20XX年管理評(píng)審報(bào)告

1、20xx年管理評(píng)審報(bào)告 2017管理評(píng)審報(bào)告一 （一）、會(huì)議概況 時(shí)間：20xx年x月x日 地點(diǎn)：公司會(huì)議室 主持人：王亞軍 參加會(huì)議人員：見(jiàn)簽到表 （二）、評(píng)審的目的 通過(guò)管理評(píng)審活動(dòng)，對(duì)公司qhse管理體系及管理活動(dòng)的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保公司qhse管理體系持續(xù)有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)公司的管理方針和管理目標(biāo)。 （三）、評(píng)審的內(nèi)容 1、對(duì)qhse管理體系滿(mǎn)足qhse管理方針、qhse管理目標(biāo)、指標(biāo)的適宜性及有效性進(jìn)行評(píng)審。 2、對(duì)qhse管理體系滿(mǎn)足iso9001。2008、iso14000、gb/t28001標(biāo)準(zhǔn)的符合性、充分性和適宜性進(jìn)行評(píng)審。 3、對(duì)產(chǎn)品滿(mǎn)足需求及技術(shù)改進(jìn)情況進(jìn)

2、行評(píng)審。 4、對(duì)內(nèi)部審核結(jié)果確認(rèn)和重要糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評(píng)審。 （四）、會(huì)議的主要議程 1、劉新華副總經(jīng)理通報(bào)管理評(píng)審會(huì)議的準(zhǔn)備情況。 2、有關(guān)部門(mén)、單位匯報(bào)需要協(xié)調(diào)解決的問(wèn)題，并進(jìn)行討論。 3、王亞軍總經(jīng)理在會(huì)議討論的基礎(chǔ)上做了 （1）對(duì)qhse管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià); （2）對(duì)管理方針和管理目標(biāo)是否得到實(shí)現(xiàn)進(jìn)行評(píng)價(jià)。 （3）對(duì)改進(jìn)建議提出要求。 （五）、會(huì)議評(píng)審結(jié)果如下： 一、運(yùn)行概況 自xxxx年12月8日公司qhse管理體系文件發(fā)布以來(lái)，公司組織各部門(mén)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)了管理體系程序文件，使公司全體員工能理解并熟悉公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)及相關(guān)程序文件，使公司全體員工能

3、按程序文件要求行使本崗位的職責(zé)。經(jīng)過(guò)一年多的運(yùn)行，各部室、分公司均認(rèn)為公司的管理方針和管理目標(biāo)是適宜的，充分的。沒(méi)有發(fā)生與方針、目標(biāo)相悖的情況。qhse體系運(yùn)行基本正常。 二、方針貫徹及目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況 我公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方針是創(chuàng)新管理，規(guī)范運(yùn)作，滿(mǎn)足顧客需求;以人為本，保障健康安全;遵規(guī)守法，預(yù)防污染，持續(xù)改進(jìn)，打造區(qū)域一流高效、安全、綠色物流服務(wù)商。根據(jù)我公司所在行業(yè)的行業(yè)特點(diǎn)及公司的過(guò)去運(yùn)行情況，該方針基本能體現(xiàn)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，全員參與，持續(xù)改進(jìn)等管理思想和管理原則，并符合我公司行業(yè)特點(diǎn)和行業(yè)現(xiàn)狀。公司認(rèn)為通過(guò)執(zhí)行qhse方針能達(dá)到穩(wěn)定提供滿(mǎn)足顧客要求和適用法律法規(guī)要求產(chǎn)

4、品的目的，符合我公司的行業(yè)特點(diǎn)和實(shí)際情況。另外，因目前公司內(nèi)外部環(huán)境無(wú)特別變化，因此，在持續(xù)的適宜性方面是可行的。從qhse目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的情況來(lái)看，公司所建立的qhse體系在實(shí)現(xiàn)qhse方針?lè)矫媸怯行У摹?公司認(rèn)為，目前公司的qhse方針不必修訂，可繼續(xù)執(zhí)行。 公司根據(jù)qhse方針及公司的實(shí)際情況制定了qhse總目標(biāo)值，為確?？偰繕?biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司對(duì)總目標(biāo)進(jìn)行了分解，各部門(mén)均有自己的分目標(biāo)值。此外，為檢查目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，公司對(duì)各部門(mén)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況按月進(jìn)行了考核，公司xxxx年度總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況如下： 1、客戶(hù)滿(mǎn)意度為99.3%超過(guò)90%的目標(biāo)值; 2、重大設(shè)備設(shè)施事故為零; 3、重大貨運(yùn)質(zhì)量事故為零;

5、4、貨物破損率為0.16permil;，低于5permil;的目標(biāo)值。 5、設(shè)備完好率為98% 6、特殊工種持證上崗率100% 7、客戶(hù)投訴處理及時(shí)、規(guī)范，投訴反饋率100% 可以看出，公司確定的qhse目標(biāo)基本得到實(shí)現(xiàn)，由此也可以說(shuō)明我公司建立的qhse管理體系的運(yùn)行是有效的。各部門(mén)所確定的分目標(biāo)基本可行，能滿(mǎn)足實(shí)際要求，目前暫時(shí)不須修訂。 三、qhse體系內(nèi)部審核工作的開(kāi)展情況 為了評(píng)價(jià)公司qhse管理體系的符合性、有效性，公司于今年4月份組織了內(nèi)部管理體系審核。本次內(nèi)審采用了全面審核的辦法進(jìn)行，審核范圍包括qhse管理手冊(cè)覆蓋的所有單位（包括最高管理層）。 這次內(nèi)審，公司領(lǐng)導(dǎo)與接受審核的

6、部室、分公司領(lǐng)導(dǎo)均給予了高度的重視和支持。各單位、部室選派了內(nèi)審員組成了審核組。審核員們本著嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、求實(shí)的工作作風(fēng)，按審核計(jì)劃編制檢查表，堅(jiān)持公平、公正、客觀的原則尋找客觀證據(jù)，使審核工作得以順利開(kāi)展，按計(jì)劃完成了全部審核任務(wù)。 從審核情況來(lái)看，公司制定的qhse管理手冊(cè)、程序文件基本上符合gb/t19001-2008標(biāo)準(zhǔn)、gb/t28001：2001、gb/t24001：2004標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)法律法規(guī)的要求;各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)識(shí)明確、態(tài)度端正，檢查中積極配合，不掩蓋問(wèn)題，力求通過(guò)檢查進(jìn)一步改進(jìn)工作。 本次內(nèi)審共開(kāi)出輕微不符合項(xiàng)報(bào)告9個(gè)，按標(biāo)準(zhǔn)條款統(tǒng)計(jì)分析，gb/t19001：2000標(biāo)準(zhǔn)8.2.3條

7、款1個(gè)， 5.3條款1個(gè)， 8.2.1條款1個(gè);gb/t28001：2001標(biāo)準(zhǔn)4.4.6條款2個(gè)， 4.5.1條款1個(gè)， 4.5.3條款1個(gè);gb/t24001：2004標(biāo)準(zhǔn)4.5.1條款1個(gè)， 4.5.4條款1個(gè)。各單位對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)均認(rèn)真進(jìn)行了原因分析、制定了相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，并組織了實(shí)施。人事行政部組織有關(guān)人員對(duì)各單位糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行了驗(yàn)證，從驗(yàn)證情況看，實(shí)施效果良好。 從審核的結(jié)果可以看出，公司建立的qhse管理體系基本符合gb/t19001-2008標(biāo)準(zhǔn)、gb/t28001：2001標(biāo)準(zhǔn)、gb/t24001：2004標(biāo)準(zhǔn)的要求，管理方針和目標(biāo)已基本實(shí)現(xiàn)，持續(xù)改進(jìn)的

8、機(jī)制已建立并運(yùn)行正常，qhse管理體系能有效地對(duì)物流服務(wù)過(guò)程進(jìn)行有效的控制，以滿(mǎn)足客戶(hù)不斷增強(qiáng)的需求。 四、服務(wù)質(zhì)量及客戶(hù)滿(mǎn)意度狀況 1、服務(wù)質(zhì)量狀況 xxxx年度，亞興qhse管理目標(biāo)已基本實(shí)現(xiàn). 1.客戶(hù)滿(mǎn)意度為100%，超過(guò)95%的目標(biāo)值; 2.客戶(hù)投訴反饋率為100%。 3.全年未發(fā)生重大事故 4.全年未發(fā)生人身傷害事故和職業(yè)病，. 5.按規(guī)定處理固、液態(tài)廢棄物，環(huán)保事故發(fā)生率為0. 6.糾正和預(yù)防措施控制率：100%，達(dá)到要求100%. 7.設(shè)備完好率為97%，超過(guò)95%.的目標(biāo)值 8.特殊工種持證上崗率為100%，達(dá)到100%.的目標(biāo)值 9.不發(fā)生重大公共財(cái)產(chǎn)失竊案件：0，達(dá)到0發(fā)

9、生的目標(biāo)值. 10.不發(fā)生負(fù)主要責(zé)任的工傷類(lèi)交通事故，為0，達(dá)到目標(biāo)為0的目標(biāo)值.各項(xiàng)管理指標(biāo)。 1、貨物污染率、產(chǎn)品數(shù)量短缺率均為0permil;。 2、客戶(hù)投訴反饋率100%。 3、設(shè)備完好率每月均ge;98%。 4、對(duì)固、液態(tài)廢棄物進(jìn)行了及時(shí)處理，杜絕了危化品運(yùn)輸泄漏、污染事故，未發(fā)生環(huán)保事故。 5、安全生產(chǎn)方面，實(shí)現(xiàn)了重大事故、人身傷害事故為零，火災(zāi)、爆炸事故，一般事故，路外人身傷害事故等六個(gè)為零的目標(biāo)。 2、客戶(hù)滿(mǎn)意度測(cè)量狀況 體系運(yùn)行以來(lái)，公司按照程序文件的要求。于xxxx年11月25至12月10日開(kāi)展了顧客滿(mǎn)意度調(diào)查工作。本次調(diào)查共發(fā)放調(diào)查表43份。收回40份。調(diào)查表收回率達(dá)到了

10、93.02%。 按照文件要求對(duì)顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表進(jìn)行分析，計(jì)算得出顧客滿(mǎn)意率99.66%，達(dá)到了公司制定的質(zhì)量目標(biāo)。計(jì)算過(guò)程如下： 五、過(guò)程控制、業(yè)績(jī)和服務(wù)的符合性情況 按照qhse管理體系的要求，公司完善了裁剪、縫制、包裝和出貨四大作業(yè)板塊的作業(yè)流程和服務(wù)規(guī)范，明確了各作業(yè)單位和各相關(guān)職能部門(mén)之間的分工協(xié)作關(guān)系，使公司與各生產(chǎn)板塊的作業(yè)指令更加明晰、快捷，從而有效地保證了公司的安全生產(chǎn)，提升了公司的服務(wù)質(zhì)量。 安全運(yùn)行控制方面，公司成立了安全檢查執(zhí)法隊(duì)，以加強(qiáng)安全管理和安全檢查力度。公司進(jìn)行了全員一崗一職培訓(xùn)。制定各種應(yīng)急預(yù)案。 為加強(qiáng)供方管理和控制，對(duì)供應(yīng)商的資信、供貨質(zhì)量保證、產(chǎn)品價(jià)格等進(jìn)

11、行全方位評(píng)價(jià)。公司根據(jù)qhse體系要求，編制了承包商（供應(yīng)商）管理考核辦法，按考核辦法進(jìn)行年度考評(píng)。沒(méi)有發(fā)生因供方原因引起的重大安全事故。 六、承包商管理 為了規(guī)范公司承包商管理，使其符合qhse管理體系的要求，我公司主要做了以下工作 （1）、修訂完善分包商相關(guān)管理制度，完善運(yùn)輸資質(zhì)，加強(qiáng)基礎(chǔ)管理。 （2）、加強(qiáng)分包商安全培訓(xùn)和檢查，提高安全意識(shí)，落實(shí)應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制。 （3）、加強(qiáng)計(jì)量、質(zhì)量管理，提高運(yùn)輸質(zhì)量 （4）、建好gps管理平臺(tái)，實(shí)行運(yùn)輸全過(guò)程監(jiān)控 （5）、強(qiáng)化監(jiān)督考核，嚴(yán)格獎(jiǎng)懲機(jī)制，提升服務(wù)水平。 七、危害識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和環(huán)境評(píng)估 今年公司綜合部要求各單位利用三個(gè)月的時(shí)間進(jìn)行全員危害識(shí)

12、別，對(duì)公司涉及的作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施采用了安全檢查分析表、失效模式與影響分析、工作危害分析、環(huán)境因素識(shí)別表四種識(shí)別方法進(jìn)行分析，共做出分析表格191個(gè)，確定重大危害11項(xiàng)，重大環(huán)境因素5項(xiàng)。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)度中等風(fēng)險(xiǎn)的危害由各分公司制定切實(shí)可行的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，由綜合部匯總成表。對(duì)重大危害和重大環(huán)境因素由公司制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施或應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行控制。 我們將不間斷地、深入全面地開(kāi)展危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)為公司qhse體系的有效運(yùn)行提供了保障。 八、應(yīng)急預(yù)案評(píng)審 建立公司應(yīng)急預(yù)案體系，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)框架，根據(jù)應(yīng)急預(yù)案的編制要求，我部編制應(yīng)急總預(yù)案一個(gè)，專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案5個(gè)，覆蓋到公司各個(gè)重大危害范圍，各分公司分別編制了應(yīng)急程

13、序，使應(yīng)急救援體系得以進(jìn)一步完善。 一切qhse活動(dòng)符合相關(guān)法律法規(guī)是qhse體系的基本要求。體系發(fā)布后公司多渠道收集公司適用的法律法規(guī)，共收集各類(lèi)法律法規(guī)三百多條，并根據(jù)法律法規(guī)適用的范圍進(jìn)行分門(mén)別類(lèi)，并準(zhǔn)備通過(guò)內(nèi)部oa網(wǎng)對(duì)全體職工公開(kāi)，使職工能及時(shí)獲取法律知識(shí)，做到有法可依。公司組織人員針對(duì)公司的作業(yè)活動(dòng)，對(duì)照法律法規(guī)進(jìn)行了有效性評(píng)審。評(píng)審表明公司的作業(yè)活動(dòng)是符合法律法規(guī)要求的。 十、糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況 隨著體系的不斷推進(jìn)，為消除實(shí)際或潛在不符合項(xiàng)發(fā)生的原因，防止不符合項(xiàng)的發(fā)生，確保管理體系不斷完善和持續(xù)改進(jìn)。依據(jù)糾正和預(yù)防措施控制程序的要求，公司在日常qhse管理中采取了很多糾正和

14、預(yù)防措施，并通過(guò)erp管理流程，進(jìn)行登記、下發(fā)整改、驗(yàn)證，確保每項(xiàng)不符合都糾正和預(yù)防措施，有措施的落實(shí)。不符合主要表現(xiàn)在現(xiàn)場(chǎng)的臟、亂、差，低標(biāo)準(zhǔn)、老毛病、壞習(xí)慣。直接作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理不到位，作業(yè)人員安全意識(shí)淡薄，三違現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，監(jiān)督力度不夠。 針對(duì)檢查出的各類(lèi)不符合公司從加強(qiáng)安全管理上下功夫，重點(diǎn)提高各項(xiàng)措施的執(zhí)行力度，認(rèn)真落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū);完善安全管理規(guī)章制度;加強(qiáng)職工安全培訓(xùn)，提高職工安全意識(shí);制定績(jī)效考核細(xì)則，提高監(jiān)督執(zhí)行力度;加強(qiáng)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)，提高設(shè)備利用率，確保糾正預(yù)防措施的有效實(shí)施。 十一、資源的配備和適應(yīng)情況 在體系運(yùn)行過(guò)程中，設(shè)備設(shè)施管理按設(shè)備設(shè)施管理

15、控制程序要求執(zhí)行。在固定資產(chǎn)投資與零星資產(chǎn)購(gòu)置中，公司新增設(shè)備18臺(tái)套，按程序完成設(shè)備的選型、技術(shù)規(guī)格書(shū)確定、安裝調(diào)試和交付使用，在erp系統(tǒng)中建立固定資產(chǎn)臺(tái)帳;在設(shè)備檢修過(guò)程中，通過(guò)對(duì)erp流程的完善，形成設(shè)備設(shè)施維修、保養(yǎng)的閉環(huán)管理;監(jiān)視測(cè)量設(shè)備的管理，制定了年度檢定計(jì)劃，制定月度檢定計(jì)劃，完善計(jì)量器具臺(tái)帳;物資采購(gòu)管理從計(jì)劃審核、合同簽訂、采購(gòu)實(shí)施、領(lǐng)料管理、庫(kù)存管理到使用質(zhì)量評(píng)價(jià)嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)控制程序，保障了生產(chǎn)、檢維修活動(dòng)的物資供應(yīng)。 通過(guò)對(duì)設(shè)備設(shè)施管理的有效控制，確保了公司大小設(shè)備設(shè)施的完好，設(shè)備完好率ge;98，為公司生產(chǎn)任務(wù)的完成提供的物質(zhì)基礎(chǔ)。 公司人力資源配置基本能滿(mǎn)足公司生

16、產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，隨著公司人員年齡結(jié)構(gòu)老化趨勢(shì)，一方面，加大復(fù)合人才的培養(yǎng)力度，做到一崗多能，引進(jìn)各種專(zhuān)業(yè)人員;另一方面，繼續(xù)做好項(xiàng)目外包工作。確保公司人力資源結(jié)構(gòu)持續(xù)、改進(jìn)，滿(mǎn)足公司持續(xù)發(fā)展的需要。 十二、員工培訓(xùn)情況及有效性 體系運(yùn)行以來(lái)，公司制訂培訓(xùn)計(jì)劃，并按計(jì)劃組織實(shí)施。其中，xxxx年度對(duì)員工進(jìn)行qhse知識(shí)培訓(xùn)150人次，新員工入廠培訓(xùn)120人次，工傷保險(xiǎn)培訓(xùn)5人次，職稱(chēng)計(jì)算機(jī)培訓(xùn)1人次，內(nèi)審員培訓(xùn)15人次。 十三、改進(jìn)建議 1、記錄清單和填制還要繼續(xù)規(guī)范。從目前的記錄使用情況來(lái)看，記錄的填寫(xiě)還需要進(jìn)一步完善和規(guī)范。 2、管理人員及各部門(mén)、分公司領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)qhse管理體系程序文件

17、的學(xué)習(xí)。 3、規(guī)章制度的執(zhí)行力度還需繼續(xù)增強(qiáng)。 4、公司內(nèi)審員需進(jìn)一步加強(qiáng)培訓(xùn)，亟待建立一支既懂管理、又熟悉技術(shù)業(yè)務(wù)、素質(zhì)高的內(nèi)審員隊(duì)伍。 十四、結(jié)論： 1、公司的qhse管理體系是適宜的、充分的和有效的。滿(mǎn)足了公司制定的qhse管理方針，達(dá)到了我們的qhse管理目標(biāo) 2、就本次管理評(píng)審提出的改進(jìn)建議，各部門(mén)加強(qiáng)實(shí)施，努力改進(jìn)。 2017管理評(píng)審報(bào)告二自公司開(kāi)始建立實(shí)施gb/t19001-2008質(zhì)量管理體系已來(lái)，在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下、管理者代表的指導(dǎo)下以及各部門(mén)的配合下，資管各部門(mén)根據(jù)質(zhì)量管理實(shí)施路線，并結(jié)合實(shí)際運(yùn)行情況堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，不斷總結(jié)，提升和完善我們的管理體系?，F(xiàn)將近年來(lái)體系運(yùn)行的情

18、況總結(jié)如下： 一、體系實(shí)施中部門(mén)工作的總體情況 資源管理部下屬主要有兩個(gè)部門(mén)車(chē)管中心、發(fā)貨部（今年3月份已合并至調(diào)度中心），在整個(gè)體系實(shí)施中車(chē)管中心主要負(fù)責(zé)提供公司自有車(chē)輛的一些資料，基本齊全，發(fā)貨部主要提供承運(yùn)商（供應(yīng)商）的一些資料信息，基本齊全。 順利達(dá)到了公司制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求，使公司的各項(xiàng)工作文件化、程序化、規(guī)范化。 當(dāng)然我們也有許多不足之處。隨著信息化的普及，隨著市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，客戶(hù)對(duì)服務(wù)的質(zhì)量要求會(huì)更加嚴(yán)格。如何按照gb/t19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理原則積極的，更快，更好的利用資源為客戶(hù)服務(wù)，敬請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)提出寶貴意見(jiàn)。 事實(shí)證明：科學(xué)的、先進(jìn)的gb/t19

19、001-2008國(guó)際質(zhì)量體系在我公司運(yùn)行是有效的、適宜的、符合的。我們相信在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，在各個(gè)部門(mén)的積極配合下，我們會(huì)克服種種困難將iso9001：2008質(zhì)量管理體系的運(yùn)行不斷推向新的高度，取得更好的成果。 二、本部門(mén)在體系中的職責(zé)及貫徹情況 資源管理部在體系中的主要職責(zé)： 1.資源管理部負(fù)責(zé)建立和實(shí)施對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品驗(yàn)證和檢驗(yàn)或其他必要的活動(dòng)，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求，過(guò)程中營(yíng)運(yùn)管理部給予協(xié)助。 2.資源管理部負(fù)責(zé)編制車(chē)輛管理規(guī)定、倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定組織實(shí)施，確保基礎(chǔ)設(shè)施、服務(wù)設(shè)施的維護(hù)、保養(yǎng)、正常使用和日常管理當(dāng)顧客提出或公司需要在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，營(yíng)運(yùn)管理部應(yīng)在采購(gòu)信息中規(guī)定驗(yàn)

20、證活動(dòng)的安排和產(chǎn)品放行的方法，資源管理部具體執(zhí)行。服務(wù)設(shè)施的控制，按車(chē)輛管理規(guī)定、倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定及運(yùn)輸管理規(guī)定執(zhí)行，確保設(shè)備滿(mǎn)足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的需要。 3.資源管理部負(fù)責(zé)接產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)范對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，并記錄其符合性的證據(jù)。記錄應(yīng)表明負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的授權(quán)者。除非得到有關(guān)授人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則，在所有的規(guī)定活動(dòng)均圓滿(mǎn)完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 三、本部門(mén)在此次內(nèi)審中被查出的問(wèn)題及不符合項(xiàng)情況和整改情況，無(wú)不合格項(xiàng)部門(mén)不寫(xiě) 暫無(wú) 四、本部門(mén)管理方針及目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況 本部門(mén)的管理方針是。以成本為導(dǎo)向，合理使用和利用各種資源。 五、本部門(mén)的資源配臵情況及增補(bǔ)需求 六、本部門(mén)認(rèn)為

21、體系及其過(guò)程需要改進(jìn)的地方或文件需要修正之處 暫無(wú) 七、本部門(mén)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況 暫無(wú) 八、本部門(mén)xxxx年工作總結(jié)，xxxx年工作計(jì)劃或規(guī)劃 由于資源管理部是從11年才開(kāi)始成立故暫無(wú)10年工作總結(jié)資管xxxx年工作計(jì)劃 主要工作規(guī)劃如下： 一、加強(qiáng)內(nèi)部管理，不斷降低運(yùn)作成本 加強(qiáng)內(nèi)部管理，首先建立一種考核機(jī)制，從員工的思想著手，讓員工了解和知道如果我給公司降低了運(yùn)作成本或有好的建議及方法，是會(huì)得到公司的肯定和獎(jiǎng)勵(lì)的，具體主要要求員工從運(yùn)作的細(xì)節(jié)做起，嚴(yán)格控制每一個(gè)與成本有關(guān)的環(huán)節(jié)。 二、整頓現(xiàn)有資源，提高各項(xiàng)資源使用效率 1.外協(xié)車(chē)源 根據(jù)公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的情況來(lái)看，本年度外協(xié)車(chē)源使用需求

22、并不大，主要集中在豐田這個(gè)項(xiàng)目上，需要用到車(chē)也都是17.5米的車(chē)，但是以前在運(yùn)作金發(fā)項(xiàng)目江蘇線使用的一些個(gè)體司機(jī)車(chē)源也不能斷，將繼續(xù)保持聯(lián)系，目前豐田發(fā)天津每周2-4車(chē)次，我們現(xiàn)有車(chē)源基本夠用，且跟這些合作時(shí)間長(zhǎng)的司機(jī)價(jià)格也已固定，目前要想降低運(yùn)費(fèi)，只能重新尋找車(chē)源，所以這將是本年度規(guī)劃中的工作重點(diǎn)之一，另外根據(jù)公司可能有新的業(yè)務(wù)引進(jìn)，特別是從外地發(fā)上海這一塊的車(chē)源是思銳的一張白紙，這也是本年度工作計(jì)劃中的重點(diǎn)工作之一。 2.外協(xié)承運(yùn)商 由于資采這一塊這半年來(lái)更換過(guò)2個(gè)人，所以導(dǎo)致承運(yùn)商這一塊有很多基礎(chǔ)性的工作沒(méi)做好，第一，有很多承運(yùn)商的合同已經(jīng)超期，必須盡快續(xù)簽合同，第二，由于我們跟承運(yùn)商簽

23、訂的合同時(shí)間都比較長(zhǎng)，所以承運(yùn)商這邊也有一些提出加價(jià)的情況，本年度除了整改承運(yùn)商的價(jià)格外，同時(shí)希望能建立一個(gè)完整的承運(yùn)商管理體系，包括：承運(yùn)商的價(jià)格優(yōu)勢(shì)、運(yùn)作能力、財(cái)務(wù)能力、服務(wù)能力，考核監(jiān)督辦法等，根據(jù)不同的月銷(xiāo)售額，必須要求其達(dá)到什么樣的服務(wù)效果，最終對(duì)其進(jìn)行評(píng)分，具體方案將在第三季度完成不過(guò)這需要運(yùn)營(yíng)部的大力技術(shù)支持。 三、繼續(xù)協(xié)調(diào)好各部門(mén)的工作 為了提高公司的整體運(yùn)作效率，降低運(yùn)作成本，我部門(mén)將繼續(xù)保持與公司其他部門(mén)間的緊密合作，了解其他部門(mén)的實(shí)際情況，為了征求各部門(mén)的相關(guān)人員對(duì)我們的工作建議，我們制定了部門(mén)員工服務(wù)水平卡，讓更多的人提供寶貴的意見(jiàn)和建議，同時(shí)也激勵(lì)員工的上進(jìn)心，提高服務(wù)水平。 四管理心得 樹(shù)立成本的系統(tǒng)管理觀念和成本管理體系，以發(fā)展的方式去研究成本管理方式，用戰(zhàn)屢的眼光去分析降低成本的途徑，不斷創(chuàng)新成本管理方式。 報(bào)告提交人： 20xx年x月x日 2017管理評(píng)審報(bào)告三自公司實(shí)施管理體系以來(lái)，我部門(mén)通過(guò)不