中藥飲片自查表

1、頁(yè)眉內(nèi)容附件1醫(yī)療機(jī)構(gòu)中藥飲片采購(gòu)驗(yàn)收專(zhuān)項(xiàng)清查工作自查表機(jī)構(gòu)名稱(chēng)：機(jī)構(gòu)性質(zhì)：中醫(yī)類(lèi)別醫(yī)院口未定級(jí)中醫(yī)類(lèi)別醫(yī)院口社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心或鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院口項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果存在的主要冋題自查 情況是否開(kāi)展自查。是口否口1.制定中藥飲片采購(gòu)管理的規(guī)章制度和工作規(guī)范。是口否口2.確定專(zhuān)職人員承擔(dān)中藥飲片采購(gòu)管理工作。是口否口3.對(duì)采購(gòu)人員進(jìn)行中藥藥事相關(guān)法律法規(guī)、中藥飲片采購(gòu)相關(guān)工作規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)、專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)的培訓(xùn)。是口否口4采購(gòu)中藥飲片依據(jù)本單位臨床用藥情況提出計(jì)劃，中藥飲是口否口片采購(gòu)審批程序符合規(guī)定。(是口否口5.堅(jiān)持公開(kāi)、公平、公正的原則，考察、選擇合法中藥飲片 Ji供應(yīng)單位。6.中藥飲片生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)資

2、質(zhì)符合要求。是口否口中藥飲片采購(gòu)管理7.采購(gòu)中藥飲片，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)的藥品生產(chǎn)許可證或_|是口否口藥品經(jīng)營(yíng)許可證、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照和銷(xiāo)售人員的授權(quán)委托書(shū)、資格證明、身份證進(jìn)行驗(yàn)證并將復(fù)印件存檔備查。J8.購(gòu)進(jìn)國(guó)家實(shí)行批準(zhǔn)文號(hào)管理的中藥飲片，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)是口否口注冊(cè)證書(shū)進(jìn)行驗(yàn)證并將復(fù)印件存檔備查。是口否口9.與中藥飲片供應(yīng)單位簽訂”質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)”。10.定期對(duì)供應(yīng)單位供應(yīng)的中藥飲片質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估，并根據(jù)|是口否口評(píng)估結(jié)果及時(shí)調(diào)整供應(yīng)單位和供應(yīng)方案。11.是否存在從中藥材市場(chǎng)或無(wú)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的單位和個(gè)人 采購(gòu)中藥材或中藥飲片的情況。是口否口12.是否存在購(gòu)進(jìn)使用包裝標(biāo)簽信息不完整的中藥飲片情 況

3、。是口否口13.醫(yī)院或采購(gòu)人員是否存在以次充好，為個(gè)人或單位謀取 不止當(dāng)利益的情況。是口否口1.制定中藥飲片驗(yàn)收管理的規(guī)章制度和工作規(guī)范。是口否口項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果存在的主要冋題中藥飲 片驗(yàn)收2.確定專(zhuān)職人員承擔(dān)中藥飲片驗(yàn)收管理工作。是口否口3.負(fù)責(zé)中藥飲片驗(yàn)收的，在二級(jí)以上醫(yī)院應(yīng)當(dāng)是具有中級(jí)以 上專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)和飲片鑒別經(jīng)驗(yàn)的人員；在一級(jí)醫(yī)院應(yīng)當(dāng)是具有初級(jí)以上專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)和飲片鑒別經(jīng)驗(yàn)的人員。是口否口4.對(duì)采購(gòu)人員進(jìn)行中藥藥事相關(guān)法律法規(guī)、中藥飲片驗(yàn)收相關(guān)工作規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)、專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)的培訓(xùn)。是口否口管理5.按照藥品監(jiān)督管理部門(mén)制定的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范對(duì)所購(gòu)的中藥|飲片進(jìn)行驗(yàn)收。是口否口6.購(gòu)進(jìn)中藥飲

4、片時(shí)，驗(yàn)收人員對(duì)品名、產(chǎn)地、生產(chǎn)企業(yè)、產(chǎn)品批號(hào)、生產(chǎn)日期、合格標(biāo)識(shí)、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)、數(shù)量、驗(yàn)J是口否口收結(jié)果及驗(yàn)收日期逐一登記并簽字。7.購(gòu)進(jìn)國(guó)家實(shí)行批準(zhǔn)文號(hào)管理的中藥飲片，檢查核對(duì)批準(zhǔn)文號(hào)。是口否口8.對(duì)購(gòu)入的中藥飲片質(zhì)量有疑義需要鑒定的，委托國(guó)家認(rèn)定是口否口的藥檢部門(mén)進(jìn)行鑒定。是口否口9.發(fā)現(xiàn)假冒、劣質(zhì)中藥飲片，及時(shí)封存并報(bào)告當(dāng)?shù)厮幤繁O(jiān)督管理部門(mén)。10.是否設(shè)置中藥飲片檢驗(yàn)室，能否對(duì)中藥飲片開(kāi)展常規(guī)檢 驗(yàn)。是口否口11.是否存在使用摻雜、回收藥渣再銷(xiāo)售、以次充好、蟲(chóng)蛀、 霉變等假冒、劣質(zhì)中藥飲片的情況。是口否口自查人員（簽名）：自查時(shí)間:附件2醫(yī)療機(jī)構(gòu)中藥飲片采購(gòu)驗(yàn)收專(zhuān)項(xiàng)清查工作檢查表機(jī)構(gòu)

5、名稱(chēng)：機(jī)構(gòu)性質(zhì)：中醫(yī)類(lèi)別醫(yī)院口未定級(jí)中醫(yī)類(lèi)別醫(yī)院 口社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心或鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院口項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果存在的主要冋題自查 情況是否開(kāi)展自查。是口否口1.制定中藥飲片采購(gòu)管理的規(guī)章制度和工作規(guī)范。是口否口2.確定專(zhuān)職人員承擔(dān)中藥飲片采購(gòu)管理工作。是口否口3.對(duì)采購(gòu)人員進(jìn)行中藥藥事相關(guān)法律法規(guī)、中藥飲片采購(gòu)相關(guān)工作規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)、專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)的培訓(xùn)。是口否口4采購(gòu)中藥飲片依據(jù)本單位臨床用藥情況提出計(jì)劃，中藥飲J是口否口片采購(gòu)審批程序符合規(guī)定。.是口否口5.堅(jiān)持公開(kāi)、公平、公正的原則，考察、選擇合法中藥飲片供應(yīng)單位。6.中藥飲片生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)資質(zhì)符合要求。是口否口中藥飲片采購(gòu)管理7.采購(gòu)中藥飲片，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)

6、營(yíng)企業(yè)的藥品生產(chǎn)許可證或是口否口藥品經(jīng)營(yíng)許可證、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照和銷(xiāo)售人員的授權(quán)委托書(shū)、資格證明、身份證進(jìn)行驗(yàn)證并將復(fù)印件存檔備查。J8.購(gòu)進(jìn)國(guó)家實(shí)行批準(zhǔn)文號(hào)管理的中藥飲片，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)是口否口注冊(cè)證書(shū)進(jìn)行驗(yàn)證并將復(fù)印件存檔備查。是口否口9.與中藥飲片供應(yīng)單位簽訂”質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)”。10.定期對(duì)供應(yīng)單位供應(yīng)的中藥飲片質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估，并根據(jù)|是口否口評(píng)估結(jié)果及時(shí)調(diào)整供應(yīng)單位和供應(yīng)方案。11.是否存在從中藥材市場(chǎng)或無(wú)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的單位和個(gè)人 采購(gòu)中藥材或中藥飲片的情況。是口否口12.是否存在購(gòu)進(jìn)使用包裝標(biāo)簽信息不完整的中藥飲片情 況。是口否口13.醫(yī)院或采購(gòu)人員是否存在以次充好，為個(gè)人或單位謀取

7、不止當(dāng)利益的情況。是口否口1.制定中藥飲片驗(yàn)收管理的規(guī)章制度和工作規(guī)范。是口否口2.確定專(zhuān)職人員承擔(dān)中藥飲片驗(yàn)收管理工作。是口否口3.負(fù)責(zé)中藥飲片驗(yàn)收的，在二級(jí)以上醫(yī)院應(yīng)當(dāng)是具有中級(jí)以 上專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)和飲片鑒別經(jīng)驗(yàn)的人員；在一級(jí)醫(yī)院應(yīng)當(dāng)是是口否口項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果存在的主要冋題具有初級(jí)以上專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)和飲片鑒別經(jīng)驗(yàn)的人員。中藥飲4.對(duì)米購(gòu)人員進(jìn)行中藥藥事相關(guān)法律法規(guī)、中藥飲片驗(yàn)收相關(guān)工作規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)、專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)的培訓(xùn)。是口否口片驗(yàn)收5.按照藥品監(jiān)督管理部門(mén)制定的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范對(duì)所購(gòu)的中藥是口否口管理飲片進(jìn)行驗(yàn)收。6.購(gòu)進(jìn)中藥飲片時(shí)，驗(yàn)收人員對(duì)品名、產(chǎn)地、生產(chǎn)企業(yè)、產(chǎn)品批號(hào)、生產(chǎn)日期、合格標(biāo)識(shí)、質(zhì)

8、量檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)、數(shù)量、驗(yàn) 收結(jié)果及驗(yàn)收日期逐一登記并簽字。是口否口7.購(gòu)進(jìn)國(guó)家實(shí)行批準(zhǔn)文號(hào)管理的中藥飲片，檢查核對(duì)批準(zhǔn)文是口否口號(hào)。8.對(duì)購(gòu)入的中藥飲片質(zhì)量有疑義需要鑒定的，委托國(guó)家認(rèn)定是口否口的藥檢部門(mén)進(jìn)行鑒定。9.發(fā)現(xiàn)假冒、劣質(zhì)中藥飲片，及時(shí)封存并報(bào)告當(dāng)?shù)厮幤繁O(jiān)督是口否口1管理部門(mén)。10.是否設(shè)置中藥飲片檢驗(yàn)室，能否對(duì)中藥飲片開(kāi)展常規(guī)檢 驗(yàn)。是口否口11.是否存在使用摻雜、回收藥渣再銷(xiāo)售、以次充好、蟲(chóng)蛀、 霉變等假冒、劣質(zhì)中藥飲片的情況。是口否口檢查人員（簽名）：檢查時(shí)間：頁(yè)腳內(nèi)容附件3醫(yī)療機(jī)構(gòu)中藥飲片采購(gòu)驗(yàn)收專(zhuān)項(xiàng)清查工作檢查匯總（一）醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本情況中藥飲片采購(gòu)管理情況備注（存 在的 主要

9、問(wèn) 題）機(jī)構(gòu)名稱(chēng)機(jī) 構(gòu) 類(lèi) 別機(jī) 構(gòu) 等 級(jí)是否 制定 中藥 飲片 采購(gòu) 管理 的規(guī) 章制 度和 工作 規(guī)范是否 確定 專(zhuān)職 人員 承擔(dān) 中藥 飲片 采購(gòu) 管理 工作是否 對(duì)采 購(gòu)人 員進(jìn) 行相 關(guān)法 律法 規(guī)、工 作規(guī) 范和 專(zhuān)業(yè) 技術(shù) 知識(shí) 的培 訓(xùn)中藥 飲片 采購(gòu) 萬(wàn)案 和米 購(gòu)計(jì) 劃審 批程 序是 否符 合規(guī) 疋是否堅(jiān) 持公開(kāi) 公平公 正的原 貝h考 察、選 擇合法 中藥飲 片供應(yīng) 單位中藥 飲片 生產(chǎn) 經(jīng)營(yíng) 企業(yè) 資質(zhì) 是否 符合 要求是否 對(duì)中 藥飲 片生 產(chǎn)經(jīng) 營(yíng)企 業(yè)和 銷(xiāo)售 人員 資質(zhì) 進(jìn)行 驗(yàn)證 并復(fù) 印存 檔購(gòu)進(jìn)國(guó) 家實(shí)行 批準(zhǔn)文 號(hào)管理 的中藥 飲片，是 否對(duì)生 產(chǎn)經(jīng)營(yíng)

10、 企業(yè)注 冊(cè)證書(shū) 進(jìn)行驗(yàn) 證并復(fù) 印存檔是否 與中 藥飲 片供1 應(yīng)單 位簽 訂質(zhì) 量保 證協(xié) 議書(shū)是否定 期對(duì)中 藥飲片 質(zhì)量進(jìn) 行評(píng)估， 并根據(jù) 評(píng)估結(jié) 果及時(shí) 調(diào)整供 應(yīng)單位 和供應(yīng) 萬(wàn)案是否存 在從中 藥材市 場(chǎng)或無(wú) 生產(chǎn)經(jīng) 營(yíng)資質(zhì) 的單位 和個(gè)人 采購(gòu)中 藥材或 中藥飲 片的情 況是否 存在 購(gòu)進(jìn) 使用 包裝 標(biāo)簽 信息 不完 整的 中藥 飲片 情況是否 存在 以次 充好， 為個(gè) 人或 單位 謀取 不止 當(dāng)利 益的 情況醫(yī)療機(jī)構(gòu)中藥飲片采購(gòu)驗(yàn)收專(zhuān)項(xiàng)清查工作檢查匯總表（二）醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本情 況中藥飲片驗(yàn)收管理情況備注（存在 的主要 問(wèn)題）機(jī)構(gòu) 名稱(chēng)機(jī) 構(gòu) 類(lèi) 別機(jī)構(gòu) 等級(jí)是否制 定中藥

11、飲片驗(yàn) 收管理 的規(guī)章 制度和 工作規(guī) 范是否確 定專(zhuān)職 人員承 擔(dān)中藥 飲片驗(yàn) 收管理 工作專(zhuān)職 人員 資質(zhì) 和職 稱(chēng)是 否符 合規(guī) 疋是否對(duì)驗(yàn)收 人員進(jìn)行相 關(guān)法律法 規(guī)、工作規(guī) 范和專(zhuān)業(yè)技 術(shù)知識(shí)的培 訓(xùn)是否 按照 相關(guān) 標(biāo)準(zhǔn) 和規(guī) 范進(jìn) 行驗(yàn) 收驗(yàn)收 記錄 是否 符合 規(guī)疋、完整 無(wú)誤對(duì)購(gòu)進(jìn)國(guó) 家實(shí)行批 準(zhǔn)文號(hào)管 理的中藥 飲片，是 否檢查核 對(duì)批準(zhǔn)文 號(hào)對(duì)購(gòu)進(jìn)的 中藥飲片 質(zhì)量有疑 義，是否 委托國(guó)家 認(rèn)定的藥 檢部門(mén)進(jìn) 行鑒定對(duì)發(fā)現(xiàn)假 冒、劣質(zhì) 中藥飲 片，是否 及時(shí)封存 并報(bào)告當(dāng) 地藥品監(jiān) 督管理部 門(mén)是否設(shè) 置中藥 飲片檢 驗(yàn)室，是 否對(duì)中 藥飲片 開(kāi)展常 規(guī)檢驗(yàn)是否存在 使用摻雜、 回收藥渣 再銷(xiāo)售、以 次充好、蟲(chóng) 蛀、霉變等 假冒、劣質(zhì) 中藥飲片 情況頁(yè)腳內(nèi)容附件4醫(yī)療機(jī)構(gòu)中藥飲片采購(gòu)驗(yàn)收專(zhuān)項(xiàng)清查工作基本情況匯總表（市縣級(jí)中醫(yī)藥主管部門(mén)）市縣：（蓋章）內(nèi)容結(jié)果1.是否制定清查工作實(shí)施方案。是口否口2.是否與同級(jí)衛(wèi)生計(jì)生部門(mén)和藥品監(jiān)督管理部門(mén) 溝通協(xié)調(diào)。是口否口3.是否會(huì)同同級(jí)衛(wèi)生計(jì)生部門(mén)聯(lián)合開(kāi)展清查工作。是口否口4.本地二級(jí)及以下中醫(yī)院自查情況屬地管理二級(jí)及以下中醫(yī)醫(yī)院 _家， 上交自查整改報(bào)告家。3.專(zhuān)項(xiàng)檢杳覆蓋率屬地管理二級(jí)中醫(yī)類(lèi)別醫(yī)院家，