27樣品管理程序

1、10目的：為保證檢測(cè)物品妥善保存、不變質(zhì)、不損壞、不混淆始終處于真實(shí)狀態(tài)，特編制 木程序。2.0范圍：適用于客戶送檢物品的接收、識(shí)別、流轉(zhuǎn)、貯存、處置、保密等。3. 0職責(zé)：3. 1綜合室和檢測(cè)物品管理員：3.1.1做好檢測(cè)物品、附件和資料的接收并記錄其狀態(tài)；3. 1. 2按照客戶的要求在符合要求的環(huán)境中保存檢測(cè)物品；3. 1. 3維護(hù)和記錄檢測(cè)物品貯存的環(huán)境；3.1.4做好檢測(cè)物品編號(hào)和粘貼檢測(cè)物品狀態(tài)標(biāo)識(shí)；3. 1. 5做好檢測(cè)物品在各個(gè)環(huán)節(jié)中的監(jiān)督。3. 2檢測(cè)員：3.2.1按照作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行檢測(cè)物品制備；3.2.2對(duì)在檢物品進(jìn)行管理。3. 3技術(shù)負(fù)責(zé)人：3. 3.1必要吋對(duì)檢測(cè)物品進(jìn)行

2、確認(rèn)；3. 3. 2對(duì)檢測(cè)物品的安全和保密管理進(jìn)行監(jiān)督檢查。3. 4技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)維護(hù)本程序的有效性。4.0程序4. 1檢測(cè)物品的標(biāo)識(shí)4.1.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)建立編號(hào)規(guī)則，對(duì)送檢物品進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí)；4.1.2檢測(cè)物品管理員對(duì)檢測(cè)物品實(shí)施識(shí)別管理。檢測(cè)物品的識(shí)別管理系統(tǒng)由檢測(cè)物品的編 號(hào)和檢測(cè)物品所處狀態(tài)標(biāo)識(shí)組成。b|j：檢測(cè)物品編號(hào)+待檢/在檢/已檢/留樣/退樣狀態(tài)。4.1.3在與客戶完成了檢測(cè)物品交接后，檢測(cè)物品管理員應(yīng)在檢測(cè)物品上粘貼唯一編號(hào)并標(biāo) 注“待檢”狀態(tài)標(biāo)識(shí)；檢測(cè)計(jì)劃負(fù)責(zé)人領(lǐng)取物品后，對(duì)其標(biāo)注“在檢”狀態(tài)標(biāo)識(shí)；物品冋庫(kù) 后，由物品管理員標(biāo)注“已檢”狀態(tài)標(biāo)識(shí)。如物品需要留存，則標(biāo)注“

3、留樣”狀態(tài)標(biāo)識(shí)。4. 2檢測(cè)物品的交接和傳遞4. 2.1檢測(cè)物品管理員在受理客戶的委托檢測(cè)吋，應(yīng)對(duì)檢測(cè)物品的狀態(tài)、數(shù)量、附件、資 料、貯存和保密要求進(jìn)行詳細(xì)的登記和記錄。當(dāng)客戶有特殊要求時(shí)，應(yīng)請(qǐng)客戶在檢測(cè)委托合 同（協(xié)議）中注明。在對(duì)委托書上的內(nèi)容核對(duì)無(wú)誤后，雙方簽字確認(rèn)。4. 2.2檢測(cè)委托合同（協(xié)議）一式三聯(lián)，委托方聯(lián)交委托方留存，作為領(lǐng)取檢測(cè)報(bào)告和領(lǐng)冋 檢測(cè)物品的憑據(jù)；木公司存根聯(lián)由綜合室留存待查，作為檢測(cè)計(jì)劃的統(tǒng)計(jì)憑據(jù)；檢測(cè)任務(wù) 聯(lián)，由技術(shù)負(fù)責(zé)人或綜合室負(fù)責(zé)人簽發(fā)。4. 2.3檢測(cè)室負(fù)責(zé)人收到檢測(cè)任務(wù)聯(lián)后，確定該項(xiàng)檢測(cè)的負(fù)責(zé)人，并由其與檢測(cè)物品管理員 辦理待檢物品、附件及資料交接手續(xù)，

4、簽字確認(rèn)。4.2.4檢測(cè)后的物品及資料應(yīng)由檢測(cè)負(fù)責(zé)人如數(shù)退冋檢測(cè)物品管理員，管理員在核對(duì)無(wú)誤后 簽字接收。4. 2.5委托方領(lǐng)取檢測(cè)后物品、附件及資料時(shí)，應(yīng)出示檢測(cè)委托書委托方聯(lián)，并在登記 表上簽收。4. 3留樣備份4. 3.1當(dāng)需要對(duì)受試樣品分樣留存?zhèn)浞輹r(shí)，物品管理員應(yīng)與客戶同時(shí)對(duì)備份樣品安排留樣封 存。并共同在封條上簽字。4. 3. 2封存的備樣應(yīng)按照雙方約定的存放條件由木公司保存。4. 3.3當(dāng)需要對(duì)所封備樣啟封檢測(cè)時(shí)應(yīng)經(jīng)客戶和本公司雙方同意，并在雙方均在場(chǎng)時(shí)共同啟 封。啟封后樣品應(yīng)盡快安排檢測(cè)，避免樣品變質(zhì)退化。4. 4檢測(cè)物品的保管和檢后處置4. 4.2檢測(cè)物品的貯存條件應(yīng)達(dá)到客戶提

5、出的要求。對(duì)有特殊貯存要求的檢測(cè)物品，物詁管 理員應(yīng)記錄貯存環(huán)境條件，以證實(shí)檢測(cè)物品貯存始終是符合客戶要求的。對(duì)檢測(cè)物品貯存環(huán) 境的監(jiān)控執(zhí)行檢測(cè)環(huán)境的建立、控制和維護(hù)程序。4. 4.3當(dāng)貯存保管條件達(dá)不到客戶要求吋，應(yīng)向客戶聲明?；蛘呓?jīng)客戶同意采取其它貯存保 管方式。4.4.4客戶如放棄對(duì)檢后物品的處置權(quán)，由檢測(cè)物品管理員提出處理方案。經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批 準(zhǔn)后，由檢測(cè)物品管理員逐-登記后處置。4. 5檢測(cè)物品的制備4. 5.1檢測(cè)物品的制備應(yīng)遵循檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)或作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定和要求。4. 5.2如客戶提出要對(duì)檢測(cè)物品的破壞性檢測(cè)過(guò)程進(jìn)行觀察時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)安排有關(guān)的檢 測(cè)室做好接待準(zhǔn)備。必要吋應(yīng)請(qǐng)客戶

6、對(duì)檢測(cè)物品制備或檢測(cè)狀態(tài)進(jìn)行簽字確認(rèn)，4. 6檢測(cè)物品的保密4.6.1檢測(cè)物品流轉(zhuǎn)過(guò)程屮，檢測(cè)各階段的負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)檢測(cè)物品的保密承擔(dān)責(zé)任；檢測(cè)物品 管理員應(yīng)對(duì)檢測(cè)物品的保存、安全、保密、完好負(fù)責(zé)，并對(duì)在檢期間的檢測(cè)物品管理實(shí)施監(jiān) 督4.6.2當(dāng)客戶對(duì)檢測(cè)物品保密有特殊要求吋，檢測(cè)室應(yīng)將物品、附件和技術(shù)資料在每日下班 前送回檢測(cè)物品庫(kù)由檢測(cè)物品管理員保管。4.6.3檢測(cè)物品在受檢中不允許無(wú)關(guān)人員參觀。相關(guān)技術(shù)資料不允許無(wú)關(guān)人員閱覽和帶離檢 測(cè)場(chǎng)所。4.6.4涉及專利產(chǎn)品和專利技術(shù)的檢測(cè)物品（樣機(jī)）木木公司一律不做留樣處理，其資料和被 試檢測(cè)物品（樣機(jī)）完全退冋客戶。4.6.5對(duì)檢測(cè)物品的保密應(yīng)執(zhí)行保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)程序。相關(guān)文件和記錄：1. 檢測(cè)環(huán)境的建立、控制和維護(hù)程序2. 保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)程序3. 檢測(cè)物品標(biāo)識(shí)4檢測(cè)委托合同（協(xié)議）5 檢測(cè)物品交接登記表武漢科翔建設(shè)工程檢測(cè)有限公司控制代號(hào)：kx-cx-27-2007第4頁(yè)共4頁(yè)標(biāo)題：樣品管理程序第1版第0次修訂 發(fā)布