10檢查與績效考核

1、前 言根據(jù)國家安全生產(chǎn)法和國務院關于進一步加強安全生產(chǎn)工作的決 定，為了使企業(yè)建立安全管理的長效機制，國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局于 2005年12月下發(fā)“關于印發(fā)危險化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范（試行） 的通知”，開始在全國范圍內(nèi)的危險化學品從業(yè)單位實施安全標準化活動。 濟南市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局根據(jù)上級主管部門的總體部署和要求制訂了詳 細的工作計劃和安排。我公司作為濟南市2006年第一批安全標準化達標企 業(yè)一定不辜負上級領導的信任，努力做好基礎工作，確保按期順利通過考核。 我公司作為危險化學品經(jīng)營企業(yè)，一貫重視企業(yè)的安全管理工作。多年來， 公司在上級有關部門的正確領導下，在我們不斷學習提高下，始

2、終堅持“安 全第一，預防為主”的安全生產(chǎn)方針，認真貫徹執(zhí)行國家有關安全生產(chǎn)的法 律、法規(guī)、方針政策以及地方、行業(yè)標準。在經(jīng)營過程中熟知經(jīng)營品種危險 特性，將相關信息及時有效的傳達給運輸方和使用方。公司全體員工已牢固樹立“事故是可以預防”的觀念。在經(jīng)營活動中與 供方、承運方、需方建立暢通的溝通渠道，共筑預防事故的第一道防線。公 司制訂了各項安全方面規(guī)章制度并及時進行安全教育，開展安全檢查，實施 安全獎懲制度，編制安全措施計劃以及突發(fā)事件的應急救援預案等等。安全 標準化的建立和實施必將使我公司走向安全管理的長效機制，安全管理工作 將得到不斷的深化和提高。本手冊按照危險化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范的

3、要求對其第十個a級要素一檢查與績效考核所包含的相關文件記錄進行闡述。女全標準化工作“檢查與績效考核”要素 、相關文件目錄文件1本公司安全標準化績效考核制度文件2本公司安全檢查制度安全標準化工作“檢查與績效考核”要素相關記錄目錄記錄1安全檢查計劃安排表記錄2安全檢查表記錄3安全檢查記錄記錄4績效考核檔案。記錄5企業(yè)無力解決的重大安全隱患，向隸屬的直接主管部門和當?shù)卣畧蟾娴膫浒纲Y料記錄6不具備整改條件的重大安全隱患采取的應急防范措施及限期整改計劃記錄7績效考核記錄安全標準化工作“檢查與績效考核”要素相關文件文件1本公司安全標準化績效考核制度績效考核制度1目的為提高我公司安全標準化管理水平，進一步

4、完善安全標準化的計劃和措 施，不斷提高安全管理績效，實現(xiàn)我公司安全生產(chǎn)的長效機制。2. 適用范圍本制度適用于我公司所屬各單位、各部門的變更管理。3. 引用標準及相關文件3.1安全生產(chǎn)法3.2危險化學品安全管理條例3.3危險化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范4. 控制過程4.1公司級干部承包的重點部位每月一次檢查考核，由安全管理部門負 責，會同有關職能部門進行，績效考核情況在每月安全生產(chǎn)簡報上公布，并 與每月安全責任風險金掛鉤。4. 2對我公司安全標準化的開展情況，年底進行一次綜合考核。可按以 下兩種結合方法進行考核：4.2.1主動性監(jiān)視：檢查企業(yè)安全活動的符合性；主要檢查是否符合： 安全生產(chǎn)方針、安

5、全目標、運行標準、法規(guī)和其他的要求。4.2.2被動性監(jiān)視：調(diào)查、分析和記錄安全管理的失敗案例；這種失敗 案例包括：事故案例、未遂事件案例、職業(yè)危害案例、財產(chǎn)損失案例等。4. 3根據(jù)綜合考核的情況，制訂相應的計劃措施，對有關單位的績效考 核情況與單位的安全責任人的安全責任風險金、單位的安全獎金直接掛鉤5 附則°本制度由安全管理部門負責解釋。文件2本公司安全檢查制度安全檢查制度關于加強企業(yè)生產(chǎn)中安全工作的幾項規(guī)定指出，企業(yè)對生產(chǎn)中的安 全工作，除進行經(jīng)常的檢查外，每年還應該定期地進行二至四次群眾性的檢 查。這種檢查包括普遍檢查、專業(yè)檢查和季節(jié)性檢查，這幾種檢查可以結合 進行。開展安全生產(chǎn)

6、檢查，必須有明確的目的、要求和具體計劃，并且必須 建立由企業(yè)領導負責、有關人員參加的安全生產(chǎn)檢查組織，以加強領導，做 好這項工作。安全生產(chǎn)檢查應該始終貫徹領導與群眾相結合的原則，依靠群 眾，邊檢查，邊改進，并且及時把總結和推廣先進經(jīng)驗，有些限于物質(zhì)技術 條件當時不能解決的問題，也應訂出計劃，按期解決，務必做到條條有著落, 件件有交代。這些規(guī)定都是搞好安全生產(chǎn)檢查的指導原則。安全檢查是安全生產(chǎn)管理工作的一項重要內(nèi)容，是多年來從生產(chǎn)實踐中 創(chuàng)造出來的一種好形式。它是安全生產(chǎn)工作中運用群眾路線的方法，發(fā)現(xiàn)不 安全狀態(tài)和不安全行為的有效途徑，是消除事故隱患、落實整改措施、防止 傷亡事故、改善勞動條件的

7、重要手段。安全檢查的內(nèi)容：1. 查現(xiàn)場、查隱患安全生產(chǎn)檢查的內(nèi)容，主要以查現(xiàn)場、查隱患為主，深人生產(chǎn)現(xiàn)場工地, 檢查企業(yè)的勞動條件、生產(chǎn)設備以及相應的安全衛(wèi)生設施是否符合安全要 求。例如，有否安全出口，且是否通暢；機器防護裝置情況，電氣安全設施, 如安全接地，避雷設備、防爆性能；車間或坑內(nèi)通風照明情況；防止矽塵危害的綜合措施情況；預防有毒有害氣體或蒸汽的危害的防護措施情況；鍋爐、 受壓容器和氣瓶的安全運轉情況；變電所、易燃易爆物質(zhì)及劇毒物質(zhì)的貯存、 運輸和使用情況；個體防護用品的使用及標準是否符合有關安全衛(wèi)生的規(guī) 定。2. 查思想在查隱患和努力發(fā)現(xiàn)不安全因素的同時，應注意檢查企業(yè)領導的思想認

8、識，檢查他們對安全生產(chǎn)認識是否正確，是否把職工的安全健康放在第一位, 特別對各項勞動保護法規(guī)以及安全生產(chǎn)方針的貫徹執(zhí)行情況，更應嚴格檢 查。查思想主要是對照黨和國家有關勞動保護的方針、政策及有關文件，檢 查企業(yè)領導和職工群眾對安全工作的認識。如干部是否真正做到了關心職工 的安全健康；現(xiàn)場領導人員有無違章指揮；職工群眾是否人人關心安全生產(chǎn), 在生產(chǎn)中是否有不安全行為和不安全操作；國家的安全生產(chǎn)方針和有關政 策、法令是否真正得到貫徹執(zhí)行。3. 查管理、查制度安全生產(chǎn)檢查也是對企業(yè)安全管理上的大檢查。主要檢查企業(yè)領導是否 把安全生產(chǎn)工作擺上議事日程；企業(yè)主要負責人及生產(chǎn)負責人是否負責安全 生產(chǎn)工作；

9、在計劃、布置、檢查、總結、評比生產(chǎn)的同時，是否都有安全的 內(nèi)容，即“五同時”的要求是否得到落實；企業(yè)各職能部門在各自業(yè)務范圍 內(nèi)是否對安全生產(chǎn)負責；安全專職機構是否健全；工人群眾是否參與安全生 產(chǎn)的管理活動；改善勞動條件的安全技術措施計劃是否按年度編制和執(zhí)行； 安全技術措施經(jīng)費是否按規(guī)定提取和使用；新建、改建、擴建工程項目是否與安全衛(wèi)生設施同時設計、同時號工、同時投產(chǎn)，即“三同時”的要求是否 得到落實。此外，還要檢查企業(yè)的安全教育制度、新工人入公司的“三級教 育”制度、特種作業(yè)人員和調(diào)換工種工人的培訓教育制度、各工種的安全操 作規(guī)程和崗位。4. 查事故處理檢查企業(yè)對工傷事故是否及時報告、認真調(diào)

10、查.嚴肅處理；在檢查中， 如發(fā)現(xiàn)未按“三不放過”的要求草率處理的事故，要重新嚴肅處理，從中找 出原因，采取有效措施，防止類似事故重復發(fā)生。在開展安全檢查工作中，各企業(yè)可根據(jù)各自的情況和季節(jié)特點，做到每 次檢查的內(nèi)容有所側重，突出重點，真正收到較好的效果。安全檢查形式1. 檢查形式1）定期檢查定期檢查是指已經(jīng)列入計劃，每隔一定時間檢查一次。如通常在勞動節(jié) 前進行夏季的防暑降溫安全檢查，國慶節(jié)前后進行冬季的防寒保暖安全檢 查，又如班組的日檢查、車間的周檢查、工公司的月檢查等。有些設備如鍋 爐、壓力容器、起重設備、消防設備等，都應按規(guī)定期限進行檢查。2）突擊檢查突擊檢查是一種無固定時間間隔的檢查，檢

11、查對象一般是一個特殊部門、 一種特殊設備或一個小的區(qū)域。3）特殊檢查特殊檢查是指對新設備的安裝、新工藝的采用、新建或改建公司房的使用可能會帶來新的危險因素的檢查。此外，還包括對有特殊安全要求的手持 電動工具、照明設備、通風設備等進行的檢查。這種檢查在通常情況下僅靠 人的直感是不夠的，還需應用一定的儀器設備來檢測。2. 檢查準備要使安全檢查達到預期效果，必須做好充分準備，包括思想上的準備和 業(yè)務上的準備。1）思想準備思想準備主要是發(fā)動職工，開展群眾性的自檢活動，做到群眾自檢和 檢查組檢查相結合，從而形成自檢自改、邊檢邊改的局面。這樣，既可提 高職工主人翁的思想意識，又可鍛煉職工自己發(fā)現(xiàn)問題、自己

12、動手解決問 題的能力。2）業(yè)務準備業(yè)務準備主要有以下幾個方面：確定檢查目的、步驟和方法，抽調(diào) 檢查人員，建立檢查組織，安排檢查日程；分析過去幾年所發(fā)生的各類 事故的資料，確定檢查重點，以便把精力集中在那些事故多發(fā)的部門和工 種上；運用系統(tǒng)工程原理，設計、印制檢查表格，以便按要求逐項檢查, 做好記錄，避免遺漏應檢的項目，使安全檢查逐步做到系統(tǒng)化、科學化。安全檢查是搞好安全管理、促進安全生產(chǎn)的一種手段，目的是消除隱 患，克服不安全因素，達到安全生產(chǎn)的要求。消除事故隱患的關鍵是及時 整改。由于某些原因不能立即整改的隱患，應逐項分析研究，做到“三定 四不推”。即定具體負責人、定措施辦法、定整改時間；凡

13、是自己能夠解決 的問題，班組不推給車間，車間不推給公司，公司不推給主管局，主管局不推給上一級。安全標準化工作“檢查與績效考核”要素相關記錄記錄1安全檢查計劃（包括目的、要求）。安全檢查計劃安排表組別組長成員時間第一組第二組第三組第四組檢查要求1、參加人員必須按規(guī)定時間（8: 30）準時在公司門口集合。2、檢查人員應嚴格檢查，發(fā)現(xiàn)違紀除批評教育外，還要認真做好記錄。3、檢查完畢后由安全管理部門及時下發(fā)隱患整改通知書，并督促落實整改。記錄2安全檢查表。范例一：公司級安全檢查表檢查單位：檢查時間： 年 月曰v 序頭檢查內(nèi)容檢查方式及要求檢查結論 1是否建立、健全主要 負責人、分管負責人、安全生產(chǎn)管理

14、人 員、職能部門、崗位 安全生產(chǎn)責任制。查文件、資料2是否制定從業(yè)人員 的安全教育、培訓、 勞動防護用品（具）、 保健品，安全設施、 設備，作業(yè)場所防 火、防毒、防爆和職 業(yè)衛(wèi)生，安全檢查、 隱患整改、事故調(diào)查 處理，安全生產(chǎn)獎懲 等規(guī)章制度。查文件、資料3是否根據(jù)危險化學查文件、資料品的生產(chǎn)工藝、技 術、設備特點和原材 料、輔助材料、產(chǎn)品 的危險性編制崗位 操作安全規(guī)程（安全 操作法）和制定符合 有關標準規(guī)定的作 業(yè)安全規(guī)程。4安全投入是否符合 安全生產(chǎn)要求。劇毒品生產(chǎn)儲存 企業(yè)安全費用應 占年銷售收入的 1%5是否設置安全生產(chǎn) 管理機構和配備專 職安全生產(chǎn)管理人 員。查文件、資料6主要負責

15、人、安全生 產(chǎn)管理人員的安全 生產(chǎn)知識和管理能 力是否經(jīng)考核合格查培訓證書7特種作業(yè)人員是否經(jīng)有關業(yè)務主管部查培訓證書門考核合格，取得特 種作業(yè)操作資格證 書。8從業(yè)人員是否按照 國家有關規(guī)定，經(jīng)安 全教育和培訓并考 核合格。查培訓檔案9是否依法參加工傷 保險，為從業(yè)人員繳 納保險費。查勞動保障部門 出具的證明手續(xù)10危險化學品生產(chǎn)、儲 存是否符合國家和 省、自治區(qū)、直轄市 馬規(guī)別和布局。查規(guī)劃、土地使用 部門手續(xù)11危險化學品生產(chǎn)、儲 存是否在設區(qū)的市 規(guī)劃的專門用于危 險化學品生產(chǎn)、儲存 的區(qū)域內(nèi)。查規(guī)劃、土地使用 部門手續(xù)12危險化學品生產(chǎn)裝 置和禱存務險化學 品數(shù)量構成重大危 險源的儲

16、存設施，與 下列場所、區(qū)域的距 離是否符合有關法 律、法規(guī)、規(guī)章和標 淮的規(guī)定：(1) 居民區(qū)、 商業(yè)中心、公園等人 口密集區(qū)域；(2) 學校、醫(yī) 院、影劇院、體育場(館)等公共設施；(3) 供水水源、 水公司及水源保護 區(qū)；(4) 車站、碼 頭(按照國家規(guī)定， 經(jīng)批準專門從事危現(xiàn)場檢查險化學品裝卸作業(yè) 的除外)、機場以及 公路、鐵路、水路交 通干線、地鐵風亭及 出入口；(5) 基本農(nóng)田 保護區(qū)、畜牧區(qū)、漁 業(yè)水域和種子、種 畜、水產(chǎn)苗種生產(chǎn)基 地；(6) 河流、湖 泊、風景名勝區(qū)和自 然保護區(qū)；(7) 軍事禁區(qū)、 軍事管理區(qū)；(8) 法律、行 政法規(guī)規(guī)定予以保 護的其他區(qū)域。 13公司房、作

17、業(yè)場所和 安全設施、設備、工 藝是否符合有關法 樓、法規(guī)、規(guī)章命標 準的規(guī)定。是否采用和使用國家明令淘汰、禁止使用的工藝、設備。查文件、資料、現(xiàn) 場檢餐:公司房、作業(yè)場 佛咼結輛形犬、齡 火等級、泄壓通 風、安全蔬散、防 火間距、警示標 志；特種設備、 安全附件、濃度檢 測報警設施的使 用狀況及登記、檢 測情況；電氣設 備的布置、安裝情 況及防護等級； 儲運設張昭安全 間距、防護堤、接 地板，廉急切斷、 噴淋等安全設施， 運輸軍竊、人員、 資質(zhì)證書；劇毒 化學品儲存、購銷 管理等。現(xiàn)場檢查 15生產(chǎn)、侖 品的車i 與員工彳 座建筑左 工宿舍: 合規(guī)定t與存危險化學 可、倉犀是香 習舍在同一 物

18、內(nèi)，且與員 是晉保持符 旳安全竝南?，F(xiàn)場檢查 16危險化學品生產(chǎn)裝 置和儲存設號的周 邊防護距離是否符 合有頭法律、法規(guī)、 規(guī)章糸口標淮的規(guī)定。現(xiàn)場檢查17進行消防設計的建 筑工罷是否經(jīng)£公 妄消初機構驗收合 格。98年9月1日以后 的建筑查消防驗 收意見，以薪的建 筑檢查安全評價 慕告結論18有無相丿 害防護彳關國家彳 業(yè)標咼 防護用立的職業(yè)危 殳施和為從 配備符合有 示潅或暑行 見定的勞動現(xiàn)場檢查 19是否按鴉國家有關 標準，辨識、確定本 企業(yè)的重大危險源。查文件、資料 20對已確定的重大危 險源，有無符合國家 有矣法樓、法窺、m 章和標淮規(guī)定廟檢 測、岳和監(jiān)拯措 施，是否定期檢

19、測、 農(nóng)查和建立童大耗 險源檢測、檢查檔 案。查文件、檔案；現(xiàn) 場檢查。重點檢查 重大危險源檔案 和監(jiān)控措施。 21對其可能發(fā)生的生 產(chǎn)安全事故，是否按 照國家有關規(guī)定編 制危險化學品事故 和其他生產(chǎn)安全事 故應急救援預案。查文件、資料。預 案應符合新導 則編寫要求22對其可能發(fā)生的生 產(chǎn)安全事故，有應急 救援組織或者應急 救援人員。查預案23大型易燃、易爆化學 品生產(chǎn)企業(yè)和距離 當?shù)毓蚕狸犦^現(xiàn)場檢查遠的大型危險化學 品生產(chǎn)企亞是備有 專職消防隊，其他危 險化學品生產(chǎn)企業(yè) 是否根據(jù)實際需要 有義務消防隊。24對其可能發(fā)生的生 產(chǎn)安全事故，是否配 備必窶鬲應急救援 器材、設備?，F(xiàn)場檢查范例二：安全檢查表序 號檢查項目檢查內(nèi)容實際得分1防護設施20分個人防護用品按規(guī)定穿戴防毒器具備齊、完好消防器材備齊、完好、定點安放安全標志齊全、完好2安全管理20分安全員巡回檢查及記錄及時整潔公司