采購(gòu)內(nèi)控制度匯總(終板)

1、-作者xxxx-日期xxxx采購(gòu)內(nèi)控制度匯總(終板)【精品文檔】目 錄第一章 采購(gòu)需求計(jì)劃3第一節(jié) 采購(gòu)計(jì)劃管理制度3第二節(jié) 采購(gòu)需求計(jì)劃流程6第三節(jié) 采購(gòu)需求計(jì)劃表格7一、采 購(gòu) 申 請(qǐng) 表7二、采購(gòu)數(shù)量計(jì)劃表8三、年度采購(gòu)計(jì)劃表9第二章 采購(gòu)價(jià)格管理制度10第一節(jié) 采購(gòu)價(jià)格管理制度10第二節(jié) 采購(gòu)價(jià)格管理表格12一、采購(gòu)詢價(jià)單12二、議價(jià)記錄表13第三章 采購(gòu)控制管理14第一節(jié) 采購(gòu)控制制度14第四章 采購(gòu)申請(qǐng)審批管理19第一節(jié) 采購(gòu)申請(qǐng)審批制度19第五章 物料采購(gòu)跟催方案22第六章 采購(gòu)供應(yīng)商管理25第一節(jié) 供應(yīng)商管理制度25第二節(jié) 供應(yīng)商選擇流程30第三節(jié) 采購(gòu)供應(yīng)商管理表格31一、供

2、 應(yīng) 商 評(píng) 估 表（內(nèi)部）31二、供應(yīng)商評(píng)定表32三、年供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表33第七章 采購(gòu)合同管理34第一節(jié) 采購(gòu)合同管理制度34第二節(jié) 采購(gòu)合同簽訂流程38第三節(jié) 采購(gòu)合同管理39一、合同簽訂審批單39二、 合同信息統(tǒng)計(jì)表40第八章 采購(gòu)招標(biāo)管理41招標(biāo)采購(gòu)管理制度41第二節(jié) 招標(biāo)采購(gòu)工作流程44第三節(jié) 采購(gòu)招標(biāo)管理表格45一、擬報(bào)價(jià)/招標(biāo)單位名單45第九章 采購(gòu)驗(yàn)收管理工作46第一節(jié) 采購(gòu)驗(yàn)收管理制度46第二節(jié) 采購(gòu)驗(yàn)收流程49第三節(jié)采購(gòu)驗(yàn)收管理表格50一、原輔材料及外購(gòu)、外協(xié)件報(bào)檢單50二、質(zhì)量（讓步）特采申請(qǐng)單51三、進(jìn)貨檢驗(yàn)/驗(yàn)證記錄52第十章 采購(gòu)付款管理53第一節(jié) 采購(gòu)付款工作管理

3、制度53第二節(jié) 采購(gòu)付款工作流程56第三節(jié) 采購(gòu)付款管理表格57一、材料采購(gòu)付款匯總表57第一章 采購(gòu)需求計(jì)劃第一節(jié) 采購(gòu)計(jì)劃管理制度一、目的為加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃的管理，規(guī)范采購(gòu)計(jì)劃的編制、執(zhí)行與調(diào)整等工作事項(xiàng)，保證公司各部門的采購(gòu)需求按時(shí)按質(zhì)的完成，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)順利有序的進(jìn)行，特制訂本制度。二、適用范圍采購(gòu)計(jì)劃制度適用范圍如下1、作業(yè)信息的起點(diǎn)：需求部門的申購(gòu)信息以及公司歷史采購(gòu)信息。2、作業(yè)信息的終點(diǎn)：采購(gòu)計(jì)劃任務(wù)的分解信息。3、采購(gòu)計(jì)劃作業(yè)的起點(diǎn)：采購(gòu)需求的收集與分析。4、采購(gòu)計(jì)劃作業(yè)的終點(diǎn)：采購(gòu)計(jì)劃的下達(dá)與執(zhí)行。三、管理職責(zé)的明細(xì)分工1、采購(gòu)部經(jīng)理負(fù)責(zé)年度、季度、月度采購(gòu)計(jì)劃的審批與

4、控制，以及采購(gòu)預(yù)算的編制工作。2、采購(gòu)計(jì)劃人員負(fù)責(zé)年度、季度、月度的單項(xiàng)采購(gòu)計(jì)劃的編制，以及臨時(shí)采購(gòu)的申請(qǐng)。3、采購(gòu)人員需要嚴(yán)格按照采購(gòu)計(jì)劃來執(zhí)行采購(gòu)活動(dòng)，遇臨時(shí)采購(gòu)、緊急采購(gòu)需執(zhí)行相應(yīng)程序。四、采購(gòu)需求的分析與確定（一）采購(gòu)需求預(yù)測(cè)采購(gòu)部在進(jìn)行采購(gòu)需求分析之前，采購(gòu)計(jì)劃人員應(yīng)收集采購(gòu)歷史數(shù)據(jù)、市場(chǎng)銷售計(jì)劃和生產(chǎn)計(jì)劃等各類資料，并將收集到的資料進(jìn)行分類、整理和分析，并對(duì)公司的采購(gòu)需求做出預(yù)測(cè)。（二）物資請(qǐng)購(gòu)各請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)匯總部門內(nèi)部的物資需求，編制物資請(qǐng)購(gòu)單，并在規(guī)定的提前期內(nèi)將物資請(qǐng)購(gòu)單及時(shí)提交采購(gòu)部。（三）物資需求匯總采購(gòu)計(jì)劃人員需將各部門的物資請(qǐng)購(gòu)單進(jìn)行匯總并及時(shí)編制物資需求匯總表，

5、并與歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比，查看需求是否存在異常。（四）確定物資需求量1、采購(gòu)人員應(yīng)首先根據(jù)需求預(yù)測(cè)以及各部門的實(shí)際需求狀況，確定獨(dú)立需求物資的需求數(shù)量。2、獨(dú)立需求物資訂購(gòu)批量和訂購(gòu)點(diǎn)的確定，可以采用定量訂貨和定期訂貨。3、確定獨(dú)立需求物資的需求數(shù)量之后，采購(gòu)計(jì)劃人員應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步確定相關(guān)需求物資的需求數(shù)量。4、相關(guān)需求物資數(shù)量的確定可以用傳統(tǒng)的訂貨法處理，也可按照相關(guān)產(chǎn)品的需求數(shù)量進(jìn)行分解。5、確定上述兩類物資需求數(shù)量后，應(yīng)當(dāng)根據(jù)庫(kù)存狀況及在途物資的狀況，確定好采購(gòu)需求數(shù)量。6、采購(gòu)需求數(shù)量可以由凈需求數(shù)量減去可用庫(kù)存數(shù)量、扣減即將到貨的物資數(shù)量后確定。五、采購(gòu)計(jì)劃的編制與審核（一）采購(gòu)計(jì)劃的編制1

6、、采購(gòu)計(jì)劃人員在編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)該考慮經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、需求部門的采購(gòu)申請(qǐng)、物資庫(kù)存狀況、公司現(xiàn)金流狀況等相關(guān)因素。2、采購(gòu)計(jì)劃人員要分析和掌握公司市場(chǎng)營(yíng)銷部根據(jù)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、客戶訂單意向、市場(chǎng)預(yù)測(cè)等資料做的市場(chǎng)銷售預(yù)測(cè)情況。3、采購(gòu)計(jì)劃人員要明確公司的生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存狀況，及時(shí)掌握生產(chǎn)部根據(jù)銷售預(yù)測(cè)計(jì)劃制定的生產(chǎn)計(jì)劃和物資需求計(jì)劃。4、采購(gòu)人員在匯總各種物資需求和請(qǐng)購(gòu)單的基礎(chǔ)上，結(jié)合庫(kù)存數(shù)據(jù)，編制采購(gòu)計(jì)劃。（二）采購(gòu)計(jì)劃的審核和審批1、 年度采購(gòu)計(jì)劃和月度采購(gòu)計(jì)劃需報(bào)請(qǐng)公司主管采購(gòu)副總進(jìn)行審批；短期采購(gòu)計(jì)劃由采購(gòu)部經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行；急需物資，應(yīng)填寫“緊急采購(gòu)申請(qǐng)表”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后報(bào)公司主管采購(gòu)副

7、總核準(zhǔn)后列入采購(gòu)范圍。2、采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)同時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部門審核，以利于公司各項(xiàng)資金計(jì)劃工作的完成。（三）采購(gòu)計(jì)劃審核內(nèi)容采購(gòu)或財(cái)務(wù)的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)在審核采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，采購(gòu)計(jì)劃審查重點(diǎn)如下：1、各項(xiàng)采購(gòu)計(jì)劃的口徑是否一致。2、采購(gòu)計(jì)劃與銷售計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃是否相符。3、制定采購(gòu)計(jì)劃所采用的物資需求計(jì)劃與物資清單、庫(kù)存狀況等資料是否準(zhǔn)確。4、采購(gòu)計(jì)劃中的各類物資數(shù)量、計(jì)劃單價(jià)、金額等是否合理。六、采購(gòu)計(jì)劃的分解與下達(dá)執(zhí)行（一）采購(gòu)計(jì)劃的分解采購(gòu)計(jì)劃人員應(yīng)將審批后的采購(gòu)計(jì)劃按照時(shí)間、職務(wù)、部門等分解成單項(xiàng)采購(gòu)任務(wù)。（二）采購(gòu)計(jì)劃任務(wù)的下達(dá)1、采購(gòu)經(jīng)理需將采購(gòu)任務(wù)分配到個(gè)人，并落實(shí)責(zé)任，向采購(gòu)人員傳達(dá)采購(gòu)任務(wù)的內(nèi)容，

8、并說明采購(gòu)的品種、數(shù)量、價(jià)格、期限和供應(yīng)商情況等內(nèi)容。2、采購(gòu)部經(jīng)理需判斷采購(gòu)作業(yè)是否屬于大額采購(gòu)，對(duì)不同的采購(gòu)作業(yè)采取不同的執(zhí)行方法。大額采購(gòu)，需由采購(gòu)經(jīng)理簽發(fā)采購(gòu)控制書，報(bào)請(qǐng)主管副總審批后，再按照采購(gòu)作業(yè)計(jì)劃執(zhí)行采購(gòu)任務(wù)；小額采購(gòu)，可由采購(gòu)部經(jīng)理直接安排采購(gòu)工作。（三）采購(gòu)任務(wù)執(zhí)行采購(gòu)人員應(yīng)按照采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)工作，并做好采購(gòu)過程中的情況記錄工作；采購(gòu)計(jì)劃人員應(yīng)對(duì)采購(gòu)人員的采購(gòu)過程進(jìn)行進(jìn)度監(jiān)督。第二節(jié) 采購(gòu)需求計(jì)劃流程總經(jīng)理 財(cái)務(wù)總監(jiān) 采購(gòu)經(jīng)理 采購(gòu)員 相關(guān)部門下達(dá)年度公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃收集并分析相關(guān)信息下達(dá)經(jīng)營(yíng)目 標(biāo)編制本部門采購(gòu)計(jì)劃匯總各部門采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行相關(guān)信息分 析分析上年度經(jīng)營(yíng)狀況及年度

9、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)等確定采購(gòu)種類、數(shù)量、時(shí)間、方式等制定審批采購(gòu)計(jì) 劃審核審核審核編制總體采購(gòu)預(yù)算編制采購(gòu)計(jì)劃審核審核審核執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃定期編制采購(gòu)差異分析報(bào)告調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃及時(shí)更新采購(gòu)計(jì)劃第三節(jié) 采購(gòu)需求計(jì)劃表格一、采 購(gòu) 申 請(qǐng) 表 申請(qǐng)部門： 填報(bào)日期： 年 月 日采購(gòu)類別：設(shè)備 材料 工程 服務(wù) 低值易耗 其他 購(gòu)置原因：序號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量估價(jià)（總價(jià)）交貨期備注123456備注：編制人： 部門負(fù)責(zé)人： 總經(jīng)理：【精品文檔】二、采購(gòu)數(shù)量計(jì)劃表編號(hào)： 填寫日期：物資編號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)月月月供應(yīng)商備注期初存量已購(gòu)未入量總存量計(jì)劃用量期末結(jié)存期初存量已購(gòu)未入量總存量計(jì)劃用量期末結(jié)存期初存量已購(gòu)未入量總存

10、量計(jì)劃用量期末結(jié)存編制人： 審核人： 批準(zhǔn)日期： 年 月 日三、年度采購(gòu)計(jì)劃表編號(hào)： 填寫日期：物資名稱規(guī)格需求部門需求總量單價(jià)金額每月采購(gòu)計(jì)劃量備注123456789101112編制人： 審核人： 批準(zhǔn)日期：第二章 采購(gòu)價(jià)格管理制度第一節(jié) 采購(gòu)價(jià)格管理制度一、目的為規(guī)范采購(gòu)價(jià)格管理流程和采購(gòu)價(jià)格審核管理，確保所采購(gòu)物資高品質(zhì)、低價(jià)格，保證采購(gòu)物資質(zhì)量的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)降低成本的目標(biāo)，特制定本制度。二、適用范圍采購(gòu)價(jià)格管理作業(yè)規(guī)范的適用范圍如下：1、作業(yè)信息的起點(diǎn)：采購(gòu)物資的價(jià)格調(diào)查信息。2、作業(yè)信息的終點(diǎn)：采購(gòu)物資的價(jià)格確定信息。3、采購(gòu)價(jià)格管理作業(yè)的起點(diǎn)：采購(gòu)部對(duì)采購(gòu)價(jià)格資料進(jìn)行調(diào)查。4、采購(gòu)價(jià)

11、格管理作業(yè)的終點(diǎn)：采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu)價(jià)格管理工作。三、職責(zé)劃分1、采購(gòu)部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核與批準(zhǔn)采購(gòu)價(jià)格。2、采購(gòu)部負(fù)責(zé)執(zhí)行采購(gòu)價(jià)格管理工作。3、其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)提供相關(guān)資源，協(xié)助采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)價(jià)格管理工作。四、采購(gòu)價(jià)格調(diào)查1、采購(gòu)部相關(guān)人員必須進(jìn)行必要的采購(gòu)價(jià)格調(diào)查，經(jīng)常分析或收集資料，明確采購(gòu)物資的實(shí)際成本，以確定采購(gòu)價(jià)格。2、公司各相關(guān)部門具有協(xié)助提供價(jià)格信息的義務(wù)，協(xié)助采購(gòu)部開展工作，以便進(jìn)行采購(gòu)物資的比價(jià)參考。五、物資詢價(jià)與議價(jià)1、采購(gòu)人員應(yīng)選擇三家以上符合采購(gòu)條件的供應(yīng)商作為詢價(jià)對(duì)象。2、供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)的物資規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)規(guī)格不同或?qū)偬娲窌r(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)送采購(gòu)需求部門確認(rèn)。3、專業(yè)材料、用品的采

12、購(gòu)，采購(gòu)部應(yīng)會(huì)同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià)。4、已核定的材料，采購(gòu)部必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本的依據(jù)。5、議價(jià)應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。六、采購(gòu)價(jià)格制定1、物資價(jià)格包括物資的到廠價(jià)、出廠價(jià)、現(xiàn)金價(jià)、凈價(jià)、毛價(jià)、現(xiàn)貨價(jià)及合約價(jià)等。2、采購(gòu)人員通過科學(xué)計(jì)算物資價(jià)格可以精確確定供應(yīng)商的價(jià)格底線，協(xié)助進(jìn)行采購(gòu)談判。3、公司所采購(gòu)物資價(jià)格的制定可采用成本加成法、市價(jià)法以及投資報(bào)酬率法等方法來確定。七、采購(gòu)價(jià)格審核1、采購(gòu)人員詢價(jià)、議價(jià)完成后，在比價(jià)、議價(jià)記錄單上填寫詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果，并附價(jià)格審核單呈采購(gòu)部經(jīng)理進(jìn)行審核，并交主管副總進(jìn)行審批。2、采購(gòu)部經(jīng)理和主管副總均可視需要再進(jìn)行議價(jià)或要求采購(gòu)員進(jìn)

13、一步議價(jià)。八、采購(gòu)價(jià)格變動(dòng)處理1、已核定的物資采購(gòu)單價(jià)如需上漲或降低，采購(gòu)人員要提供采購(gòu)價(jià)格分析表、物資價(jià)格行情走勢(shì)、同類產(chǎn)品其他供貨渠道的價(jià)格信息，并以書面的形式說明原因，上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。2、當(dāng)公司物資采購(gòu)數(shù)量或頻率有明顯增加時(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)要求供應(yīng)商適當(dāng)降低單價(jià)。九、采購(gòu)價(jià)格整理存檔采購(gòu)人員整理并歸檔物資的采購(gòu)價(jià)格后，在價(jià)格檔案中詳細(xì)描述物資的價(jià)格變動(dòng)情況、價(jià)格制定過程及審議記錄等。第二節(jié) 采購(gòu)價(jià)格管理表格一、采購(gòu)詢價(jià)單（ ）購(gòu) 字第 號(hào)物資名稱規(guī)格說明單位需求數(shù)量質(zhì)量要求報(bào)價(jià)須知交貨期限需于 年 月 日以前交清 訂購(gòu)后 天內(nèi)交清交貨地點(diǎn)付款方式交貨驗(yàn)收合格后付款 試用合格后付款訂購(gòu)方式分項(xiàng)訂

14、購(gòu) 以總金額為準(zhǔn)報(bào)價(jià)期限報(bào)價(jià)截止日期以上報(bào)價(jià)請(qǐng)于 年 月 日以前惠予報(bào)價(jià)以便采購(gòu)為荷。報(bào)價(jià)保留時(shí)效請(qǐng)保留報(bào)價(jià)有效期至詢價(jià)截止日期起 天以上。報(bào)價(jià)途徑以上報(bào)價(jià)請(qǐng)?zhí)钪仆瓿珊?，郵寄至二、議價(jià)記錄表編號(hào)： 日期： 年 月 日項(xiàng)目供應(yīng)商原詢單價(jià)貨幣類別議價(jià)后單價(jià)議價(jià)后總價(jià)付款條件價(jià)格條件交貨日期交運(yùn)方式采購(gòu)擬購(gòu)核準(zhǔn)檢核承辦單位主管承辦備注第三章 采購(gòu)控制管理第一節(jié) 采購(gòu)控制制度一、 目的明確采購(gòu)方式、采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)訂單、供應(yīng)商選擇等各項(xiàng)規(guī)定，確保采購(gòu)過程透明化。二、 權(quán)責(zé)單位1、采購(gòu)部負(fù)責(zé)本制度的制定、修改、廢除等工作。2、主管副總負(fù)責(zé)本制度的制定、修改、廢除的審批。三、采購(gòu)方式分類1訂單采購(gòu)方式（1）

15、采購(gòu)部根據(jù)批準(zhǔn)的請(qǐng)購(gòu)單簽發(fā)訂購(gòu)單，訂購(gòu)單上注明求購(gòu)商品或勞務(wù)的具體項(xiàng)目、價(jià)格、數(shù)量、交貨時(shí)間等，送交供應(yīng)商并表明購(gòu)買意愿。（2）供應(yīng)商按照訂單上面的要求生產(chǎn)和供應(yīng)商品或勞務(wù)。（3）訂單在提交給供應(yīng)商之前應(yīng)由主管副總檢查訂單的合理性。2合同訂貨方式（1）采購(gòu)部與供應(yīng)商通過談判就采購(gòu)的貨物的質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格水平、運(yùn)輸條件、結(jié)算方式等項(xiàng)內(nèi)容達(dá)成一致，并且以購(gòu)銷合同的形式確定下來。（2）供應(yīng)商按合同提供貨物并取得貨款，公司按合同驗(yàn)收貨物并支付款項(xiàng)。3直接采購(gòu)方式采購(gòu)人員根據(jù)批準(zhǔn)的請(qǐng)購(gòu)單，就其所列貨物直接向供應(yīng)商購(gòu)買的一種采購(gòu)方式。4比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)方式選擇三家以上的供應(yīng)商，就其質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行對(duì)比

16、分析，在符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，選擇價(jià)格最低的供應(yīng)商。5緊急采購(gòu)方式因緊急情況，需要以最快的速度使采購(gòu)商品或勞務(wù)到位。緊急采購(gòu)方式一般只有在臨時(shí)性、突發(fā)性需要時(shí)方可采用。四、采購(gòu)方式選擇1根據(jù)商品或勞務(wù)的性質(zhì)及其供應(yīng)情況確定采購(gòu)方式。2一般商品或勞務(wù)的采購(gòu)應(yīng)采用采購(gòu)訂單或合同訂貨等方式。3小額零星商品或勞務(wù)等的采購(gòu)可以采用直接購(gòu)買等方式。4重要的商品或勞務(wù)以及政策性采購(gòu)等應(yīng)當(dāng)經(jīng)過決策論證和特殊的審批程序后，采用訂單或合同方式或者比質(zhì)比價(jià)方式。5大宗原料、然料和輔料的采購(gòu)、基建或技改項(xiàng)目主要物資的采購(gòu)以及其它金額較大的大宗物資采購(gòu)采用比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)方式。五、采購(gòu)數(shù)量應(yīng)該嚴(yán)格按照采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行確定。六、

17、 采購(gòu)員應(yīng)審查每一份請(qǐng)購(gòu)單的請(qǐng)購(gòu)數(shù)量是否在控制限額的范圍內(nèi)。七、 檢查使用商品和獲得勞務(wù)的部門負(fù)責(zé)人是否在請(qǐng)購(gòu)單上簽字同意。八、 對(duì)于需大量采購(gòu)的原材料、零配件等，必須做各種采購(gòu)數(shù)量對(duì)成本影響的分析，將各種請(qǐng)購(gòu)進(jìn)行有效的歸類，然后利用經(jīng)濟(jì)批量法來測(cè)算成本。九、 對(duì)于請(qǐng)購(gòu)數(shù)量不大，或者零星采購(gòu)的商品，采購(gòu)批量的成本分析控制可對(duì)照資金預(yù)算來執(zhí)行。十、 采購(gòu)時(shí)間包括請(qǐng)購(gòu)單的報(bào)送審批時(shí)間、訂單處理時(shí)間、供應(yīng)商備貨時(shí)間、運(yùn)貨時(shí)間、驗(yàn)收時(shí)間和入庫(kù)時(shí)間等。十一、 根據(jù)請(qǐng)購(gòu)性質(zhì)和采購(gòu)方式確定具體的采購(gòu)時(shí)間。1現(xiàn)用現(xiàn)購(gòu)商品或勞務(wù)從實(shí)際使用或需要日期算起，倒算出合理的采購(gòu)時(shí)間。2以最佳成本為原則確定最經(jīng)濟(jì)的訂貨方

18、式采購(gòu)時(shí)間通常是按照庫(kù)存量控制的方法確定采購(gòu)時(shí)間。3保險(xiǎn)儲(chǔ)備量和定量當(dāng)某一商品達(dá)到訂貨點(diǎn)時(shí)就是采購(gòu)時(shí)間。十二、對(duì)采購(gòu)時(shí)間的控制是防止正常的業(yè)務(wù)活動(dòng)被推遲，或者過早地使現(xiàn)金被使用而形成過大的存量資產(chǎn)。十三、采購(gòu)時(shí)間的控制由倉(cāng)庫(kù)管理部門運(yùn)用經(jīng)濟(jì)批量法和分析最低存貨點(diǎn)來進(jìn)行，但當(dāng)請(qǐng)購(gòu)單已經(jīng)提出，采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)處理請(qǐng)購(gòu)單，并將處理結(jié)果及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)管理部門。十四、 供應(yīng)商初步評(píng)價(jià)1采購(gòu)部與使用部門根據(jù)公司實(shí)際需求尋找適合的供應(yīng)商，同時(shí)收集多方面的資料，如質(zhì)量、服務(wù)、交貨期、價(jià)格作為篩選的依據(jù)，并要求有合作意向的供應(yīng)商填寫“供應(yīng)商基本資料表”。2采購(gòu)員對(duì)“供應(yīng)商基本資料表”進(jìn)行初步評(píng)價(jià)，挑選出值得進(jìn)一步評(píng)審

19、的供應(yīng)商，填寫供應(yīng)商候選名單，交采購(gòu)經(jīng)理審核。3選擇供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn)（1）供應(yīng)商應(yīng)有合法的經(jīng)營(yíng)許可證，應(yīng)有必要的資金能力。（2）供應(yīng)商按國(guó)家（國(guó)際）標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量體系并已通過認(rèn)證。（3）有良好的售前、售后服務(wù)措施和服務(wù)意識(shí)。（4）具有足夠的生產(chǎn)能力，能滿足本公司經(jīng)營(yíng)需要。（5）同等價(jià)格擇其優(yōu)，同等質(zhì)量擇其廉，同價(jià)同質(zhì)擇其近。4采購(gòu)員在對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初步評(píng)審時(shí)，需確定采購(gòu)的物資是否符合國(guó)家法律法規(guī)的要求和安全要求，對(duì)于有毒品、危險(xiǎn)品，需要求供應(yīng)商提供相關(guān)證明文件。十五、 供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審1采購(gòu)部會(huì)同使用部門、請(qǐng)購(gòu)部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量管理部門、技術(shù)部門以及財(cái)務(wù)部門共同進(jìn)行供應(yīng)商的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，并提出相應(yīng)的意見和建

20、議。2供應(yīng)商評(píng)價(jià)內(nèi)容（1）采購(gòu)部主要負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)供應(yīng)商的資質(zhì)、經(jīng)營(yíng)狀況、信用等級(jí)及服務(wù)等方面。（2）財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)供應(yīng)商要求的付款條件等。（3）使用部門、質(zhì)量管理部門主要負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)供應(yīng)商提供商品的質(zhì)量。（4）上述所有部門共同對(duì)采購(gòu)的價(jià)格、交貨時(shí)間進(jìn)行評(píng)價(jià)。3適用范圍（1）根據(jù)所采購(gòu)物資對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的重要程度，將采購(gòu)的商品分為關(guān)鍵、重要、普通三個(gè)級(jí)別，不同級(jí)別實(shí)行不同的等級(jí)控制。（2）必須對(duì)提供關(guān)鍵與重要材料的供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。（3）對(duì)于普通物資的供應(yīng)商，無需進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。（4）緊急、小額零星的采購(gòu)，由使用部門直接提出申請(qǐng)，采購(gòu)員進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查后，直接選擇供應(yīng)商，經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理審批后，進(jìn)行采購(gòu)。十六、供

21、應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議”的簽定1采購(gòu)部負(fù)責(zé)與現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審合格的關(guān)鍵、重要材料的供應(yīng)商和普通物資供應(yīng)商簽定“供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議”。2“供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議”一式兩份，雙方各執(zhí)一份，作為供應(yīng)商提供合格物資的一種契約。十七、樣品需求與供應(yīng)商送樣1如有樣品需求，由采購(gòu)員通知供應(yīng)商送交樣品，使用部門、質(zhì)量管理部門等相關(guān)人員需對(duì)樣品提出詳細(xì)的質(zhì)量要求，如品名、規(guī)格、包裝方式等。2樣品應(yīng)為供應(yīng)商正常經(jīng)營(yíng)情況下的具有代表性的商品，數(shù)量應(yīng)多于兩件。十八、 樣品確認(rèn)1樣品在送達(dá)公司后，由驗(yàn)收人員及使用部門完成樣品的質(zhì)量、性能、尺寸、外觀等方面的檢驗(yàn)，并填寫“樣品簽樣試用回單”。2經(jīng)確認(rèn)合格的樣品，需在樣品上貼“樣品標(biāo)簽”，并

22、注明合格或不合格，標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)狀態(tài)。3合格的樣件至少為兩件，一件返還供應(yīng)商，一件留在采購(gòu)部作為今后檢驗(yàn)的依據(jù)。十九、確定合格供應(yīng)商名單1采購(gòu)員根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審結(jié)果和樣品檢查結(jié)果選擇合格供應(yīng)商，無需進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審的，直接填寫合格供應(yīng)商名單后，交采購(gòu)經(jīng)理審核。2采購(gòu)經(jīng)理審核無誤后，交主管副總審核。3原則上一種商品需兩家或兩家以上的合格供應(yīng)商，以供采購(gòu)時(shí)選擇。4唯一供應(yīng)商或獨(dú)占市場(chǎng)的供應(yīng)商，可直接列入“合格供應(yīng)商名單”。二十、 選定合格的供應(yīng)商后，采購(gòu)員在合格的供應(yīng)商名單內(nèi)找出合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。二十一、采購(gòu)價(jià)格審核1財(cái)務(wù)部、使用部門等相關(guān)部門負(fù)責(zé)審核采購(gòu)價(jià)格，并報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)、主管副總審批。2對(duì)所有超過規(guī)定價(jià)

23、格的訂單必須經(jīng)過主管副總特殊審批。二十二、 條款審核財(cái)務(wù)部門對(duì)采購(gòu)訂單進(jìn)行審核，特殊條款必須由法律辦公室或?qū)I(yè)法律顧問把關(guān)。二十三、 合同審批根據(jù)采購(gòu)授權(quán)審批制度的相關(guān)規(guī)定，報(bào)相關(guān)人員按權(quán)限進(jìn)行審批。二十四、登記采購(gòu)訂單1采購(gòu)員應(yīng)該按編號(hào)編制采購(gòu)訂單。一式四聯(lián)。（1）一聯(lián)提出請(qǐng)購(gòu)部門，以便讓請(qǐng)購(gòu)部門驗(yàn)證訂單的內(nèi)容是否符合他們的要求。（2）一聯(lián)提交質(zhì)量管理部門，一聯(lián)提交倉(cāng)庫(kù)保管部門，作為驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)。（3）一聯(lián)提交財(cái)務(wù)部，作為入賬憑證。2采購(gòu)員要及時(shí)對(duì)采購(gòu)訂單進(jìn)行歸檔，在采購(gòu)訂單每月存檔時(shí)應(yīng)檢查已處理的采購(gòu)?fù)问欠襁B續(xù)編號(hào)。3定期匯總所有被取消和修改過的訂單，并編制報(bào)表。4定期匯總所有未完成的采購(gòu)

24、申請(qǐng)，并編制報(bào)表。二十五、本制度經(jīng)主管副總審批后，自頒布之日起執(zhí)行。二十六、 本制度由采購(gòu)部負(fù)責(zé)解釋。第四章 采購(gòu)申請(qǐng)審批管理第一節(jié) 采購(gòu)申請(qǐng)審批制度第 1 條 公司為明確商品或勞務(wù)采購(gòu)的申請(qǐng)與審批規(guī)范，特制定本制度。第 2 條本公司內(nèi)所有部門的請(qǐng)購(gòu)，除另有規(guī)定外，均依本制度的規(guī)定辦理。第 3 條責(zé)權(quán)單位。1采購(gòu)部負(fù)責(zé)公司所需物資的采購(gòu)工作。2財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的貨款支付工作。3物資使用部門和倉(cāng)庫(kù)部門提出采購(gòu)申請(qǐng)。4財(cái)務(wù)總監(jiān)、主管副總根據(jù)權(quán)限審批采購(gòu)項(xiàng)目。第 4 條原材料或零配件的請(qǐng)購(gòu)。1需求部門請(qǐng)購(gòu)。（1）原材料或零配件由需求部門根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃或?qū)嶋H經(jīng)營(yíng)需要提出請(qǐng)購(gòu)單。（2）倉(cāng)庫(kù)材料保管員接到

25、請(qǐng)購(gòu)單后，查看材料保管卡上記錄的庫(kù)存數(shù)，將庫(kù)存數(shù)與生產(chǎn)部門需要的數(shù)量進(jìn)行比較。（3）當(dāng)生產(chǎn)所需材料和倉(cāng)庫(kù)最低庫(kù)存量合計(jì)已超過庫(kù)存數(shù)量時(shí)，則同意請(qǐng)購(gòu)。2倉(cāng)儲(chǔ)部門請(qǐng)購(gòu)。（1）倉(cāng)庫(kù)部門在庫(kù)存材料已達(dá)到最低庫(kù)存量時(shí)提出請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)。（2）倉(cāng)庫(kù)主管簽字的請(qǐng)購(gòu)單需要通過兩方面的審批。采購(gòu)員審查請(qǐng)購(gòu)單，檢查該項(xiàng)請(qǐng)購(gòu)是否在執(zhí)行后又重復(fù)提出，以及是否存在不合理的請(qǐng)購(gòu)品種和數(shù)量。如果采購(gòu)員認(rèn)為請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)合理，則根據(jù)所掌握的市場(chǎng)價(jià)格，編制采購(gòu)預(yù)算。經(jīng)采購(gòu)員簽署同意的請(qǐng)購(gòu)單交財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，如果該項(xiàng)請(qǐng)購(gòu)在經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和采購(gòu)預(yù)算范圍內(nèi)，財(cái)務(wù)部簽字確認(rèn)后可交采購(gòu)部門辦理采購(gòu)手續(xù)。采購(gòu)部應(yīng)將處理過的請(qǐng)購(gòu)單歸檔備案。第 5 條臨時(shí)性商

26、品的請(qǐng)購(gòu)。1臨時(shí)性商品的采購(gòu)申請(qǐng)由使用部門直接提出。2使用部門需要在請(qǐng)購(gòu)單上對(duì)采購(gòu)商品作出描述，解釋其目的和用途。3請(qǐng)購(gòu)單須由使用部門負(fù)責(zé)人審批同意，并須經(jīng)財(cái)務(wù)部和主管副總簽字后，采購(gòu)部方可辦理采購(gòu)手續(xù)。第 6 條資本支出和租賃合同。1對(duì)于資本支出和租賃合同，應(yīng)該由經(jīng)辦部門提出請(qǐng)購(gòu)，股東大會(huì)進(jìn)行決策。2對(duì)重要的、技術(shù)性較強(qiáng)的請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)組織專家進(jìn)行論證，集體決策和審批，防止決策失誤而造成嚴(yán)重?fù)p失。第 7 條請(qǐng)購(gòu)單的開列和遞送。1請(qǐng)購(gòu)單的開列。（1）請(qǐng)購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)根據(jù)庫(kù)存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算以及庫(kù)存情況開立請(qǐng)購(gòu)單。（2）請(qǐng)購(gòu)單分為計(jì)劃內(nèi)采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單和計(jì)劃外采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單。（3）各部門在生產(chǎn)、基建、維

27、護(hù)工作中需采購(gòu)的各類物資、工具、儀器儀表以及房屋裝修、維修等各類開支，都必須按計(jì)劃內(nèi)采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單和計(jì)劃外采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單所列內(nèi)容填報(bào)。（4）請(qǐng)購(gòu)單經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人審核后，依請(qǐng)購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)，并根據(jù)內(nèi)部管理要求編號(hào)，送采購(gòu)部門。2需用日期相同且屬同一供應(yīng)商提供的統(tǒng)購(gòu)材料，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單附表，以一單多品方式，提出請(qǐng)購(gòu)。3緊急請(qǐng)購(gòu)時(shí)，由請(qǐng)購(gòu)部門于請(qǐng)購(gòu)單中注明原因，并加蓋“緊急采購(gòu)”章。4材料檢驗(yàn)必須經(jīng)過特定方式進(jìn)行的，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)于請(qǐng)購(gòu)單上注明要求。5物料管理部門按月依耗用狀況，并考慮庫(kù)存情況填制請(qǐng)購(gòu)單，提出請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)。第 8 條請(qǐng)購(gòu)事項(xiàng)的撤銷1撤銷請(qǐng)購(gòu)事項(xiàng)時(shí)應(yīng)由原請(qǐng)購(gòu)部門立即通知采購(gòu)部門停

28、止采購(gòu)，同時(shí)在請(qǐng)購(gòu)單第 1、2 聯(lián)加蓋紅色“撤銷”的標(biāo)記并注明撤銷原因。2采購(gòu)部門撤銷請(qǐng)購(gòu)時(shí)，注意辦理以下事項(xiàng)。（1）采購(gòu)部門在原請(qǐng)購(gòu)單加蓋“撤銷”章后，送回原請(qǐng)購(gòu)部門。（2）原“請(qǐng)購(gòu)單”已送物料管理部門待辦收料時(shí)，采購(gòu)部門通知撤銷，并由物料管理部門將原請(qǐng)購(gòu)單退回原請(qǐng)購(gòu)部門。（3）原請(qǐng)購(gòu)單未能撤銷時(shí)，采購(gòu)部門應(yīng)通知原請(qǐng)購(gòu)部門。第 9 條 本制度經(jīng)主管副總審批，自頒布之日起執(zhí)行。第 10 條本制度由采購(gòu)部負(fù)責(zé)解釋。第五章 物料采購(gòu)跟催方案一、目的為控制采購(gòu)交期、確保生產(chǎn)順利進(jìn)行、規(guī)范有效的實(shí)施物料跟催，特制定本方案。二、適用范圍本方案適用于采購(gòu)物料跟催的管理工作。三、管理職責(zé)采購(gòu)部為采購(gòu)物料工作

29、的歸口管理部門。四、制定跟催工作規(guī)劃(一)跟催工作準(zhǔn)備1. 確定交貨日期及數(shù)量。2. 了解供應(yīng)商主要生產(chǎn)設(shè)備利用率。3. 要求供應(yīng)商提供生產(chǎn)計(jì)劃表或交貨日程規(guī)劃。4. 了解供應(yīng)商物料管理及生產(chǎn)管理能力。5. 在采購(gòu)條款中規(guī)定加重違約罰款或解約責(zé)任。6. 準(zhǔn)備替代物料來源。(二)擬定采購(gòu)進(jìn)度時(shí)間控制表1. 規(guī)劃合理的購(gòu)運(yùn)時(shí)間。采購(gòu)部需對(duì)請(qǐng)購(gòu)、采購(gòu)、供應(yīng)商準(zhǔn)備、運(yùn)輸、檢驗(yàn)等各項(xiàng)作業(yè)所需的時(shí)間進(jìn)行合理的規(guī)劃。2. 比較生產(chǎn)進(jìn)度。需在采購(gòu)訂單或者合同中明確要求供應(yīng)商編制生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃表、實(shí)際生產(chǎn)進(jìn)度表，并將兩項(xiàng)表格進(jìn)行對(duì)比，嚴(yán)格控制交貨時(shí)間。(三)制訂溝通計(jì)劃1. 采購(gòu)部需和銷售部、生產(chǎn)部密切聯(lián)系，隨時(shí)

30、關(guān)注銷售市場(chǎng)情形和生產(chǎn)部計(jì)劃變更情況，以便據(jù)此更改采購(gòu)計(jì)劃。2. 采購(gòu)部需制訂計(jì)劃定期與供應(yīng)商進(jìn)行聯(lián)系，以便掌握供應(yīng)商的實(shí)時(shí)信息。五、跟催方法物料跟催包括但不限于以下四種方法，物料采購(gòu)專員應(yīng)據(jù)情況選擇合適的方法，確保采購(gòu)交期的達(dá)成。(一)訂單跟催按照訂單預(yù)定進(jìn)料日期，提前一定時(shí)間進(jìn)行跟催，具體包括以下兩種方法。1. 聯(lián)單法，將訂購(gòu)單按照日期順序排列，提前一定時(shí)間進(jìn)行跟催。2. 統(tǒng)計(jì)法，將訂購(gòu)單統(tǒng)計(jì)成報(bào)表，提前一定時(shí)間進(jìn)行跟催。(二)定期跟催每周在固定的時(shí)間將需跟催的訂單整理好，打印成報(bào)表，統(tǒng)一定期進(jìn)行跟催。(三)設(shè)置物料跟催表物料采購(gòu)專員根據(jù)物料跟催表掌握供料狀況，確定跟催對(duì)象，保證及時(shí)供料。

31、六、采購(gòu)跟催措施(一)定制物料跟催定制的物料需對(duì)供應(yīng)商生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)控。1. 物料采購(gòu)專員需及時(shí)了解供應(yīng)商備料情形。2. 為供應(yīng)商提供必要的材料、模具或技術(shù)支援。3. 物料采購(gòu)專員了解供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度情況。4. 交期及數(shù)量變更時(shí)及時(shí)通知供應(yīng)商。(二)非定制采購(gòu)的跟催1. 物料采購(gòu)專員需注意是否按規(guī)定時(shí)間收到驗(yàn)收表。2. 物料采購(gòu)專員及時(shí)電話查詢交貨進(jìn)度。(三)重要物料跟催1. 采購(gòu)部需審核供應(yīng)商的計(jì)劃供應(yīng)進(jìn)度，并分別從各項(xiàng)資料獲得供應(yīng)商的實(shí)際進(jìn)度。2. 重要物料采購(gòu)除要求供應(yīng)商按期報(bào)送進(jìn)度表之外，采購(gòu)部還應(yīng)實(shí)地前往供應(yīng)商處進(jìn)行訪問查證。3. 必要時(shí)派專人駐場(chǎng)監(jiān)控，確保供應(yīng)商按時(shí)交貨。4. 將累

32、計(jì)交貨結(jié)果以報(bào)表形式告知供應(yīng)商，促進(jìn)其改善。七、跟催工作考核(一)采購(gòu)人員跟催考核采購(gòu)部需將跟催工作中如下內(nèi)容納入采購(gòu)人員績(jī)效考核體系。1. 采購(gòu)人員對(duì)交貨延誤原因進(jìn)行分析的情況。2. 采購(gòu)人員對(duì)供應(yīng)商跟催的次數(shù)及溝通情況。3. 采購(gòu)人員對(duì)交期的控制情況。(二)供應(yīng)商交期考核1. 將供應(yīng)商交期延誤次數(shù)、時(shí)間、數(shù)量等納入供應(yīng)商的考核體系。2. 供應(yīng)商交期延誤對(duì)本工廠造成的損失納入供應(yīng)商的考核體系。3. 對(duì)交貨及時(shí)、質(zhì)量?jī)?yōu)良的供應(yīng)商，增加付款優(yōu)惠及其他獎(jiǎng)勵(lì)第六章 采購(gòu)供應(yīng)商管理第一節(jié) 供應(yīng)商管理制度第1章 總則第1條 為加強(qiáng)工廠在采購(gòu)時(shí)對(duì)供應(yīng)商的管理，保證生產(chǎn)所需物料的供應(yīng)，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)和能力進(jìn)

33、行客觀的評(píng)價(jià)，特制定本制度。第2條 本制度適用于對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行管理時(shí)的相關(guān)事宜。第2章 供應(yīng)商的調(diào)查第3條 工廠的采購(gòu)人員應(yīng)隨時(shí)隨地地進(jìn)行市場(chǎng)信息的收集，關(guān)注與工廠生產(chǎn)所需物料相關(guān)的供應(yīng)商的信息及供應(yīng)價(jià)格，建立供應(yīng)商調(diào)查表，以記錄整理潛在或合格供應(yīng)商的信息。第4條 建立的供應(yīng)商調(diào)查表的內(nèi)容。1. 供應(yīng)商的基本資料，包括供應(yīng)商的名稱、資質(zhì)、地址、法人代表、聯(lián)系方式、注冊(cè)資本、是否進(jìn)行直銷等。2. 供應(yīng)商的物料供應(yīng)狀況。3. 供應(yīng)商供應(yīng)的物料品質(zhì)狀況。4. 供應(yīng)商的專業(yè)技術(shù)能力。5. 供應(yīng)商的生產(chǎn)能力。6. 供應(yīng)商的管理水平。7. 供應(yīng)商的財(cái)務(wù)及信用狀況。第5條 采購(gòu)人員在尋找潛在供應(yīng)商的途徑。1.

34、 工廠與供應(yīng)商的歷史交往記錄。2. 供應(yīng)商的商品目錄。3. 相關(guān)行業(yè)的行業(yè)期刊。4. 工廠固定供應(yīng)商的介紹。5. 銷售代理的介紹。6. 工廠的銷售代表。7. 網(wǎng)絡(luò)搜索。第6條 凡是愿意與工廠建立供應(yīng)關(guān)系且符合條件的供應(yīng)商，都應(yīng)制作供應(yīng)商調(diào)查表，并不定時(shí)進(jìn)行填寫，作為對(duì)供應(yīng)商評(píng)價(jià)的依據(jù)。第7條 當(dāng)供應(yīng)商調(diào)查表中的供應(yīng)商的相關(guān)條件發(fā)生變化時(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)更新供應(yīng)商調(diào)查表中的相關(guān)信息。第8條 對(duì)于與工廠目前存在供應(yīng)關(guān)系的供應(yīng)商，采購(gòu)人員應(yīng)做好與供應(yīng)商發(fā)生每次供應(yīng)關(guān)系的詳細(xì)記錄，并將相關(guān)內(nèi)容及時(shí)填入供應(yīng)商調(diào)查表中。第3章 供應(yīng)商的評(píng)審第9條 采購(gòu)人員應(yīng)不斷地對(duì)新的供應(yīng)商及現(xiàn)有的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審，淘汰不

35、符合條件的供應(yīng)商。第10條 合格的供應(yīng)商應(yīng)符合的條件。1. 供應(yīng)商應(yīng)有合法的經(jīng)營(yíng)許可證和與工廠規(guī)模相匹配的綜合實(shí)力。2. 供應(yīng)商已建立起質(zhì)量體系并通過了驗(yàn)證。3. 供應(yīng)商具有良好的信用和良好的售前、售后服務(wù)能力和服務(wù)意識(shí)。4. 供應(yīng)商能夠滿足工廠所需物料的供應(yīng)和緊急物料的供應(yīng)。5. 供應(yīng)商所供應(yīng)的物料在同等的價(jià)格上，質(zhì)量占優(yōu)；在同等的質(zhì)量上，價(jià)格更便宜。6. 供應(yīng)商所提供的供應(yīng)物料的樣品通過試用并且合格。7. 供應(yīng)商若為代理商則應(yīng)調(diào)查其生產(chǎn)廠商是否符合以上條件。第11條 供應(yīng)商評(píng)審小組成員構(gòu)成及職責(zé)。1. 供應(yīng)商的評(píng)審工作由供應(yīng)商評(píng)審小組負(fù)責(zé)。2. 評(píng)審小組由采購(gòu)主管、質(zhì)量主管、技術(shù)主管及財(cái)務(wù)

36、經(jīng)理等人員組成。第12條 供應(yīng)商的評(píng)審的內(nèi)容。1. 能力，包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、創(chuàng)新能力、財(cái)務(wù)能力、配送能力、技術(shù)水平等。2. 質(zhì)量，包括供應(yīng)商提供物料質(zhì)量的控制、產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性、產(chǎn)品的質(zhì)量認(rèn)證等。3. 價(jià)格，包括采購(gòu)價(jià)格的穩(wěn)定、采購(gòu)的相對(duì)價(jià)格、付款條件等。4. 時(shí)間，包括供應(yīng)商所提供物料的生產(chǎn)周期、訂貨周期、交貨周期、交貨時(shí)間、緊急物料的交貨時(shí)間等。5. 服務(wù)，包括供應(yīng)商所提供的售前服務(wù)、售后服務(wù)、訂單跟蹤服務(wù)等。6. 其他，包括供應(yīng)商的抗風(fēng)險(xiǎn)能力、人員的穩(wěn)定性、安全方面的措施等。第13條 對(duì)于工廠臨時(shí)的且提供物料的總金額在10000元以下的供應(yīng)商，可直接由采購(gòu)部對(duì)其進(jìn)行審核，報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理

37、批準(zhǔn)即可。第14條 對(duì)于工廠的長(zhǎng)期合作供應(yīng)商， 必須到其生產(chǎn)地進(jìn)行實(shí)地評(píng)審，并編制評(píng)審結(jié)果。第15條 供應(yīng)商的評(píng)審時(shí)間。1. 普通供應(yīng)商一般的評(píng)審周期為一年。2. 提供重要材料的供應(yīng)商至少每半年評(píng)審一次。3. 與工廠簽訂長(zhǎng)期供應(yīng)合同的供應(yīng)商至少每季度評(píng)審一次。第4章 合格供應(yīng)商檔案管理第16條 采購(gòu)人員應(yīng)將評(píng)審合格的供應(yīng)商錄入合格供應(yīng)商名單，工廠進(jìn)行采購(gòu)時(shí)將首先考慮名單中的供應(yīng)商。第17條 采購(gòu)部所編制的的合格供應(yīng)商名單必須報(bào)主管副總及總經(jīng)理進(jìn)行審批。第18條 采購(gòu)部應(yīng)在工廠所需物料的每個(gè)品種下應(yīng)根據(jù)評(píng)審分?jǐn)?shù)的高低選擇23家供應(yīng)商作為工廠的主要供應(yīng)商，其他供應(yīng)商為備選供應(yīng)商，并按照評(píng)審等級(jí)的高

38、低進(jìn)行采購(gòu)數(shù)量的分配。第19條 合格供應(yīng)商名單不是一成不變的，實(shí)行優(yōu)勝劣汰原則，即每次評(píng)審后將不合格的供應(yīng)商從檔案中刪除。第5章 供應(yīng)商考核第20條 由采購(gòu)部按照不同頻率對(duì)列入合格供應(yīng)商名單中的所有供應(yīng)商進(jìn)行考核。第21條 考核方法。對(duì)供應(yīng)商實(shí)行評(píng)分分級(jí)制度，滿分為100分。1.90100分為一級(jí)供應(yīng)商。2.8089分為二級(jí)供應(yīng)商。3.7079分為三級(jí)供應(yīng)商。4.70分以下為不合格供應(yīng)商。第22條 考核項(xiàng)目和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)供應(yīng)商的考核項(xiàng)目及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)如下表所示。供應(yīng)商的考核項(xiàng)目及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)表考核項(xiàng)目權(quán)重總分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量狀況60分60×（合格批數(shù)÷總交貨批數(shù)）交付情況20分20&#

39、215;（按時(shí)交貨批數(shù)÷總交貨批數(shù)）服務(wù)質(zhì)量10分配合度、送樣速度、糾正措施回復(fù)、超額運(yùn)費(fèi)價(jià)格水平10分偏高3分、居中6分、居下9分總計(jì)1100分第23條 考核頻率。關(guān)鍵、重要物料的供應(yīng)商每月考核一次，普通物料的供應(yīng)商每季度考核一次。第24條 考核結(jié)果的處理。1. 考核結(jié)果在90分以上的供應(yīng)商，優(yōu)先采購(gòu)。2. 考核結(jié)果在8089分的供應(yīng)商，要求其對(duì)不足部分進(jìn)行整改，并將整改結(jié)果以書面形式提交，采購(gòu)部對(duì)其提交的糾正措施和結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)并存檔。3. 考核結(jié)果在7079分的供應(yīng)商，要求其對(duì)不足部分進(jìn)行整改，并將整改結(jié)果以書面形式提交，采購(gòu)部組對(duì)其提交的糾正措施和結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，并決定是否對(duì)其采

40、購(gòu)或是減少采購(gòu)量，其結(jié)果應(yīng)報(bào)主管副總及總經(jīng)理審批。4. 對(duì)考核結(jié)果在70分以下的供應(yīng)商需從合格供應(yīng)商名單中刪除，并終止對(duì)其采購(gòu)。5. 考核標(biāo)準(zhǔn)和考核結(jié)果由采購(gòu)人員書面通知供應(yīng)商。第25條 對(duì)合格供應(yīng)商的質(zhì)量監(jiān)督。1. 質(zhì)量管理部和采購(gòu)部應(yīng)保存合格供貨方的供貨質(zhì)量記錄，對(duì)于批量產(chǎn)品不合格應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商，產(chǎn)品不合格的對(duì)供應(yīng)商提出警告，連續(xù)兩批產(chǎn)品不合格則暫停采購(gòu)，另選供應(yīng)商或待其提高產(chǎn)品質(zhì)量后再行采購(gòu)。2. 對(duì)不合格的供應(yīng)商應(yīng)取消其供貨資格，并修訂合格供應(yīng)商名單。第6章 附則第26條 本制度由公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)制定并解釋。第27條 本制度由公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)檢查與考核。第28條 本制度報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后施行

41、，修改時(shí)亦同。第29條 本制度施行后，原有的相關(guān)制度自行終止，與本制度有抵觸的規(guī)定，以本制度為準(zhǔn)。第二節(jié) 供應(yīng)商選擇流程總經(jīng)理 采購(gòu)經(jīng)理 采購(gòu)員 供應(yīng)商進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查進(jìn)行市場(chǎng)調(diào) 研提供相關(guān)信息收集潛在供應(yīng)商相關(guān)信息初步分析、評(píng)價(jià)供應(yīng)商供應(yīng)商初選提出候選名單審核審核 根據(jù)采購(gòu)種類組織現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審審核評(píng)定供應(yīng)商審核匯總評(píng)審結(jié)果需要樣品檢查樣品匯總質(zhì)量信息提供樣品確定供應(yīng)商確定供應(yīng)商名單審核審核建立供應(yīng)商檔案第三節(jié) 采購(gòu)供應(yīng)商管理表格 一、供 應(yīng) 商 評(píng) 估 表（內(nèi)部） 日期：企業(yè)名稱：企業(yè)性質(zhì)：地 址：成立時(shí)間：法人代表：負(fù)責(zé)人：郵編：公司電話：聯(lián)系人：傳真：稅號(hào)：郵箱：公司網(wǎng)址：廠房面積： 平方米倉(cāng)儲(chǔ)

42、能力：主要產(chǎn)品：職工總數(shù)： 名（其中：管理人員 名；技術(shù)人員 名；工人 名）年產(chǎn)值： 萬元月生產(chǎn)能力（產(chǎn)量）：樣品供貨周期：批量供貨周期：生產(chǎn)特點(diǎn)：成批生產(chǎn) 流水線大量生產(chǎn) 單臺(tái)生產(chǎn) 部分外購(gòu) 全部外購(gòu)主要生產(chǎn)設(shè)備： 臺(tái)流水線： 條主要客戶（公司/行業(yè)）：公司各部門使用標(biāo)準(zhǔn)名稱和編號(hào)：使用或依據(jù)的產(chǎn)品、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)： 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 無標(biāo)準(zhǔn)主要檢測(cè)設(shè)備及數(shù)量：工藝文件： 齊備 有一部分 沒有 工藝員： 名檢驗(yàn)/檢測(cè)部門：專職檢驗(yàn)/檢測(cè)人員： 名進(jìn)料檢驗(yàn)文件：齊備 有一部分 沒有過程檢驗(yàn)文件：齊備 有一部分 沒有最終檢驗(yàn)文件：齊備 有一部分 沒有檢驗(yàn)記錄： 齊備 有一部分 沒有檢測(cè)設(shè)備

43、： 齊備 有一部分 沒有檢驗(yàn)工具： 齊備 有一部分 沒有產(chǎn)品外觀接受標(biāo)準(zhǔn)：產(chǎn)品標(biāo)識(shí)： 齊備 有一部分 沒有測(cè)試設(shè)備校準(zhǔn)狀況： 有計(jì)量室 全部委托外部計(jì)量機(jī)構(gòu) 無檢測(cè)是否通過產(chǎn)品或體系認(rèn)證： 是（指出具體內(nèi)容） 否新產(chǎn)品開發(fā)能力：能自行設(shè)計(jì)開發(fā)新產(chǎn)品 只能開發(fā)簡(jiǎn)單產(chǎn)品 沒有自行開發(fā)能力國(guó)際合作經(jīng)驗(yàn)： 給外資提供產(chǎn)品 無對(duì)外合作經(jīng)驗(yàn)工廠消防與安全：很好 較好 一般 較差評(píng) 估 等 級(jí)： 一類 二類 三類 四類 評(píng) 估： 日期： 二、供應(yīng)商評(píng)定表供方名稱主供產(chǎn)品地 址聯(lián)系人電話/傳真評(píng)價(jià)方式和內(nèi)容：選以下兩種方法：收集相應(yīng)資質(zhì)：如生產(chǎn)許可證書、質(zhì)量證明、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、認(rèn)證證書、代理商委托書等；

44、以往合作情況（包括工程業(yè)績(jī)）現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地調(diào)查其他使用者的評(píng)價(jià)結(jié)果樣品檢驗(yàn)或試用評(píng)價(jià)結(jié)果簡(jiǎn)述（也可附樣品測(cè)試、使用結(jié)果、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)記錄）：其他附件：評(píng) 定 部 門 意 見部 門評(píng) 價(jià) 意 見評(píng)定人日 期批準(zhǔn)： 簽字： 日期： 年 月 日三、年供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表 供方名稱供貨時(shí)間產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號(hào)數(shù)量?jī)r(jià)格產(chǎn)品質(zhì)量使用效果供貨及時(shí)性售后服務(wù)年度綜合評(píng)定結(jié)果： 年 月 日評(píng)定人：第七章 采購(gòu)合同管理第一節(jié) 采購(gòu)合同管理制度第1章 總則第1條 為規(guī)范工廠對(duì)采購(gòu)合同的管理事宜，做好采購(gòu)合同的編制、簽訂、執(zhí)行、修改等工作，使其符合采購(gòu)管理的要求及工廠的利益，特制定本制度。第2條 本制度適用于對(duì)采購(gòu)合同管理的相關(guān)事宜。

45、第2章 采購(gòu)合同的編寫第3條 公司采購(gòu)部是采購(gòu)合同的對(duì)口管理部門，負(fù)責(zé)工廠采購(gòu)合同的編制、簽訂、執(zhí)行、控制等管理事項(xiàng)。第4條 采購(gòu)合同的編寫程序。1. 調(diào)查供應(yīng)商。在編寫合同前，采購(gòu)部應(yīng)組織專人對(duì)初選供應(yīng)商名單中的供應(yīng)商展開調(diào)查，調(diào)查的主要內(nèi)容包括供應(yīng)商的經(jīng)營(yíng)范圍、銀行資金、履約能力、技術(shù)水平、管理水平、產(chǎn)品質(zhì)量、法人資格、信用等級(jí)等方面，以確定可進(jìn)行談判的供應(yīng)商。2. 進(jìn)行談判。采購(gòu)部應(yīng)與合格的供應(yīng)商展開談判，談判內(nèi)容包括采購(gòu)物料的價(jià)格、數(shù)量、質(zhì)量以及供貨方式、貨款支付等，并根據(jù)談判所形成的方案選擇對(duì)公司最有利的供應(yīng)商。3. 擬定草案并評(píng)審。采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)談判所形成的方案擬定采購(gòu)合同草案，并交各部門進(jìn)行評(píng)審，同時(shí)報(bào)送法律顧問及總經(jīng)理進(jìn)行審批。4. 擬定正式的采購(gòu)合同。采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)各相關(guān)部門、法律顧問及總經(jīng)理的意見對(duì)采購(gòu)合同草案進(jìn)行修訂，并據(jù)此形成正式的采購(gòu)合同。第5條 正式的采購(gòu)合同主要包括以下九個(gè)方面的內(nèi)容。1. 合同簽訂雙方的姓名、住所和聯(lián)系方式。2. 標(biāo)的的全稱、價(jià)格及報(bào)酬。3. 標(biāo)的的數(shù)量和規(guī)格型號(hào)。4. 標(biāo)的的品質(zhì)和