國稅網(wǎng)上申報客戶端V5.0簡易操作流程(共41頁).doc

1、河北國稅網(wǎng)上申報客戶端V5.0簡易操作流程河北國稅網(wǎng)上申報客戶端V5.0簡易操作流程（網(wǎng)上申報系統(tǒng)）一、 軟件安裝二、 軟件初始化程序安裝完成后，在桌面上自動生成快捷方式，雙擊該快捷方式彈出登錄界面：用戶代碼： admin（管理員用戶）用戶密碼： 123456（初始密碼）然后點擊【登錄】按鈕。此處的升級服務器設置是系統(tǒng)自動設置好的，請不要修改！代理設置請參照本企業(yè)上互聯(lián)網(wǎng)的配置進行填寫，如有疑問可咨詢本企業(yè)網(wǎng)絡管理員。然后點擊【下一步】按鈕。納稅人識別號：填寫本企業(yè)的稅務登記證號。單位名稱：填寫本單位的單位名稱。行政區(qū)域：從下拉菜單中按實際情況選擇。辦稅員姓名、辦公電話、手機、財務經(jīng)理姓名、辦

2、公電話、手機等請按實際情況填寫。注冊編碼：填寫我公司下發(fā)的注冊編碼?！咀⒁猓簬?部分為必填項】填寫完成后，確認電腦已連上互聯(lián)網(wǎng)，然后點擊【下一步】按鈕。系統(tǒng)自動通過網(wǎng)絡獲取企業(yè)基本信息，獲取完成后彈出成功的提示窗口，點擊【確定】按鈕即可。然后再點擊【完成】按鈕結(jié)束初始化設置，并進入到系統(tǒng)中。三、 參數(shù)設置流程1. 網(wǎng)絡參數(shù)設置設置【業(yè)務服務器】中“網(wǎng)上申報”的服務器地址和端口，確認無誤后點擊【測試連接】按鈕，檢測跟申報服務器通訊是否正常。2. CA設置設置企業(yè)CA證書，然后在下面證書設置區(qū)域?qū)A證書進行設置。3. 參數(shù)設置在參數(shù)設置中，設置日常打印的紙張類型，以及申報方式。4. 基礎信息維護

3、對日?；A信息進行維護，方便日常工作中采集時系統(tǒng)自動調(diào)出該信息，可以避免在操作中重復錄入，提高工作效率。四、 申報流程1. 申報流程發(fā)票采集填寫報表發(fā)送報表申報查詢扣款2. 發(fā)票采集（1）發(fā)票領用存庫存初始化：將上月或上年發(fā)票庫存結(jié)轉(zhuǎn)到本月使用。每月初始，進行月結(jié)操作。下載：從稅務局端獲取企業(yè)的發(fā)票領用存數(shù)據(jù)，下載到本地。（2）發(fā)票信息采集在【發(fā)票采集】中，將各種類型的發(fā)票數(shù)據(jù)采集到申報系統(tǒng)。發(fā)票的采集可通過打開相應發(fā)票，然后進行導入或者手工錄入。3. 填寫報表附表狀態(tài)為“發(fā)票生成”，表示系統(tǒng)已根據(jù)發(fā)票采集的數(shù)據(jù)自動生成的，而無需手工生成；只需將報表狀態(tài)是“未填寫”的報表進行填寫后保存，沒有此

4、項業(yè)務的只需打開報表空報表保存即可。增值稅納稅申報表主表填寫增值稅納稅申報表主表中某些項目的數(shù)據(jù)，系統(tǒng)自動根據(jù)附表及核定信息里的數(shù)據(jù)生成，納稅人只需根據(jù)實際情況填寫相應的空白欄即可。保存主表時會有實繳稅額確認的提示：系統(tǒng)自動統(tǒng)計出本次申報總的實繳稅額，確認無誤后，點擊【確定】按鈕進行保存。4. 發(fā)送報表所有報表填寫完后，狀態(tài)呈“未申報”，檢查無誤后即可申報，如下圖：在點擊發(fā)送報表前先檢查當前報表的申報狀態(tài)及需要繳納的稅款信息，報表數(shù)據(jù)確認無誤后，點擊【發(fā)送報表】按鈕進行申報。5. 申報查詢點擊左邊業(yè)務菜單【申報查詢】功能，查看申報結(jié)果情況，申報結(jié)果為“申報成功”，即可進行網(wǎng)上繳稅工作。6. 網(wǎng)

5、上繳稅申報成功后，選擇要扣款的稅種，然后點擊【扣款】按鈕向銀行發(fā)起扣款請求，完成稅款的繳納。如果是部分扣款，可通過【修改】功能，在彈出的窗口中錄入本次要扣款金額，然后進行扣款即可。注意事項：1、如果申報或扣款數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯誤，需要到稅務機關辦理修改申報、更正申報、稅款退庫等相關手續(xù)。2、新軟件與老申報軟件的最大不同是：在新軟件中，扣款需要由納稅人自行發(fā)起，納稅人應遵循稅務機關規(guī)定的扣款時間，并對每一筆扣款負責。3若是填寫報表時，提示報表從錯誤之類的提示，請關閉程序，然后到安裝目錄下【如目錄為D:jdlssoftEPPortal1.2AppModulesWSSB】，運行文件4您原來使用的網(wǎng)上申報3.

6、2系統(tǒng)請先不要卸載或刪除。(國稅)網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)和網(wǎng)上申報軟件有什么不同?具體怎么用？1.(國稅)網(wǎng)上申報軟件用來完成企業(yè)財務報表、增值稅申報主表、增值稅銷項匯總表、增值稅進項匯總表、增值稅補充資料等表的傳遞工作。它傳遞的是匯總金額。2.(國稅)網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)也叫遠程抄報稅系統(tǒng)，它能把本月所開發(fā)票的詳細信息（發(fā)票的號碼、購貨單位、購貨單位稅號、金額、稅額、產(chǎn)品品種、數(shù)量等）傳遞到稅局的稅控平臺，在確定單位銀行余額繳納稅款后，進行稅控IC卡的清0工作。（只有在進行清0工作后，才能進行下月的購發(fā)票、開發(fā)票、抄報稅等工作）3.換句話說：(國稅)網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)是對.(國稅)網(wǎng)上申報軟件的補充。.(國稅

7、)網(wǎng)上申報軟件傳遞的是匯總金額，.(國稅)網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)傳遞的是詳細信息。（進項的詳細信息已經(jīng)在你認證時記錄到稅局系統(tǒng)了）4.先網(wǎng)上報稅，報完稅后再到大廳清卡。抄報稅的標準程序2011-08-04 00:53標準的流程是：1。月初先在稅控機抄稅，不抄稅不可以開發(fā)票。2。同時登陸易稅門戶網(wǎng)站抄稅，當然你也可以攜帶IC卡去稅務局前臺抄稅，一樣的。3。申報完增值稅以后就再次登陸易稅門戶清卡，同樣你也可以攜帶IC卡去稅務局清卡。4。不清卡是不可以買增值稅發(fā)票的，因此每月只能先交報表再清卡，然后買發(fā)票，出口發(fā)票等不受影響。追問是不是要在稅控機抄稅抄完稅然后在到易稅門戶網(wǎng)站抄稅之后。才能報稅，還是只要在稅

8、控機上抄完稅后就可以先報稅呢？清卡是在15號之前，還是月底之前一定要清完？回答先在稅控機抄稅，把發(fā)票信息存儲到卡上，再在易稅網(wǎng)上抄稅上把卡里的信息提交到稅務局；然后才能報稅，報完稅才能清卡，順序不能錯。清卡的日期不一定，但是要在報稅之后。具體標準是1.在金稅系統(tǒng)中抄稅打印銷項報表、2.報稅-國稅2.0系統(tǒng)中遠程申報3.金稅系統(tǒng)中清卡以上北京地區(qū)一般納稅人網(wǎng)報的最新流程河北省一般納稅人繳納增值稅的程序通常月初的110的增值稅報稅流程：1.插入IC卡后：對銷項發(fā)票發(fā)票管理-抄稅報稅-本期-抄稅成功,然后在本系統(tǒng)打印增值稅匯總表與正.負數(shù)的明細表,普通發(fā)票匯總表與正.負數(shù)明細表(如果沒有數(shù)據(jù)可以不打

9、印,因為只是給自己看的,不需要上交稅務局)-退出系統(tǒng)；對進項票據(jù)核實審驗，打印進項發(fā)票明細表2.上國家稅務總局網(wǎng)站-辦稅大廳-增值稅申報-進入申報-填寫增值稅納稅申報附表.4(要點保存哦),然后填增值稅納稅申報主表.-保存-然后將5份表打印(選擇控件打印)3.自已在電腦上弄一抄稅反饋單的表格打印一式兩份.4.攜帶資料去國稅局報稅,資料有:1)IC卡.2)增值稅納稅申報表主表與附表共5張各兩份(蓋公章)3)抄稅反饋表2份(蓋公章)到了國稅局到納稅申報的任一窗口,將IC卡與所帶的資料一并交給征管員.征管員劃稅OK,退回IC卡.抄稅反饋表1份(加蓋國稅章).增值稅納稅申報主表一份(加蓋國稅章).5.

10、OK可以回公司了.河北省企業(yè)認證抄報稅綜合數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)（網(wǎng)上抄報系統(tǒng)）即可。-一、進銷項比對系統(tǒng)功能界面1、進項數(shù)據(jù)采集子系統(tǒng)網(wǎng)上認證 海關抵扣憑證 已認證發(fā)票初始化2、銷項數(shù)據(jù)采集子系統(tǒng)遠程抄報 無票收入河北航天信息有限公司 系統(tǒng)目錄系統(tǒng)安裝 系統(tǒng)升級 功能介紹河北航天信息有限公司 系統(tǒng)安裝1、獲得方式通過U盤從技術服務員工處獲得 河北金稅服務網(wǎng)常用工具，下載獲得 2、啟動安裝點擊“ClientSetup.exe”進入安裝界面。系統(tǒng)安裝3、點擊“下一步”繼續(xù)安裝。系統(tǒng)安裝4、顯示安裝路徑（如下圖所示）注意：新版本的安裝程序不允許選擇安裝路徑，自動尋找系統(tǒng)路徑進行 安裝 只需點擊“下一步”繼續(xù)

11、安裝。系統(tǒng)安裝5、選擇是否創(chuàng)建快捷方式用戶可以選擇需要創(chuàng)建的快捷方式 點擊“下一步”繼續(xù)安裝。系統(tǒng)安裝6、進入系統(tǒng)安裝過程系統(tǒng)安裝7、系統(tǒng)安裝完成桌面圖標桌面會出現(xiàn)一個“企業(yè)認證抄報綜合數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)”圖標（如右圖所示）系統(tǒng)升級1、雙擊桌面圖標桌面圖標2、出現(xiàn)升級提示信息，點擊是，開始升級注：1）已經(jīng)安裝采集系統(tǒng)的用戶，雙擊桌面圖標，進行自動升級，不需要 人工干預。 2）升級時間比較長，需等待，出現(xiàn)升級成功提示，升級完成。系統(tǒng)介紹1、進入系統(tǒng)安裝過程輸入正確的企業(yè)稅號和用戶密碼（默認為：100） 點擊“登錄”進入系統(tǒng)系統(tǒng)介紹1、修改密碼首次登錄需更改密碼 點擊“保存”后，進入系統(tǒng)系統(tǒng)介紹1、系統(tǒng)

12、主頁面進項采集：網(wǎng)上認證、已認證發(fā)票初始化、未上傳明細采集、海關抵扣憑證 銷項采集：遠程抄報、無票收入系統(tǒng)介紹進項采集功能概述網(wǎng)上認證： 通過“網(wǎng)上認證”系統(tǒng)實現(xiàn)進項發(fā)票認證抵扣，集成到了認證抄 報綜合數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中。 與原“網(wǎng)上認證”版本的區(qū)別： 與原“網(wǎng)上認證”版本的區(qū)別： 必須通過本系統(tǒng)才能夠啟動“網(wǎng)上認證”，直接點擊“大眼睛” 圖標無法啟動。 使用本系統(tǒng)必須上傳發(fā)票明細數(shù)據(jù)。已認證發(fā)票初始化： 對2012年1月至今的已認證發(fā)票進行發(fā)票明細補錄。 首先下載發(fā)票列表（只包含七要素），補錄發(fā)票銷方名稱和發(fā) 票明細信息。系統(tǒng)介紹進項采集功能概述未上傳明細采集（新增功能）： 企業(yè)納入監(jiān)控之后，由

13、于各種原因沒有上傳明細的，需使用此 功能上傳發(fā)票明細。 在稅局認證的發(fā)票 超過180天認證期，且沒有上傳明細的發(fā)票 首先下載發(fā)票列表（只包含七要素），需補錄發(fā)票銷方名稱和 發(fā)票明細信息。 必須上傳發(fā)票圖片 海關抵扣憑證： 部分企業(yè)通過海關進口，在此過程已經(jīng)上繳增值稅部分，可憑 此憑證進行抵扣。 直接新增發(fā)票，并補錄詳細貨物清單列表。（新增功能）系統(tǒng)介紹銷項采集功能概述遠程抄報： 通過“遠程抄報”企業(yè)能夠直接向稅務局報送發(fā)票開具情況，并 與稅務局一窗式比對結(jié)合實現(xiàn)抄報的有效利用。 與原“遠程抄報”版本的區(qū)別： 與原“遠程抄報”版本的區(qū)別： 特點 集成性 抄報明細 原遠程抄報 集成于防偽稅控 無需

14、抄報明細 新版本遠程抄報 集成于采集系統(tǒng) 需抄報明細無票收入： 針對企業(yè)無票銷售的產(chǎn)品進行無票收入的錄入。 注意： 注意： 當月無票收入總金額必須與申報表完全一致。 第一次錄入需要錄入2012年1月份至上個月的無票收入合計1、啟動網(wǎng)上認證系統(tǒng)介紹>>網(wǎng)上認證 系統(tǒng)介紹 網(wǎng)上認證在系統(tǒng)主頁面點擊“網(wǎng)上認證”圖標導航到 “網(wǎng)上認證”系統(tǒng)介紹和 啟動頁面。2、安裝、配置網(wǎng)上認證系統(tǒng)介紹>>網(wǎng)上認證 系統(tǒng)介紹 網(wǎng)上認證注意事項： 注意事項：初次使用必須卸載網(wǎng)上認證V4.2版本。 如果本地未安裝“網(wǎng)上認證”系統(tǒng)則會提示是否自動安裝，選 擇“是”則進行系統(tǒng)安裝，選擇“否”將不再啟動

15、。 “網(wǎng)上認證”安裝過程結(jié)束后，必須安裝“網(wǎng)上認證漢字庫”； 并且漢字庫比較大，建議向技術人員獲取，防止下載服務器比 較慢影響認證發(fā)票。 “網(wǎng)上認證漢字庫”可以從黃色按鈕下面的鏈接處獲得。 如果有未上傳的“已認證發(fā)票初始化”數(shù)據(jù)，將無法啟動網(wǎng)上 認證點擊按鈕，完成網(wǎng)上認證系統(tǒng)的安裝和配置過程。3、企業(yè)基本信息設置系統(tǒng)介紹>>網(wǎng)上認證 系統(tǒng)介紹 網(wǎng)上認證根據(jù)實際情況輸入企業(yè)名稱和企業(yè)稅號，其他信息根據(jù)相關要求選擇性輸 入。4、網(wǎng)絡參數(shù)設置系統(tǒng)介紹>>網(wǎng)上認證 系統(tǒng)介紹 網(wǎng)上認證確定網(wǎng)絡參數(shù)中三個地址均為：64:8010 網(wǎng)絡連接參數(shù)設置根

16、據(jù)本單位網(wǎng)絡連接方式進行設置（代理服務器的各項 信息需要從相應的本單位的網(wǎng)管人員處獲得）5、認證參數(shù)設置系統(tǒng)介紹>>網(wǎng)上認證 系統(tǒng)介紹 網(wǎng)上認證為滿足企業(yè)認證的實時性和效率要求，請設置為“實時認證”模式6、認證處理并上傳明細系統(tǒng)介紹>>網(wǎng)上認證 系統(tǒng)介紹 網(wǎng)上認證狀 態(tài) 欄雙擊狀態(tài)欄點擊工具條的“掃描”菜單項，系統(tǒng)即開始從掃描儀中掃描發(fā)票， 識別文字并提交稅務局認證。 無論認證成功與否均會顯示在左側(cè)的狀態(tài)欄中 結(jié)果分為“通過”、“未通過”等幾種情況 結(jié)果為“通過”的發(fā)票已經(jīng)可以抵扣7、發(fā)票明細編輯系統(tǒng)介紹>>網(wǎng)上認證 系統(tǒng)介紹 網(wǎng)上認證發(fā)票明細編 輯工具欄

17、發(fā)票列表： 點擊“提 交”按鈕 對應發(fā)票 標注為已 上傳注意事項： 注意事項：發(fā)票明細中名稱和金額是必填項。 單價、稅率、稅額不需填寫 抵扣類型默認為“貨物抵扣” 明細金額的和必須等于七要素的合計金額 發(fā)票明細可以多次編輯提交明細提交信 息框每月15日之后，上月明細不能再修改8、已掃描認證發(fā)票上傳明細系統(tǒng)介紹>>網(wǎng)上認證 系統(tǒng)介紹 網(wǎng)上認證選擇“未提交明細發(fā)票”并點擊“開始查詢”按鈕。如有未 提交明細發(fā)票，點擊“明細修正”按鈕，彈出“發(fā)票明細修 正”對話框進行明細修正。9、已認證發(fā)票列表刪除系統(tǒng)介紹>>網(wǎng)上認證 系統(tǒng)介紹 網(wǎng)上認證（） ，需要本地庫中刪除后在重新錄入。

18、查詢統(tǒng)計-本地數(shù)據(jù)查詢統(tǒng)計-增值稅本地查詢 設置條件找到對應的發(fā)票-點擊“本地查詢” 選中后點擊“刪除”按鈕進行刪除1、啟動已認證發(fā)票初始化系統(tǒng)介紹>>已認證發(fā)票初始化 系統(tǒng)介紹 已認證發(fā)票初始化單擊“已認證發(fā)票初始化”圖標，進入功能模塊。2、已認證發(fā)票初始化系統(tǒng)介紹>>已認證發(fā)票初始化 系統(tǒng)介紹 已認證發(fā)票初始化沒有需要補錄的 發(fā)票時的提示信 息單擊“已認證發(fā)票初始化”圖標，進入功能模塊。系統(tǒng)介紹>>已認證發(fā)票初始化 系統(tǒng)介紹 已認證發(fā)票初始化3、已認證發(fā)票初始化發(fā)票列表第一行為查詢框，在相應 的空格內(nèi)輸入查詢條件， 按回車鍵進行查詢主要是針對首次使用本系

19、統(tǒng)的企業(yè)，需要補錄本年度已經(jīng)認證但是還沒有 上報發(fā)票明細的發(fā)票。 打開窗口會自動從服務器下載已認證發(fā)票列表。系統(tǒng)介紹>>已認證發(fā)票初始化 系統(tǒng)介紹 已認證發(fā)票初始化4、已認證發(fā)票初始化發(fā)票列表1、雙擊任意發(fā)票，進入發(fā)票明細編 填寫發(fā)票明細信息，填寫要求同認 證發(fā)票上的明細完全一致 輯窗口，進行發(fā)票明細編輯 2、關閉該窗口前，發(fā)票明細可以多 次編輯和提交1、未上傳明細采集系統(tǒng)介紹>>未上傳明細采集 系統(tǒng)介紹 未上傳明細采集1、雙擊任意發(fā)票，進入發(fā)票明細編 輯窗口，進行發(fā)票明細編輯 2、關閉該窗口前，發(fā)票明細可以多 次編輯和提交 沒有需要補錄的 發(fā)票時的提示信 息2、未上傳

20、明細采集系統(tǒng)介紹>>未上傳明細采集 系統(tǒng)介紹 未上傳明細采集必須進行發(fā)票掃描， 否則不允許提交1、海關抵扣憑證系統(tǒng)介紹>>海關抵扣憑證 系統(tǒng)介紹 海關抵扣憑證上傳標志1、輸入商品明細后，點擊提交，發(fā)票信息上傳成 功，上傳標志為“是” 2、不點擊提交關閉編輯窗口，發(fā)票信息保留在本 地，未提交到省局服務器，上傳標志為空 3、雙擊列表中的任意發(fā)票，均可以修改發(fā)票明細， 新增發(fā)票：去掉導入功能，采用手工錄入方式 重新提交 4、每月15日之后上月的發(fā)票明細不允許再修改1、啟動遠程抄報系統(tǒng)介紹>>遠程抄報 系統(tǒng)介紹 遠程抄報在系統(tǒng)主頁面點擊“遠程抄報”圖標導航到 “遠程

21、抄報”系統(tǒng)介紹和 啟動頁面。2、遠程抄報介紹系統(tǒng)介紹>>遠程抄報 系統(tǒng)介紹 遠程抄報【遠程抄報稅系統(tǒng)】是以增值稅防偽稅控系統(tǒng)為基礎，由企 業(yè)用戶通過各自的開票金稅卡自行完成抄報稅操作，將報稅數(shù) 據(jù)通過網(wǎng)絡傳輸?shù)蕉惥窒到y(tǒng)，由稅局自動完成報稅數(shù)據(jù)解密、 報稅業(yè)務處理、發(fā)票比對等處理工作，最后企業(yè)再通過網(wǎng)絡查 詢報稅處理的結(jié)果信息，并在報稅成功且增值稅一窗式比對通 過的情況下進行清卡操作，完成整個報稅過程。 遠程抄報包含功能：遠程抄報、明細抄報、查詢抄報結(jié)果、 清卡，分別對應于如下圖示四個按鈕：注意： 注意： 使用遠程抄報前必須進入防偽稅控進行抄稅處理3、遠程抄報流程遠程抄報需嚴格按照如

22、下流程執(zhí)行：系統(tǒng)介紹>>遠程抄報 系統(tǒng)介紹 遠程抄報抄稅遠程抄報 提示 號碼 0824 提示 號碼 0000 提 示 號 碼明細抄報清卡查詢抄報結(jié)果其他錯誤流程其他錯 誤號碼注意： 注意： 使用遠程抄報前必須進入防偽稅控進行抄稅處理4、明細抄報過程系統(tǒng)介紹>>遠程抄報 系統(tǒng)介紹 遠程抄報點擊“明細抄報”按鈕系統(tǒng)會自動啟動明細抄報功能，系統(tǒng)會自動計算 上傳發(fā)票明細的起始月份，并自動讀取本地防偽稅控系統(tǒng)發(fā)票數(shù)據(jù)、生 成數(shù)據(jù)文件，并上傳至省局數(shù)據(jù)庫服務器。納入后首次執(zhí)行明細抄報，讀取2011年12月至抄稅月份的發(fā)票明細數(shù) 據(jù)。 以后每次執(zhí)行，只抄報上月明細數(shù)據(jù) 如果沒有讀取到

23、發(fā)票明細，彈出窗口進行發(fā)票明細的補錄5、錯誤代碼列表錯誤代碼 0000 3000 說明清卡成功 遠程抄報結(jié)果查詢必須在 安裝有防偽稅控的計算機 中進行 沒有注冊類別系統(tǒng)介紹>>遠程抄報 系統(tǒng)介紹 遠程抄報解決辦法無需處理3001 3011 3012金稅服務網(wǎng)常用工具中的“比對系統(tǒng)注冊類別 升級補丁” 由于稅務端服務器不正常引起未能生成正確服務器查詢 結(jié)果，系統(tǒng)將自動退出 本企業(yè)未納入信息管理行 業(yè)，無需進行發(fā)票明細采 集 查詢結(jié)果或清卡失敗聯(lián)系稅局，納入管理系統(tǒng)0824必須上傳發(fā)票明細成功才能執(zhí)行查詢結(jié)果和清 卡操作1、啟動無票收入系統(tǒng)介紹>>無票收入 系統(tǒng)介紹 無票收

24、入單擊“無票收入”圖標，進入功能模塊。2、啟動無票收入系統(tǒng)介紹>>無票收入 系統(tǒng)介紹 無票收入單擊“無票收入”圖標，進入功能模塊。3、無票收入列表系統(tǒng)介紹>>無票收入 系統(tǒng)介紹 無票收入注意事項： 注意事項：每月只能新增一條數(shù)據(jù)，月份為上個月。 第一次錄入時，必須填寫2012年1月至今的所 有數(shù)據(jù) 無票收入的明細可以多次編輯提交，每月15號 之后不能再修改上月數(shù)據(jù)點擊“新增”按鈕啟動無票收入編輯頁面培訓結(jié)束 謝 謝增值稅抄報稅步驟：一、增值稅專用發(fā)票的領購$ r, n0 " Z! P/ V* s; W企業(yè)發(fā)生銷售業(yè)務在稅控系統(tǒng)中開具增值稅專用發(fā)票（銷項）或開具

25、普通發(fā)票* p4 b& i/ z4 i$ F8 h7 Owindows防偽稅控一機多票開票子系統(tǒng)的操作! T8 G6 m& % Z; t" f; J) t每月初2號前進行抄稅在開票系統(tǒng)中打印相關發(fā)票清單報表進行報稅7 e% K4 s+ D8 |3 + E$ z4 d1、平時開具增值稅銷項發(fā)票分類% h% Z+ A  K8 w5 b. j/ 正數(shù)發(fā)票5 p6 i# X: x( D負數(shù)發(fā)票- Q+ ?3 m' B2 o/ : u帶有發(fā)票清單的發(fā)票4 x* q3 y! i3 k9 X8 _: _( z: k% I帶有銷售折扣的發(fā)票$ b+ ( H

26、, L4 * ?; k: ?" m4 2、領購發(fā)票讀入開票系統(tǒng)1 l. i0 & e- G. w4 g3、當月發(fā)票的作廢# c4 2 R6 U- V2 8 e- e( e4、數(shù)據(jù)的備份等2 |+ - p1 h" f+ M7 W- ( S/ F二、本月如購進原材料，取得增值稅發(fā)票5 g' 6 8 K6 g8 ?+ （進項），將進項發(fā)票錄入增值稅納稅申報系統(tǒng)發(fā)票管理中每月20號至月末前一天進行增值稅進項發(fā)票的網(wǎng)上認證工作/ w7 M2 ) b9 o& w, u1 X# & F  A& r3 N具體流程：8 ?/ X(

27、z3 q" C  F7 ?增值稅發(fā)票（進項）在增值稅納稅申報系統(tǒng)中的錄入導出網(wǎng)上認證下載認證結(jié)果導入納稅申報系統(tǒng)有錯的查詢修改再導出網(wǎng)上認證認證通知書下載認證結(jié)果查詢直至認證. # j# q3 X1 h6 3 I( F2 H1 y0 ?三、增值稅專用發(fā)票的核銷（注：增值稅專用發(fā)票使用時間為二個月，到期沒有用完，要去稅局核銷）# |2 z9 d- : R核銷要帶以下資料去：3 Y8 |* P' V! Q( y* i（一）普通發(fā)票繳銷需提供以下資料：" V1 D/ b# s$ T3 c! P1、已領購的發(fā)票，包括未使用的空白發(fā)票3 c" :

28、 R( S. ?8 ! Q2、普通發(fā)票核銷明細表9 / |, Z  " : w% O( . M3、發(fā)票統(tǒng)一領購簿$ h  a4 7 M( K+ d6 a  l（二）專用發(fā)票核銷需提供以下資料：1 a  A, S5 T: U! W' p1、已領購的發(fā)票，包括未使用的空白發(fā)票; 7 , M4 H$ K9 : K+ S"   t2、發(fā)票統(tǒng)一領購簿/ t( l& 6 t, 9 . 6 A3、稅控IC卡9 3 4 E/ f6 X4 i' t4 q$ 5 a

29、60; H四、月初，一般2號之前進行抄稅報稅提供相關資料給稅局% 7 S- d) X6 |+ m) V/ t提供的資料如下：! s# p) B+ o5 i' k9 w. l6 R( 1、抄有申報所屬月份銷項發(fā)票信息的IC卡；  t4 j% 6 C/ a, B2 2、使用小容量IC卡的企業(yè)提供增值稅專用發(fā)票銷項數(shù)據(jù)軟盤兩張（使用大容量IC卡的企業(yè)不須報送）；) i& ( 5 N% |1 q$   a" p3、防偽稅控開票系統(tǒng)生成的銷項發(fā)票明細表具體來說，Windows版開票子系統(tǒng)生成的是增值稅專用發(fā)票匯總表和明細表，DO

30、S版開票子系統(tǒng)生成的是存根聯(lián)明細表，若由于客觀原因（例如系統(tǒng)故障或者被盜等）不能夠從開票系統(tǒng)生成，可由企業(yè)根據(jù)實際開票情況、參照格式如實填報，開票日期從數(shù)據(jù)所屬當月的一號至月終；  V! y$ _! c2 V* P9 J/ b& 4、電腦版增值稅專用發(fā)票領用存月報表（以下簡稱領用存月報表）；; _' 2 y! E! K- q, H" 8 W5、發(fā)票購領簿；* L; , |" g. X' $ W+ 6、抄報稅所屬期月份開具的最后一張發(fā)票原件或復印件（以下稱發(fā)票A）、抄報稅所屬期的下月開具的第一張發(fā)票原件或復印件（以下稱發(fā)票B），若企

31、業(yè)還沒有開具發(fā)票，則取第一張空白發(fā)票原件或復印件；4 h& j5 k+ L. H* v' p! ' 7、對于作廢的專用發(fā)票，要將全部聯(lián)次一同提供；, Q1 L' ; d, s. X% D8、由于故障維修導致發(fā)票數(shù)據(jù)丟失的，需提供維修服務單位出具的防偽稅控專用設備故障診斷意見書，并攜帶發(fā)生數(shù)據(jù)丟失的發(fā)票原件；. r. z; & P; t  R% X( U! o9、若有空白核銷的發(fā)票（切角作廢），企業(yè)還應帶空白發(fā)票的原件；9 Q1 c  s( R5 10、若企業(yè)有主、分開票機的，每臺開票機都需要提供上述資料（每臺開票機

32、的資料只是反映本機的開票數(shù)據(jù)情況，要在資料上注明主、分機號）8 + & V/ 0 S' p' z注：相關表格請到就近稅務機關的辦稅服務廳索取。所有復印件需加蓋公章，并寫明“此復印件與原件相符”字樣。復印件資料統(tǒng)一使用A4紙規(guī)格。* T5 y* |3 f0 Y2 , x5 F五、抄完稅后就要準備進行網(wǎng)上納稅申報/ Q* D  b( l+ X$ H1、將防偽稅控一機多票開票子系統(tǒng)中增值稅發(fā)票銷項數(shù)據(jù)的導出導入增值稅納稅申報系統(tǒng)中" h) p% ?2 x8 e6 w: e% g具體流程是：登陸一機多票開票子系統(tǒng)，點擊“發(fā)票查詢”按鈕。9 l+ u

33、3 : I* 0 |$ z' e, P2、選擇當前需要導入發(fā)票的對應月份，假如當前需要導入12月份的發(fā)票數(shù)據(jù)，則選擇“本年12月份”，按下“確定”按鈕。- C! G& u1 B- r6   l" d3、按下“確定”按鈕后出現(xiàn)當前月份對應發(fā)票的記錄查詢窗口：請用戶注意，上述“發(fā)票查詢窗口”中對應發(fā)票字段的排列順序是系統(tǒng)安裝時的缺省排列，企業(yè)電子申報管理系統(tǒng)默認是以以上的字段排列規(guī)則進行發(fā)票數(shù)據(jù)的讀取。7 W7 w% ! a  _4 % r; ?4.登陸企業(yè)電子申報管理系統(tǒng)，通過“銷項發(fā)票管理中”中的“從界面讀發(fā)票數(shù)據(jù)（一機多票）”

34、菜單讀取發(fā)票數(shù)據(jù)。; r$ X6 J; Y1 c. F5、點擊“讀發(fā)票查詢界面”，系統(tǒng)自動進入對發(fā)票數(shù)據(jù)的讀取操作，并自動切換到發(fā)票查詢界面。) Z# I; o1 a. Z4 l) a" _% 用戶這時可以看到發(fā)票查詢界面中發(fā)票數(shù)據(jù)在進行連續(xù)的跳閃和刷新，請用戶務必注意，數(shù)據(jù)讀取過程中請不要操作鍵盤和鼠標，否則可能會影響到發(fā)票數(shù)據(jù)的正常讀取。數(shù)據(jù)讀取完畢，系統(tǒng)自動切換操作窗口。- K8 C# W  R2 K% p6、這時點擊“保存”按鈕，系統(tǒng)自動對當前讀取的發(fā)票記錄進行校驗和保存處理。請用戶注意，如果在發(fā)票記錄讀取后出現(xiàn)“發(fā)票稅目不正確”的提示，請用戶在“系統(tǒng)稅目

35、初始化”中進行發(fā)票稅目的修改和更新后再執(zhí)行“讀發(fā)票查詢界面”的操作。  P/ L" h) , z: / E: s$ 7、主要注意事項：3 N% u+ _( M! _1 F& u7 K執(zhí)行發(fā)票讀入時“發(fā)票查詢窗口”不能處于“最小化狀態(tài)”。否則系統(tǒng)會提示“讀取不到任何發(fā)票數(shù)據(jù)”。" & a3 v' i' U% D. K- H' M- H# o為了保證發(fā)票數(shù)據(jù)采集的正確性，系統(tǒng)執(zhí)行讀取“發(fā)票查詢界面”數(shù)據(jù)過程中請用戶不要操作鍵盤和鼠標。5 C0 T6 q  S* P$ |2 l: m如果用戶在發(fā)票讀取

36、過程中出現(xiàn)如“應該設置購方名稱欄目顯示”的錯誤提示，原因可能是“發(fā)票查詢界面”中發(fā)票字段的顯示排列缺少對應的必讀字段，用戶必須修改并保證發(fā)票查詢界面中至少有下面9個字段的內(nèi)容（與排列順沒有關系）。注意，用戶設置好對應的字段內(nèi)容后記得按下“格式”按鈕，保存當前設置。& l+ w7 D3 p5 f! H9個必讀的字段內(nèi)容分別是：發(fā)票種類、類別代碼、發(fā)票號碼、購方稅號、開票日期、合計金額、稅率、合計稅額、作廢標志。) L/ l% w3 |% I$ E必讀字段的設置操作：4 A" E: e4 j( V! S4 f首先在發(fā)票查詢窗口點擊左上角的黃色小按鈕（紅色小圓圈），點擊后用戶這時可

37、以通過“項目選擇”框的內(nèi)容對必讀字段進行選擇。- F  j  W  z0 P, 5 B% w通過“項目選擇”框中的“”和“”對字段進行汰選。確?！敖Y(jié)果項目”中顯示的字段內(nèi)容至少有如下9項必讀字段：發(fā)票種類、類別代碼、發(fā)票號碼、購方稅號、開票日期、合計金額、稅率、合計稅額、作廢標志。0 M2 L/ ! z% s% T! n! _設置好字段的顯示內(nèi)容后請點擊菜單欄目上的“格式”按鈕，保存當前設置。; f/ R" u; u. j! Z" O  a  h7 ?六、將開票系統(tǒng)中的銷項導

38、入開票系統(tǒng)后，就可以在增值稅納稅申報系統(tǒng)中做納稅申報表及相關的幾個附表和資產(chǎn)負債表及利潤表生成申報文件存入U盤在國稅局網(wǎng)站上傳申報文件，進行網(wǎng)上納稅申報跟蹤納稅申報結(jié)果網(wǎng)上申報成功后于月初10號前打印申報報表到國稅局提交紙質(zhì)申報資料5 g' W  F0 - $ i* v, W  C七、在生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)中（進行操作）每月15號之前，需要進行：2 w+ j0 j2 D# * 7 免抵退明細數(shù)據(jù)采集。# t! e& E4 e/ ; E( D%   n8 h/ A免稅貨物明細數(shù)據(jù)采集。& l5 M% : q-

39、 _; G免抵退稅預申報進行網(wǎng)上出口退稅預審預審核反饋疑點調(diào)整生成明申報數(shù)據(jù)。! X5 M! D! 2 k5 D模擬出具進料免稅證明。3 Z  z$ m; h: M5 $ z" c' d# v2 c+ L納稅申報。0 v2 0 6 7 & y納稅申報表數(shù)據(jù)采集（在納稅申報成功后操作）。! _6 k1 c* m% d* " V免抵退匯總數(shù)據(jù)采集。5 d2 s7 B$ n! l: v  ?免抵退正式申報。9 ?% i9 p5 t+ u' N8 正式審核反饋信息處理。增值稅專用發(fā)票的領購$ r, n0 "

40、Z! P/ V* s; W企業(yè)發(fā)生銷售業(yè)務在稅控系統(tǒng)中開具增值稅專用發(fā)票（銷項）或開具普通發(fā)票* p4 b& i/ z4 i$ F8 h7 Owindows防偽稅控一機多票開票子系統(tǒng)的操作! T8 G6 m& % Z; t" f; J) t每月初2號前進行抄稅在開票系統(tǒng)中打印相關發(fā)票清單報表進行報稅7 e% K4 s+ D8 |3 + E$ z4 d1、平時開具增值稅銷項發(fā)票分類% h% Z+ A  K8 w5 b. j/ 正數(shù)發(fā)票5 p6 i# X: x( D負數(shù)發(fā)票- Q+ ?3 m' B2 o/ : u帶有發(fā)票清單的發(fā)票4 x* q3

41、 y! i3 k9 X8 _: _( z: k% I帶有銷售折扣的發(fā)票$ b+ ( H, L4 * ?; k: ?" m4 2、領購發(fā)票讀入開票系統(tǒng)1 l. i0 & e- G. w4 g3、當月發(fā)票的作廢# c4 2 R6 U- V2 8 e- e( e4、數(shù)據(jù)的備份等2 |+ - p1 h" f+ M7 W- ( S/ F二、本月如購進原材料，取得增值稅發(fā)票5 g' 6 8 K6 g8 ?+ （進項），將進項發(fā)票錄入增值稅納稅申報系統(tǒng)發(fā)票管理中每月20號至月末前一天進行增值稅進項發(fā)票的網(wǎng)上認證工作/ w7 M2 ) b9 o& w, u1 X#

42、& F  A& r3 N具體流程：8 ?/ X( z3 q" C  F7 ?增值稅發(fā)票（進項）在增值稅納稅申報系統(tǒng)中的錄入導出網(wǎng)上認證下載認證結(jié)果導入納稅申報系統(tǒng)有錯的查詢修改再導出網(wǎng)上認證認證通知書下載認證結(jié)果查詢直至認證. # j# q3 X1 h6 3 I( F2 H1 y0 ?三、增值稅專用發(fā)票的核銷（注：增值稅專用發(fā)票使用時間為二個月，到期沒有用完，要去稅局核銷）# |2 z9 d- : R核銷要帶以下資料去：3 Y8 |* P' V! Q( y* i（一）普通發(fā)票繳銷需提供以下資料：" V1 D/

43、b# s$ T3 c! P1、已領購的發(fā)票，包括未使用的空白發(fā)票3 c" : R( S. ?8 ! Q2、普通發(fā)票核銷明細表9 / |, Z  " : w% O( . M3、發(fā)票統(tǒng)一領購簿$ h  a4 7 M( K+ d6 a  l（二）專用發(fā)票核銷需提供以下資料：1 a  A, S5 T: U! W' p1、已領購的發(fā)票，包括未使用的空白發(fā)票; 7 , M4 H$ K9 : K+ S"   t2、發(fā)票統(tǒng)一領購簿/ t( l& 6 t, 9 . 6

44、 A3、稅控IC卡9 3 4 E/ f6 X4 i' t4 q$ 5 a  H四、月初，一般2號之前進行抄稅報稅提供相關資料給稅局% 7 S- d) X6 |+ m) V/ t提供的資料如下：! s# p) B+ o5 i' k9 w. l6 R( 1、抄有申報所屬月份銷項發(fā)票信息的IC卡；  t4 j% 6 C/ a, B2 2、使用小容量IC卡的企業(yè)提供增值稅專用發(fā)票銷項數(shù)據(jù)軟盤兩張（使用大容量IC卡的企業(yè)不須報送）；) i& ( 5 N% |1 q$   a" p3、防偽稅控開票系統(tǒng)生成的銷項發(fā)

45、票明細表具體來說，Windows版開票子系統(tǒng)生成的是增值稅專用發(fā)票匯總表和明細表，DOS版開票子系統(tǒng)生成的是存根聯(lián)明細表，若由于客觀原因（例如系統(tǒng)故障或者被盜等）不能夠從開票系統(tǒng)生成，可由企業(yè)根據(jù)實際開票情況、參照格式如實填報，開票日期從數(shù)據(jù)所屬當月的一號至月終；  V! y$ _! c2 V* P9 J/ b& 4、電腦版增值稅專用發(fā)票領用存月報表（以下簡稱領用存月報表）；; _' 2 y! E! K- q, H" 8 W5、發(fā)票購領簿；* L; , |" g. X' $ W+ 6、抄報稅所屬期月份開具的最后一張發(fā)票原件或復印件

46、（以下稱發(fā)票A）、抄報稅所屬期的下月開具的第一張發(fā)票原件或復印件（以下稱發(fā)票B），若企業(yè)還沒有開具發(fā)票，則取第一張空白發(fā)票原件或復印件；4 h& j5 k+ L. H* v' p! ' 7、對于作廢的專用發(fā)票，要將全部聯(lián)次一同提供；, Q1 L' ; d, s. X% D8、由于故障維修導致發(fā)票數(shù)據(jù)丟失的，需提供維修服務單位出具的防偽稅控專用設備故障診斷意見書，并攜帶發(fā)生數(shù)據(jù)丟失的發(fā)票原件；. r. z; & P; t  R% X( U! o9、若有空白核銷的發(fā)票（切角作廢），企業(yè)還應帶空白發(fā)票的原件；9 Q1 c 

47、0;s( R5 10、若企業(yè)有主、分開票機的，每臺開票機都需要提供上述資料（每臺開票機的資料只是反映本機的開票數(shù)據(jù)情況，要在資料上注明主、分機號）8 + & V/ 0 S' p' z注：相關表格請到就近稅務機關的辦稅服務廳索取。所有復印件需加蓋公章，并寫明“此復印件與原件相符”字樣。復印件資料統(tǒng)一使用A4紙規(guī)格。* T5 y* |3 f0 Y2 , x5 F五、抄完稅后就要準備進行網(wǎng)上納稅申報/ Q* D  b( l+ X$ H1、將防偽稅控一機多票開票子系統(tǒng)中增值稅發(fā)票銷項數(shù)據(jù)的導出導入增值稅納稅申報系統(tǒng)中" h) p% ?2 x8 e6

48、 w: e% g具體流程是：登陸一機多票開票子系統(tǒng)，點擊“發(fā)票查詢”按鈕。9 l+ u3 : I* 0 |$ z' e, P2、選擇當前需要導入發(fā)票的對應月份，假如當前需要導入12月份的發(fā)票數(shù)據(jù)，則選擇“本年12月份”，按下“確定”按鈕。- C! G& u1 B- r6   l" d3、按下“確定”按鈕后出現(xiàn)當前月份對應發(fā)票的記錄查詢窗口：請用戶注意，上述“發(fā)票查詢窗口”中對應發(fā)票字段的排列順序是系統(tǒng)安裝時的缺省排列，企業(yè)電子申報管理系統(tǒng)默認是以以上的字段排列規(guī)則進行發(fā)票數(shù)據(jù)的讀取。7 W7 w% ! a  _4 % r; ?4

49、.登陸企業(yè)電子申報管理系統(tǒng)，通過“銷項發(fā)票管理中”中的“從界面讀發(fā)票數(shù)據(jù)（一機多票）”菜單讀取發(fā)票數(shù)據(jù)。; r$ X6 J; Y1 c. F5、點擊“讀發(fā)票查詢界面”，系統(tǒng)自動進入對發(fā)票數(shù)據(jù)的讀取操作，并自動切換到發(fā)票查詢界面。) Z# I; o1 a. Z4 l) a" _% 用戶這時可以看到發(fā)票查詢界面中發(fā)票數(shù)據(jù)在進行連續(xù)的跳閃和刷新，請用戶務必注意，數(shù)據(jù)讀取過程中請不要操作鍵盤和鼠標，否則可能會影響到發(fā)票數(shù)據(jù)的正常讀取。數(shù)據(jù)讀取完畢，系統(tǒng)自動切換操作窗口。- K8 C# W  R2 K% p6、這時點擊“保存”按鈕，系統(tǒng)自動對當前讀取的發(fā)票記錄進行校驗和保存

50、處理。請用戶注意，如果在發(fā)票記錄讀取后出現(xiàn)“發(fā)票稅目不正確”的提示，請用戶在“系統(tǒng)稅目初始化”中進行發(fā)票稅目的修改和更新后再執(zhí)行“讀發(fā)票查詢界面”的操作。  P/ L" h) , z: / E: s$ 7、主要注意事項：3 N% u+ _( M! _1 F& u7 K執(zhí)行發(fā)票讀入時“發(fā)票查詢窗口”不能處于“最小化狀態(tài)”。否則系統(tǒng)會提示“讀取不到任何發(fā)票數(shù)據(jù)”。" & a3 v' i' U% D. K- H' M- H# o為了保證發(fā)票數(shù)據(jù)采集的正確性，系統(tǒng)執(zhí)行讀取“發(fā)票查詢界面”數(shù)據(jù)過程中請用戶不要操作鍵盤和鼠標。

51、5 C0 T6 q  S* P$ |2 l: m如果用戶在發(fā)票讀取過程中出現(xiàn)如“應該設置購方名稱欄目顯示”的錯誤提示，原因可能是“發(fā)票查詢界面”中發(fā)票字段的顯示排列缺少對應的必讀字段，用戶必須修改并保證發(fā)票查詢界面中至少有下面9個字段的內(nèi)容（與排列順沒有關系）。注意，用戶設置好對應的字段內(nèi)容后記得按下“格式”按鈕，保存當前設置。& l+ w7 D3 p5 f! H9個必讀的字段內(nèi)容分別是：發(fā)票種類、類別代碼、發(fā)票號碼、購方稅號、開票日期、合計金額、稅率、合計稅額、作廢標志。) L/ l% w3 |% I$ E必讀字段的設置操作：4 A" E: e4 j(

52、V! S4 f首先在發(fā)票查詢窗口點擊左上角的黃色小按鈕（紅色小圓圈），點擊后用戶這時可以通過“項目選擇”框的內(nèi)容對必讀字段進行選擇。- F  j  W  z0 P, 5 B% w通過“項目選擇”框中的“”和“”對字段進行汰選。確?！敖Y(jié)果項目”中顯示的字段內(nèi)容至少有如下9項必讀字段：發(fā)票種類、類別代碼、發(fā)票號碼、購方稅號、開票日期、合計金額、稅率、合計稅額、作廢標志。0 M2 L/ ! z% s% T! n! _設置好字段的顯示內(nèi)容后請點擊菜單欄目上的“格式”按鈕，保存當前設置。; f/ R" u; u. j! Z"

53、 O  a  h7 ?六、將開票系統(tǒng)中的銷項導入開票系統(tǒng)后，就可以在增值稅納稅申報系統(tǒng)中做納稅申報表及相關的幾個附表和資產(chǎn)負債表及利潤表生成申報文件存入U盤在國稅局網(wǎng)站上傳申報文件，進行網(wǎng)上納稅申報跟蹤納稅申報結(jié)果網(wǎng)上申報成功后于月初10號前打印申報報表到國稅局提交紙質(zhì)申報資料5 g' W  F0 - $ i* v, W  C七、在生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)中（進行操作）每月15號之前，需要進行：2 w+ j0 j2 D# * 7 免抵退明細數(shù)據(jù)采集。# t! e& E4 e/ ; E( D%

54、60; n8 h/ A免稅貨物明細數(shù)據(jù)采集。& l5 M% : q- _; G免抵退稅預申報進行網(wǎng)上出口退稅預審預審核反饋疑點調(diào)整生成明申報數(shù)據(jù)。! X5 M! D! 2 k5 D模擬出具進料免稅證明。3 Z  z$ m; h: M5 $ z" c' d# v2 c+ L納稅申報。0 v2 0 6 7 & y納稅申報表數(shù)據(jù)采集（在納稅申報成功后操作）。! _6 k1 c* m% d* " V免抵退匯總數(shù)據(jù)采集。5 d2 s7 B$ n! l: v  ?免抵退正式申報。9 ?% i9 p5 t+ u' N8 正式審核反饋信息處理。遠程抄報系統(tǒng)及網(wǎng)上申報相關內(nèi)容操作說明遠程抄報控件下載說明登錄遼