srga培訓(xùn)資料

1、getrag (jiangxi) transmission co., ltd. srga(供應(yīng)商請(qǐng)求格特拉克同意變更/偏差 )培訓(xùn)getrag (jiangxi) transmission co., ltd.目錄/ inhalt 1目標(biāo)及范圍目標(biāo)及范圍2詳細(xì)說明詳細(xì)說明2.1 2.2過程描述過程描述2.2.1生產(chǎn)工藝及場(chǎng)地變化（流程）生產(chǎn)工藝及場(chǎng)地變化（流程）2.2.2永久永久/臨時(shí)規(guī)范變更（流程）臨時(shí)規(guī)范變更（流程）3術(shù)語和定義術(shù)語和定義4標(biāo)準(zhǔn)化參考及格式標(biāo)準(zhǔn)化參考及格式getrag (jiangxi) transmission co., ltd.1.目標(biāo)及范圍目標(biāo)及范圍 -供應(yīng)商請(qǐng)求格特拉

2、克同意供應(yīng)商請(qǐng)求格特拉克同意（srga）是指供應(yīng)商請(qǐng)求獲得格特拉克產(chǎn)品工程部門、生產(chǎn)部門以及采購（技術(shù)）部門同意實(shí)施供應(yīng)商自己的變更計(jì)劃，包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)（永久或臨時(shí)），生產(chǎn)流程、和/或生產(chǎn)場(chǎng)地變更。srga是格特拉克根據(jù)供應(yīng)商生產(chǎn)批準(zhǔn)程序變更通知與其溝通的一種手段。getrag (jiangxi) transmission co., ltd.1.目標(biāo)及范圍目標(biāo)及范圍 -srga要求要求(什么情況下需要提交什么情況下需要提交).只有在生產(chǎn)批準(zhǔn)程序或者同意后，供應(yīng)商才能作以下永久性變更時(shí):-一個(gè)生產(chǎn)程序變更-場(chǎng)地或分供應(yīng)商變更-當(dāng)供應(yīng)商由于停產(chǎn)或進(jìn)行計(jì)劃性維護(hù)需要臨時(shí)變更生產(chǎn)步驟或者生產(chǎn)場(chǎng)地，在變更

3、前或發(fā)生意外狀況后，必須及時(shí)通知格特拉克生產(chǎn)部門以及采購部門。-當(dāng)供應(yīng)商需要對(duì)由格特拉克設(shè)計(jì)部門或者供應(yīng)商工程部門負(fù)責(zé)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)進(jìn)行初始變更時(shí)，供應(yīng)商必須使用該請(qǐng)求格式來與格特拉克產(chǎn)品開發(fā)工程部門取得聯(lián)系。-請(qǐng)求永久性設(shè)計(jì)變更，及-請(qǐng)求臨時(shí)工藝規(guī)范變更（例如：請(qǐng)求準(zhǔn)許臨時(shí)裝運(yùn)非一致性部件）getrag (jiangxi) transmission co., ltd. 2.詳細(xì)說明詳細(xì)說明2.1 一般要求一般要求-srga對(duì)計(jì)劃變更同意并不意味著同意裝運(yùn)系列產(chǎn)品。在裝運(yùn)生產(chǎn)對(duì)計(jì)劃變更同意并不意味著同意裝運(yùn)系列產(chǎn)品。在裝運(yùn)生產(chǎn)部件部件/產(chǎn)品前，每個(gè)生產(chǎn)批準(zhǔn)程序以及任何格特拉克指定功能的試產(chǎn)品前，每

4、個(gè)生產(chǎn)批準(zhǔn)程序以及任何格特拉克指定功能的試用品都必須取得零件保證提交文件的同意。用品都必須取得零件保證提交文件的同意。-對(duì)諸如非一致性產(chǎn)品、臨時(shí)程序偏差、或者臨時(shí)場(chǎng)地變更的許可，對(duì)諸如非一致性產(chǎn)品、臨時(shí)程序偏差、或者臨時(shí)場(chǎng)地變更的許可，供應(yīng)商只能裝運(yùn)有限數(shù)量和供應(yīng)商只能裝運(yùn)有限數(shù)量和/或在或在srga中規(guī)定時(shí)間內(nèi)裝運(yùn)的產(chǎn)品。中規(guī)定時(shí)間內(nèi)裝運(yùn)的產(chǎn)品。getrag (jiangxi) transmission co., ltd. 2.詳細(xì)說明詳細(xì)說明2.1 一般要求一般要求a) 生產(chǎn)工藝及場(chǎng)地變化生產(chǎn)工藝及場(chǎng)地變化1供應(yīng)商對(duì)原始生產(chǎn)批準(zhǔn)程序所同意的任何變更將影響供應(yīng)商對(duì)原始生產(chǎn)批準(zhǔn)程序所同意的任何

5、變更將影響:-場(chǎng)地場(chǎng)地-場(chǎng)地建設(shè)影響過程或者工藝流程場(chǎng)地建設(shè)影響過程或者工藝流程-部件部件/產(chǎn)品加工產(chǎn)品加工-設(shè)備變更設(shè)備變更-程序流程程序流程-分供應(yīng)商變更將影響場(chǎng)地、加工、工藝流程或材料。分供應(yīng)商變更將影響場(chǎng)地、加工、工藝流程或材料。-材料來源變更（分供應(yīng)商或分供應(yīng)商場(chǎng)所變更）材料來源變更（分供應(yīng)商或分供應(yīng)商場(chǎng)所變更）getrag (jiangxi) transmission co., ltd. 2.詳細(xì)說明詳細(xì)說明2.1一般要求一般要求b) 供應(yīng)商的設(shè)計(jì)變更或請(qǐng)求裝運(yùn)非一致性部件供應(yīng)商的設(shè)計(jì)變更或請(qǐng)求裝運(yùn)非一致性部件-設(shè)計(jì)變更設(shè)計(jì)變更任何供應(yīng)商的變更將影響任何供應(yīng)商的變更將影響:-包括軟

6、件設(shè)計(jì)包括軟件設(shè)計(jì)/編碼的部件編碼的部件/產(chǎn)品規(guī)格產(chǎn)品規(guī)格-外觀、質(zhì)量或終端特點(diǎn)性能外觀、質(zhì)量或終端特點(diǎn)性能-遵照政府規(guī)定遵照政府規(guī)定-部件部件/產(chǎn)品的可交換性產(chǎn)品的可交換性-擔(dān)保和可靠性擔(dān)保和可靠性-不管是不是工程部門發(fā)起的，任何設(shè)計(jì)不管是不是工程部門發(fā)起的，任何設(shè)計(jì)/材料規(guī)格的永久性變更，材料規(guī)格的永久性變更，都必須取得許可（以滿足客戶需求）、格特拉克工藝變更管理部門都必須取得許可（以滿足客戶需求）、格特拉克工藝變更管理部門以及其他所有設(shè)計(jì)部門的許可和有效測(cè)試。以及其他所有設(shè)計(jì)部門的許可和有效測(cè)試。getrag (jiangxi) transmission co., ltd. 2.詳細(xì)說明

7、詳細(xì)說明2.1一般要求一般要求請(qǐng)求裝運(yùn)臨時(shí)工藝規(guī)范（偏差）部件請(qǐng)求裝運(yùn)臨時(shí)工藝規(guī)范（偏差）部件/產(chǎn)品產(chǎn)品請(qǐng)求臨時(shí)同意裝運(yùn)不符合規(guī)格的部件請(qǐng)求臨時(shí)同意裝運(yùn)不符合規(guī)格的部件/產(chǎn)品產(chǎn)品:-未采用同意的生產(chǎn)工藝或場(chǎng)地臨時(shí)生產(chǎn)的部件未采用同意的生產(chǎn)工藝或場(chǎng)地臨時(shí)生產(chǎn)的部件/產(chǎn)品（產(chǎn)品（1級(jí)或分供應(yīng)級(jí)或分供應(yīng)商）商）-部件部件/產(chǎn)品或生產(chǎn)工藝產(chǎn)品或生產(chǎn)工藝/場(chǎng)地的臨時(shí)緊急變更。場(chǎng)地的臨時(shí)緊急變更。-不符合格特拉克規(guī)格臨時(shí)生產(chǎn)的部件不符合格特拉克規(guī)格臨時(shí)生產(chǎn)的部件/產(chǎn)品。產(chǎn)品。getrag (jiangxi) transmission co., ltd. 2.詳細(xì)說明詳細(xì)說明-2.2過程描述過程描述2.2.

8、1生產(chǎn)工藝及場(chǎng)地變化（流程） 1.1:供應(yīng)商完成供應(yīng)商完成srga表后提交給格特拉克技表后提交給格特拉克技術(shù)部術(shù)部/買方。臨時(shí)性工藝和買方。臨時(shí)性工藝和/或場(chǎng)地或場(chǎng)地/場(chǎng)所變場(chǎng)所變更，也必須與格特拉克廠方取得聯(lián)系。更，也必須與格特拉克廠方取得聯(lián)系。1.2: 技術(shù)協(xié)助部門技術(shù)協(xié)助部門/買方通過格特拉克清單進(jìn)買方通過格特拉克清單進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。如果采購部門拒絕行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。如果采購部門拒絕srga，買方將表格通過電子郵件的方式退還給買方將表格通過電子郵件的方式退還給供應(yīng)商并告知拒絕內(nèi)容。供應(yīng)商并告知拒絕內(nèi)容。1.4: 采購工程部門根據(jù)清單對(duì)將要變更后的采購工程部門根據(jù)清單對(duì)將要變更后的規(guī)格材料進(jìn)行評(píng)估

9、。如果拒絕規(guī)格材料進(jìn)行評(píng)估。如果拒絕srga，經(jīng)，經(jīng)理將表格通過電子郵件的方式退還給供理將表格通過電子郵件的方式退還給供應(yīng)商并告知拒絕內(nèi)容并復(fù)制一份給買方應(yīng)商并告知拒絕內(nèi)容并復(fù)制一份給買方（技術(shù)部工程師）。（技術(shù)部工程師）。供應(yīng)商生產(chǎn)流程以及場(chǎng)地變更1.1供應(yīng)商填寫srga表格以及相關(guān)材料并提交給格特拉克采購部門1.2格特拉克采購部門格特拉克工廠信息（質(zhì)量和后勤部門）臨時(shí)變更許可1.4格特拉克產(chǎn)品開發(fā)工程部門許可(當(dāng)變更材料時(shí)，包括材料許可)技術(shù)部同意?1.3拒絕變更請(qǐng)求并說明拒絕理由否否是是流程中涉及到的gjt部門可能會(huì)有所變化,在重新確定各部門前,請(qǐng)供應(yīng)商將srga發(fā)給采購部現(xiàn)場(chǎng)sta.g

10、etrag (jiangxi) transmission co., ltd. 2.詳細(xì)說明詳細(xì)說明-2.2過程描述過程描述2.2.1生產(chǎn)工藝及場(chǎng)地變化（流程） 1.5: 格特拉克廠方將對(duì)包括場(chǎng)地格特拉克廠方將對(duì)包括場(chǎng)地/場(chǎng)所變更場(chǎng)所變更所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。如果廠方拒所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。如果廠方拒絕該請(qǐng)求同意表格，廠方質(zhì)量部門經(jīng)絕該請(qǐng)求同意表格，廠方質(zhì)量部門經(jīng)理將表格通過電子郵件的方式退還給理將表格通過電子郵件的方式退還給供應(yīng)商并告知拒絕內(nèi)容并復(fù)制一份給供應(yīng)商并告知拒絕內(nèi)容并復(fù)制一份給買方（技術(shù)部工程師）。買方（技術(shù)部工程師）。1.6: 供應(yīng)商應(yīng)必須按照請(qǐng)求變更同意表上供應(yīng)商應(yīng)必須按照請(qǐng)求變

11、更同意表上所述內(nèi)容實(shí)施計(jì)劃并填寫所需生產(chǎn)部所述內(nèi)容實(shí)施計(jì)劃并填寫所需生產(chǎn)部件批準(zhǔn)程序提交等級(jí)以獲得零件提交件批準(zhǔn)程序提交等級(jí)以獲得零件提交保證書。保證書。 1.4格特拉克產(chǎn)品開發(fā)工程部門許可(當(dāng)變更材料時(shí)，包括材料許可)1.6 同意后，完成所需變更實(shí)施生產(chǎn)件標(biāo)準(zhǔn)程序提交等級(jí)以及所有所需功能試驗(yàn)采購部門同意?1.3拒絕變更請(qǐng)求并說明拒絕理由 否否是是1.5 格特拉克廠方批準(zhǔn)同意( 任何場(chǎng)地變更都必須征得后勤部門的同意)格特拉克廠方同意?1.3拒絕變更請(qǐng)求并說明拒絕理由 否否 是是流程中涉及到的gjt部門可能會(huì)有所變化,在重新確定各部門前,請(qǐng)供應(yīng)商將srga發(fā)給采購部現(xiàn)場(chǎng)sta.getrag (j

12、iangxi) transmission co., ltd. 2.詳細(xì)說明詳細(xì)說明-2.2過程描述過程描述2.2.1生產(chǎn)工藝及場(chǎng)地變化（流程） 步驟步驟1.1解釋解釋需要需要1項(xiàng)或多項(xiàng)項(xiàng)或多項(xiàng)srga:當(dāng)完成當(dāng)完成srga表格后，供應(yīng)商將生成一個(gè)號(hào)碼。該號(hào)碼包含供應(yīng)商場(chǎng)地表格后，供應(yīng)商將生成一個(gè)號(hào)碼。該號(hào)碼包含供應(yīng)商場(chǎng)地編碼和簽發(fā)日期（年編碼和簽發(fā)日期（年-月月-日），中間用破折號(hào)隔開。日），中間用破折號(hào)隔開。在完成該步驟時(shí)最為常見的問題是供應(yīng)商不能完成填寫表格，從而導(dǎo)致在完成該步驟時(shí)最為常見的問題是供應(yīng)商不能完成填寫表格，從而導(dǎo)致格特拉克反饋要求完整信息，或者詢問多項(xiàng)要求的號(hào)碼等問題。格特拉

13、克反饋要求完整信息，或者詢問多項(xiàng)要求的號(hào)碼等問題。如果場(chǎng)地如果場(chǎng)地/場(chǎng)所變更正在進(jìn)行中，盡管包含多個(gè)部件，每個(gè)步驟也僅要求場(chǎng)所變更正在進(jìn)行中，盡管包含多個(gè)部件，每個(gè)步驟也僅要求一份一份srga。如果多個(gè)部件進(jìn)行變更（例如移動(dòng)生產(chǎn)多個(gè)部件的設(shè)備線路），僅要求如果多個(gè)部件進(jìn)行變更（例如移動(dòng)生產(chǎn)多個(gè)部件的設(shè)備線路），僅要求一份請(qǐng)求變更一份請(qǐng)求變更/偏差表。偏差表。如果同時(shí)要求多個(gè)部件進(jìn)行變更，那么必須填寫多份請(qǐng)求變更（如果同時(shí)要求多個(gè)部件進(jìn)行變更，那么必須填寫多份請(qǐng)求變更（srga）表格。表格。如果單個(gè)變更會(huì)影響到多個(gè)部件，要求填寫一份如果單個(gè)變更會(huì)影響到多個(gè)部件，要求填寫一份srga。流程中涉及到

14、的gjt部門可能會(huì)有所變化,在重新確定各部門前,請(qǐng)供應(yīng)商將srga發(fā)給采購部現(xiàn)場(chǎng)sta.getrag (jiangxi) transmission co., ltd. 2.詳細(xì)說明詳細(xì)說明-2.2過程描述過程描述2.2.1生產(chǎn)工藝及場(chǎng)地變化（流程） 步驟步驟1.1解釋解釋怎樣填寫怎樣填寫srga表格表格:該表格分為兩頁，供應(yīng)商必須完整填寫第一頁該表格分為兩頁，供應(yīng)商必須完整填寫第一頁.表格第一頁分為兩個(gè)部分，一部分為部件和供應(yīng)商信息，另一部分為變更說明和實(shí)施計(jì)劃表格第一頁分為兩個(gè)部分，一部分為部件和供應(yīng)商信息，另一部分為變更說明和實(shí)施計(jì)劃.-供應(yīng)商部件供應(yīng)商部件/產(chǎn)品信息產(chǎn)品信息.-變更類型包

15、括影響格特拉克廠方、分供應(yīng)商的變更說明變更類型包括影響格特拉克廠方、分供應(yīng)商的變更說明.-當(dāng)變更場(chǎng)地時(shí)，需要提供更多有關(guān)變更類型的信息。當(dāng)變更場(chǎng)地時(shí)，需要提供更多有關(guān)變更類型的信息。-.表格空白部分用來填寫變更目的和說明。如果需要的話，用小圖表標(biāo)明變更內(nèi)容并貼在上面或通過附件說明。表格空白部分用來填寫變更目的和說明。如果需要的話，用小圖表標(biāo)明變更內(nèi)容并貼在上面或通過附件說明。-表格下半部分是變更實(shí)施計(jì)劃的方位，開始必須由供應(yīng)商填寫并告知格特拉克工程部門。表格下半部分是變更實(shí)施計(jì)劃的方位，開始必須由供應(yīng)商填寫并告知格特拉克工程部門。當(dāng)當(dāng)srga計(jì)劃中的變更工作未全部完成時(shí)，必須先弄清楚下列內(nèi)容計(jì)

16、劃中的變更工作未全部完成時(shí)，必須先弄清楚下列內(nèi)容:-變更什么？變更什么？-變更對(duì)生產(chǎn)流程有什么影響？變更對(duì)生產(chǎn)流程有什么影響？-該變更可能導(dǎo)致什么其他問題？該變更可能導(dǎo)致什么其他問題？-如果有的話，對(duì)部件如果有的話，對(duì)部件/產(chǎn)品有什么影響？產(chǎn)品有什么影響？-采用何種檢測(cè)方式對(duì)可能發(fā)生的故障進(jìn)行檢測(cè)？采用何種檢測(cè)方式對(duì)可能發(fā)生的故障進(jìn)行檢測(cè)？-為了解決這些問題，為了對(duì)變更的可行性進(jìn)行全面評(píng)估，需要采用為了解決這些問題，為了對(duì)變更的可行性進(jìn)行全面評(píng)估，需要采用d-fmea（失效模式和后果分析）以及（失效模式和后果分析）以及有效性測(cè)試計(jì)劃。有效性測(cè)試計(jì)劃。-.一份完整的變更和計(jì)劃有利于格特拉克對(duì)一份

17、完整的變更和計(jì)劃有利于格特拉克對(duì)srga進(jìn)行快速評(píng)估。而一份說明不充分或不完整的計(jì)劃可能導(dǎo)進(jìn)行快速評(píng)估。而一份說明不充分或不完整的計(jì)劃可能導(dǎo)致評(píng)估延遲。致評(píng)估延遲。-實(shí)施的計(jì)劃必須包含補(bǔ)救計(jì)劃，以應(yīng)客戶要求檢測(cè)、生產(chǎn)部件批準(zhǔn)程序或功能試驗(yàn)不成功時(shí)之用。實(shí)施的計(jì)劃必須包含補(bǔ)救計(jì)劃，以應(yīng)客戶要求檢測(cè)、生產(chǎn)部件批準(zhǔn)程序或功能試驗(yàn)不成功時(shí)之用。第二頁是同意方，即由格特拉克填寫。第二頁是同意方，即由格特拉克填寫。srga表格填寫完成后，供應(yīng)商必須將其提交給格特拉克采購部門的相關(guān)買方表格填寫完成后，供應(yīng)商必須將其提交給格特拉克采購部門的相關(guān)買方/技術(shù)部門。技術(shù)部門。流程中涉及到的gjt部門可能會(huì)有所變化,

18、在重新確定各部門前,請(qǐng)供應(yīng)商將srga發(fā)給采購部現(xiàn)場(chǎng)sta.getrag (jiangxi) transmission co., ltd. 2.詳細(xì)說明詳細(xì)說明-2.2過程描述過程描述2.2.1生產(chǎn)工藝及場(chǎng)地變化（流程） 步驟步驟1.2解釋解釋:如果場(chǎng)地變更影響工作計(jì)劃，格特拉克買方如果場(chǎng)地變更影響工作計(jì)劃，格特拉克買方技術(shù)工程部門將啟動(dòng)內(nèi)部風(fēng)技術(shù)工程部門將啟動(dòng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。工作計(jì)劃要得到采購部門和技術(shù)部門的同意，但廠方后勤部門險(xiǎn)評(píng)估。工作計(jì)劃要得到采購部門和技術(shù)部門的同意，但廠方后勤部門的同意是強(qiáng)制性的。的同意是強(qiáng)制性的。格特拉克內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估通常由兩方面人員共同負(fù)責(zé)。例如：技術(shù)工程部格特拉克

19、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估通常由兩方面人員共同負(fù)責(zé)。例如：技術(shù)工程部門和買方，或者技術(shù)工程部門和采購部工程師負(fù)責(zé)人。門和買方，或者技術(shù)工程部門和采購部工程師負(fù)責(zé)人。如果格特拉克直屬一級(jí)供應(yīng)商請(qǐng)求場(chǎng)地變更，請(qǐng)求變更表就必須提交給如果格特拉克直屬一級(jí)供應(yīng)商請(qǐng)求場(chǎng)地變更，請(qǐng)求變更表就必須提交給一級(jí)供應(yīng)商以及格特拉克買方一級(jí)供應(yīng)商以及格特拉克買方/技術(shù)工程部門。技術(shù)工程部門。任何與生產(chǎn)流程有關(guān)的變更（包括熱處理許可、當(dāng)涉及熱處理時(shí)）必須任何與生產(chǎn)流程有關(guān)的變更（包括熱處理許可、當(dāng)涉及熱處理時(shí)）必須經(jīng)過格特拉克技術(shù)部門的工程師評(píng)估，買方也將對(duì)成本進(jìn)行核實(shí)。經(jīng)過格特拉克技術(shù)部門的工程師評(píng)估，買方也將對(duì)成本進(jìn)行核實(shí)。技術(shù)

20、工程部門將根據(jù)最新的生產(chǎn)場(chǎng)所評(píng)估或者其他恰當(dāng)?shù)墓ぞ呒夹g(shù)工程部門將根據(jù)最新的生產(chǎn)場(chǎng)所評(píng)估或者其他恰當(dāng)?shù)墓ぞ?方法對(duì)供方法對(duì)供應(yīng)商是否具備管理變更的能力進(jìn)行評(píng)估，從而合適變更計(jì)劃。應(yīng)商是否具備管理變更的能力進(jìn)行評(píng)估，從而合適變更計(jì)劃。如果技術(shù)工程部門工藝該請(qǐng)求，其將通過電子郵件將批準(zhǔn)的表格發(fā)送給如果技術(shù)工程部門工藝該請(qǐng)求，其將通過電子郵件將批準(zhǔn)的表格發(fā)送給格特拉克產(chǎn)品開發(fā)工程部門，并提供一份復(fù)制件給供應(yīng)商。格特拉克產(chǎn)品開發(fā)工程部門，并提供一份復(fù)制件給供應(yīng)商。流程中涉及到的gjt部門可能會(huì)有所變化,在重新確定各部門前,請(qǐng)供應(yīng)商將srga發(fā)給采購部現(xiàn)場(chǎng)sta.getrag (jiangxi) tran

21、smission co., ltd. 2.詳細(xì)說明詳細(xì)說明-2.2過程描述過程描述2.2.1生產(chǎn)工藝及場(chǎng)地變化（流程） 步驟步驟1.4解釋解釋:格特拉克工程部門要求通過使用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估清單對(duì)后期風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。在格特拉克工程部門要求通過使用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估清單對(duì)后期風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。在進(jìn)行該評(píng)估時(shí)，由兩方人員連同技術(shù)部門進(jìn)行該評(píng)估時(shí)，由兩方人員連同技術(shù)部門/質(zhì)量部門工程師共同完成，以質(zhì)量部門工程師共同完成，以避免對(duì)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生誤解而倉促作出決定。避免對(duì)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生誤解而倉促作出決定。步驟步驟1.5解釋解釋:廠方批準(zhǔn)部門如質(zhì)量部門、后勤部門以及生產(chǎn)工程部門必須根據(jù)格特拉廠方批準(zhǔn)部門如質(zhì)量部門、后勤部門以及生產(chǎn)工程部門必須

22、根據(jù)格特拉克各部門的內(nèi)部規(guī)定來進(jìn)行各類變更許可。盡管如此，技術(shù)部門工程師克各部門的內(nèi)部規(guī)定來進(jìn)行各類變更許可。盡管如此，技術(shù)部門工程師還是必須與接受方就該表格進(jìn)行溝通。還是必須與接受方就該表格進(jìn)行溝通。供應(yīng)商反應(yīng)供應(yīng)商反應(yīng)各批準(zhǔn)步驟以及各批準(zhǔn)步驟以及1.3:任何拒絕都必須通過收到任何拒絕都必須通過收到srga（1.3）的技術(shù)部門工程師交給供應(yīng)商。）的技術(shù)部門工程師交給供應(yīng)商。所有的許可批準(zhǔn)都必須直接與收到所有的許可批準(zhǔn)都必須直接與收到srga表的技術(shù)部門工程師溝通并將表的技術(shù)部門工程師溝通并將一份復(fù)制件交給供應(yīng)商。（以備信息查詢）一份復(fù)制件交給供應(yīng)商。（以備信息查詢）當(dāng)許可程序完成后，技術(shù)部門

23、工程師將作最后核實(shí)并將批準(zhǔn)文件作為正當(dāng)許可程序完成后，技術(shù)部門工程師將作最后核實(shí)并將批準(zhǔn)文件作為正式官方文件提供給供應(yīng)商。然后到達(dá)步驟式官方文件提供給供應(yīng)商。然后到達(dá)步驟1.6。流程中涉及到的gjt部門可能會(huì)有所變化,在重新確定各部門前,請(qǐng)供應(yīng)商將srga發(fā)給采購部現(xiàn)場(chǎng)sta.getrag (jiangxi) transmission co., ltd. 2.詳細(xì)說明詳細(xì)說明-2.2過程描述過程描述2.2.1生產(chǎn)工藝及場(chǎng)地變化（流程） 步驟步驟1.6解釋解釋:一旦技術(shù)部門工程師將同意變更計(jì)劃并交給供應(yīng)商，供應(yīng)商遵守滿足其一旦技術(shù)部門工程師將同意變更計(jì)劃并交給供應(yīng)商，供應(yīng)商遵守滿足其同意的實(shí)施計(jì)

24、劃并提供生產(chǎn)部件批準(zhǔn)程序以待部件批準(zhǔn)。同意的實(shí)施計(jì)劃并提供生產(chǎn)部件批準(zhǔn)程序以待部件批準(zhǔn)。.然后，供應(yīng)商與格特拉克常駐廠方一同按照交付要求進(jìn)行相關(guān)廠方的功然后，供應(yīng)商與格特拉克常駐廠方一同按照交付要求進(jìn)行相關(guān)廠方的功能測(cè)試。能測(cè)試。.供應(yīng)商未獲得生產(chǎn)部件批準(zhǔn)程序許可以及任何所需功能試驗(yàn)許可前，不供應(yīng)商未獲得生產(chǎn)部件批準(zhǔn)程序許可以及任何所需功能試驗(yàn)許可前，不得裝運(yùn)生產(chǎn)部件。在此期間，使用以前所許可生產(chǎn)的部件或按照預(yù)批準(zhǔn)得裝運(yùn)生產(chǎn)部件。在此期間，使用以前所許可生產(chǎn)的部件或按照預(yù)批準(zhǔn)前安排。前安排。對(duì)于生產(chǎn)工藝和場(chǎng)地對(duì)于生產(chǎn)工藝和場(chǎng)地/場(chǎng)所變更，變更不會(huì)導(dǎo)致部件號(hào)碼變化。場(chǎng)所變更，變更不會(huì)導(dǎo)致部件號(hào)碼

25、變化。供應(yīng)商必須有補(bǔ)救計(jì)劃，以應(yīng)對(duì)生產(chǎn)部件批準(zhǔn)程序提交不成功或功能試供應(yīng)商必須有補(bǔ)救計(jì)劃，以應(yīng)對(duì)生產(chǎn)部件批準(zhǔn)程序提交不成功或功能試驗(yàn)不成功。驗(yàn)不成功。這作為計(jì)劃的一部分必須與這作為計(jì)劃的一部分必須與srga表格一并提交。表格一并提交。如果工藝或場(chǎng)所如果工藝或場(chǎng)所/場(chǎng)地發(fā)生臨時(shí)性變更，在供應(yīng)商回到剛開始發(fā)布狀態(tài)后，場(chǎng)地發(fā)生臨時(shí)性變更，在供應(yīng)商回到剛開始發(fā)布狀態(tài)后，必須告知技術(shù)工程必須告知技術(shù)工程/質(zhì)量部門工程師。質(zhì)量部門工程師。流程中涉及到的gjt部門可能會(huì)有所變化,在重新確定各部門前,請(qǐng)供應(yīng)商將srga發(fā)給采購部現(xiàn)場(chǎng)sta.getrag (jiangxi) transmission co.,

26、ltd. 2.詳細(xì)說明詳細(xì)說明-2.2過程描述過程描述2.2.2永久/臨時(shí)規(guī)范變更（流程） 2.1 .供應(yīng)商完成供應(yīng)商完成srga表格并提交給格特表格并提交給格特拉克買方拉克買方/技術(shù)部門工程師。對(duì)于已經(jīng)生技術(shù)部門工程師。對(duì)于已經(jīng)生產(chǎn)出來偏離工藝規(guī)格的產(chǎn)品，必須提交檢產(chǎn)出來偏離工藝規(guī)格的產(chǎn)品，必須提交檢測(cè)報(bào)告或者其他能夠說明偏離程度的證明。測(cè)報(bào)告或者其他能夠說明偏離程度的證明。2.2: 買方買方/技術(shù)部門啟動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。采購技術(shù)部門啟動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。采購部門復(fù)核所有必須完成的信息內(nèi)容以評(píng)估部門復(fù)核所有必須完成的信息內(nèi)容以評(píng)估其可行性。如果所需的永久性變更是可行其可行性。如果所需的永久性變更是可行的，

27、采購部門將啟動(dòng)變更。的，采購部門將啟動(dòng)變更。s.臨時(shí)性變更（偏差）必須通過格特臨時(shí)性變更（偏差）必須通過格特拉克內(nèi)部偏差批準(zhǔn)程序來進(jìn)行評(píng)估。拉克內(nèi)部偏差批準(zhǔn)程序來進(jìn)行評(píng)估。2.3: 對(duì)于超出設(shè)計(jì)規(guī)格的對(duì)于超出設(shè)計(jì)規(guī)格的ep部件，必須部件，必須參照格特拉克參照格特拉克“偏差批準(zhǔn)偏差批準(zhǔn)”程序執(zhí)行；批程序執(zhí)行；批準(zhǔn)程序涉及區(qū)域不限：采購工程部門、廠準(zhǔn)程序涉及區(qū)域不限：采購工程部門、廠方小區(qū)、廠方后勤部、廠方質(zhì)量部方小區(qū)、廠方后勤部、廠方質(zhì)量部2.4:格特拉克廠方在批準(zhǔn)后授權(quán)供應(yīng)商裝格特拉克廠方在批準(zhǔn)后授權(quán)供應(yīng)商裝運(yùn)部件運(yùn)部件/產(chǎn)品。這必須根據(jù)批準(zhǔn)的請(qǐng)求變產(chǎn)品。這必須根據(jù)批準(zhǔn)的請(qǐng)求變更表格更表格(c

28、c to sta)來執(zhí)行。來執(zhí)行。流程中涉及到的gjt部門可能會(huì)有所變化,在重新確定各部門前,請(qǐng)供應(yīng)商將srga發(fā)給采購部現(xiàn)場(chǎng)sta.供應(yīng)商設(shè)計(jì)變更或請(qǐng)求裝運(yùn)臨時(shí)工藝規(guī)格的部件/產(chǎn)品2.1 表格以及相關(guān)配套材料。例如：檢測(cè)報(bào)告、并提交給格特拉克采購部門2.2檢查srga的完成情況和可行性完成、可行？2.3參照所附sgra和格特拉克批準(zhǔn)步驟（wers alert 或同等）2.4 采購部門工程師/采購廠方常駐工程師授權(quán)轉(zhuǎn)運(yùn)臨時(shí)工藝規(guī)格部件/產(chǎn)品getrag (jiangxi) transmission co., ltd. 2.詳細(xì)說明詳細(xì)說明-2.2過程描述過程描述2.2.2永久/臨時(shí)規(guī)范變更（流

29、程） 2.5: 任何將實(shí)施的永久性設(shè)計(jì)變更都任何將實(shí)施的永久性設(shè)計(jì)變更都必須按照變更管理程序執(zhí)行并直接讓必須按照變更管理程序執(zhí)行并直接讓供應(yīng)商與格特拉克采購部門溝通。供應(yīng)商與格特拉克采購部門溝通。2.6: 供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)srga上的實(shí)施計(jì)上的實(shí)施計(jì)劃來執(zhí)行并完成所需生產(chǎn)部件批準(zhǔn)程劃來執(zhí)行并完成所需生產(chǎn)部件批準(zhǔn)程序以獲得許可。序以獲得許可。 流程中涉及到的gjt部門可能會(huì)有所變化,在重新確定各部門前,請(qǐng)供應(yīng)商將srga發(fā)給采購部現(xiàn)場(chǎng)sta.完成、可行？涉及的永久性設(shè)計(jì)變更涉及的永久性設(shè)計(jì)變更是是2.5 格特拉克采購部工程師應(yīng)用格特拉克變更管理流程啟動(dòng)設(shè)計(jì)變更，并在完成后通過購買提交給設(shè)

30、計(jì)記錄給供應(yīng)商2.6對(duì)于供應(yīng)商的設(shè)計(jì)變更，供應(yīng)商必須完成所須變更實(shí)施計(jì)劃、起碼得完成生產(chǎn)部件程序（部件提交保證）以及所需功能試驗(yàn)getrag (jiangxi) transmission co., ltd. 2.詳細(xì)說明詳細(xì)說明-2.2過程描述過程描述2.2.2永久/臨時(shí)規(guī)范變更（流程）步驟步驟2.1解釋解釋:-為了與供應(yīng)商的設(shè)計(jì)變更相對(duì)照，為了與供應(yīng)商的設(shè)計(jì)變更相對(duì)照，srga配備一個(gè)編號(hào)以方便以后溝通。配備一個(gè)編號(hào)以方便以后溝通。供應(yīng)商將生成一個(gè)號(hào)碼。該號(hào)碼包含供應(yīng)商場(chǎng)地編碼和簽發(fā)日期（年供應(yīng)商將生成一個(gè)號(hào)碼。該號(hào)碼包含供應(yīng)商場(chǎng)地編碼和簽發(fā)日期（年-月月-日），中間用破折號(hào)隔開。（例如：日

31、），中間用破折號(hào)隔開。（例如：th95b-21jan08)-然后，供應(yīng)商填寫然后，供應(yīng)商填寫srga表格中所需的設(shè)計(jì)變更以及其他所有相關(guān)信息。表格中所需的設(shè)計(jì)變更以及其他所有相關(guān)信息。這些信息包括這些信息包括srga表格第一頁中變更實(shí)施計(jì)劃中的相關(guān)項(xiàng)目。表格第一頁中變更實(shí)施計(jì)劃中的相關(guān)項(xiàng)目。-在提交的信息中，最好包含一些諸如設(shè)計(jì)失效模式和后果分析（在提交的信息中，最好包含一些諸如設(shè)計(jì)失效模式和后果分析（d-fmea）、過程失效模式和后果分析（）、過程失效模式和后果分析（p-fmea）、核實(shí)和確認(rèn)測(cè)試等。）、核實(shí)和確認(rèn)測(cè)試等。這將更有利于格特拉克工程部門更好的復(fù)核這些信息。這將更有利于格特拉克工

32、程部門更好的復(fù)核這些信息。-格特拉克采購部工程師將具體列出供應(yīng)商還必須提交的其他信息。格特拉克采購部工程師將具體列出供應(yīng)商還必須提交的其他信息。.-請(qǐng)求裝運(yùn)臨時(shí)性工藝規(guī)格部件請(qǐng)求裝運(yùn)臨時(shí)性工藝規(guī)格部件/產(chǎn)品（偏差請(qǐng)求）產(chǎn)品（偏差請(qǐng)求）:-.臨時(shí)性工藝規(guī)格的部件沒有臨時(shí)性工藝規(guī)格的部件沒有srga跟蹤碼，因此，當(dāng)批準(zhǔn)后，格特跟蹤碼，因此，當(dāng)批準(zhǔn)后，格特拉克偏差批準(zhǔn)程序?qū)⑸梢粋€(gè)參照編號(hào)。拉克偏差批準(zhǔn)程序?qū)⑸梢粋€(gè)參照編號(hào)。-對(duì)于裝運(yùn)臨時(shí)性工藝規(guī)格的部件對(duì)于裝運(yùn)臨時(shí)性工藝規(guī)格的部件/產(chǎn)品，必須提交與原始規(guī)格部件產(chǎn)品，必須提交與原始規(guī)格部件/產(chǎn)品想產(chǎn)品想對(duì)照的檢測(cè)報(bào)告。對(duì)照的檢測(cè)報(bào)告。 流程中涉及到

33、的gjt部門可能會(huì)有所變化,在重新確定各部門前,請(qǐng)供應(yīng)商將srga發(fā)給采購部現(xiàn)場(chǎng)sta.getrag (jiangxi) transmission co., ltd. 2.詳細(xì)說明詳細(xì)說明-2.2過程描述過程描述2.2.2永久/臨時(shí)規(guī)范變更（流程）步驟步驟2.2解釋解釋:- 一旦采購部工程師收到供應(yīng)商對(duì)于設(shè)計(jì)變更的所有材料，工程師將在變更管理程序?qū)嵭星皩?duì)可行性進(jìn)行核實(shí)。-格特拉克采購部門工程師在對(duì)設(shè)計(jì)變更進(jìn)行復(fù)核后決定部件在其運(yùn)行環(huán)境中工作的可行性。-如果變更建議可行，格特拉克采購工程師將根據(jù)格特拉克相關(guān)部門所制訂的規(guī)范啟動(dòng)變更管理程序。-如果計(jì)劃不可行，將退回給供應(yīng)商。-格特拉克采購工程師也將回供應(yīng)商提供的失效模式和后果分析進(jìn)行核實(shí)并對(duì)設(shè)計(jì)所可能帶來的故障有所認(rèn)識(shí)。-.格特拉克采購工程師也將對(duì)供應(yīng)商提供的測(cè)試計(jì)劃進(jìn)行復(fù)核并確定測(cè)試是否符合失效模式和后果分析對(duì)于故障識(shí)別的規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)。流程中涉及到的gjt部門可能會(huì)有所變化,在重新確定各部門前,請(qǐng)供應(yīng)商將srga發(fā)給采購部現(xiàn)場(chǎng)sta.getrag (jiangxi) transmission co., ltd. 2.詳細(xì)說明詳細(xì)說明-2.2過程描述過程描述2.2.2永久/臨時(shí)規(guī)范變更（流程）步驟步驟2.3解釋（偏差）解釋（偏差）:-任何供應(yīng)商請(qǐng)求裝運(yùn)臨時(shí)性工藝規(guī)格的部件/產(chǎn)品都必須按照格特拉克偏差許可程序（格特拉克