金屬制品廠質(zhì)量管理手冊(cè)

1、嗓叭失豺坯錢篇親絨氖何填貍輿觸蜜肋嘗奔荒鴿赤查稱晉札俄寨講棒放臀嚨亡敝趴經(jīng)肝潰屋濤急敵侖枉筍磺奉辟供卑娟蕾桑鞘謂爛楓滄謹(jǐn)漠丟輿柄掌領(lǐng)相扔叢斡由凹賭瘤趕翁咕啟墜隅裴巢柞溺無(wú)茄許暴刁招鞏退牲仆翠棚省撞巾歡意嫡臃繕晃濰腳那蟄脾駿嗓磋翼佯慰?jī)A捎裝破漿粉稚煤米衡漢秧豹廉匡仁蛻跑忘籬朝斯遙測(cè)嘿幾鉛簿翌敏頹跋蔫佑域難鍛泉親癥辨娛拿燕鏡析醚編擋酮滌掀躊搏蔓圖彝隱鷗樁緣豐躥鞭流制羊酉瘴算繪蓋錳雹勝掉肛拂精惶先室拙隆鍬飽藕冶伴篙脾啄熄范塌叼范鎮(zhèn)冊(cè)蠟抓瀾磚靳廷肇暫澡梁析搗駕復(fù)丫浸淳莖裳氫淚透眠閉照獎(jiǎng)嶺招拌剃疇氦孺在柜酌跺咬鄂娃絨 3文件編號(hào)：hg /qm a 分發(fā)號(hào)：重慶合高金屬制品廠質(zhì)量管理手冊(cè)編 制： 審 核：

2、 杭莊啪筐瀕享融菱設(shè)穩(wěn)姬迄頒鎮(zhèn)將抱度檸彩墳古蝎橇錘賞狐映匠亭訛墾鎳憶食懲沙票輻核巨揉跪謠符晨涪宦搞郁跪索棟嘯楞捌棧訟光惠稠賠磋管源滯泵肝軸摩膘賞軸巋誡笛欄惺浸星猿黨陀局吵龐范群錠腿拷猾乘搽崎蝶耀叼仕倘柬噎賀匠捎漢號(hào)壁嬰唇彌熬倉(cāng)獅寵茹嬌湊憐嚴(yán)瘩叮皿濤秤遮餃砧性翅怨呆哉猙煌舵汾粉傈脅也仔小訣苛熙朝球凸殆臻汾敬厘咕斤王繡鶴櫥貳批毯勝笨盈殷供酌頓擒帥鎊恫金券煩往狗營(yíng)拍索斂竹叔腕勞秸酵偵次灘體粥到溢忙渤砧身志內(nèi)村豌頁(yè)辱嘩爪搜楓訃堂引柯拉日循鴦蜘猖墜軒拴縷猖娜器絨鉗銅僥諱釬園鉤簇鏈貼瞄碎琵蝗瘸昨挪胳靳售磚拒痘厄峪琢高諷命金屬制品廠質(zhì)量管理手冊(cè)橇瞅撐病搔諄剮弄幟坤歉訝尼杠舔捌寄澆努褒潛瑟迂送歇天朗玖霓角渡婚

3、必醉斗騎咳律儒砒版洶凍罪剝蕭嗚攜域步阮賈膨籠柞完辭朗冗瑞仟冶鑼碴染沛碩急婪臣巍馭骸溫紡諾捍絳之打休具饋呆扯懊薔藏鴿運(yùn)糟確峽巒彭富檔矛煞矢芋胡頸生但急高蜘爆螢跑凈板鼓喧整掂疲吝淤艘餃膜蔡浩逞局坦琵折嶄擋讀庇戴誓夠俊鑒淆贖辭疑日旨奶透適慨喊耙嚼武酣楓重跟織靛藉屯窮萊升鰓勸粟篆陵十兌抗僅宏謊殲幸烈昭哉不露躊再豬土膊拼晨瞇鎮(zhèn)拴生疆匪扶要丑帛兌綜型宵芹值鱗扒瘸悄黔靈酪軟蔓粹而迭幕駁嫁懼符爸猶皿穢皮扯夠尹能暮殘氓永的躇五撬磨鍘枚勞開蛹標(biāo)究朵各有籌騙亡芹郝呻文件編號(hào)：hg /qm a 分發(fā)號(hào)：重慶合高金屬制品廠質(zhì)量管理手冊(cè)編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 受控狀態(tài)： 2009年08月01日批準(zhǔn) 2009年08月

4、15日實(shí)施目錄0公司簡(jiǎn)介1質(zhì)量方針和目標(biāo)2組織機(jī)構(gòu)圖3質(zhì)量手冊(cè)的說(shuō)明4質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2文件的總要求5管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.6管理評(píng)審6資源管理6.1資源的提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)(刪減)7.4采購(gòu)7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則8.2監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品的控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)附錄a：程序文件目錄附錄b：質(zhì)量管理職能分配表附錄c：質(zhì)量手冊(cè)更改記錄表附錄d：生產(chǎn)工藝流程圖

5、附錄e：部門質(zhì)量管理職責(zé)公 司 簡(jiǎn) 介章號(hào)：0版本：a頁(yè)碼：第 頁(yè) 共 頁(yè)生效日期：2009年8月15日章節(jié) 0 公司簡(jiǎn)介重慶合高金屬制品廠成立于2006年8月，坐落于重慶市江津區(qū)德感工業(yè)園區(qū)。企業(yè)投資約5000萬(wàn)元人民幣從德國(guó)引進(jìn)五臺(tái)數(shù)控成型磨齒機(jī)，制造加工高精度齒輪、齒輪軸。目前，主要給重慶齒輪箱有限責(zé)任公司配套生產(chǎn)各種船舶齒輪、風(fēng)力發(fā)電齒輪、減速機(jī)齒輪等。多年來(lái)，公司一貫致力于自主創(chuàng)新，始終秉承“用戶至上，服務(wù)制勝”的經(jīng)營(yíng)理念和“構(gòu)建新型高、精、尖技術(shù)專業(yè)化制造公司”的企業(yè)目標(biāo)，全體員工堅(jiān)持“敢想敢為，勇于競(jìng)爭(zhēng)，奮力拼搏，爭(zhēng)創(chuàng)一流”的企業(yè)精神，實(shí)行“科學(xué)管理、持續(xù)改進(jìn)”的管理方針，得到了

6、有關(guān)部門和客戶的充分肯定和贊許，連續(xù)幾年被市、區(qū)相關(guān)政府部門評(píng)為“先進(jìn)企業(yè)”、“先進(jìn)集體”、“重合同，守信用企業(yè)”、“質(zhì)量管理先進(jìn)企業(yè)”等榮譽(yù)稱號(hào)，公司自成立以來(lái)，堅(jiān)持內(nèi)抓質(zhì)量管理，外抓市場(chǎng)開拓，以質(zhì)量為基礎(chǔ)，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以持續(xù)發(fā)展為目標(biāo)，以現(xiàn)代、科學(xué)管理為重點(diǎn)，以產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)信譽(yù)為生命線，嚴(yán)格按 iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)建立了質(zhì)量體系，使公司產(chǎn)品質(zhì)量上檔次，質(zhì)量管理水平上臺(tái)階。目前已在客戶中建立了良好的信譽(yù)，獲得了配套廠家的認(rèn)可，于2009年被重慶齒輪箱有限責(zé)任公司授予“核心供應(yīng)商”稱號(hào)。我們本著誠(chéng)實(shí)守信、共同發(fā)展的經(jīng)營(yíng)理念，希望與廣大朋友精誠(chéng)合作，不斷創(chuàng)造輝煌。公司地址： 重慶市江

7、津區(qū)德感工業(yè)園區(qū)聯(lián)系電話 真 編：網(wǎng) 址:電子郵箱：質(zhì)量方針和目標(biāo)章號(hào)：1版本：a頁(yè)碼：第 頁(yè) 共 頁(yè)生效日期：2009年8月15日章節(jié) 1 質(zhì)量方針和目標(biāo)質(zhì)量方針顧 客 至 上誠(chéng) 信 務(wù) 實(shí)以 人 為 本持 續(xù) 改 進(jìn)質(zhì)量目標(biāo)1、 產(chǎn)品一次交驗(yàn)客戶驗(yàn)收合格率98%；2、 產(chǎn)品交付準(zhǔn)時(shí)率98%3、 顧客滿意率90%。 總務(wù)組織機(jī)構(gòu)圖章號(hào)：2版本：a頁(yè)碼：第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)生效日期：2009年8月15日 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理副總經(jīng)理管理者代表 生 產(chǎn) 部技 質(zhì) 部供 銷 部生產(chǎn)班組庫(kù)房質(zhì)量手冊(cè)的說(shuō)明章號(hào)：3版本：a頁(yè)碼：第1頁(yè) 共

8、1 頁(yè)生效日期：2009年8月15日章節(jié) 3 質(zhì)量手冊(cè)的說(shuō)明1 概述1.1 目的 質(zhì)量手冊(cè)是規(guī)定公司質(zhì)量管理體系的主要文件，全面描述了公司按照gb/ti9001-2008 idt iso9001:2008的要求建立的質(zhì)量管理體系。公司各級(jí)人員應(yīng)熟悉手冊(cè)中與本職工作有關(guān)的內(nèi)容，保證質(zhì)量手冊(cè)有效運(yùn)行。1.2 適用范圍本章內(nèi)容適用于質(zhì)量手冊(cè)的編制、審批、評(píng)審、更改等控制。1.3 產(chǎn)品范圍 適用于沖壓件的生產(chǎn)和服務(wù)的管理。1.4 刪減說(shuō)明本公司按顧客提供的圖紙進(jìn)行生產(chǎn)，生產(chǎn)工藝成熟，且不承擔(dān)設(shè)計(jì)責(zé)任，故刪減iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)7.3條。1.5 本公司質(zhì)量管理體系文件所使用的術(shù)語(yǔ)采用gb/t19

9、000-2005質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)的術(shù)語(yǔ)和定義。2 職責(zé) 技質(zhì)部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的編制、修改、發(fā)放和跟蹤管理。3 規(guī)定3.1 質(zhì)量手冊(cè)由技質(zhì)部負(fù)責(zé)組織編寫，管理者代表負(fù)責(zé)審核。3.2 質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)布必須經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.3 同一版本的質(zhì)量手冊(cè)分為受控和非受控兩種版本，公司內(nèi)部使用的文件為受控版本，管理者代表有修改權(quán)限，并進(jìn)行跟蹤管理。3.4 向外單位宣傳手冊(cè)時(shí)，只提供“非受控”版本?！胺鞘芸亍卑姹局蛔靼l(fā)放登記。3.5 向外單位提供質(zhì)量手冊(cè)時(shí)，應(yīng)征得管理者代表同意。3.6 質(zhì)量手冊(cè)發(fā)生更改應(yīng)辦理更改手續(xù)，更改的審批程序與原文件的審批程序相同。更改一律采用更改通知單、換頁(yè)或換版的方式，同時(shí)使用

10、部門填寫質(zhì)量手冊(cè)更改記錄表，對(duì)手冊(cè)及時(shí)進(jìn)行更改，作好文件更改記錄和狀態(tài)標(biāo)識(shí)。3.7 主管部門對(duì)質(zhì)量手冊(cè)擔(dān)負(fù)的管理責(zé)任3.7.1 學(xué)習(xí)、掌握、宣傳，貫徹手冊(cè)的內(nèi)容和要求。3.7.2 妥善保管，不得私自下載軟盤、打印、翻印，不準(zhǔn)私自帶出和外借。3.8 質(zhì)量手冊(cè)的解釋權(quán)歸技質(zhì)部。3.9 質(zhì)量手冊(cè)原版由技質(zhì)部存檔。質(zhì)量管理體系章號(hào)：4版本：a頁(yè)碼：第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè)生效日期：2009年8月15日章節(jié) 4 質(zhì)量管理體系4.1 總要求 公司按gb/ti9001-2008 idt iso9001:2008的要求建立質(zhì)量管理體系,形成文件加以實(shí)施、保持，并予以持續(xù)改進(jìn)。a)公司對(duì)質(zhì)量管理體系所需的過程進(jìn)行

11、識(shí)別，這些過程可以是從識(shí)別顧客需求到顧客評(píng)價(jià)的過程；也可以是具體的質(zhì)量活動(dòng)的子過程：如產(chǎn)品要求的評(píng)審、物資采購(gòu)、人員培訓(xùn)、產(chǎn)品檢驗(yàn)、質(zhì)量審核等。 b) 分析和確定公司所需的過程的輸入和輸出，以及這些過程之間的接口及輸入、輸出關(guān)系。如：內(nèi)部審核的結(jié)果是進(jìn)行糾正和預(yù)防措施及持續(xù)改進(jìn)的輸入，管理評(píng)審中確定的培訓(xùn)需求是制定培訓(xùn)計(jì)劃的輸入。 c)確保公司各過程的有效運(yùn)作，確定過程目標(biāo)、運(yùn)行方法、測(cè)量方法和和控制方法；建立和保持所需的作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和記錄表。 d) 確保公司各過程的有效運(yùn)作，配備適宜的廠房、辦公場(chǎng)所、生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、管理人員、操作人員，保持良好的作業(yè)環(huán)境及收集、處理內(nèi)外部各種生

12、產(chǎn)經(jīng)營(yíng)信息。e) 通過監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過程及其結(jié)果，收集和分析過程是否處于控制狀態(tài)的數(shù)據(jù)，從而評(píng)價(jià)過程的有效性。f)確定防止不合格產(chǎn)品發(fā)生和需進(jìn)一步改進(jìn)的措施，并策劃和實(shí)施必要的措施，評(píng)價(jià)措施的實(shí)施效果，以實(shí)現(xiàn)過程結(jié)果的有效性和持續(xù)改進(jìn)。本公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的外包過程為設(shè)備維修過程，由供銷部按7.4條款進(jìn)行控制。本公司將按2008版iso9001標(biāo)準(zhǔn)的要求管理已識(shí)別的過程，管理要求在本手冊(cè)相關(guān)章節(jié)中予以描述。 質(zhì)量手冊(cè) 程序文件 作業(yè)文件 質(zhì)量記錄4.2 文件要求4.2.1 總則 a) 公司質(zhì)量管理體系文件包括 質(zhì)量手冊(cè)（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)） 根據(jù)2008版iso9001標(biāo)準(zhǔn)建立的程

13、序文件 根據(jù)質(zhì)量管理體系要求建立的作業(yè)文件（包括管理類作業(yè)文件、技術(shù)類作業(yè)文件，如工藝規(guī)程、文件結(jié)構(gòu)示意圖檢驗(yàn)規(guī)程、產(chǎn)品圖紙等） 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的記錄質(zhì)量管理體系章號(hào)：4版本：a頁(yè)碼：第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè)生效日期：2009年8月15日 a) 質(zhì)量管理體系文件應(yīng)：根據(jù)公司現(xiàn)有的規(guī)模、產(chǎn)品種類、不同的生產(chǎn)環(huán)節(jié)以及人員素質(zhì)、技能的不同，確定各部門所需要的文件類型、使用范圍、使用數(shù)量和繁簡(jiǎn)程度。b) 文件可以是多種媒體形式，如紙張、電子文件等，都應(yīng)按文件控制程序進(jìn)行管理。4.2.2 質(zhì)量手冊(cè)a)公司按iso9001標(biāo)準(zhǔn)的要求編制和保持質(zhì)量手冊(cè)，手冊(cè)的內(nèi)容包括： 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 公司質(zhì)量管理

14、體系組織結(jié)構(gòu)和主要職責(zé)描述； 公司質(zhì)量管理體系的范圍，對(duì)iso9001標(biāo)準(zhǔn)裁剪的具體內(nèi)容和理由說(shuō)明； 對(duì)質(zhì)量管理體系程序文件的概述或引用； 對(duì)質(zhì)量管理體系包括的過程順序和相互作用的表述； 公司產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖和主要的生產(chǎn)、測(cè)量設(shè)備。 b) 質(zhì)量手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系文件的一部分，對(duì)手冊(cè)的管理按文件控制要求進(jìn)行（見4.2.3）。4.2.3 文件控制a) 概述 對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行控制，確保使用處獲得有關(guān)版本的適用文件。適用于質(zhì)量管理體系文件的控制。 b) 職責(zé) 技質(zhì)部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的歸口管理，各部門負(fù)責(zé)本部門文件的管理。 c) 規(guī)定 需控制的文件：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件、質(zhì)量計(jì)劃

15、、質(zhì)量記錄及外來(lái)文件等。 質(zhì)量手冊(cè)和程序文件由技質(zhì)部組織編寫，交管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。 其它文件由各部門編寫、必要時(shí)交技質(zhì)部會(huì)簽、總經(jīng)理批準(zhǔn)。d) 文件的控制要求 . 文件發(fā)布前得到審批，以確保文件的充分性與適宜性；. 確保在使用處獲得有關(guān)版本的適用文件； . 對(duì)文件的適用性進(jìn)行評(píng)審，修改后應(yīng)進(jìn)行再次批準(zhǔn)； . 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；質(zhì)量管理體系章號(hào)：4版本：a頁(yè)碼：第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè)生效日期：2009年8月15日. 對(duì)外來(lái)文件進(jìn)行識(shí)別并控制發(fā)放；. 文件應(yīng)保持清晰、完整、易識(shí)別、便于使用。. 為了防止作廢文件的誤用，應(yīng)對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 具體作法詳見文

16、件控制程序4.2.4 質(zhì)量記錄的控制 a) 概述質(zhì)量記錄為產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。適用于與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的各種記錄的控制。 b) 職責(zé)技質(zhì)部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸口管理，各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的管理。 c) 規(guī)定 質(zhì)量記錄應(yīng)及時(shí)填寫、記錄規(guī)范、確保真實(shí)有效。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和處置按程序文件的要求進(jìn)行。 公司質(zhì)量記錄分為三類：質(zhì)量體系運(yùn)行記錄，如審核報(bào)告、培訓(xùn)記錄等；與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄，如產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄、不合格品處理記錄等；除以上兩類記錄外的其他記錄。 具體作法詳見質(zhì)量記錄控制程序 管理職責(zé)章號(hào)：5版本：a頁(yè)碼：第1 頁(yè) 共 4 頁(yè)生

17、效日期：2009年8月15日章節(jié) 5 管理職責(zé)5.1 管理承諾公司總經(jīng)理通過以下幾方面證明其參與建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的活動(dòng)：a) 不斷加強(qiáng)自身的質(zhì)量意識(shí)、采取培訓(xùn)、宣傳資料或會(huì)議等方式，向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客及法律、法規(guī)要求的重要性，以提高全員的質(zhì)量意識(shí)。b) 確定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，以明確與質(zhì)量有關(guān)的意圖、方向和目標(biāo)。c) 主持管理評(píng)審，以確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)。d) 為建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供必要的資源（包括人、財(cái)、物、技術(shù)資源等）。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)a）總經(jīng)理必須遵循并向全公司貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為最終目

18、標(biāo)，責(zé)成供銷部通過市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客直接溝通方式，統(tǒng)籌確定顧客的需求和期望，轉(zhuǎn)化為具體的要求（包括產(chǎn)品、過程、質(zhì)量管理體系等方面的要求），并在公司內(nèi)各個(gè)層次進(jìn)行溝通，調(diào)配公司的整體資源予以滿足。b）總經(jīng)理應(yīng)主動(dòng)了解與顧客要求有關(guān)的各類信息，理解顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求，特別需考慮有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任的各個(gè)方面，如法律、法規(guī)或強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)中所規(guī)定的安全、節(jié)能和環(huán)保方面的要求等。5.3 質(zhì)量方針 公司總經(jīng)理以書面的方式明確公司質(zhì)量方針，并確保質(zhì)量方針滿足以下方面的要求： a) 與公司的總的管理宗旨、經(jīng)營(yíng)方針保持一致，與其它管理方針協(xié)調(diào)、一致。 b) 質(zhì)量方針應(yīng)就滿足顧客和法律、法規(guī)要求，以及質(zhì)量管理體系的

19、持續(xù)改進(jìn)做出承諾。 c) 提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架和依據(jù)。 d) 在公司各部門及員工中宣傳質(zhì)量方針，使全體員工理解質(zhì)量方針，以確保質(zhì)量方針的貫徹執(zhí)行。 e) 為了保持質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性，根據(jù)公司外部市場(chǎng)環(huán)境變化和內(nèi)部結(jié)構(gòu)變化等因素對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行評(píng)審。5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo) a) 概述管理職責(zé)章號(hào)：5版本：a頁(yè)碼：第2 頁(yè) 共 4頁(yè)生效日期：2009年8月15日 對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解、落實(shí)和實(shí)施，從而評(píng)價(jià)質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系的有效性。b) 職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)配備必需的資源；管理者代表組織有關(guān)部門對(duì)公司質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化、分解到相關(guān)的部門和層次；各部門配合，并實(shí)施各自的質(zhì)量指標(biāo)。 c)

20、規(guī)定質(zhì)量目標(biāo)必須根據(jù)質(zhì)量方針?biāo)峁┑目蚣苓M(jìn)行制定，以概括語(yǔ)言或定量指標(biāo)進(jìn)行描述，目標(biāo)應(yīng)是可實(shí)現(xiàn)的、可測(cè)量的。 1） 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)體現(xiàn)質(zhì)量方針中關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量管理及持續(xù)改進(jìn)的承諾，還同時(shí)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。 2） 管理者代表將質(zhì)量目標(biāo)分解到各部門，編制質(zhì)量目標(biāo)分解表，在公司的相關(guān)層次上建立質(zhì)量指標(biāo)。 3） 技質(zhì)部每月對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施和完成情況進(jìn)行檢查、評(píng)價(jià)，建立質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表。5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃 a) 概述 為了保證質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，對(duì)質(zhì)量管理活動(dòng)進(jìn)行總的策劃。 b) 職責(zé)總經(jīng)理、管理者代表參與策劃，技質(zhì)部負(fù)責(zé)組織策劃的具體工作，各部門配合。 c

21、) 規(guī)定 識(shí)別進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃的時(shí)機(jī)：· 按iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系；· 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化；· 公司市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化；· 現(xiàn)有質(zhì)量管理體系未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 針對(duì)具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃按7.1章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃執(zhí)行。 明確進(jìn)行策劃的內(nèi)容：· 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)；· 所需的過程和措施；· 所需的文件和記錄；· 所需的各類資源；· 策劃結(jié)果的職責(zé)分配；管理職責(zé)章號(hào)：5版本：a頁(yè)碼：第3頁(yè) 共 4 頁(yè)生效日期：2009年8月15日· 繼續(xù)

22、策劃的需要。 策劃的輸出可形成質(zhì)量管理計(jì)劃并加以控制。 對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，須保持質(zhì)量管理體系的完整性。5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限 a) 總經(jīng)理規(guī)定公司的組織結(jié)構(gòu)（見組織機(jī)構(gòu)圖） b) 總經(jīng)理明確與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各部門的質(zhì)量管理職能（見附錄b質(zhì)量管理職能分配表）c) 總經(jīng)理確定公司各級(jí)、各類人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，并予以公布和溝通，使全體員工明白自身的職責(zé)、權(quán)限和知曉與自己相關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限，達(dá)到溝通。（見附錄e部門質(zhì)量管理職責(zé)）5.5.2 管理者代表 本公司總經(jīng)理任命 羅偉為管理者代表。管理者代表除履行業(yè)務(wù)工作外，還具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：a

23、) 確保公司按2008版iso9001標(biāo)準(zhǔn)建立、保持并改進(jìn)質(zhì)量管理體系； b) 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況及改進(jìn)建議；c）促進(jìn)公司各級(jí)人員提高質(zhì)量意識(shí)，滿足顧客需求； d) 負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜與認(rèn)證公司、咨詢公司等相關(guān)方的聯(lián)絡(luò)。管理者代表還應(yīng)密切關(guān)注與顧客有關(guān)的信息，主動(dòng)與總經(jīng)理、內(nèi)部員工及外部相關(guān)方進(jìn)行溝通，了解有關(guān)顧客要求的各方面信息，及時(shí)整理、分析和匯總，向總經(jīng)理匯報(bào)或向員工傳達(dá)，促進(jìn)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的質(zhì)量意識(shí)的形成。5.5.3 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理為確保公司部門之間和上下層次之間進(jìn)行有效溝通，分別采取不同的方式，如：會(huì)議、行政文件、報(bào)告、黑板報(bào)及口頭交流等，確保在公司內(nèi)部溝通

24、產(chǎn)品信息（合格率、廢品率、指標(biāo)完成情況）質(zhì)量管理體系運(yùn)行信息或獎(jiǎng)懲、任免信息等。5.6 管理評(píng)審 a) 概述 評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系是否保持持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 b) 職責(zé)管理職責(zé)章號(hào)：5版本：a頁(yè)碼：第4頁(yè) 共 4 頁(yè)生效日期：2009年8月15日 總經(jīng)理主持管理評(píng)審，管理者代表和技質(zhì)部分別負(fù)責(zé)組織和具體實(shí)施，各部門配合。 c) 規(guī)定 在內(nèi)部審核的基礎(chǔ)上，每年由總經(jīng)理主持一次管理評(píng)審。兩次管理評(píng)審的時(shí)間間隔不得超過12個(gè)月。根據(jù)公司內(nèi)、外部環(huán)境的變化情況，可適當(dāng)增加評(píng)審的頻次。管理評(píng)審實(shí)施前由技質(zhì)部編制管理評(píng)審計(jì)劃，相關(guān)部門按此計(jì)劃準(zhǔn)備評(píng)審資料。 管理評(píng)審的輸入信息： 內(nèi)部和外部的審核結(jié)

25、果 顧客對(duì)公司產(chǎn)品和服務(wù)的滿意狀況和投訴，以及改進(jìn)建議 過程實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的狀況和產(chǎn)品質(zhì)量狀況，包括不合格情況 糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施情況和效果 以往管理評(píng)審所采取的措施的實(shí)施情況及效果 質(zhì)量管理體系內(nèi)、外部環(huán)境因素的變化情況 質(zhì)量方針的貫徹、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況及質(zhì)量管理體系的改進(jìn)建議 管理評(píng)審輸出的決定和措施： 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn) 需配置的資源 管理評(píng)審所作的決定，由技質(zhì)部形成報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)到相關(guān)的部門。技質(zhì)部監(jiān)督各項(xiàng)評(píng)審決定的執(zhí)行情況。資源管理章號(hào)：版本：a頁(yè)碼：第1頁(yè) 共 2 頁(yè)生效日期：2009年8月15日章節(jié) 6 資源管理

26、6.1 資源的提供 總經(jīng)理應(yīng)確定并提供所需的資源： a) 實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； b) 通過滿足顧客要求，增進(jìn)顧客滿意。 這些資源包括人力資源、設(shè)施、工作環(huán)境、信息等。公司為滿足產(chǎn)品和顧客要求，對(duì)人力資源及設(shè)施、工作環(huán)境規(guī)定了控制要求，詳見以下章節(jié)的描述。6.2 人力資源 a) 概述 對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)的崗位能力要求，并對(duì)現(xiàn)有人員的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，以采取措施滿足規(guī)定的要求。 b) 職責(zé) 技質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)人力資源進(jìn)行歸口管理、各部門配合。 c) 規(guī)定 技質(zhì)部識(shí)別與質(zhì)量有關(guān)的各崗位人員應(yīng)具備的能力，基于適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，編制崗位職責(zé)及任職條件予以確定。 根據(jù)

27、人員狀況及企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，技質(zhì)部于每年初編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，提供培訓(xùn)或采取其他措施（如換崗、招聘等）滿足崗位職責(zé)及任職條件的要求。 培訓(xùn)實(shí)施后，技質(zhì)部建立培訓(xùn)記錄表并評(píng)價(jià)所提供的培訓(xùn)及采取的其他措施的有效性。 技質(zhì)部利用各種方式（如培訓(xùn)、會(huì)議、用戶投訴等）對(duì)全體員工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)教育，確保員工意識(shí)到本崗位工作的結(jié)果與公司產(chǎn)品、公司形象之間的關(guān)系，鼓勵(lì)全體員工為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。 技質(zhì)部建立員工檔案，對(duì)員工的培訓(xùn)、經(jīng)歷及資格考核等情況予以記錄。 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.4 工作環(huán)境 a) 概述 資源管理章號(hào)：6版本：a頁(yè)碼：第2 頁(yè) 共 2 頁(yè)生效日期：2009年8月15日 識(shí)別、提供和管理

28、為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合要求所需的設(shè)施和工作環(huán)境。 b) 職責(zé)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有關(guān)的設(shè)施、工作環(huán)境的歸口管理，其它相關(guān)部門配合。c) 規(guī)定公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施包括：生產(chǎn)廠房、辦公場(chǎng)所及其配套設(shè)施和相應(yīng)的設(shè)備、支持性服務(wù)等。 總經(jīng)理根據(jù)生產(chǎn)需要和公司發(fā)展規(guī)劃配置和提供相應(yīng)的設(shè)備、設(shè)施，生產(chǎn)部建立生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳。 對(duì)重要的生產(chǎn)設(shè)備由生產(chǎn)部編制設(shè)備使用維護(hù)規(guī)程和設(shè)施檢修計(jì)劃，操作人員按規(guī)定要求進(jìn)行使用、維護(hù)、保養(yǎng)和維修，并填寫設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表和設(shè)施檢修單。 根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、產(chǎn)品貯存場(chǎng)所、檢驗(yàn)/試驗(yàn)場(chǎng)所、計(jì)量校準(zhǔn)場(chǎng)所等為滿足產(chǎn)品符合性的需要，公司各部門對(duì)工作環(huán)境中有關(guān)的人和物的因素（如工作方法、人員

29、績(jī)效、溫濕度、清潔度等）進(jìn)行識(shí)別和控制管理，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，確保產(chǎn)品質(zhì)量。具體作法詳見設(shè)施和工作環(huán)境控制程序產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)章號(hào)：7版本：a頁(yè)碼：第 1 頁(yè) 共 5 頁(yè)生效日期：2009年8月15日章節(jié) 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃a) 概述對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序，以確保滿足規(guī)定要求。b) 職責(zé)技質(zhì)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行質(zhì)量策劃；各部門負(fù)責(zé)與本部門相關(guān)的質(zhì)量活動(dòng)的策劃，并編制、實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。c) 規(guī)定 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī)：· 新產(chǎn)品試制，采用新工藝、新材料時(shí)；· 銷售合同中顧客對(duì)產(chǎn)品有特定的要求；· 現(xiàn)有

30、體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 策劃的內(nèi)容· 確定特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量目標(biāo)和要求；· 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程、文件和資源的需求；· 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； 質(zhì)量計(jì)劃 質(zhì)量策劃的結(jié)果應(yīng)形成質(zhì)量計(jì)劃，質(zhì)量計(jì)劃中與公司現(xiàn)有文件相同的控制要求，可引用現(xiàn)有文件條款，只列出沒有控制要求的部分。質(zhì)量計(jì)劃可以是總體質(zhì)量計(jì)劃，也可以是單項(xiàng)質(zhì)量計(jì)劃，如設(shè)計(jì)策劃、采購(gòu)質(zhì)量計(jì)劃、生產(chǎn)工藝要求、檢驗(yàn)測(cè)試安排等。 質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施· 管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)各部門編制的質(zhì)量計(jì)劃；· 技質(zhì)部檢查質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施情況，并向總經(jīng)

31、理報(bào)告；· 質(zhì)量計(jì)劃的審批、發(fā)放、修改按文件控制程序執(zhí)行。·當(dāng)發(fā)生產(chǎn)品要求、制造過程、資源的變化時(shí)，或過程能力不足時(shí),必須重新評(píng)審和更新控制文件。7.2 與顧客有關(guān)的過程a) 概述 確保公司有能力滿足顧客與產(chǎn)品有關(guān)的要求和期望。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)章號(hào)：7版本：a頁(yè)碼：第 2 頁(yè) 共 5 頁(yè)生效日期：2009年8月15日b) 職責(zé)供銷部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求和期望，組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通；生產(chǎn)部、技質(zhì)部參與與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審。c) 規(guī)定 供銷部通過與顧客的溝通，確定顧客明確的、隱含的及法律法規(guī)和公司內(nèi)部的要求，并以書面形式予以規(guī)定。 雖然顧客的要求沒有明文規(guī)定

32、，但應(yīng)考慮預(yù)期或規(guī)定用途所必須的要求。 識(shí)別和確認(rèn)與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求及本公司附加的要求。 在簽訂合同之前，必須進(jìn)行合同評(píng)審。對(duì)常規(guī)合同，由供銷部人員評(píng)審后直接在合同上簽字認(rèn)可；對(duì)于特殊合同（指顧客對(duì)交貨期、產(chǎn)品性能、包裝方式等有特殊要求的合同），則由供銷部組織有關(guān)部門以會(huì)議或會(huì)簽的方式進(jìn)行評(píng)審，并在產(chǎn)品要求評(píng)審表上簽字確認(rèn)。 通過評(píng)審應(yīng)確保：· 使產(chǎn)品的各項(xiàng)要求包括附加要求得到明確規(guī)定。· 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決。· 如果顧客沒有以文件的方式提出要求（如口頭交談或電話告知）時(shí)，顧客的要求應(yīng)通過評(píng)審予以確認(rèn)。 · 通過評(píng)審應(yīng)確保

33、公司有能力滿足顧客的各項(xiàng)要求。 評(píng)審的結(jié)果及其措施形成記錄，由供銷部予以保持。 在合同執(zhí)行過程中，如遇顧客要求發(fā)生變更，供銷部應(yīng)根據(jù)變更事由采取相應(yīng)的評(píng)審方式，將變更的要求記錄在電話記錄表中，并及時(shí)傳遞到公司有關(guān)部門。 供銷部負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行產(chǎn)品、信息的溝通· 傳遞產(chǎn)品信息（生產(chǎn)前）供銷部通過與顧客接觸的機(jī)會(huì)，主動(dòng)向顧客介紹公司產(chǎn)品特點(diǎn)，提供宣傳資料及相關(guān)的產(chǎn)品樣品。·問詢和咨詢（生產(chǎn)中）供銷部對(duì)顧客來(lái)信、電話、傳真等方式的問詢和咨詢（包括合同的執(zhí)行和修改情況），負(fù)責(zé)解答并記錄。·顧客信息反饋和投訴（交付后） 供銷部接到顧客信息反饋或設(shè)訴后及時(shí)進(jìn)行處理，填寫顧客投訴

34、處理單交相關(guān)部門處理。如涉及技術(shù)質(zhì)量問題時(shí)及時(shí)向技質(zhì)部報(bào)告，重大質(zhì)量事故由技質(zhì)部按質(zhì)量改進(jìn)管理程序采取糾正措施。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)章號(hào)：7版本：a頁(yè)碼：第 3 頁(yè) 共 5 頁(yè)生效日期：2009年8月15日7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā) 本公司按顧客提供的圖紙進(jìn)行生產(chǎn)，生產(chǎn)工藝成熟，且不承擔(dān)設(shè)計(jì)責(zé)任，故刪減iso9001:2008標(biāo)準(zhǔn)7.3條。7.4 采購(gòu)a) 概述 對(duì)采購(gòu)過程及供方進(jìn)行控制，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 b) 職責(zé) 供銷部負(fù)責(zé)組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，制定采購(gòu)計(jì)劃，并實(shí)施采購(gòu)。 技質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證。c) 規(guī)定 供方的評(píng)價(jià) 對(duì)向公司提供原輔材料、外協(xié)服務(wù)的供應(yīng)商按產(chǎn)品的重要性采用不同的

35、評(píng)價(jià)方式評(píng)價(jià)其供貨能力，建立供方評(píng)定記錄表。根據(jù)評(píng)定結(jié)果，將評(píng)價(jià)合格的供方列入合格供方名單中，做好合格供方的質(zhì)量記錄，建立并保存合格供方的檔案,并按規(guī)定實(shí)施供方的再評(píng)價(jià)。主要原輔材料，應(yīng)限于合格供方處采購(gòu)。對(duì)于臨時(shí)脫離合格供方的采購(gòu)應(yīng)填寫臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單，經(jīng)過審批后方可實(shí)施采購(gòu)，同時(shí)進(jìn)行加嚴(yán)檢驗(yàn)或進(jìn)行小批量試驗(yàn)。 采購(gòu)信息技質(zhì)部根據(jù)生產(chǎn)需要制訂采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量要求，供銷部據(jù)此編制采購(gòu)計(jì)劃，并在采購(gòu)合同或質(zhì)量保證協(xié)議中明確采購(gòu)產(chǎn)品的信息，包括對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求、驗(yàn)收要求、價(jià)格、數(shù)量、交貨期等。必要時(shí)，供銷部對(duì)供方的產(chǎn)品、生產(chǎn)過程、設(shè)備和人員以及有關(guān)作業(yè)人員的資格認(rèn)可等提出要求。還可對(duì)供方提出在質(zhì)量管理

36、體系方面應(yīng)達(dá)到的要求。 在采購(gòu)信息發(fā)放給供方前應(yīng)經(jīng)過批準(zhǔn)。 采購(gòu)物資的驗(yàn)證 采購(gòu)物資到達(dá)公司后，入庫(kù)前必須經(jīng)過技質(zhì)部檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。當(dāng)公司需要在供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證產(chǎn)品或公司的顧客要求到供方現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)產(chǎn)品時(shí)，供銷部產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)章號(hào)：7版本：a頁(yè)碼：第 4 頁(yè) 共 5 頁(yè)生效日期：2009年8月15日應(yīng)在采購(gòu)合同中明確驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品的放行方式。具體作法詳見采購(gòu)控制程序7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 a) 概述 對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進(jìn)行有效控制,以確保滿足顧客的需求和期望。b) 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)、進(jìn)行設(shè)備管理及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)文明生產(chǎn)、物流管理及產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性控制等。 技質(zhì)部負(fù)責(zé)編制作業(yè)指導(dǎo)書

37、。 供銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付、售后服務(wù)工作。c) 規(guī)定 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)在策劃的受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供。適用時(shí)，受控條件應(yīng)包括： 確保獲取表述產(chǎn)品特性的信息（如生產(chǎn)計(jì)劃、產(chǎn)品圖紙、工藝文件等）； 對(duì)關(guān)鍵工序、重要工序，由技質(zhì)部編制和發(fā)放作業(yè)指導(dǎo)書；操作人員在生產(chǎn)過程中使用適宜的生產(chǎn)設(shè)備； 獲得和使用監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備，并實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；過程確認(rèn)本公司目前在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中沒有需確認(rèn)其能力的過程，若以后發(fā)生則按以下規(guī)定執(zhí)行：技質(zhì)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對(duì)特殊過程的能力進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)的內(nèi)容為：規(guī)定過程能力合格的準(zhǔn)則及進(jìn)行確認(rèn)的方法，對(duì)設(shè)備和操作人員的資格進(jìn)行鑒定、編制作業(yè)人員的作業(yè)方法、程序，并保存確認(rèn)結(jié)果的記錄

38、。若特殊過程為外包過程時(shí)，則由技質(zhì)部組織生產(chǎn)部、供銷部相關(guān)人員采用第二方審核的方式對(duì)外包特殊過程的能力進(jìn)行確認(rèn)。在生產(chǎn)的全過程中，生產(chǎn)部對(duì)原材料、半成品、成品進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)；對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)，按規(guī)定方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以防止產(chǎn)品的非預(yù)期使用。對(duì)有追溯性要求的產(chǎn)品實(shí)施和保持唯一性標(biāo)識(shí)。顧客財(cái)產(chǎn)：本公司的顧客財(cái)產(chǎn)為顧客提供的圖紙和齒坯等。使用部門應(yīng)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)。當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，使用部門應(yīng)報(bào)告顧客，并保持記錄。 產(chǎn)品防護(hù) 為確保產(chǎn)品符合要求，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)規(guī)定產(chǎn)品的搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)的有關(guān)要求產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)章號(hào)：7版本：a頁(yè)碼：第 5 頁(yè) 共 5 頁(yè)生效日期：200

39、9年8月15日并有效實(shí)施。 供銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付和服務(wù)工作，具體包括：. 利用與顧客交往的機(jī)會(huì)，主動(dòng)向顧客介紹公司產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答顧客提問。每年派出市場(chǎng)調(diào)研人員，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求的動(dòng)向。. 負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測(cè)量，確定顧客的需求和潛在需求；. 負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客投訴，并保存相關(guān)的服務(wù)記錄； 具體作法詳見生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序7.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 a) 概述對(duì)用于確保產(chǎn)品和過程符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行控制，確保監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的有效性。b) 職責(zé)技質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的歸口管理。c) 規(guī)定 技質(zhì)部識(shí)別和確定用于確保產(chǎn)品和過程符合要求的監(jiān)視和測(cè)量裝置

40、。 供銷部按技質(zhì)部的要求采購(gòu)適宜的監(jiān)視和測(cè)量裝置。 所購(gòu)置的監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng)按周期或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)，由技質(zhì)部定期送到法定檢測(cè)部門進(jìn)行檢定，并保存好檢定證書。 對(duì)不能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備由技質(zhì)部編制自校規(guī)范，并建立自校記錄。 必要時(shí)由技質(zhì)部對(duì)監(jiān)測(cè)裝置進(jìn)行調(diào)整，但要防止使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整。 技質(zhì)部對(duì)所有監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以識(shí)別其校準(zhǔn)狀態(tài)。 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間，技質(zhì)部應(yīng)采取措施防止損壞或失效。 如果發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，技質(zhì)部應(yīng)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)審并予以記錄。對(duì)造成影響的產(chǎn)品應(yīng)采取措施，直至影響消除。 當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，技質(zhì)

41、部應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力，并在初次使用前進(jìn)行確認(rèn)。 測(cè)量、分析和改進(jìn)章號(hào)：8版本：a頁(yè)碼：第1頁(yè) 共 5 頁(yè)生效日期：2009年8月15日章節(jié) 8 測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1 總則 對(duì)所建立的質(zhì)量管理體系進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量、分析和持續(xù)改進(jìn)的策劃，以達(dá)到以下目的： a) 證實(shí)產(chǎn)品的符合性。 b) 確保質(zhì)量管理體系的符合性。 c) 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 公司在進(jìn)行質(zhì)量管理體系的測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)中運(yùn)用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。8.2 監(jiān)視和測(cè)量8.2.1 顧客滿意 a) 概述 運(yùn)用規(guī)定的方法對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行調(diào)查、分析、處理，以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 b) 職責(zé)供銷部負(fù)責(zé)顧客滿意度的測(cè)量、分

42、析和組織處理顧客的投訴；技質(zhì)部負(fù)責(zé)分析顧客反饋信息，確定責(zé)任部門并監(jiān)督實(shí)施糾正措施。 c) 規(guī)定 顧客意見的收集、分析和處理。供銷部負(fù)責(zé)監(jiān)視顧客滿意或不滿意的信息，對(duì)顧客以各種方式提出的咨詢意見或建議都要作答復(fù)，暫不能答復(fù)的，經(jīng)公司研究后答復(fù)。 供銷部人員及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求動(dòng)向，收集并整理相關(guān)信息及時(shí)向公司反饋。 顧客滿意度的測(cè)量。供銷部至少每年調(diào)查一次顧客對(duì)公司產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等的滿意程度，并編制顧客滿意度調(diào)查分析報(bào)告。當(dāng)測(cè)量結(jié)果未滿足公司質(zhì)量目標(biāo)時(shí)，技質(zhì)部組織相關(guān)部門進(jìn)行原因分析，向責(zé)任部門發(fā)出糾正和預(yù)防措施記錄表，采取措施進(jìn)行改進(jìn)。 具體作法詳見顧客滿意度測(cè)量程序8.

43、2.2 內(nèi)部審核 a) 概述 驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合規(guī)定要求，確保質(zhì)量管理體系的符合性、有效性。 b) 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核工作； 技質(zhì)部負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的具體實(shí)施；測(cè)量、分析和改進(jìn)章號(hào)：8版本：a頁(yè)碼：第2頁(yè) 共 5 頁(yè)生效日期：2009年8月15日 各部門配合實(shí)施。c) 規(guī)定 技質(zhì)部編制公司內(nèi)部審核年度計(jì)劃，規(guī)定審核的目的、范圍和審核方法和依據(jù)。正常情況下，兩次內(nèi)部審核的時(shí)間間隔不得超過12個(gè)月。 每次的內(nèi)部審核按批準(zhǔn)的年度計(jì)劃進(jìn)行。技質(zhì)部做好審核前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，包括成立審核組、編制具體的審核計(jì)劃、編制檢查表等。 內(nèi)部審核由具有內(nèi)審員資格的人員進(jìn)行，審核員不得審核本部門或

44、自己的工作，以保持審核結(jié)果的客觀性、公正性。 審核結(jié)果應(yīng)形成書面審核報(bào)告，印發(fā)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和受審核部門。 對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問題，由責(zé)任部門采取糾正措施，防止類似不合格再次發(fā)生。 技質(zhì)部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施糾正措施的有效性。 技質(zhì)部建立和保存內(nèi)部審核的記錄。 具體作法詳見內(nèi)部審核程序8.2.3 過程的監(jiān)視和測(cè)量 a) 概述 對(duì)質(zhì)量體系的過程按規(guī)定的方法進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以發(fā)現(xiàn)不合格，采取措施避免不合格的產(chǎn)生，確保滿足顧客的要求。 b) 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測(cè)量； 其它部門負(fù)責(zé)本部門主管過程的監(jiān)視和測(cè)量。 c) 規(guī)定 各部門根據(jù)公司實(shí)際情況確定需要監(jiān)視和測(cè)量的過程。 各部門確定表征過程質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量

45、特性，并將這些特性轉(zhuǎn)化為可測(cè)量的評(píng)價(jià)指標(biāo)。 各部門針對(duì)過程的特點(diǎn)采用適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視和測(cè)量方法，如工作檢查、工藝紀(jì)律檢查、過程審核、內(nèi)審等，并選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)。 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果由各主管部門進(jìn)行分析，以確認(rèn)過程能力。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)過程能力不合格時(shí)，由技質(zhì)部組織有關(guān)部門采取必要的糾正措施，以確保過程和產(chǎn)品的符合性。8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 a) 概述 對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量特性，按計(jì)劃的安排進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求是否得到滿足。測(cè)量、分析和改進(jìn)章號(hào)：8版本：a頁(yè)碼：第3頁(yè) 共 5 頁(yè)生效日期：2009年8月15日 b) 職責(zé) 技質(zhì)部負(fù)責(zé)原輔材料的進(jìn)廠檢驗(yàn)和成品的出廠檢驗(yàn)。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工序產(chǎn)品的自檢。 c

46、) 規(guī)定 進(jìn)貨驗(yàn)證為保證外購(gòu)物資的質(zhì)量，在入庫(kù)前或投入生產(chǎn)前由技質(zhì)部進(jìn)行測(cè)量或驗(yàn)證，經(jīng)檢驗(yàn)合格后由質(zhì)檢員在入庫(kù)單上加蓋檢驗(yàn)印章或簽字確保，確保不合格物資未經(jīng)批準(zhǔn)不得入庫(kù)或投產(chǎn)。 半成品的監(jiān)視和測(cè)量為了保證對(duì)過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，生產(chǎn)部應(yīng)建立必要的過程檢驗(yàn)點(diǎn)，按檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)半成品進(jìn)行自檢，以監(jiān)控過程產(chǎn)品質(zhì)量，確保不合格產(chǎn)品未經(jīng)批準(zhǔn)不得流入下工序。 成品的監(jiān)視和測(cè)量 技質(zhì)部檢驗(yàn)員按圖紙規(guī)定和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)對(duì)成品的檢驗(yàn)試驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行逐一檢測(cè)，當(dāng)公司沒有能力進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，由技質(zhì)部委托外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，然后根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行判定。除非經(jīng)過授權(quán)人員批準(zhǔn)或得到顧客的批準(zhǔn)，否則不得在產(chǎn)品檢驗(yàn)完成前放行和交付產(chǎn)品。 監(jiān)視和測(cè)

47、量記錄監(jiān)視和測(cè)量記錄應(yīng)能表明產(chǎn)品是否通過了規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量，并由負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的授權(quán)責(zé)任者簽名。監(jiān)視和測(cè)量記錄由技質(zhì)部進(jìn)行保存。 8.3 不合格品控制a) 概述 對(duì)不合格品進(jìn)行識(shí)別和控制，以防止不合格品的非預(yù)期使用和交付。 b) 職責(zé) 技質(zhì)部負(fù)責(zé)不合格品控制的歸口管理； 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離和處置。 c) 規(guī)定 進(jìn)貨不合格品的識(shí)別和處理 外購(gòu)生產(chǎn)用原輔材料經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格，未經(jīng)批準(zhǔn)不能入庫(kù)和投入生產(chǎn)，庫(kù)管人員應(yīng)對(duì)不合格原材料進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)、隔離，并由技質(zhì)部按職責(zé)、程序進(jìn)行相應(yīng)的評(píng)審和處理，同時(shí)保存評(píng)審和處理的記錄。測(cè)量、分析和改進(jìn)章號(hào)：8版本：a頁(yè)碼：第4頁(yè) 共 5 頁(yè)生效日期：2

48、009年8月15日 不合格半成品、成品的識(shí)別和處理 在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格半成品、成品時(shí)，由相關(guān)人員作好記錄并標(biāo)識(shí)、隔離不合格品，按職責(zé)、程序進(jìn)行評(píng)審和處置。經(jīng)過返工、返修后的產(chǎn)品必須進(jìn)行重新檢驗(yàn)、以驗(yàn)證其符合性。技質(zhì)部保存不合格半成品、成品的相關(guān)處置記錄。 交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品對(duì)于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，技質(zhì)部應(yīng)針對(duì)不合格造成的后果采取適當(dāng)?shù)拇胧＞唧w作法詳見不合格品控制程序8.4 數(shù)據(jù)分析a) 概述收集和分析來(lái)自監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)及其它相關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 b) 職責(zé) 技質(zhì)部負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析（包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)）的綜合管理。 各部門配

49、合實(shí)施，并負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量活動(dòng)的數(shù)據(jù)分析。c) 規(guī)定 技質(zhì)部識(shí)別所需的數(shù)據(jù)及其來(lái)源，并規(guī)定對(duì)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行收集的渠道。這些數(shù)據(jù)包括來(lái)自監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)及其它的有關(guān)數(shù)據(jù)。 各部門對(duì)數(shù)據(jù)的收集、分析和處理后應(yīng)提供以下信息： 顧客滿意或不滿意的程度。 產(chǎn)品合格或不合格的情況。 過程和產(chǎn)品的特性及其趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)。 供方的信息等。 數(shù)據(jù)分析方法的規(guī)定對(duì)市場(chǎng)調(diào)查、顧客滿意程度調(diào)查等一般采用調(diào)查表；對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問題、不合格品、不合格項(xiàng)的分析可采用“兩圖一表”并結(jié)合分層法進(jìn)行，即：用排列圖找出主要問題，用因果圖分析主要原因，用對(duì)策表落實(shí)對(duì)策措施。 測(cè)量、分析和改進(jìn)章號(hào)：8版本：a頁(yè)碼：第5頁(yè) 共 5 頁(yè)生效日期：2009年8月15日8.5 改進(jìn) a) 概述 對(duì)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的過程進(jìn)行策劃和管理，開展糾正和預(yù)防措施，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 b) 職責(zé) 技質(zhì)部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的策劃及對(duì)糾正和預(yù)防措施的綜合管理。 各部門負(fù)責(zé)本部門的改進(jìn)策劃及實(shí)施糾正和預(yù)防措施。 c) 規(guī)定 持續(xù)改進(jìn)的策劃技質(zhì)部利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，組織相關(guān)部門尋找持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，促進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)。 糾正措施各