{收藏}安全檢查與改進(jìn)

1、 更多 資料請(qǐng)?jiān)L 問(wèn) 精品 資料網(wǎng)(htlp:wwwcnshucn)此資料來(lái)自：精品資料網(wǎng)(www. cnshu. cn):聯(lián)系電話班手機(jī)業(yè)qq： 800003985:提供50萬(wàn)份管理資料下載3萬(wàn)集企業(yè)管理資料下載:1300gb高清管理講座硬盤(pán)拷貝更多企業(yè)學(xué)院：http:/www. cnshu. cn/shop/中小企業(yè)管理全能版183套講座+89700份資料http:/www. cnshu. cn/shop/40. shtml總經(jīng)理、高層管理49套講座+16388份資料http:/www. cnshu. cn/shop/38. shtml

2、中層管理學(xué)院46套講座+6020份資料http:/www. cnshu. cn/shop/39. shtml國(guó)學(xué)智慧、易經(jīng)46套講座http:/www. cnshu. cn/shop/41. shtml人力資源學(xué)院56套講座+27123份資料http:/www. cnshu. cn/shop/44. shtml各階段員工培訓(xùn)學(xué)院77套講座+ 324份資料http:/www. cnshu. cn/shop/49. shtml員工管理企業(yè)學(xué)院67套講座+ 8720份資料http:/www. cnshu. cn/shop/42. shtml工廠生產(chǎn)管理學(xué)院52套講座+ 13920份資料http:/w

3、ww. cnshu. cn/shop/43. shtml財(cái)務(wù)管理學(xué)院53套講座+ 17945份資料http:/www. cnshu. cn/shop/45. shtml銷(xiāo)售經(jīng)理學(xué)院56套講座+ 14350份資料http:/www. cnshu. cn/shop/46. shtml銷(xiāo)售人員培訓(xùn)學(xué)院72套講座+ 4879份資料http:/www. cnshu. cn/shop/47. shtml檢查和改進(jìn)南匯宣橋社區(qū)欣菊苑、欣荷苑住宅工程 工程項(xiàng)目經(jīng)理部安41安全檢查記錄表（3）4-2糾正和預(yù)防措施記錄表（7）4-2-1事故（刀）報(bào)表（附重大傷亡事故處理結(jié)案資料）（8）4-3內(nèi)審資料（10）關(guān)于開(kāi)

4、展安全貫標(biāo)內(nèi)審的通知 （12）施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)內(nèi)審計(jì)劃表 （13）xxx公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄 （14）內(nèi)審報(bào)告（33）內(nèi)審人員名單（0）4-4工程項(xiàng)目安全評(píng)估報(bào)告 （36）填寫(xiě)說(shuō)明：1安全檢查記錄內(nèi)容可包括：項(xiàng)目部定期、專(zhuān)項(xiàng)、季節(jié)、節(jié)假日前后各種類(lèi)型安全檢查, 均可采用安4-1表式記錄；2.上級(jí)單位（政府、行業(yè)、企業(yè)）到工地檢查情況必須登入安4-1表內(nèi)；3檢查中開(kāi)具的整改單，必須附在檢查記錄表后。4.工程施工中如發(fā)生重大傷亡事故應(yīng)將事故處理的結(jié)案資料附在安4-2-1月報(bào)表后。檢查類(lèi)烈：定期檢査單位名稱(chēng)1 海血希洋建筑裝飾檢查黑驚囂:工程名稱(chēng)社區(qū)事務(wù)受理服務(wù)中心竄年 月f1i 程有限

5、公吋fi期檢查單位項(xiàng)冃部安全生產(chǎn)檢查小組檢查項(xiàng)11或部位檢查人員檢查記錄及結(jié)論：經(jīng)檢查主要存在以下問(wèn)題：記錄人：整改措施：制定人：負(fù)貴人：年刀口復(fù)查意見(jiàn)：負(fù)責(zé)人：年 月曰檢查類(lèi)烈：臨時(shí)用電單位名稱(chēng)上海東圣建筑丄程工口孫南匯宣橋社區(qū)欣菊苑、沁門(mén)旳she有限公司丄程名稱(chēng)欣荷苑住宅工程檢查日期年 月 日檢查單位項(xiàng)冃部檢查項(xiàng)目或部位?；顓^(qū)、施工現(xiàn)場(chǎng)檢查人員檢査記錄及結(jié)論：經(jīng)檢查主要存在以下問(wèn)題：記錄人：整改措施：制定人：負(fù)責(zé)人：年 月 日復(fù)杳意見(jiàn)：負(fù)責(zé)人：年 月曰檢査類(lèi)型：節(jié)假日（五一后）單位名稱(chēng)上海綜嚳丄程工程名稱(chēng)警霽譽(yù)警、檢查日期年 月 日有限公司欣何宛住毛工程檢查單位項(xiàng)冃部安全生產(chǎn)檢查小組檢査項(xiàng)

6、目或部位現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)設(shè)施檢查人員檢查記錄及結(jié)論：記錄人：整改措施：制定人：負(fù)責(zé)人：年 月曰復(fù)查意見(jiàn)：負(fù)責(zé)人：年 月f1單位名稱(chēng)上海東圣建筑工程有限公司工程名稱(chēng)寶山商匯都市工業(yè)樓宇檢查單位衛(wèi)生防疫部門(mén)檢查日期x年x刀x日檢查內(nèi)容食堂、廁所、生活區(qū)一衛(wèi)生檢查記錄及結(jié)論：以檢查主要存在以下問(wèn)題：1、食堂無(wú)隔油池，熟食菜無(wú)留樣記錄。2、生活區(qū)無(wú)滅“四害”措施。3、廁所內(nèi)自動(dòng)沖水箱損壞。4、食堂及生活區(qū)垃圾桶無(wú)蓋且部分排水溝堵塞。記錄人：xxx整改單v暫緩施工暫緩施工整改措施：1、按規(guī)定要求設(shè)置隔汕池，熟食菜做好留樣記錄，限三天內(nèi)完成。責(zé)任人：xxx2、立即購(gòu)置滅“四害”藥物及器具放置到相應(yīng)地點(diǎn)，限二天

7、內(nèi)完成。責(zé)任人：xxx3、立即按要求設(shè)置自動(dòng)沖水箱，限二天內(nèi)完成。責(zé)任人：xxx4、做好垃圾桶蓋，并教育清潔工及時(shí)清理垃圾及疏通排水溝，限二天內(nèi)完成。責(zé)任 人：xxx制定人：（綜合辦負(fù)責(zé)人）負(fù)責(zé)人：xxxx x年x月x h復(fù)查意見(jiàn)：1已設(shè)置隔油池，并驗(yàn)收合格。（第三天改完）2、已購(gòu)置滅“四害”約物及器具并放置到相應(yīng)地點(diǎn)。（第二天改完）3、廁所自動(dòng)沖水箱已及時(shí)進(jìn)行修復(fù)。（第二天上午整改完）4、垃圾桶己上蓋，排水溝已疏通。（笫三天整改完）負(fù)責(zé)人：xxx x x年xj x日監(jiān)理單位：xxxxxx監(jiān)理公司項(xiàng)冃管理：xxx糾正和預(yù)防措施（事故隱患處理）記 錄 表安4-2單位名稱(chēng)上海東圣建筑工程有限公司工

8、程名稱(chēng)南匯宣橋社響賈' 欣荷苑住事故隱患部位號(hào)房井架不合格及事故隱患內(nèi)容：原因分析：糾止、預(yù)防措施耍求及實(shí)施計(jì)劃:措施制定人：審批意見(jiàn)：同意該措施審批人:fi期： 年 月 fi糾止、預(yù)防措施的驗(yàn)證:驗(yàn)證人:填表人：日期：年刀 日填表li期：年月日工傷事故（月）報(bào)表安 4-2-1單位名稱(chēng)：上海南泥建筑裝潢工程冇限公司工程名稱(chēng)：上海沐易投資管理冇限公司辦公樓 事故口期：年刀u時(shí)分事故類(lèi)別： 主要原因分析：受傷害人 姓名傷亡情況 （死、重、輕）工種及 類(lèi)別性別年齡木工種 工齡受過(guò)何種 安金教育歇工 總?cè)諗?shù)經(jīng)濟(jì)損失附注直接間接事故經(jīng)過(guò)和原因：事故經(jīng)過(guò)：原因分析：預(yù)防事故重復(fù)發(fā)生的捲施：落實(shí)措施

9、負(fù)責(zé)人項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人： 制表人： 年月日注：事故經(jīng)過(guò)和原因、措施欄，如填不下可加附。工地如當(dāng)月無(wú)事故，也須每月填寫(xiě)事故報(bào)表（一式二份），-份上報(bào)企業(yè)主管部門(mén)。工 傷事故（月）報(bào) 表安421工程名稱(chēng)：寶山商匯都市工業(yè)樓宇主要原因分析：違章作業(yè)單位名稱(chēng)：上海東圣建筑工程冇限公司發(fā)牛事故日期：xxx年xx月xx日xx時(shí)xx分 事故類(lèi)別：機(jī)械傷害受傷害人 姓名傷亡情況 （死、重、輕）工種及 類(lèi)別性別年齡本工種 工齡受過(guò)何種 安全教育歇工 總h數(shù)經(jīng)濟(jì)損失附注直接間接xxx重普工男x x歲x x年三級(jí)安全教育10025000 元30000 元事故經(jīng)過(guò)和原因：事故經(jīng)過(guò)：xx xx年xx月xxuxx時(shí)xx分，木

10、工xxx因需幾根長(zhǎng)約30cm的方料，便到木工間去尋找，因沒(méi)冇合適的木 料，于是私自無(wú)證開(kāi)動(dòng)園盤(pán)鋸自己鋸料，木料在鋸的吋候，因遇到節(jié)疤，用力失穩(wěn)，不小心將右手食指被園盤(pán)鋸鋸去-節(jié)。原因分析：1、木工xx x違章使用木工機(jī)械，鋸短料應(yīng)使用推棍，不準(zhǔn)用手直接推；2、工地施工機(jī)貝管理較亂，未做到持證上崗。預(yù)防事故重復(fù)發(fā)生的措施：1、對(duì)木工進(jìn)行一次針對(duì)性的木工機(jī)械使用安作教育，考試合格后發(fā)屮小型機(jī)械操作證, 嚴(yán)禁無(wú)證上崗。2、加強(qiáng)施工機(jī)具管理，做到定機(jī)定人。3、機(jī)具操作人離開(kāi)后須關(guān)掉機(jī)器，切斷電源，鎖好電箱 方可離開(kāi)。落實(shí)措施負(fù)責(zé)人xxx項(xiàng)1=1部負(fù)責(zé)人：xxx制表人：xxxxxx x 年 x x 月

11、x x li注：事故經(jīng)過(guò)和原因、扌咅施欄，如填不下可加附。工地如當(dāng)?shù)稛o(wú)事故，也須每刀填寫(xiě)事故報(bào)表（一式二份）,一份上報(bào)企業(yè)主管部門(mén)。上海東圣建筑工程(集團(tuán))有限公司南匯區(qū)委黨校、區(qū)行政學(xué)院遷建工程項(xiàng)目部?jī)?nèi)審資料編制日期：年 月 日粘品資料網(wǎng)()專(zhuān)業(yè)提供企管培訓(xùn)資料關(guān)于開(kāi)展安全貫標(biāo)內(nèi)審的通知施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)內(nèi)審計(jì)劃表.拠東細(xì)苗呈（弟1）有限如iw逢生咖0憐核尿內(nèi)審報(bào)告內(nèi)審人員名單(12)(13)(14)(33)(33)關(guān)于開(kāi)展安全貫標(biāo)內(nèi)審的通知項(xiàng)目部各有關(guān)部門(mén)及班組：我項(xiàng)口部決定于 年 月 日進(jìn)行安全貫標(biāo)內(nèi)審，具體安排見(jiàn)安全貫標(biāo)內(nèi)審計(jì)劃 表，為確保本次內(nèi)審有效進(jìn)行，望配合做好以下工作：1、在內(nèi)審

12、前對(duì)安全貫標(biāo)工作進(jìn)行一次全而的自查，捉出存在的問(wèn)題，認(rèn)真落實(shí)整改， 在整改的基礎(chǔ)上接受的內(nèi)審組織的審核。2、內(nèi)審期間合理安排好生產(chǎn)和管理活動(dòng)，做好受檢準(zhǔn)備，并要求當(dāng)事人（項(xiàng)目經(jīng)理、 項(xiàng)口副經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全員、施工員、材料員、機(jī)管員、電工、架子工等）在場(chǎng)。3、內(nèi)審期間認(rèn)真接受內(nèi)審人員的檢查，及時(shí)提供所需資料，對(duì)內(nèi)審組提出的不合格或 整改的意見(jiàn)，各相關(guān)部門(mén)及班組應(yīng)及時(shí)組織力量分析原因，制定糾正措施，并加以貫徹實(shí) 施。4、內(nèi)審?fù)ㄟ^(guò)后，將向上級(jí)公司提出申請(qǐng)要求安保外審認(rèn)證。5、內(nèi)審組成員 組長(zhǎng)：組員：南匯區(qū)委黨校、區(qū)行政學(xué)院遷建工程項(xiàng)fi部年 月 日受市核施工現(xiàn)場(chǎng)南匯區(qū)委黨校、區(qū)行政學(xué)院遷建工程

13、審核編號(hào)受審核現(xiàn)場(chǎng)地址南匯臨港新城g31路審核日期年刀 口審核目的檢查項(xiàng)目部執(zhí)行施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系情況審核依據(jù)dgj089032003、施t現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證計(jì)劃（第1版）審核組組長(zhǎng)：組員：具體安排：08： 0008： 15首次會(huì)議08： 1508： 45現(xiàn)場(chǎng)巡視08： 4511： 303總要求3.2策劃（項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目工程師、技術(shù)員、施工員、安全員等）3.3實(shí)施（項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目工程師、技術(shù)員、施工員、安全員、機(jī)管 員等）3.4檢杳與改進(jìn)（項(xiàng)ri經(jīng)理、項(xiàng)冃工程師、技術(shù)員、施工員、安全員、 機(jī)管員等）11： 3011： 45審核組內(nèi)部交流11： 4512： ()0末次會(huì)議南匯黨校施工現(xiàn)場(chǎng)：

14、負(fù)責(zé)人（簽字）：年刀日項(xiàng)目部安保體系內(nèi)審組 組長(zhǎng)（簽字）：年刀 口編制人:日期： 年 月 口上海東圣建筑工程（集團(tuán)）有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門(mén)）：安全保證要求：3.1總要求3.2策劃 審核時(shí)間：年 刀市核提示檢査表市核記錄b3.1總要求項(xiàng)目經(jīng)理部是否建立了 文件化的安保體系，并進(jìn) 行持續(xù)改進(jìn)。3.1.2是否按要素要求對(duì)安保體 系進(jìn)行pdca循環(huán)。3.2策劃3.2.11、制定的安全口標(biāo)是否少 公司管理方針、冃標(biāo)協(xié)調(diào) 一致，安全指標(biāo)值和管理 目標(biāo)是否完整和切合項(xiàng)目 部實(shí)際情況，是否可以 測(cè)量（定量化）。2、是否按5999安全檢 查標(biāo)準(zhǔn)要求，在項(xiàng)冃經(jīng)理 部?jī)?nèi)按層次和崗位在職能

15、 上分解、展開(kāi)并實(shí)施考核。3、項(xiàng)目安全管理目標(biāo)是否 讓全體員工所了解并執(zhí) 行。與項(xiàng)目經(jīng)理交談體系 如何建立、策劃、運(yùn) 行實(shí)施情況。同上。查安全保證計(jì)劃中的 安全fi標(biāo)。査安全目標(biāo)分解、考 核表。分別找管理人員與工 人班組長(zhǎng)交談。安保體系按pdca循環(huán)：正常循環(huán)口較正常循環(huán)口 缺陷：安全口標(biāo)：齊全基本符合缺頂口安全方針：有口無(wú)口安全指標(biāo)：可測(cè)量口不可測(cè)量口安全目標(biāo)完成：有重大事故口 無(wú)重大事故口 缺陷：安全目標(biāo)分解：有無(wú)口考核制度：冇無(wú)口考核正常進(jìn)行：有無(wú)口 缺陷：安全目標(biāo)明確、安全措施到位審核崗位（部門(mén)）：安全保證要求：3.2策劃322、3.2.3 審核時(shí)間：年 刀 口市核提示檢査表市核記錄b

16、3.2 .21、是否對(duì)施工不同階段的 危險(xiǎn)源、不利環(huán)境因索進(jìn) 行識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制，策 劃后制定的方案。2、是否對(duì)危險(xiǎn)源和不利環(huán) 境因素進(jìn)行不斷識(shí)別、評(píng) 價(jià)、更新。3.2.31、是否建立適用的法律、 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和其他要 求的文件，收集識(shí)別渠道。2、文件是否向有關(guān)人員和 相關(guān)方（供應(yīng)商、分包方、 業(yè)主、監(jiān)理等）傳遞信息。査危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)、 控制清單，評(píng)價(jià)、論 證記錄；查控制策劃后制定的 方案。查更新記錄。査文件管理制度的清 單、文件的學(xué)習(xí)、傳 達(dá)記錄。杳安全目標(biāo)分解、考 核表。危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)控制：有深度般差口 不利環(huán)境因素控制：冇深度般口 較差口更新記錄：有無(wú)口缺陷：策劃記錄：較好較差差或沒(méi)有口

17、女全施工方案和女全技術(shù)措施：齊全可操作不齊全口環(huán)境控制方案：齊全可操作不齊全口 缺陷：各類(lèi)文件清單：有無(wú)口缺陷：收發(fā)文記錄：齊全不齊全無(wú)口 傳達(dá)學(xué)習(xí)記錄：有無(wú)口缺陷：審核員:上海東圣建筑工程（集）有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄上海東圣建筑工程（集團(tuán)）有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門(mén)）：安全保證要求：3.2策劃3.2.4審核時(shí)間：年 月 h審核提示檢查表審核記錄b3.2 .41、是否按規(guī)范要求在工程 設(shè)計(jì)、施工條件變化時(shí)， 安保計(jì)劃及時(shí)進(jìn)行評(píng)市修 訂。2、是否有收發(fā)文記錄。5、安保計(jì)劃修改后是否進(jìn) 行重新審批。冇無(wú)組織評(píng)審及修訂 記錄。查有無(wú)重新審批或備 案記錄。查安保計(jì)

18、劃收、發(fā)文 記錄。杳審核、審批記錄。安保計(jì)劃編號(hào)：確認(rèn)、審批:有口無(wú)口收發(fā)文記錄：冇口無(wú)口 缺陷：上海東圣建筑工程（集團(tuán)）有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門(mén)）：安全保證要求：3.3實(shí)施3.3組織機(jī)構(gòu)審核時(shí)間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄b3.31、是否規(guī)定了各崗位的職 責(zé)權(quán)限、相互關(guān)系規(guī)定是 否明確、合理，安全員能 否正確有效地行使其職 貴。2、是否配備了足夠的資 源。3、是否配備了規(guī)定數(shù)量的 專(zhuān)職安全管理人員。查安全生產(chǎn)責(zé)任制和 安全貫標(biāo)職責(zé)權(quán)限， 交底與責(zé)任人的確認(rèn) 簽字手續(xù)齊備。查機(jī)械設(shè)備清單，安 全防護(hù)措施清單,檢 測(cè)工具清單，管理人 員名冊(cè)，安全技術(shù)措 施清單，

19、勞動(dòng)保護(hù)用 品清單，安全文明施 丁預(yù)算。查專(zhuān)（兼）職安全員 名單及上崗證書(shū)。安全生產(chǎn)責(zé)任制條款、職責(zé)。合理明確口不盡合理口責(zé)任人的交底確認(rèn)手續(xù)：齊全口不齊全口經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任制安全冃標(biāo)：有口無(wú)口與上級(jí)簽定的安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)或經(jīng)濟(jì)承包責(zé) 任制安全h標(biāo)：有口無(wú)口項(xiàng)目?jī)?nèi)部間簽定的安全責(zé)任書(shū)：有口無(wú)口缺陷：機(jī)械設(shè)備一覽表：有口無(wú)口 安全防護(hù)設(shè)施一覽表：冇口無(wú)口 檢測(cè)工具一覽表：有口無(wú)口 管理人員名冊(cè)：有口無(wú)口 安全技術(shù)措施一覽表：有口無(wú)口 勞動(dòng)保護(hù)用詁一覽表：有口無(wú)口 安全文明施工預(yù)算表：有口無(wú)口 缺陷安全員專(zhuān)職口人；兼職口人證號(hào)：證號(hào)： 證號(hào)： 缺陷：上海東圣建筑工程（集團(tuán)）有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審

20、核記錄審核崗位（部門(mén)）：安全保證要求：3.3實(shí)施3.3.2安全教育 審核時(shí)間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄b3.3 .21、是否制定了安全教育制 度。2、是否對(duì)員工進(jìn)行了教育 和培訓(xùn)。3、是否對(duì)教育培訓(xùn)的有效 性進(jìn)行考核。4、項(xiàng)目經(jīng)理等管理人員是 否經(jīng)過(guò)教育培訓(xùn)及復(fù)訓(xùn)， 特殊工種、中小型機(jī)械操 作工及監(jiān)控人員是否持證 上崗。5、是否対新工人三級(jí)教 冇。杳女全教冇制度，如 采用公司制度，但需 有項(xiàng)h部的教育計(jì) 劃。查經(jīng)常性、季節(jié)性、 節(jié)假日、針對(duì)性、新 文件、新標(biāo)準(zhǔn)等的教 育記錄，查勞動(dòng)保護(hù) 教冇卡。查員工考試、考核記 錄。査項(xiàng)目經(jīng)理等管理人 員上崗證及復(fù)訓(xùn)記 錄，査特殊工種、中 小型機(jī)械

21、操作工及監(jiān) 控人員上崗證書(shū)及復(fù) 訓(xùn)記錄。杳三級(jí)教育卡及考試 記錄。安全教育制度：內(nèi)容齊全口內(nèi)容不齊全口無(wú)口 缺陷：經(jīng)常性教育：齊全口不齊全口季節(jié)性教育：冇口無(wú)口 針對(duì)性教育：有口無(wú)口 節(jié)假日教育：有口無(wú)口 新文件、新標(biāo)準(zhǔn)教育：有口無(wú)口 勞動(dòng)保護(hù)教育卡及三級(jí)教育卡：齊全口不齊全口缺陷：年度考試、培訓(xùn)教育記錄：有口無(wú)口缺陷：項(xiàng)冃經(jīng)理上崗證：姓名：級(jí)別：證書(shū)號(hào)：管理人員上崗證：齊全口不齊全口 缺上崗證：崗位：特殊工種：機(jī)操工證：齊全口不齊全口 無(wú)證人員情況：貫標(biāo)培訓(xùn)教療記錄：有口無(wú)口 缺陷：上海東圣建筑工程（集團(tuán)）有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門(mén)）：安全保證要求：3.3實(shí)施3.3.

22、3文件控制 審核時(shí)間： 年 月 h審核提示檢查表審核記錄b3.3.31、是否編制了文件控制程 序（規(guī)定）。2、項(xiàng)目部發(fā)布的文件是否 進(jìn)行審核、審批、修訂后 是否進(jìn)行確認(rèn)。3、是否對(duì)文件進(jìn)行了標(biāo) 識(shí)。4、是否編制了項(xiàng)冃部適 用、現(xiàn)吋、有效的文件清 單，內(nèi)容是否齊全。5、現(xiàn)場(chǎng)是否配備文件的有 效版本，作廢文件是否標(biāo) 識(shí)或收回。查控制要求或有關(guān)管 理規(guī)定。查審核、審批記錄， 查確認(rèn)記錄。查文件標(biāo)識(shí)，抽部分 文件。查經(jīng)確認(rèn)的文件清 單。抽查現(xiàn)時(shí)、冇效的文 件，查作廢文件收回 記錄或作廢標(biāo)識(shí)（作 廢章）。文件控制耍求：完善口 不完善口 缺陷：文件發(fā)放審核記錄：有口無(wú)口 文件修訂確認(rèn)記錄：有口無(wú)口 缺陷：

23、文件標(biāo)識(shí)：有口無(wú)口文件發(fā)放記錄；冇口無(wú)口缺陷：文件清單：有口無(wú)口抽查文件的配備：缺陷：管理制度：齊全口不齊全口無(wú)口 缺陷：上海東圣建筑工程（集團(tuán)）有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門(mén)）：安全保證要求：3.3實(shí)施3.3.4采購(gòu) 審核時(shí)間：年 月 h審核提示檢查表審核記錄b3.3.41、是否制定了安全物資釆 購(gòu)驗(yàn)證程序（規(guī)定）。2、是否建立了合格供應(yīng)商 名錄。3、是否對(duì)項(xiàng)h部自行采購(gòu) 的安全物資供應(yīng)商進(jìn)行業(yè) 績(jī)?cè)u(píng)價(jià)。4、采購(gòu)資料是否符合要 求，審批手續(xù)是否齊全。5、安全物資是否在合格供 應(yīng)商名錄屮釆購(gòu)。6、企業(yè)內(nèi)部轉(zhuǎn)移或調(diào)撥的 安全物資是否作了檢查驗(yàn) 收或抽樣復(fù)試。7、如不在合格供應(yīng)

24、商名錄 屮采購(gòu)安全物資是否對(duì)供 應(yīng)商進(jìn)行了應(yīng)急評(píng)價(jià)。8、是否對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行定期 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)。9、是否對(duì)安全物資進(jìn)行進(jìn) 場(chǎng)驗(yàn)證的抽樣檢驗(yàn)。10、對(duì)分包方安全物資是 否進(jìn)行了控制。11、是否對(duì)安全物資和檢 驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行了標(biāo)識(shí)。查安保體系文件（規(guī) 定）。查是否建立合格供應(yīng) 商名錄。查供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)記 錄。杳采購(gòu)計(jì)劃、合同審 批記錄。查相關(guān)安全物資的發(fā) 票（供貨單）。查驗(yàn)收資料及調(diào)撥 單。查供應(yīng)商應(yīng)急評(píng)價(jià)記 錄。查定期業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)記 錄。查驗(yàn)證、抽樣檢驗(yàn)記 錄。杏采購(gòu)資料、合同的 簽認(rèn)記錄，查材料的 共同驗(yàn)證記錄。查物資標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀 態(tài)標(biāo)識(shí)（牌、表等）。采購(gòu)驗(yàn)證程序：符合控制要求口 控制要求有缺陷口 缺陷：合格

25、供應(yīng)商名錄：冇口無(wú)口公司發(fā)布的口項(xiàng)日部發(fā)布的口評(píng)價(jià)選擇供應(yīng)商的制度：有口無(wú)口 缺陷：采購(gòu)計(jì)劃：有口無(wú)口采購(gòu)審批手續(xù)：有口無(wú)口抽査采購(gòu)資料，缺陷：采購(gòu)的合格供應(yīng)商名錄中選擇：是口否口應(yīng)急評(píng)價(jià)：有口無(wú)口缺陷：驗(yàn)證記錄：有口無(wú)口抽樣檢驗(yàn)記錄：有口無(wú)口缺陷：分包采購(gòu)資料的共同驗(yàn)證：有口無(wú)口缺陷：審核員：上海東圣建筑工程（集團(tuán)）有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門(mén)）：安全保證要求：3.3實(shí)施3.3.5分包控制審核時(shí)間：年 月 h審核提示檢查表審核記錄b3.3.51、是否制定了分包方控制 的程序。2、是否建立了合格分包方 名錄。3、是否對(duì)不在合格分包方 在使用前進(jìn)行應(yīng)急評(píng)價(jià)。4、是否對(duì)分包方

26、簽定了安 全生產(chǎn)協(xié)議，是否簽訂了 分包合同，合同是否符合 要求。5、對(duì)分包方的安全技術(shù)方 案（措施是否進(jìn)行審批）。6、是否對(duì)分包方的設(shè)備、 設(shè)施和安全物資進(jìn)行驗(yàn)證 和檢驗(yàn)。7、是否對(duì)分包方的人員進(jìn) 行了安全教育和安全交底 手續(xù)是否齊全。8、是否對(duì)分包方進(jìn)行了過(guò) 程控制。9、是否對(duì)分包方進(jìn)行 了定期業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)。查體系文件（規(guī)定）。查合格分包名錄。查分包方應(yīng)急評(píng)價(jià)記 錄。查安全協(xié)議，工程合 同，分包內(nèi)容與安全 協(xié)議書(shū)上內(nèi)容是否相 一致、合同期限。查審批記錄。査驗(yàn)證、檢驗(yàn)記錄。查教育及交底記錄。查檢查記錄及生產(chǎn)例 會(huì)記錄。查定期業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)記 錄。分包方控制程序：已制定口未制定口 缺陷：合榕分包方名冊(cè)：公

27、司發(fā)布的口 項(xiàng)目部發(fā)布的口 無(wú)口分包商評(píng)價(jià)選擇的制度：有口無(wú)口 分包方應(yīng)急評(píng)價(jià)記錄：缺陷：安全協(xié)議：有口無(wú)1丨合同：有口無(wú)口缺陷：審批手續(xù)：齊全口不齊全口 缺陷：驗(yàn)證記錄：有口無(wú)口缺陷：交底記錄：齊全口不齊全口 缺陷：分包施工檢查記錄：齊全口不齊全口無(wú)1 1生產(chǎn)例會(huì)記錄：齊全口不齊全口無(wú)口 缺陷：定期業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)：有口無(wú)口不及時(shí)口缺陷：上海東圣建筑工程（集團(tuán)）有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門(mén)）：安全保證要求：3.3實(shí)施3.3.6過(guò)程控制審核時(shí)間：年 月 h審核提示檢查表審核記錄b3.3.61、是否編制各種施工方 案、專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)措施、規(guī)章、 制度。對(duì)特殊"四新”施 工是否編

28、制新的作業(yè)指導(dǎo) 書(shū)。2、方案、措施是否具有針 對(duì)性、操作性。3、是否對(duì)關(guān)鍵危險(xiǎn)部位、 過(guò)程監(jiān)控。4、是否進(jìn)行分部、分項(xiàng)、 分工種安全交底。5、是否對(duì)重點(diǎn)防火部位和 安全物資進(jìn)行了標(biāo)識(shí)、防 護(hù)。6、動(dòng)火是否經(jīng)過(guò)分級(jí)審 批。7、消防設(shè)施配備是否齊 全。杳女全技術(shù)措施清單（強(qiáng)制性條文中規(guī)定 的是否在專(zhuān)項(xiàng)丿施工方 案中體現(xiàn)和文明施工 措施清單），查各項(xiàng)管 理制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、 安全過(guò)程控制。查方案、措施。查監(jiān)控記錄。查安全分部、分項(xiàng)、分 工種安全交底記錄。巡視現(xiàn)場(chǎng)。查動(dòng)火證。巡視現(xiàn)場(chǎng)。專(zhuān)項(xiàng)方案冇：安全管理制度：齊全口不齊全口作業(yè)指導(dǎo)書(shū)：齊全口不齊全口缺陷：、方案措施：齊全有針對(duì)性口較齊全有針對(duì) 性不齊

29、全r針對(duì)性差審批：有口無(wú)口交底：技術(shù)負(fù)責(zé)人口其他人無(wú)交底口缺陷：監(jiān)控記錄：齊全口不齊全口監(jiān)控人員培訓(xùn)記錄：齊全口不齊全口 缺陷：分部交底：齊全u不齊全u分項(xiàng)交底：齊全口不齊全口 缺陷：對(duì)重點(diǎn)放火部位和物料的標(biāo)識(shí)、防護(hù)：有口無(wú)口不符合要求口 缺陷：動(dòng)火審批手續(xù)：齊全口不齊全u 缺陷：消防設(shè)施設(shè)備：基本齊全口不符合要求口 缺陷；上海東圣建筑工程（集團(tuán)）有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門(mén)）：安全保證要求：3.3實(shí)施3.3.6過(guò)程控制審核時(shí)間：年 月 h審核提示檢查表審核記錄b8、是否對(duì)周邊道路管線 制定采取了相應(yīng)措施。9、是否對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境進(jìn) 行控制。10、對(duì)基坑施工引起的地 血沉降

30、，周邊建筑物傾斜、 開(kāi)裂進(jìn)行控制。11、是否對(duì)臨吋設(shè)施（活 動(dòng)房、圍墻）的丿施工、使 用、拆除進(jìn)行控制。12、是否進(jìn)行腳手架、模 板拆除的申請(qǐng)，并進(jìn)行審 批。13、現(xiàn)場(chǎng)“五冇”設(shè)施是 否齊全。14、是否制定了班前活動(dòng) 制度，并開(kāi)展=上崗一講 評(píng)活動(dòng)。查安保計(jì)劃巡視現(xiàn)場(chǎng)巡視現(xiàn)場(chǎng)（節(jié)約級(jí)源、 落手清、文明衛(wèi)牛、 粉塵控制、廢污水排 放控制、廢油排放、 噪音測(cè)試記錄、商品 砂漿使用）。查方案及實(shí)施記錄。查活動(dòng)房搭設(shè)方案、 驗(yàn)收手續(xù)及過(guò)程監(jiān)控 記錄。查申請(qǐng)書(shū)及審批記 錄。巡視現(xiàn)場(chǎng)。杳班前活動(dòng)制度和記 錄，查=上崗一講評(píng)活 動(dòng)記錄。周?chē)鸁o(wú)管線、道路對(duì)管線、道路的防護(hù)捲施：冇口無(wú)口 缺陷：廢水排放管網(wǎng)圖：

31、有口無(wú)口二級(jí)沉淀池：有口無(wú)口廢棄物外運(yùn)記錄：有口無(wú)口 噪音測(cè)試記錄：有口無(wú)口 商品砂漿：使用不使用缺陷：基坑施工控制方案：有口無(wú)口監(jiān)控移位、地面沉降記錄：冇口無(wú)口 缺陷：活動(dòng)房搭設(shè)方案及審批：有口無(wú)口 過(guò)程監(jiān)控申請(qǐng)記錄：有口無(wú)口 缺陷：腳手架拆除申請(qǐng)記錄：有口無(wú)口 模板拆除申請(qǐng)記錄：有口無(wú)口 缺陷：“五有”設(shè)施:有口無(wú)口缺陷：班前活動(dòng)制度：有口無(wú)口 二上崗一-講評(píng)活動(dòng)記錄：有口無(wú)口 缺陷：上海東圣建筑工程（集團(tuán)）有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門(mén)）：安全保證要求：3.3實(shí)施3.3.6過(guò)程控制審核時(shí)間： 年 月 h審核提示檢查表審核記錄b15、是否制定設(shè)備、設(shè)施的驗(yàn)收制度。查檢驗(yàn)

32、保養(yǎng)制度。保險(xiǎn)單或冇關(guān)手續(xù)：有口無(wú)口 保單號(hào)：16、是否對(duì)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)查保養(yǎng)計(jì)劃及平時(shí)日保養(yǎng)計(jì)劃：有口無(wú)口ii常維修、保養(yǎng)記錄：有口無(wú)口行維修、保養(yǎng)。常維修保養(yǎng)記錄。缺陷：17、是否對(duì)設(shè)備、設(shè)施進(jìn) 行驗(yàn)收、檢測(cè)、標(biāo)識(shí)。查大型機(jī)械的企業(yè)內(nèi)部驗(yàn)收記錄及法定檢驗(yàn)收制度：齊全口不齊全無(wú)口 缺陷：測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)報(bào)告；查施工升降機(jī)每三個(gè)月一檢查檢驗(yàn)計(jì)劃：齊全口不齊全無(wú)口 缺陷：人型機(jī)械，企業(yè):驗(yàn)收：有口無(wú)口次的轎廂墜落實(shí)驗(yàn)記錄；查使用腳手架的分檢測(cè)結(jié)構(gòu)報(bào)告：有口無(wú)口 施工升降機(jī):驗(yàn)收：有口無(wú)口 腳手架驗(yàn)收：有口無(wú)口階段驗(yàn)收記錄；查附著 式腳手架的驗(yàn)收記錄； 查鋼平臺(tái)驗(yàn)收記錄；查 施工用電驗(yàn)收記錄。施工用電:驗(yàn)

33、收：有口無(wú)口防護(hù)設(shè)施驗(yàn)收：齊全口不齊全 口 缺陷：審核提示檢查表審核記錄b3.3.71、是否制定各種應(yīng)急救 援預(yù)案，準(zhǔn)備了救援物資 并在事故發(fā)生時(shí)組織實(shí) 施，是否配備了足夠的救 援的人力資源。2、是否對(duì)應(yīng)急救援預(yù)案 進(jìn)行演練，必要吋并對(duì)預(yù) 案進(jìn)行修訂。3、對(duì)工傷事故調(diào)查分析 是否積極配合和制定糾 正、預(yù)防扭施。杏應(yīng)急救援預(yù)案；5 救援物資清單；巡視 現(xiàn)場(chǎng)；查救援人員組 織網(wǎng)絡(luò)名單。查各種預(yù)案的演練記 錄，查修訂記錄。查工傷事故、月報(bào)表 及工傷事故登記表； 查糾正、預(yù)防措施。應(yīng)急預(yù)案：救援物資清單：有口無(wú)口 救援人員名單：冇口無(wú)口 缺陷：預(yù)案的演講:記錄：有口無(wú)口 預(yù)案的修訂記錄：有口無(wú)口 缺陷

34、：事故月報(bào)表：有口無(wú)口 缺陷：審核提示檢查表審核記錄b3.4.11、是否制定了安全生產(chǎn) 定期檢查制度，檢查內(nèi)容 是否齊全，參加人員、頻 次是否確定，專(zhuān)項(xiàng)檢查有 否明確。2、是否按安全檢查制度 進(jìn)行安全檢查。3、是否按jgj59-99標(biāo)準(zhǔn) 進(jìn)行了評(píng)分。4、政府（環(huán)保）部門(mén)來(lái) 工地檢查記錄。5、査企業(yè)上級(jí)來(lái)工地檢 查記錄。6、安全檢查屮發(fā)現(xiàn)的問(wèn) 題是否按三定原則進(jìn)行處 置、糾正、重新檢驗(yàn)和驗(yàn) 證，并采取了糾正和預(yù)防查安全生產(chǎn)定期檢查 制度。杏安全定期檢查記 錄。查安全檢查評(píng)分表 （原則上每刀進(jìn)行一 次評(píng)分）。查糾正措施、預(yù)防措 施實(shí)施、驗(yàn)證記錄； 查重新檢驗(yàn)記錄。查記錄。查記錄。安全生產(chǎn)定期檢査制

35、度：有口無(wú)口 缺陷：安全檢查：有口無(wú)口jgj59-99每月一次評(píng)分記錄：有口無(wú)口處理隱患有“三定”則整改記錄：有口無(wú)口審核員：上海東圣建筑工程（集團(tuán)）有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門(mén)）：安全保證要求：3.4檢杳與改進(jìn)342糾正預(yù)防 審核時(shí)間： 年 月 口審核提示檢査表審核記錄b3.4.21、是否規(guī)定了糾正預(yù)防查安全保證計(jì)劃（規(guī)糾正預(yù)防措施的制度負(fù)責(zé)人： 實(shí)施負(fù)責(zé)人：措施的制定、實(shí)施、驗(yàn)證定）。驗(yàn)證負(fù)責(zé)人：人員及職責(zé)。職責(zé)：明確口缺陷：不夠明確口2、是否對(duì)不合格、事故、查糾正和預(yù)防措施記有險(xiǎn)肇事故進(jìn)行了原因分錄表。析。3、是否對(duì)不合格、事故、查糾正措施、實(shí)施記險(xiǎn)肇事故是否制定了

36、糾錄、驗(yàn)證記錄。正、預(yù)防并進(jìn)行了實(shí)施、有驗(yàn)證、并按吋完成。4、是否對(duì)潛在的不合格查預(yù)防措施表。制定、實(shí)施、驗(yàn)證了預(yù)防措施。5、是否對(duì)安全檢測(cè)設(shè)備、查安全檢測(cè)設(shè)備、工具工具進(jìn)行控制。一覽表；查安全檢測(cè)設(shè)有備、工具檢定證書(shū)、維護(hù)記錄和標(biāo)識(shí)。審核員：上海東圣建筑工程（集團(tuán)）有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門(mén)）：安全保證要求：3.4檢查與改進(jìn)3.4.3內(nèi)審 審核時(shí)間：年 月 日審核提示檢查表審核記錄b3.4.31、是否有詳細(xì)的審核計(jì)劃 并覆蓋規(guī)范規(guī)定的要索。2、內(nèi)審員是否經(jīng)過(guò)正規(guī)培 訓(xùn)持證上崗，并與受審核 的部門(mén)或崗位無(wú)直接責(zé)任 關(guān)系。3、檢查表編制是否符合要 求，審核記錄是否具有追

37、塑性。4、不合格報(bào)告及對(duì)不合格 問(wèn)題，制定、實(shí)施、驗(yàn)證 糾正措施的記錄是否規(guī) 范、齊全、有效。5、內(nèi)審報(bào)告,是否有關(guān)于 審核情況簡(jiǎn)述、主要存在 問(wèn)題描述、糾正措施制定、 實(shí)施與復(fù)查情況的記述， 以及安全保證體系的冇效 性、充分性、適應(yīng)性的評(píng) 價(jià)。6、內(nèi)審報(bào)告的審核、審批 是否符合規(guī)定的要求。查各階段內(nèi)審計(jì)劃的 編制。査閱證書(shū)。查審核記錄表內(nèi)的查 什么，怎么查抽樣數(shù) 量等，審核記錄中時(shí) 間、地點(diǎn)、人物等的 記錄內(nèi)容完善。查不合格報(bào)告。查內(nèi)審報(bào)告。杳內(nèi)審報(bào)告?；A(chǔ)階段內(nèi)審計(jì)劃：有口無(wú)口 結(jié)構(gòu)階段內(nèi)審計(jì)劃：有口無(wú)口 計(jì)劃詳細(xì)程序：詳細(xì)口 一般口簡(jiǎn)單口 缺陷：組長(zhǎng)：證號(hào)：組員：證號(hào)：組員；證號(hào)：有無(wú)抽

38、樣數(shù)雖：冇口無(wú)口記錄的詳略程度：詳細(xì)口 一般口不合格性質(zhì)界定：正確口較正確口原因分析：較好口 一般口 驗(yàn)證封閉：完善口不完善口內(nèi)審情況簡(jiǎn)述：較完整口 一般口 存在問(wèn)題描述：較完整口 一般口 糾正措施制定實(shí)施及復(fù)查記述：有 口不完整口對(duì)體系評(píng)價(jià)：評(píng)價(jià)符合要求口評(píng)價(jià)簡(jiǎn)單口審核審批：冇口無(wú)口審核員：上海東圣建筑工程（集團(tuán)）有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門(mén)）：安全保證要求：3.4檢杏與改進(jìn)344評(píng)估 審核時(shí)間：年 月 口審核提示檢査表審核記錄b3.4.41、是否對(duì)安全評(píng)估的頻次查整個(gè)施工工期安全安全評(píng)估計(jì)劃：有口無(wú)口進(jìn)行策劃。評(píng)估計(jì)劃（或體現(xiàn)在缺陷：安全計(jì)劃內(nèi)）。2、是否按策劃的時(shí)間

39、間隔進(jìn)行了安全評(píng)估。査安全評(píng)估記錄。安全評(píng)估階段： 基礎(chǔ)階段：冇記錄 結(jié)構(gòu)階段：有記錄口無(wú)記錄 口無(wú)記錄口口裝飾階段：有記錄口無(wú)記錄口其他階段：有記錄口無(wú)記錄口3、評(píng)估內(nèi)容是否充分。查安全評(píng)估記錄。安全評(píng)估內(nèi)容；充分口較充分 不充分口口缺陷：4、是否有有效性、充分性、查安全評(píng)估記錄。對(duì)體系的“三性”描述：恰當(dāng)口適宜性的描述；是否有安保體系運(yùn)行中存在問(wèn)題的對(duì)存在問(wèn)題的描述不恰當(dāng)口 有及完整口 沒(méi)有或簡(jiǎn)單m描述及采取糾正、預(yù)防措 丿施、完成期限、驗(yàn)證耍求。糾正預(yù)防措施的制訂：有口無(wú) 驗(yàn)證手續(xù)：有口無(wú)口 缺陷：口審核員：上海東圣建筑工程（集團(tuán)）有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門(mén)）：安

40、全保證要求：3.4檢杏與改進(jìn)3.4.5記錄審核時(shí)間：年 月 口審核提示檢査表審核記錄b3.4.51、是否制定了安全記錄控 制程序。2、是否對(duì)項(xiàng)目所使用的安 全記錄進(jìn)行了編制、匯總。3、安全記錄是否符合有關(guān) 部門(mén)規(guī)定。4、安全記錄是否準(zhǔn)確、及 時(shí)、完整、清晰、標(biāo)志明 確，是否有追溯性；是否 進(jìn)行收集整理；是否對(duì)安 全記錄進(jìn)行了標(biāo)識(shí)。5、安全記錄是否便于存 取、查詢(xún)。6、安全記錄是否妥善保 管。查安全保證計(jì)劃（規(guī)定）。查安全記錄清單。抽查相關(guān)安全記錄。抽查相關(guān)安全記錄。查安全記錄目錄。查記錄儲(chǔ)存環(huán)境。安全記錄控制程序：有且完善口 無(wú)控制程序m缺陷：安全記錄清單：有口無(wú)口缺陷：編目、立卷：符合要求

41、口較符合要求口不符合要求u缺陷：記錄完整準(zhǔn)確：及時(shí) 口 一般口較差口 安全記錄標(biāo)識(shí)：有及準(zhǔn)確口無(wú)或不準(zhǔn)確口缺陷：安全記錄1=1錄：齊全正確 口不齊全口 檢索：方便口不方便口缺陷：存儲(chǔ)環(huán)境：好口 一般口缺陷：審核員：上海東圣建筑工程（集團(tuán)）有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄施t現(xiàn)場(chǎng)巡視:現(xiàn)場(chǎng)巡查:現(xiàn)場(chǎng)存在需改進(jìn)的問(wèn)題：組長(zhǎng)組員年月日上海東圣建筑工程（集團(tuán)）有限公司內(nèi)部安保體系審核末次會(huì)議記錄審核編號(hào)：日期：年 刀 口工程名稱(chēng)會(huì)議記錄:記錄人:口期:內(nèi)審報(bào)告審核項(xiàng)目編號(hào)：報(bào)告日期：年 月 日受審項(xiàng)口部：南匯區(qū)委黨校、區(qū)行政學(xué)院遷建工程項(xiàng)口部?jī)?nèi)部安保體系審核報(bào)告為了確保施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系的正

42、常運(yùn)行，冇效地控制施工現(xiàn)場(chǎng)的安全生產(chǎn)活 動(dòng)，同吋準(zhǔn)確評(píng)價(jià)項(xiàng)口部在實(shí)施安全生產(chǎn)保證計(jì)劃過(guò)程屮的適應(yīng)性和有效性。根據(jù)項(xiàng)口部 的內(nèi)審中請(qǐng)，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)成立了內(nèi)部安保體系審核小組，小組由三名公司成員組成, 均通過(guò)正式內(nèi)審員培訓(xùn)，并取得資格證書(shū)，具體審核經(jīng)過(guò)如下：一、內(nèi)審準(zhǔn)備階段小組人員確定后，首先組織編制了具體審核計(jì)劃，分a、b、c三個(gè)小組，并對(duì)具體的 審核要素進(jìn)行了分工，各小組分頭準(zhǔn)備審核內(nèi)容，經(jīng)審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)確認(rèn)，最后通知項(xiàng)口部 本次內(nèi)審的具體安排及應(yīng)提供的必要的配合。具體工作程序如下：編制審核時(shí)間表一確定各崗位要審核的具體要素三組分頭準(zhǔn)備審核內(nèi)容由審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)確認(rèn)一通知項(xiàng)目部做好內(nèi)審準(zhǔn)備審核階

43、段1、首次會(huì)議:年 月 日上午9： 00審核組到南匯區(qū)委黨校、區(qū)行政學(xué)院遷建工程施工現(xiàn)場(chǎng)，項(xiàng)目 部已組織好所有有關(guān)人員到會(huì)，審核組長(zhǎng)就木次審核的時(shí)間安排、目的和要求作了簡(jiǎn)單的 描述，目的使到會(huì)的所有人員對(duì)安全生產(chǎn)保證體系的概念有進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)；2、現(xiàn)場(chǎng)巡視：審核組分頭由有關(guān)要素的具體負(fù)責(zé)人陪同進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，特別是對(duì)審核內(nèi)容相關(guān)的安 全問(wèn)題進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)記錄，并及時(shí)反饋信息，對(duì)存在的缺陷，經(jīng)過(guò)當(dāng)事人首肯；3、分組審核：根據(jù)分工，三組分頭對(duì)各崗位負(fù)責(zé)人的主管要索及相關(guān)要索進(jìn)行審核，審核過(guò)程中允 許相關(guān)人員發(fā)表自己的看法，但對(duì)體系要求不符合的缺陷，審核組堅(jiān)持了自己的原則，并 作了大量的說(shuō)服工作，直到當(dāng)事人認(rèn)同，并認(rèn)真填寫(xiě)了檢查記錄，必要