安全檢查隱患排查治理閉合管理制度

1、隱患排查治理流程和工作制度為進一步搞好公司安全隱患排查治理工作，強化對隱患排查治理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，健全和完善隱患排查治理各項制度和排查治理方案，充分發(fā)揮各職能部門、各隊組、各專業(yè)安全隱患排查治理的主體責任，真正把隱患排查治理做為安全生產(chǎn)工作的重中之重，把制定和落實隱患排查治理方案作為一項硬指標，使公司的安全生產(chǎn)隱患排查治理工作達到長治久安；根據(jù)公司安全例會、碰頭會會議安排，完善五級隱患排查工作流程和工作制度。現(xiàn)將公司隱患排查閉環(huán)管理“六步”（即：排查、記錄、匯報、整改、驗收銷號、統(tǒng)計分析）程序規(guī)定如下：一、上級及公司各類安全檢查隱患排查治理流程（一）隱患排查1、上級檢查：上級部門檢查組確定檢查

2、路線和檢查地點，檢查組由公司陪檢人員進行隱患排查。2、公司自查：安監(jiān)部制定公司安全檢查分組表，并下發(fā)相關(guān)職能部室（隊組），并組織檢查；由公司總經(jīng)理牽頭，組織各分管經(jīng)理、總工程師、副總工程師、三個工區(qū)及職能部室進行排查。（二）隱患登記1、上級檢查：上級檢查組填寫執(zhí)法文書、安全檢查記錄卡等，安監(jiān)部收集登記。2、公司自查：（1）檢查人員按標準對現(xiàn)場逐一排查，提出的問題由跟班隊干簽字確認，安全員將隱患登記在安全隱患排查、整治記錄本上。（2）公司自查，檢查人員負責填寫安全檢查現(xiàn)場檢查筆錄，確定隱患類型、責任隊組；安監(jiān)部負責按專業(yè)統(tǒng)計、整理，形成 “五定表”；組織召開問題通報會，確定整改時間、措施方案、負

3、責人。隱患責任部門（隊組）負責人簽字后，分發(fā)調(diào)度指揮中心、隱患相關(guān)責任部室（工區(qū)）。3、安監(jiān)部專人負責問題隱患逐條輸入隱患排查登記電子臺賬及風險預(yù)控管理體系，填寫隱患排查治理臺賬。（三）隱患匯報1、現(xiàn)場提出立即整改的隱患，跟班隊干、安全員分別匯報隊部、安監(jiān)部。2、限期整改的隱患，安監(jiān)部以“五定表”形式報送總經(jīng)理、各分管經(jīng)理。（四）隱患整改（含一般隱患和重大隱患）1、現(xiàn)場立即整改隱患（1）在現(xiàn)場提出立即整改的隱患，跟班隊長、班長組織人員現(xiàn)場整改，安全員負責現(xiàn)場監(jiān)督。（2）安全員登記整改完成情況，班后匯報值班調(diào)度或值班部長，安監(jiān)部專人錄入風險預(yù)控體系、隱患排查登記電子臺賬，并在隱患排查治理臺賬中記

4、錄。2、限定時間整改隱患：重大隱患整改（1）由總經(jīng)理負責，組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負責人召開專題會議，制定重大隱患整改方案，由分管經(jīng)理負責掛牌督辦。（2）由安監(jiān)部對隱患責任部門（隊組）發(fā)重大隱患整改通知單，指定專人負責現(xiàn)場監(jiān)督整改，對方案落實情況進行監(jiān)督檢查。（3）隱患責任部門（隊組）按照方案整改；責任工區(qū)專人負責現(xiàn)場督促整改；在限定時間內(nèi)整改完成；安全員監(jiān)督整改，整改進度報安監(jiān)部登記；安監(jiān)部負責通報。一般隱患整改（1）責任部門（隊組）組織制定隱患整改期間的安全技術(shù)保障措施，并按照措施組織整改；責任工區(qū)督促整改；在限定時間內(nèi)整改完成。（2）責任部門（隊組）指定專人負責現(xiàn)場監(jiān)督整改；安全員對

5、措施落實進行檢查；同時對限期整改進度及時報安監(jiān)部。（3）在“五定表”期限內(nèi)未整改的，責任部門（隊組）將未整改原因報安監(jiān)部，并制定整改計劃方案，按限定時間整改完成。（五）隱患驗收銷號1、現(xiàn)場提出立即整改隱患銷號：由安監(jiān)部安全員與責任部門（隊組）跟班隊干共同對隱患整改完成情況進行驗收；驗收合格符合作業(yè)條件，責任部門（隊組）負責人記錄本上簽字辦理銷號手續(xù)。2、確定限期整改重大隱患銷號：隱患責任部門（隊組）將整改情況書面報安監(jiān)部；安監(jiān)部填寫隱患排查問題整改驗收銷號表，由總經(jīng)理牽頭，組織各分管經(jīng)理、相關(guān)職能部室按照標準組織驗收；驗收合格后，驗收人員在隱患排查問題整改驗收銷號表上簽字銷號；停止作業(yè)的，下達

6、恢復(fù)作業(yè)通知單。3、確定限期整改一般隱患銷號：隱患責任部門（隊組）將書面整改情況、隱患排查問題整改驗收銷號表報安監(jiān)部；由安監(jiān)部牽頭，會同相關(guān)職能部室按照標準組織驗收；驗收合格，驗收人員在隱患排查問題整改驗收銷號表上簽字銷號。4、安監(jiān)部隱患登記銷號：安監(jiān)部填寫隱患整改銷號臺賬進行銷號，并將隱患銷號情況錄入隱患排查登記電子臺賬及風險預(yù)控管理體系，對存在隱患及隱患整改進行考核；隱患整改情況形成書面整改報告，報安全經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報檢查部門。（六）統(tǒng)計分析1、安監(jiān)部專人對所查隱患分析、總結(jié)，填寫安全隱患排查統(tǒng)計分析表。2、每周安全例會、月底安委會擴大會議前，安監(jiān)部形成總結(jié)報告報安

7、全經(jīng)理。二、各專業(yè)安全檢查隱患排查治理流程（一）隱患排查各專業(yè)組組織，有關(guān)部門配合本專業(yè)安全檢查。（二）隱患登記1、在現(xiàn)場提出立即整改的隱患、跟班隊干登記到安全隱患排查、整治記錄本上。2、上井后，檢查人員填寫安全檢查現(xiàn)場檢查筆錄，專業(yè)部門專人匯總形成隱患排查五定表，并錄入風險預(yù)控體系。3、由專業(yè)部門分管領(lǐng)導(dǎo)主持召開會議，專業(yè)部門負責對問題統(tǒng)計、整理、登記建檔，由隱患責任部門（隊組）負責人簽字確定整改時間、整改措施、整改負責人、整改落實人；分發(fā)調(diào)度、責任工區(qū)、安監(jiān)部，安監(jiān)部備案。（三）隱患匯報隱患排查五定表報總經(jīng)理、分管經(jīng)理。（四）隱患整改（含一般隱患和重大隱患）1、現(xiàn)場立即整改隱患（1）在現(xiàn)場

8、提出立即整改的隱患，跟班隊干組織人員現(xiàn)場整改：專業(yè)部門專人負責現(xiàn)場監(jiān)督。（2）專業(yè)部門登記整改完成情況，班后匯報專業(yè)部門值班調(diào)度或值班部（區(qū)）長。2、限定時間整改隱患：重大隱患整改（1）由總經(jīng)理負責，組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負責人召開專題會議，制定重大隱患整改方案，由分管經(jīng)理負責掛牌督辦。（2）由安監(jiān)部對隱患責任部門（隊組）發(fā)重大隱患整改通知單，指定專人負責現(xiàn)場監(jiān)督整改，對方案落實情況進行監(jiān)督檢查。（3）隱患責任部門（隊組）按照方案整改；責任工區(qū)專人負責現(xiàn)場督促整改；在限定時間內(nèi)整改完成；安全員監(jiān)督整改，整改進度報安監(jiān)部登記；安監(jiān)部負責通報。一般隱患整改（1）隱患責任部門（隊組）按“五定表

9、”組織制定整改期間的安全技術(shù)保障措施，并按照措施組織整改；責任工區(qū)督促整改；在限定時間內(nèi)整改完成。（2）專業(yè)部門指定專人負責現(xiàn)場監(jiān)督整改；對措施落實進行檢查；并對限期整改進度及時報專業(yè)部門。（五）隱患驗收銷號1、現(xiàn)場提出立即整改隱患銷號：專業(yè)部門指定專人與責任部門（隊組）跟班隊干共同對隱患整改完成情況進行驗收；安全員監(jiān)督檢查；驗收合格符合作業(yè)條件，專業(yè)部門指定專人在責任部門（隊組）跟班隊干記錄本上簽字辦理銷號手續(xù)；專業(yè)部門指定專人對隱患整改完成檢查情況，報專業(yè)部門備案。2、確定限期整改重大隱患銷號：隱患責任部門（隊組）將整改情況書面報專業(yè)部門、安監(jiān)部；安監(jiān)部填寫隱患排查問題整改驗收銷號表，由總

10、經(jīng)理牽頭，組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室按照標準組織驗收；驗收合格后，驗收人員在隱患排查問題整改驗收銷號表上簽字銷號；停止作業(yè)的，下達恢復(fù)作業(yè)通知單。專業(yè)部門形成書面整改報告與隱患排查問題整改驗收銷號表一同報安監(jiān)部，安監(jiān)部填寫隱患整改銷號臺賬進行銷號，并將隱患銷號情況錄入隱患排查登記電子臺賬及風險預(yù)控管理體系，對存在隱患、隱患整改進行考核；一般隱患整改情況形成書面整改報告，報安全經(jīng)理；重大隱患整改情況形成書面整改報告，報安全經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報檢查部門。3、確定限期整改一般隱患銷號：隱患責任部門（隊組）將整改情況書面報專業(yè)部門，專業(yè)部門填寫隱患排查問題整改驗收銷號表，專業(yè)部門

11、牽頭，會同相關(guān)部門按照標準組織驗收，驗收合格，驗收人員在隱患排查問題整改驗收銷號表上簽字銷號。專業(yè)部門形成書面整改報告與隱患排查問題整改驗收銷號表一同報安監(jiān)部；安監(jiān)部存檔備案。（六）統(tǒng)計分析1、專業(yè)部門對所查隱患按照隊進行統(tǒng)計，并對隱患成因進行分析，填寫安全隱患排查統(tǒng)計分析表。2、每周安全例會、月底安委會擴大會議前，專業(yè)部門形成總結(jié)報告報部門負責人、分管經(jīng)理。三、隊組日隱患排查治理工作流程（一）隱患排查由隊組負責人牽頭，跟班隊干按照標準進行日排查。（二）隱患登記1、隊組日排查問題，現(xiàn)場立即整改的隱患由跟班隊干登記到安全隱患排查、整治記錄本上；限期整改隱患登記報隊組填寫安全生產(chǎn)管理臺賬。2、安全

12、員將隱患內(nèi)容填寫在安全隱患排查、整治記錄本上；安全員報安監(jiān)部值班調(diào)度登記。（三）隱患匯報隊組所查問題由分管安全副職負責收集，隊組設(shè)專人錄入風險預(yù)控系統(tǒng)并建立文字版、電子版隱患排查銷號臺賬。（四）隱患整改（含一般隱患和重大隱患）1、現(xiàn)場立即整改隱患在現(xiàn)場立即整改的隱患，跟班隊長、班長組織人員現(xiàn)場整改：安全員現(xiàn)場監(jiān)督檢查。2、限定時間整改隱患：重大隱患整改（1）由總經(jīng)理負責，組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負責人召開專題會議，制定重大隱患整改方案，由分管經(jīng)理負責掛牌督辦。（2）由安監(jiān)部對隱患責任部門（隊組）發(fā)重大隱患整改通知單，指定專人負責現(xiàn)場監(jiān)督整改，對方案落實情況進行監(jiān)督檢查。（3）隱患責任部門（

13、隊組）按照方案整改；責任工區(qū)專人負責現(xiàn)場督促整改；在限定時間內(nèi)整改完成；安全員監(jiān)督整改，整改進度報安監(jiān)部登記；安監(jiān)部負責通報。一般隱患整改（1）責任工區(qū)、責任部門（隊組）或職能部室制定整改期間的安全技術(shù)保障措施；并按照措施組織整改；責任工區(qū)督促整改；在限定時間內(nèi)整改完成。（2）安全員負責現(xiàn)場監(jiān)督整改，對措施落實進行檢查；并對限期整改進度及時報安監(jiān)部。（五）隱患驗收銷號1、現(xiàn)場提出立即整改隱患銷號：由責任部門（隊組）跟班隊干與現(xiàn)場安全員聯(lián)合進行驗收，安全員在責任部門（隊組）跟班隊干安全隱患排查、整治記錄本上簽字確認隱患銷號，跟班隊干報責任工區(qū)（部室）備案。2、確定限期整改重大隱患銷號：隱患責任部

14、門（隊組）將整改情況書面報安監(jiān)部；安監(jiān)部填寫隱患排查問題整改驗收銷號表，由總經(jīng)理牽頭，組織各分管經(jīng)理、總工程師（副總工程師）、安監(jiān)、調(diào)度、通風、技術(shù)、地測防治水等部門按照標準組織驗收；驗收合格后，驗收人員在隱患排查問題整改驗收銷號表上簽字銷號；停止作業(yè)的，下達恢復(fù)作業(yè)通知單。安監(jiān)部形成書面整改報告，報安全經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報檢查部門。3、確定限期整改一般隱患銷號：隊組填寫隱患整改銷號臺賬進行銷號，并將隱患銷號情況錄入隱患排查登記電子臺賬及風險預(yù)控管理體系。（六）統(tǒng)計分析1、隊組對所查隱患按照專業(yè)隊進行統(tǒng)計，并對隱患成因進行分析，填寫安全隱患排查統(tǒng)計分析表。2、每周安全例會、

15、月底安委會擴大會議前，隊組進行統(tǒng)計、分析、總結(jié)報管轄部門（或工區(qū)）、隊長。四、班組隱患排查治理工作流程（一）隱患排查班組排查由隊組跟班隊長負責組織班長、安全員、瓦斯員參加進行班排查。（二）隱患登記1、班排查需現(xiàn)場立即整改的隱患，由跟班副職、班長各自填寫安全隱患排查、整治記錄本。2、隊組專人將限期隱患內(nèi)容填寫在安全生產(chǎn)管理臺賬上。（三）隱患匯報1、隊組跟班隊長當班隱患整改情況及遺留問題匯報隊組，隊組專人對問題進行整理報隊長。2、班長將遺留問題班后負責收集，匯報隊組專人填寫隊組安全生產(chǎn)管理臺賬；并錄入風險運控系統(tǒng)。（四）隱患整改（含一般隱患和重大隱患）1、現(xiàn)場立即整改隱患在現(xiàn)場立即整改的隱患，由跟

16、班隊長、班長組織人員按照標準現(xiàn)場整改，安全員負責現(xiàn)場監(jiān)督檢查。2、限定時間整改隱患：重大隱患整改（1）由總經(jīng)理負責，組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負責人召開專題會議，制定重大隱患整改方案，由分管經(jīng)理負責掛牌督辦。（2）由安監(jiān)部對隱患責任部門（隊組）發(fā)重大隱患整改通知單，指定專人負責現(xiàn)場監(jiān)督整改，對方案落實情況進行監(jiān)督檢查。（3）隱患責任部門（隊組）按照方案整改；責任工區(qū)專人負責現(xiàn)場督促整改；在限定時間內(nèi)整改完成；安全員監(jiān)督整改，整改進度報安監(jiān)部登記；安監(jiān)部負責通報。一般隱患整改（1）責任工區(qū)、責任隊組或職能部室制定整改期間的安全技術(shù)保障措施；并按照措施組織整改；責任工區(qū)督促整改；在限定時間內(nèi)整改

17、完成。（2）安全員負責現(xiàn)場監(jiān)督整改，對措施落實進行監(jiān)督檢查；并對限期整改進度及完成情況報安監(jiān)部。（五）隱患驗收銷號1、現(xiàn)場提出立即整改隱患銷號：由現(xiàn)場安全員、隊組跟班隊干聯(lián)合進行驗收，安全員在責任部門（隊組）跟班隊干安全隱患排查、整治記錄本上簽字、隱患銷號。2、確定限期整改重大隱患銷號：隱患責任部門（隊組）將整改情況書面報安監(jiān)部；安監(jiān)部填寫隱患排查問題整改驗收銷號表，由總經(jīng)理牽頭，組織各分管經(jīng)理及各職能部室按照標準組織驗收；驗收合格后，驗收人員在隱患排查問題整改驗收銷號表上簽字銷號；停止作業(yè)的，下達恢復(fù)作業(yè)通知單。安監(jiān)部填寫隱患整改銷號臺賬進行銷號，并將隱患銷號情況錄入隱患排查登記電子臺賬，重

18、大隱患整改情況形成書面整改報告，報安全經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報檢查部門。3、確定限期整改一般隱患銷號：隊組填寫隱患排查問題整改驗收銷號表，由安全員與跟班隊干聯(lián)合驗收，驗收合格，驗收人員在隱患排查問題整改驗收銷號表上簽字銷號。隊組將銷號情況錄入風險預(yù)控管理體系。（六）統(tǒng)計分析1、隊組對所查隱患按照專業(yè)進行統(tǒng)計，并對隱患成因進行分析，填寫安全隱患排查統(tǒng)計分析表。2、每周安全例會、月底安委會擴大會議前，隊組統(tǒng)計分析、形成總結(jié)報直管部室（或工區(qū)）、隊長。五、崗位隱患排查治理流程操作（一）隱患排查崗位排查由當班班長負責組織各崗位操作工進行崗位隱患排查。（二）隱患登記崗位工將檢查情況報班長

19、，并登記到安全隱患排查、整治記錄本。（三）隱患匯報1、安全員將崗位工所查限期隱患內(nèi)容報安監(jiān)部值班調(diào)度登記。2、崗位工將隱患整改情況和遺留隱患匯報班長，班后，班長將遺留限期整改隱患收集，匯報隊組專人填寫隊組安全生產(chǎn)管理臺賬；并錄入風險運控系統(tǒng)。（四）隱患整改1、現(xiàn)場立即整改隱患（含一般隱患和重大隱患）。在現(xiàn)場立即整改的隱患，由班長負責組織各崗位工進行整改由崗位工負責落實，班長督促整改，跟班隊干、安全員負責監(jiān)督檢查。2、限定時間整改隱患：重大隱患整改（1）由總經(jīng)理負責，組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負責人召開專題會議，制定重大隱患整改方案，由分管經(jīng)理負責掛牌督辦。（2）由安監(jiān)部對隱患責任部門（隊組）

20、發(fā)重大隱患整改通知單，指定專人負責現(xiàn)場監(jiān)督整改，對方案落實情況進行監(jiān)督檢查。（3）隱患責任部門（隊組）按照方案整改；責任工區(qū)專人負責現(xiàn)場督促整改；在限定時間內(nèi)整改完成；安全員監(jiān)督整改，整改進度報安監(jiān)部登記；安監(jiān)部負責通報。一般隱患整改（1）責任部門（隊組）制定整改期間的安全技術(shù)保障措施；并按照措施組織整改；跟班隊干現(xiàn)場督促整改；在限定時間內(nèi)整改完成。（2）安全員負責現(xiàn)場監(jiān)督檢查，對措施落實進行檢查；并對限期整改進度及時報安監(jiān)部。（五）隱患驗收銷號1、現(xiàn)場提出立即整改隱患銷號：由現(xiàn)場安全員與跟班隊干聯(lián)合進行驗收，跟班隊干、安全員在班長安全隱患排查、整治記錄本上簽字，隱患銷號。2、確定限期整改重大

21、隱患銷號：隱患責任部門（隊組）將整改情況書面報安監(jiān)部；安監(jiān)部填寫隱患排查問題整改驗收銷號表，由總經(jīng)理牽頭，組織各分管經(jīng)理及各職能部室按照標準組織驗收；驗收合格后，驗收人員在隱患排查問題整改驗收銷號表上簽字銷號；停止作業(yè)的，下達恢復(fù)作業(yè)通知單。安監(jiān)部將隱患整改情況錄入隱患排查登記電子臺賬、隱患整改電子銷號臺賬及風險預(yù)控管理體系進行銷號；重大隱患整改情況形成書面整改報告，報安全經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報檢查部門。3、確定限期整改一般隱患銷號：由安全員與跟班隊干聯(lián)合驗收銷號，隊組專人錄入風險預(yù)控管理體系。（六）統(tǒng)計分析1、隊組對所查隱患進行統(tǒng)計，并對隱患成因進行分析，填寫安全隱患排查統(tǒng)

22、計分析表。2、每周安全例會、月底安委會擴大會議前，形成總結(jié)報隊長。六、公司領(lǐng)導(dǎo)、安全管理人員入井隱患排查流程（一）隱患排查由公司領(lǐng)導(dǎo)、安全管理人員自行入井檢查（二）隱患登記1、入井所查隱患需現(xiàn)場整改的，交當班安全員記錄到安全隱患排查、整治記錄本內(nèi)。2、限期整改的問題公司領(lǐng)導(dǎo)、安全管理人員填寫領(lǐng)導(dǎo)干部入井個人信息卡。3、調(diào)度指揮中心專人負責公司副總工以上領(lǐng)導(dǎo)干部入井檢查隱患的收集、整理、登記工作，同時錄入風險預(yù)控管理體系；并確定整改部門、整改時間、整改措施、整改負責人；形成電子版隱患整改通知單交由安監(jiān)部跟蹤銷號，安監(jiān)部及時反饋調(diào)度指揮中心。4、副總工以下、副科隊長以上領(lǐng)導(dǎo)干部檢查的隱患由部門專人

23、登記在隱患排查臺賬和錄入風險預(yù)控管理體系。（三）隱患匯報1、所查隱患需現(xiàn)場整改的，安全員報安監(jiān)部值班調(diào)度登記。2、公司領(lǐng)導(dǎo)所查隱患由調(diào)度負責在公司主要領(lǐng)導(dǎo)碰頭會上通報。3、領(lǐng)導(dǎo)干部所填領(lǐng)導(dǎo)干部入井個人信息卡統(tǒng)一報交安監(jiān)部存檔備案。（四）隱患整改（含一般隱患和重大隱患）1、現(xiàn)場立即整改隱患（1）在現(xiàn)場提出立即整改的隱患，跟班隊長、班長組織人員現(xiàn)場整改：安全員負責現(xiàn)場監(jiān)督。（2）安全員登記整改完成情況，班后匯報值班調(diào)度或值班部長。2、限定時間整改隱患：重大隱患整改（1）由總經(jīng)理負責，組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負責人召開專題會議，制定重大隱患整改方案，由分管經(jīng)理負責掛牌督辦。（2）由安監(jiān)部對隱患責

24、任部門（隊組）發(fā)重大隱患整改通知單，指定專人負責現(xiàn)場監(jiān)督整改，對方案落實情況進行監(jiān)督檢查。（3）隱患責任部門（隊組）按照方案整改；責任工區(qū)專人負責現(xiàn)場督促整改；在限定時間內(nèi)整改完成；安全員監(jiān)督整改，整改進度報安監(jiān)部登記；安監(jiān)部負責通報。一般隱患整改（1）責任部門（隊組）按隱患整改通知單組織制定整改期間的安全技術(shù)保障措施，并按照措施組織整改；責任部室（工區(qū)）督促整改；在限定時間內(nèi)整改完成。（2）安監(jiān)部指定專人負責現(xiàn)場監(jiān)督整改，并對措施落實進行檢查；安全員對限期整改進度及時報安監(jiān)部。（3）在“五定表”期限內(nèi)未整改的；由安監(jiān)部給隱患責任部門（隊組）發(fā)隱患限期整改通知單，責任部門（隊組）組織整改；并在

25、限定時間內(nèi)整改完成。（五）隱患驗收銷號1、現(xiàn)場提出立即整改隱患銷號：由安監(jiān)部安全員與責任部門（隊組）跟班隊干共同對隱患整改完成情況進行驗收；驗收合格符合作業(yè)條件，責任部門（隊組）負責人記錄本上簽字辦理銷號手續(xù)，恢復(fù)正常作業(yè)。2、確定限期整改重大隱患銷號：隱患責任部門（隊組）將整改情況書面報安監(jiān)部；安監(jiān)部填寫隱患排查問題整改驗收銷號表，由總經(jīng)理牽頭，組織各分管經(jīng)理、總工程師（副總工程師）、安監(jiān)、調(diào)度、通風、技術(shù)、地測防治水等部門按照標準組織驗收；驗收合格后，驗收人員在隱患排查問題整改驗收銷號表上簽字銷號；停止作業(yè)的，下達恢復(fù)作業(yè)通知單。3、確定限期整改一般隱患銷號：隱患責任部門（隊組）將整改情況

26、書面報安監(jiān)部，安監(jiān)部填寫隱患排查問題整改驗收銷號表；由安監(jiān)部牽頭，會同調(diào)度、通風、技術(shù)、機電、地測防治水等部門按照標準組織驗收，驗收合格，驗收人員在隱患排查問題整改驗收銷號表上簽字銷號。4、隱患登記銷號：調(diào)度中心隱患銷號情況錄入隱患排查登記電子臺賬及風險預(yù)控管理體系，對存在隱患、隱患整改進行考核；一般隱患整改情況形成書面整改報告，報安監(jiān)部、安全經(jīng)理；重大隱患整改情況形成書面整改報告，報安全經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報檢查部門。（六）統(tǒng)計分析1、安監(jiān)部對領(lǐng)導(dǎo)干部所查隱患統(tǒng)計、分析，填寫安全隱患排查統(tǒng)計分析表。3、每周安全例會、月底安委會擴大會議前，安監(jiān)部形成總結(jié)報告報安全經(jīng)理。七、工

27、作制度（一）隱患排查周期公司每周四，專業(yè)每周（各自定時間），區(qū)隊每日，班組每班，崗位崗前。（二）隱患排查組織工作1、公司隱患排查：由總經(jīng)理組織，各分管經(jīng)理、職能部室、三個工區(qū)管理人員參加；2、專業(yè)隱患排查：由各專業(yè)組組長組織，專業(yè)組成員參加；3、區(qū)隊隱患排查：由各區(qū)隊安全負責人組織，各區(qū)隊管理人員、技術(shù)人員參加；4、班組隱患排查：由當班跟班隊干或班組長負責；5、崗位隱患排查：由各崗位人員負責。（三）排查依據(jù)以“三大規(guī)程”、行標、質(zhì)量標準化標準、措施等為依據(jù)，公司、專業(yè)、區(qū)隊及班組制定隱患排查表，依據(jù)排查表進行排查；崗位依據(jù)“手指口述”標準進行排查。（四）實施排查1、公司、專業(yè)、區(qū)隊及班組按照隱

28、患排查表進行，不得漏項，查出的隱患必須告知現(xiàn)場跟班隊干或班組長、安全員安排或組織處理；崗位工依據(jù)“手指口述”標準進行崗位排查，對排查出的隱患必須立即自行處理，不能自行處理的必須告知班組長、跟班隊干組織處理，否則不得進行操作；2、公司、專業(yè)、區(qū)隊及班組隱患排查要留有記錄，要有排查人員的簽字；提出的問題不能模棱兩可、含糊其辭，必須有對應(yīng)的標準、描述清楚隱患的狀況，并提出整改的措施、意見；崗位排查可不留記錄，但當班管理人員、檢查人員必須進行監(jiān)督檢查排查情況。（五）隱患統(tǒng)計公司、專業(yè)、區(qū)隊、班組必須有專人負責隱患的登記、安全風險預(yù)控體系錄入及銷號登記。1、公司：由安委會辦公室（安監(jiān)部）負責下達“五定表”，“五定表”必須由責任部門正職當日簽字，不得代簽，并于當日將隱患錄入安全風險預(yù)控體