大興安嶺地區(qū)新林公路管理站

1、大興安嶺地區(qū)新林公路管理站2017年度部門決算公開情況說明第一部分：部門概況一、部門職責(zé) 大興安嶺地區(qū)新林公路管理站于1999年由大興安嶺地區(qū)交通局經(jīng)省公路局、大興安嶺地區(qū)編委辦批準(zhǔn)成立，為科級事業(yè)單位，目前負(fù)責(zé)G111京漠公路133.349公里的公路養(yǎng)護(hù)和路政管理工作。主要職能：開展列養(yǎng)公路的日常養(yǎng)護(hù)和水毀等病害防治工作，保障公路暢通；依法實施公路路政管理，維護(hù)路產(chǎn)路權(quán)；開展公路沿線綠化及管理，保持公路潔、美、暢、通。二、機構(gòu)設(shè)置 大興安嶺地區(qū)新林公路管理站為大興安嶺地區(qū)行政公署交通運輸局的直屬事業(yè)單位，為科級事業(yè)單位，核定編制10名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)，站長1職。副站長1職。三、人員構(gòu)成 大興安嶺地

2、區(qū)新林公路管理站總?cè)藬?shù)為7人，其中：2017年1月在職職工為5人，退休職工2人，6月1日執(zhí)行退休工資1人，2017年12月在職職工4人，退休職工3人。第二部分：部門決算情況說明一、部門決算與預(yù)算數(shù)對比增減變化說明2017年度部門決算總收入69.61萬元，2017年年初預(yù)算數(shù)為74.59萬元，減少4.98萬元，減幅6.68%，主要原因是2017年上繳地區(qū)財政局路政賠償費1.27萬元，財政局撥單位路政賠償費1.01萬元，2017年年末追減預(yù)算指標(biāo)5.99萬元，2017年決算總收入為69.61萬元。二、部門決算與上年決算數(shù)收支增減變化說明（一）收入情況2016年決算收入0萬元，2017年度部門決算總

3、收入69.61萬元，由于我單位是財政新增單位，沒有上年度數(shù)據(jù)，無法與上年度進(jìn)行對比。其中：2017年度財政撥款收入69.61萬元。（二）支出情況2017年度部門決算支出總額69.61萬元，由于我單位是財政新增單位，沒有上年度數(shù)據(jù)，無法與上年度進(jìn)行對比。基本支出63.60萬元；（1）人員經(jīng)費支出58.74萬元，由于我單位是財政新增單位，沒有上年度數(shù)據(jù)，無法與上年度進(jìn)行對比；（2）日常公用經(jīng)費支出4.86萬元，由于我單位是財政新增單位，沒有上年度數(shù)據(jù)，無法與上年度進(jìn)行對比。項目支出6.01萬元，由于我單位是財政新增單位，沒有上年度數(shù)據(jù)，無法與上年度進(jìn)行對比。按支出功能分：社會保障和就業(yè)支出7.04

4、萬元；交通運輸支出53.33萬元；住房保障支出9.24萬元。三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明2017年部門預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費安排（用于公用方面的支出）5.69萬元2017年部門決算機關(guān)運行經(jīng)費支出4.86萬元，其中：辦公費0.11萬元、印刷費0萬元、郵電費0.02萬元、差旅費0.80萬元、培訓(xùn)費0.05萬元、會議費0萬元、福利費0.56萬元、工會經(jīng)費0.59萬元、日常維修費0.22萬元、專用材料費0萬元、專用燃料費0萬元、一般設(shè)備購置費0萬元、辦公用房水電費0.1萬元、辦公用房取暖費1.25萬元、辦公用房物業(yè)管理費0萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費1.1萬元、其他交通費0萬元，其他商品和服務(wù)支出0.06萬元

5、。2017年決算數(shù)與2017年預(yù)算數(shù)相比較減少0.83萬元，主要原因是財政賬戶建立較晚，電費等業(yè)務(wù)未從財政賬戶支付。2017年部門決算機關(guān)運行經(jīng)費支出4.86萬元，由于我單位是財政新增單位，沒有上年度數(shù)據(jù)，無法與上年度進(jìn)行對比。四、三公經(jīng)費支出及變化情況說明2017年“三公”經(jīng)費支出合計1.1萬元。（一）因公出國（境）團組數(shù)為0個，人數(shù)為0人，因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。（二）公務(wù)用車購置數(shù)0臺，公務(wù)用車保有量1臺；公務(wù)用車購置及運行費支出為1.1萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費1.1萬元。(三) 國內(nèi)公務(wù)接待的批次0次，人數(shù)為0人，公務(wù)接待費支出0萬元。(四)

6、“三公”經(jīng)費增減變化原因：2017年三公經(jīng)費1.1萬元，由于我單位是財政新增單位，沒有上年度數(shù)據(jù)，無法與上年度進(jìn)行對比。五、政府采購情況說明2017年政府采購計劃金額是0萬元，實際采購金額0萬元。其中：貨物類金額0萬元；工程類政府采購0萬元；服務(wù)類政府采購0萬元。沒有支持中小企業(yè)等政府采購政策的情況。 六、國有資產(chǎn)占有使用情況2017年國有資產(chǎn)年初價值0萬元。其中：房屋0萬元、車輛0萬元，其他固定資產(chǎn)0萬元；無形資產(chǎn)0萬元。2017年國有資產(chǎn)年末價值0萬元,其中：房屋0萬元、車輛0萬元，其他固定資產(chǎn)0萬元；無形資產(chǎn)0萬元。由于我單位是財政新增單位，沒有上年度數(shù)據(jù)，無法與上年度進(jìn)行對比

7、。資產(chǎn)科還未對我單位資產(chǎn)進(jìn)行接收，賬上沒有固定資產(chǎn)。第三部分：預(yù)算績效情況說明注:在預(yù)算執(zhí)行過程中，對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，年末本單位對部門預(yù)算的績效情況及重點績效項目進(jìn)行自評，由財政部門對績效完成情況進(jìn)行評價打分,財政部門將結(jié)果做為下一年部門預(yù)算的參考依據(jù)。一、路政經(jīng)費基本情況（一）立項背景路政經(jīng)費是依照公路安全保護(hù)條例的規(guī)定具體負(fù)責(zé)公路保護(hù)的監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)全區(qū)公路路政管理，依法保護(hù)路產(chǎn)路權(quán)和維護(hù)公路安全暢通；查處公路違法案件；全區(qū)公路路政執(zhí)法和公路超限超載運輸車輛的治理工作。資金來源為財政撥款，預(yù)算批復(fù)5萬元。（二）項目政策依據(jù)二、項目績效目標(biāo)績效目標(biāo)：加強路政宣傳和巡查管理，減少

8、路產(chǎn)破壞損失和路政案件發(fā)案率；通過加強路政管理，為公路使用者提供“暢、潔、綠、美”的通行環(huán)境。三、績效評價情況（一）績效評價原則 績效評價原則：遵循客觀公正，操作簡便高效，尊重客觀實際，實事求是的原則。（二）績效評價指標(biāo)體系和方法項目績效指標(biāo)：產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)。產(chǎn)出指標(biāo)分為數(shù)量指標(biāo)和質(zhì)量指標(biāo)。數(shù)量指標(biāo)減少路產(chǎn)損失1萬元，質(zhì)量指標(biāo)路政案件發(fā)生率降低20%。 效益指標(biāo)分為經(jīng)濟效益指標(biāo)和社會效益指標(biāo)。經(jīng)濟效益指標(biāo)減少路產(chǎn)恢復(fù)資金1萬元，社會效益指標(biāo)保證公路“暢、潔、綠、美”達(dá)到98%。（三）績效評價實施過程根據(jù)財政預(yù)算管理要求，按照年初設(shè)定的績效目標(biāo)，我單位組織對2017年度一

9、般公共預(yù)算項目支出全面開展績效評價。其中績效評價項目 1個，涉及資金5萬元，績效評價過程如下：1、前期準(zhǔn)備：按照績效自評工作要求，組成站長為組長的績效評價工作小組，對相關(guān)的國家法律法規(guī)進(jìn)行了認(rèn)真學(xué)習(xí)，掌握政策，根據(jù)部門整體收支情況制定了部門整體支出績效評價實施方案，設(shè)計績效評價指標(biāo)體系，參考地林直部門預(yù)算項目支出績效評價指標(biāo)，并在其基礎(chǔ)上根據(jù)部門實際進(jìn)行具體化、量化。2、組織實施：采用核查法核查2017年財政預(yù)算批復(fù)執(zhí)行及部門整體支出情況，路政案件發(fā)生及路產(chǎn)損失情況。3、分析評價：對評價過程中收集資料進(jìn)行歸納，匯總分析，依據(jù)設(shè)定的部門整體支出績效評價指標(biāo)體系進(jìn)行了評分，形成了綜合書面報告。四、

10、績效評價指標(biāo)分析情況（一）項目資金到位情況分析1、項目資金到位情況分析項目資金到位率100%，保證項目實施。2、項目資金使用情況分析項目資金全部用于路政法規(guī)宣傳和培訓(xùn)，路政巡查，查處路政案件和超限超載治理。本年實際使用財政路政資金5萬元，其中車輛維修費1.17萬元，燃油費3.14萬元，通行費0.06萬元，差旅費0.63萬元。以上資金的使用為公路路政管理提供了堅強的保障。3、項目資金管理情況分析項目資金管理嚴(yán)格按照財務(wù)制度和預(yù)算批復(fù)執(zhí)行沒有超范圍使用。（二）項目實施情況分析1、項目組織情況分析我們對上報的路政經(jīng)費進(jìn)行了分解，安排差旅費0.9萬元，其他費用4.1萬元，根據(jù)路政管理的特點安排資金使用

11、，發(fā)揮資金效益的最大化。2、項目管理情況分析項目資金管理按照年初計劃執(zhí)行，同時按照財務(wù)管理制度的規(guī)定使用。（三）項目經(jīng)濟情況分析1、項目經(jīng)濟性分析（1）項目成本（預(yù)算）控制情況嚴(yán)格按照項目成本（預(yù)算）控制支出，采取與養(yǎng)護(hù)巡查同時進(jìn)行等方式節(jié)約成本。（2）項目成本（預(yù)算）節(jié)約情況項目成本（預(yù)算）沒有節(jié)約，由于管養(yǎng)的路線長，現(xiàn)在的項目資金已經(jīng)很緊張。2、項目效率性分析（1）項目的實施進(jìn)度按照年初路政管理的實施進(jìn)度已全面完成。（2）項目完成質(zhì)量項目完成質(zhì)量達(dá)到目標(biāo)值，降低路產(chǎn)損失1萬元，路政案件發(fā)案率降低20%。3、項目效益性分析（1）項目預(yù)期目標(biāo)完成程度項目預(yù)期目標(biāo)全部完成，節(jié)約路產(chǎn)恢復(fù)資金1萬元

12、，達(dá)到路政管理的目的，完成了路政管理的任務(wù)。（2）項目實施對經(jīng)濟和社會的影響 通過路政管理項目的實施，保護(hù)了路產(chǎn)路權(quán)，節(jié)約了養(yǎng)護(hù)費用，給公路使用者提供了“暢、潔、綠、美”的通行環(huán)境，起到了很好的社會影響。五、項目評價等級和評價結(jié)論 通過以上對項目情況的分析可以看出路政經(jīng)費預(yù)算項目支出績效成果明顯，為公路安全保護(hù)條例賦予的路政管理職能的實現(xiàn)提供了堅強的資金保證。六、主要經(jīng)驗做法、存在的的問題和建議七、績效評價結(jié)果應(yīng)用第四部分：名詞解釋一、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和定額公用支出。一是人員經(jīng)費，具體包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費等基本支出；二是定額公用經(jīng)費，具體

13、包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、日常維修費、交通費、福利費、定額接待費等。 二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的項目支出。包括出國費、會議費、辦公用房維修租賃、購置費（包括設(shè)備、計算機、車輛等）、干部培訓(xùn)費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡(luò)運行維護(hù)費等項目支出。 三、機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。 四、“三公”經(jīng)費:是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反

14、映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。 五、財政撥款收入（補助）、財政專戶資金、政府性基金收入：財政撥款收入（補助）反映財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金，包括經(jīng)費撥款、行政事業(yè)性收費、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、其他非稅收入、政府住房基金收入；財政專戶資金指事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準(zhǔn)的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費；政府性基金收入指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。 六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)轉(zhuǎn)下年：上年結(jié)轉(zhuǎn)指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年