工藝紀(jì)律作業(yè)規(guī)范操作并作好相關(guān)記錄。b.班組對生產(chǎn)計劃進(jìn)行確認(rèn)所需的物料、生產(chǎn)調(diào)合罐及所用的輸送管線、內(nèi)存殘留油、閥門、泵、生產(chǎn)配方等是否符合生產(chǎn)工藝要求，生產(chǎn)準(zhǔn)備前由班組負(fù)責(zé)人傳達(dá)生產(chǎn)任務(wù)、工作要求和注意事項等。c.加料順序作業(yè)，應(yīng)根據(jù)調(diào)合作業(yè)投料管理規(guī)定和油品調(diào)合作業(yè)指導(dǎo)書遵循粘稠度從小到大加入的原則：基礎(chǔ)油加熱到工藝溫度后，再按規(guī)定加增粘劑、降凝劑，混合一定時間按規(guī)定量加入復(fù)合劑。具體按油品調(diào)合作業(yè)指導(dǎo)書。d.溶膠技術(shù)要求根據(jù)技術(shù)研發(fā)中心提供的溶膠

14、技術(shù)要求進(jìn)行控制油膠配比、加熱溫度、溶解溫度、剪切過程、穩(wěn)定過程，采取“曲線控制圖”進(jìn)行測量、監(jiān)視。技術(shù)研發(fā)中心協(xié)助進(jìn)行測量。具體根據(jù)溶膠作業(yè)管理規(guī)定要求操作。e. 各物料加入后攪拌調(diào)和過程，生產(chǎn)人員定期監(jiān)視調(diào)和油品的溫度、時間，調(diào)合工藝技術(shù)要求按油品調(diào)合作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行。f.操作中各環(huán)節(jié)，操作人員如實記錄加入的原料的名稱、單位、數(shù)量等數(shù)據(jù)；記錄過程監(jiān)視的溫度、時間及管線、閥門使用情況。g.管線、閥門開、關(guān)必須遵循1人開、1人同時核對的原則進(jìn)行，兩名為經(jīng)考核合格的生產(chǎn)人員。并掛牌標(biāo)識。6.1.4.4.3灌裝過程要求a.生產(chǎn)班組人員必須按照設(shè)備安全操作管理規(guī)定、生產(chǎn)控制計劃、油品灌裝作業(yè)指導(dǎo)書、生

15、產(chǎn)部灌裝班組閥門控制記錄、產(chǎn)品包裝說明和技術(shù)研發(fā)中心發(fā)布的油品技術(shù)生產(chǎn)方案及潤滑油編碼規(guī)則等所規(guī)定的各項工序、工藝要求規(guī)范操作并作好相關(guān)記錄。b.灌裝班組對生產(chǎn)計劃進(jìn)行確認(rèn)所需的物料、成品油罐、高位罐、灌裝機(jī)及所用的輸送管線、內(nèi)存殘留油、閥門、濾機(jī)、泵等是否符合生產(chǎn)要求，一期的檢查油品灌裝交接班記錄、高位罐使用記錄、成品油罐出口管線動態(tài)記錄（注：三期的要檢查三車間送油記錄和油品灌裝交接班記錄-三車間）并與質(zhì)檢員核對確認(rèn)，同時根據(jù)切換油管理規(guī)定確定是否切換。生產(chǎn)前由班組負(fù)責(zé)人在灌裝生產(chǎn)記錄書面?zhèn)鬟_(dá)生產(chǎn)任務(wù)、灌裝工藝流程和注意事項等。c.灌裝班組根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)的流程，由兩名經(jīng)考核合格的生產(chǎn)人員開、關(guān)

16、調(diào)合罐、高位罐、管線閥門、泵、濾機(jī)，開、關(guān)過程必須兩人同時進(jìn)行，1人操作，1人同時核對，開、關(guān)后填寫生產(chǎn)部灌裝班組閥門控制記錄。并掛牌標(biāo)識。d.灌裝前，質(zhì)檢員核實生產(chǎn)計劃所用的調(diào)合罐、高位罐、閥門、管線存油記錄及灌裝現(xiàn)場的閥門、高位罐。e.根據(jù)油品切換管理規(guī)定，進(jìn)行管線切換。f.確認(rèn)合格后，灌裝開始。灌裝過程按油品灌裝作業(yè)指導(dǎo)書控制灌裝的油溫、過濾工藝、灌裝壓力等。g. 操作中各環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)，操作人員如實記錄。6.1.4.5工序能力維持生產(chǎn)部對關(guān)鍵的調(diào)合過程的調(diào)合工序、灌裝計量工序使用統(tǒng)計分析方法進(jìn)行監(jiān)控。確保過程能力指數(shù)達(dá)到要求，按產(chǎn)品和過程確認(rèn)管理規(guī)定中的具體職能執(zhí)行。6.1.4.6生產(chǎn)人員應(yīng)

17、嚴(yán)格確認(rèn)流入本道工序的各種材料、半成品、成品，若發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品時，及時反饋、剔除并報上級領(lǐng)導(dǎo)，并按不合格品控制程序執(zhí)行。6.1.5工藝紀(jì)律監(jiān)控6.1.5.1生產(chǎn)部制訂工藝檢查計劃，依據(jù)如生產(chǎn)指導(dǎo)書等相關(guān)工藝文件對生產(chǎn)過程的工藝執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并記錄檢查情況。工藝紀(jì)律檢查對應(yīng)每次生產(chǎn)進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容主要有：檢查調(diào)合班組調(diào)合記錄、灌裝班組質(zhì)量內(nèi)控臺賬、灌裝生產(chǎn)及交接班記錄（一、三期）等生產(chǎn)臺賬正確填寫并確認(rèn)；檢查現(xiàn)場生產(chǎn)情況，包括生產(chǎn)人員行為、生產(chǎn)設(shè)備的選擇、調(diào)合過程溫度控制、調(diào)合投料順序、灌裝生產(chǎn)壓力和生產(chǎn)過程質(zhì)量檢查頻率等動作；檢查生產(chǎn)部管道使用記錄、灌裝班組質(zhì)量內(nèi)控臺賬等各種實時記錄的及時填寫。檢查設(shè)備點檢執(zhí)行記錄。6.1.5.2技術(shù)研發(fā)中心按照以下內(nèi)容對生產(chǎn)工藝紀(jì)律檢查： a.灌裝工藝紀(jì)律檢查生產(chǎn)前對班組生產(chǎn)安排的生產(chǎn)計劃確認(rèn)、生產(chǎn)流程和生產(chǎn)物料確認(rèn)，并記錄；生產(chǎn)過程中，對生產(chǎn)班組的生產(chǎn)操作進(jìn)行監(jiān)視，包括過程產(chǎn)品切換、生產(chǎn)溫度、生產(chǎn)壓力控制、產(chǎn)品質(zhì)量控制等動作進(jìn)行檢查確認(rèn)。在檢查中發(fā)現(xiàn)有不符合工藝規(guī)定的行為應(yīng)立即糾正或停線，并及時向上級報告；其涉及