南寧市林峰路小學(xué)

1、南寧市林峰路小學(xué)2019年度部門決算 第一部分：南寧市林峰路小學(xué)概況一、主要職能二、部門決算單位構(gòu)成第二部分：南寧市林峰路小學(xué)2019年度部門決算報表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表 表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表第三部分：南寧市林峰路小學(xué)2019年度部門決算情況說明一、2019年度收入支出決算總體情況。二、2019年度一般公共預(yù)算支出決算情況。三、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

2、四、2019年度政府性基金支出決算情況。五、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公"經(jīng)費支出決算情況說 明。六、其他重要事項情況說明。第四部分：名詞解釋第一部分：南寧市林峰路小學(xué)概況一'主要職能1、全面負責(zé)學(xué)校工作，認真貫徹落實黨和國家的方針、政策,正確執(zhí)行上級主管部門的決議和指示，全面實施素質(zhì)教育，培養(yǎng) 德、智、體、美等方面全面發(fā)展的社會主義事業(yè)的建設(shè)者和接班 人。2、根據(jù)教育規(guī)律、社會要求和學(xué)校實際，組織制定學(xué)校發(fā)展 的遠景規(guī)劃、近期目標(biāo)、學(xué)年和學(xué)期各項工作計劃以及各項工作 指標(biāo)并組織實施。3、加強學(xué)校的科學(xué)化管理，制定和健全各項規(guī)章制度，規(guī)范 辦學(xué)行為，培養(yǎng)良好校風(fēng)，逐步實現(xiàn)

3、管理決策的科學(xué)化，管理方 法的定量化和管理手段的現(xiàn)代化。4、負責(zé)教師隊伍建設(shè)工作，決定校內(nèi)教職工的工作安排，組 織對教職工進行考核，實施獎懲。制定教師隊伍建設(shè)規(guī)劃，不斷 提高他們的政治素質(zhì)、文化業(yè)務(wù)水平和科研水平。5、領(lǐng)導(dǎo)和組織學(xué)校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、內(nèi)容、方法和規(guī)律，不斷加強對學(xué)生 的思想政治、法制紀(jì)律和道德品質(zhì)教育以及做好管理工作。教育 全體教職工做到教書育人、管理育人、服務(wù)育人，搞好學(xué)校、社 會、家庭三結(jié)合教育。6、負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)組織學(xué)校的教學(xué)工作，堅持以教學(xué)為中心，保證 教學(xué)計劃的貫徹執(zhí)行。要有計劃地參加教研活動，有目的地深入 教學(xué)第一線，了解教師教學(xué)

4、和學(xué)生學(xué)習(xí)情況，要大力推進教學(xué)改 革，加強科研工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。有計劃地組織質(zhì)量檢查、分析， 提出提高教學(xué)質(zhì)量的方法。7、組織制定和實施校舍建設(shè)和校園建設(shè)規(guī)劃，加強對財務(wù)工 作的領(lǐng)導(dǎo)，正確使用各項經(jīng)費，不斷改善辦學(xué)條件，強化安全工 作管理，創(chuàng)造良好的育人環(huán)境。改善教職工的福利生活，提高福 利待遇，努力解除教職工的后顧之憂。8、加強與黨支部的合作，主動接受學(xué)校黨組織的監(jiān)督，搞好 領(lǐng)導(dǎo)班子的團結(jié)和協(xié)作。9、依靠群眾辦學(xué)，實行民主管理和民主監(jiān)督。負責(zé)定期向教 代會報告工作，充分發(fā)揮教代會參與學(xué)校民主管理和民主監(jiān)督的 作用，支持其在職權(quán)范圍內(nèi)所做的有關(guān)決定。督促和檢查教代會 提案的辦理與落實。主持學(xué)校與

5、學(xué)生家長及社會的聯(lián)系工作和外來工作。搞好校際間的交往；做好與社會各界的聯(lián)系工作，爭取各方面力量對學(xué) 校的支持，為辦好學(xué)校創(chuàng)造良好的外部條件。二、部門決算單位構(gòu)成南寧市林峰路小學(xué)為財政全額撥款事業(yè)單位。第二部分：南寧市林峰路小學(xué)2019年度部門決算報表（此部分另附表格，詳見附件：南寧高新區(qū)林峰路小學(xué)2019年度部門決算公開附表）第三部分：南寧市林峰路小學(xué)2019年度部門決算情況說明 一' 2019年度收入支出決算總體情況（一）本部門2019年度總收入677.05萬元，其中本年收入 677.05萬元，較2018年度決算數(shù)增加222.57萬元，增長48.97%。 收入具體情況如下。1. 財政

6、撥款收入677.05萬元，為高新區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的 資金。較2018年度決算數(shù)增加222.57萬元，增長48.97%,主要 原因是人員工資福利支出和公用經(jīng)費支出增加。2. 事業(yè)收入。萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。 如：計算機技術(shù)中心開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入以及 機關(guān)服務(wù)局后勤服務(wù)收入。3. 經(jīng)營收入。萬，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核 算經(jīng)營活動取得的收入。4. 其他收入0萬元，為預(yù)算單位在“財政撥款收入” “事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。5. 用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在 當(dāng)年的"財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其

7、他收入”不能 保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位 當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補以后年度收支 差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。6. 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既 包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收 入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。（二）本部門2019年度總支出677.05萬元，其中本年支出 677.05萬元，較2018年度決算數(shù)增加222.57萬元，增長48.97%。 支出具體情況如下：1. 教育支出556.5萬元：其中，小學(xué)教育支出490. 32萬元，主 要用于人員工

8、資福利支出；其他普通教育支出66. 18萬元，主要用 于學(xué)校日常辦公費用支出。教育支出較2018年度決算數(shù)增加183. 61萬元，增長49. 24%,主要原因是在職人員和學(xué)生人數(shù)增加, 使人員工資福利支出和日常辦公費用支出增加。2. 社會保障和就業(yè)支出59. 01萬元：主要用于在職人員的社保 費用繳納。較2018年度決算數(shù)增加17. 17萬元，增長41.04%,主要 原因是在職人員人數(shù)增加，使社保費用支出增加。3. 衛(wèi)生健康支出27. 31萬元：主要用于在職人員的醫(yī)療保險費 用繳納。較2018年度決算數(shù)增加7. 36萬元，增長36. 89%,主要原 因是在職人員人數(shù)增加，使醫(yī)保費用支出增加。4

9、. 住房保障支出34. 22萬元：主要用于住房公積金的支出。較 2018年度決算數(shù)增加14. 42萬元，增長72.83%,主要原因是在職人 員人數(shù)增加，使住房公積金支出增加。5. 結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、 事業(yè)基金和繳納的所得稅等。6. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因 客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有 關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事 業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。-x 2019年度一般公共預(yù)算支出決算情況南寧市林峰路小學(xué)2019年度一般公共預(yù)算支出677.05萬元， 較2018年度決算

10、數(shù)增加222.57萬元，增長48.97%。其中：基本 支出677.05萬元，項目支出0萬元。南寧市林峰路小學(xué)2019年度一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為 597.45萬元，支出決算為677.05萬元，完成年初預(yù)算的133.23%。（一）小學(xué)教育年初預(yù)算為482.18萬元，支出決算為490. 32 萬元，完成年初預(yù)算的101.69 %o主要用于人員工資福利支出和 學(xué)校日常辦公費用支出。（二）其他普通教育支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為66. 18 萬元，完成年初預(yù)算的0%。主要用于學(xué)校日常辦公費用支出。（三）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出年初預(yù)算60. 97 萬元，支出決算為42. 11萬元，完成年

11、初預(yù)算的69. 07%o主要用于 在職人員的機關(guān)養(yǎng)老保險費用繳納。（四）其他社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為11.89萬元，支出 決算為16.9萬元，完成年初預(yù)算的142. 14%o主要用于在職和編外 人員的社會保險費用繳納。（五）事業(yè)單位醫(yī)療年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15. 84 萬元，完成年初預(yù)算的0%。主要用于在職人員的醫(yī)療保險費用繳 納。（六）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出年初預(yù)算為0萬元，支出 決算為11.47萬元，完成年初預(yù)算的0%。主要用于編外人員的醫(yī)療 保險費用繳納。（七）住房公積金年初預(yù)算為36. 58萬元，支出決算為34. 22萬元，完成年初預(yù)算的93. 55%o主要用于住房公積金

12、的支出。三、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出677.05萬元，支出 具體情況如下：（一）工資福利支出560.25萬元，完成年初預(yù)算的104.4%。 主要用于人員工資福利支出。（二）商品和服務(wù)支出106.46萬元，完成年初預(yù)算的210.31%0 主要用于學(xué)校日常辦公費用支出。（三）對個人和家庭的補助支出2. 5萬元，完成年初預(yù)算的 24. 53%0主要用于家庭經(jīng)濟困難學(xué)生的資助。（四）資本性支出7. 84萬元，完成年初預(yù)算的0%。主要用于 辦公設(shè)備的購置。四、2019年度政府性基金支出決算情況南寧市林峰路小學(xué)2019年度沒有政府性基金支

13、出，無增減變 化。五、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況 說明南寧市林峰路小學(xué)2019年度沒有一般公共預(yù)算財政撥款安排 的“三公"經(jīng)費支出，無增減變化。六、其他重要事項情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。南寧市林峰路小學(xué)屬于財政全額撥款事業(yè)單位，本部門無機 關(guān)運行經(jīng)費支出。（二）政府采購支出情況說明。2019年本部門政府采購支出總額7.84萬元，其中：政府采購 貨物支出7.84萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支 出0萬元（口徑參見部門決算f03表機構(gòu)運行信息表，并做 好與政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的 銜接）。授予中小企業(yè)合同金額

14、0萬元，占政府采購支出總額的 0%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額 的0%。（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本單位無公務(wù)用車。（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。本單位未開展預(yù)算績效管理工作。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指市本級財政部門當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所 取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之 外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收 入”等以外的收入。五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款 收入，“事

15、業(yè)收入，“經(jīng)營收入，“其他收入，不足以安排當(dāng)年支出的情 況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后 按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年 度收支缺口的資金。六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按 有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事 業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè) 竣工項目結(jié)余資金。八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客 觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延退到以后年度按有關(guān) 規(guī)定繼續(xù)使用的資金。九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù) 而發(fā)生的人員支出和公用支出。十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事 業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動 之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。十二、“三公”經(jīng)費：納入市本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費, 是指南寧市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公 務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反 映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、 伙食費、培訓(xùn)