營銷部績效考核指標(biāo)表

1、營銷部關(guān)鍵績效考核指標(biāo)表序號KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源1銷售額月/季/年度考核期內(nèi)全部銷售收入總計營銷部2銷售量月/季/年度考核期內(nèi)全部銷售數(shù)量總計營銷部3營銷計劃達(dá)成率月/季/年度營銷實際完成銷售額或銷售量100%營銷計劃銷售或銷售量100%營銷部4銷售增長率年度當(dāng)期銷售額或銷售量。上期（或去年同期）銷售額或銷售量1100%營銷部5市場占有率月/季/年度當(dāng)期企業(yè)某種產(chǎn)品的銷售額或銷售量市場部當(dāng)期該產(chǎn)品市場銷售總額或銷售量6實際回款率月/季/年度當(dāng)月實際回款金額“co/當(dāng)月計劃合同回款金額往期應(yīng)收欠款 100%營銷部7銷售費(fèi)用預(yù)算月/季/年度在銷售過程中發(fā)生的、為實現(xiàn)銷售收入而支

2、付的各 項費(fèi)用財務(wù)部8壞賬率年度壞賬損失、m夂咯、100%王營業(yè)務(wù)收入財務(wù)部9促銷效果評估月/季/年度通過一般綜合投入產(chǎn)岀比評估法、銷售增量回報比 評估法、效益增量回報比評估法三種方法進(jìn)行評估促銷費(fèi)用1投入產(chǎn)出比評估法促銷效果 =促銷產(chǎn)出100%2. 銷售增量回報比評估法促銷效果促銷費(fèi)用=1 100%促銷前后的銷售差值3. 效益增量回報比評估法促銷效果促銷費(fèi)用=1 100%促銷前后的毛利差值營銷部10新品（重點推介 商品）銷售收入百分比月/季/年度新品（重點推介商品）銷售回款金額營銷部實際回款金額11.2市場部關(guān)鍵績效考核指標(biāo)表序號KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源1市場拓展 計劃完成率

3、月/季 /年度市場拓展計劃實際完成量宀亠曰100%計劃元成量市場部2策劃方案成功率月/季 /年度成功方案數(shù)提交方案數(shù)100%市場部3市場推廣 費(fèi)用控制率年度實際推廣費(fèi)用100%計劃推廣費(fèi)用財務(wù)部4推廣活動效果年度每次活動效果得分之和X 100%活動次數(shù)市場部5推廣活動 銷售增長率月度活動后當(dāng)月銷售額或銷售量1 100%活動前當(dāng)月銷售額或銷售量營銷部6市場調(diào)研任務(wù)達(dá)成率月/季 /年度實際完成市場調(diào)研數(shù)量"丄4“宀+胡丄丄八屮小曲_100% 計劃完成的巾場調(diào)研數(shù)量市場部7品牌市場 價值增長率年度品牌市場價值數(shù)據(jù)經(jīng)第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)測評 獲得市場部8廣告投放有效率年度廣告費(fèi)用增長率 “C。/

4、銷售收入增長率 100%市場部9媒體正面曝光次數(shù)年度在公眾媒體上發(fā)表宣傳公司的新聞報道及 宣傳廣告的次數(shù)市場部10媒體滿意度年度接受調(diào)研的媒體對市場部工作滿意度評分的算術(shù)平均值市場部11.3企劃部關(guān)鍵績效考核指標(biāo)表序號KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源1企劃任務(wù) 按時完成率季/年度按時完成企劃任務(wù)數(shù) 彳CCC/ 企劃任務(wù)計劃完成數(shù) 100%企劃部2費(fèi)用控制率季/年度實際企劃費(fèi)用計劃企劃費(fèi)用100%財務(wù)部3企劃方案成功率季/年度成功方案數(shù)提交方案數(shù)100%企劃部4品牌市場 價值增長率季/年度品牌市場價值數(shù)據(jù)經(jīng)第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)測評 獲得市場部5媒體正面曝光次數(shù)季/年度在公眾媒體上發(fā)表宣傳公司的

5、新聞報道及 宣傳廣告的次數(shù)企劃部6廣告投放有效率季/年度廣告費(fèi)用增長率100%銷售收入增長率企劃部7危機(jī)公關(guān) 處理及時率季/年度對危機(jī)公關(guān)時間能在第一時間內(nèi)進(jìn)行應(yīng)對 處理，處理后通過對受眾、領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行問卷調(diào) 查的滿意度得分達(dá)到規(guī)定的分值以上企劃部8公關(guān)單位及媒體滿意度季/年度接受調(diào)研的公關(guān)單位、媒體對企劃部工作滿 意度評分的算術(shù)平均值企劃部11.4營銷部經(jīng)理績效考核指標(biāo)量表被考核人姓名職位營銷部經(jīng)理部門營銷部考核人姓名職位總經(jīng)理部門序號KPI指標(biāo)權(quán)重績效目標(biāo)值考核得分1銷售額20%考核期內(nèi)銷售額達(dá)到萬元以上2銷售量15%考核期內(nèi)各項業(yè)務(wù)銷售量達(dá)到以上3營銷計劃達(dá)成率15%考核期內(nèi)營銷計劃達(dá)成率達(dá)

6、到100%以上4銷售增長率10%考核期內(nèi)銷售增長率達(dá)到以上5銷售費(fèi)用預(yù)算5%考核期內(nèi)銷售費(fèi)用控制在預(yù)算之內(nèi)6實際回款率5%考核期內(nèi)實際回款率達(dá)到以上7壞賬率5%考核期內(nèi)壞賬率控制在%之內(nèi)8新客戶實現(xiàn)率5%考核期內(nèi)新客戶實現(xiàn)率達(dá)到%以上9新品（重點推介商品）銷售收入百分比5%考核期內(nèi)新品（重點推介商品）銷售收入百分比 達(dá)到%以上10市場占有率5%考核期內(nèi)企業(yè)、產(chǎn)品市場占有率達(dá)到以上11部門管理費(fèi)用控制率5%考核期內(nèi)部門管理費(fèi)用控制在預(yù)算范圍之內(nèi)12員工管理5%考核期內(nèi)員工績效考核評分達(dá)到分以上本次考核總得分考核指標(biāo)說明新客戶實現(xiàn)率新客戶實現(xiàn)率=翥100%被考核人考核人復(fù)核人簽字：日期：簽字：日期

7、：簽字：日期：11.5市場部經(jīng)理績效考核指標(biāo)量表被考核人姓名職位市場部經(jīng)理部門市場部考核人姓名職位總經(jīng)理部門序號KPI指標(biāo)權(quán)重績效目標(biāo)值考核得分1市場拓展 計劃完成率20%考核期內(nèi)市場拓展計劃完成率在%以上2策劃方案成功率15%考核期內(nèi)策劃方案成功率達(dá)到以上3市場推廣活動費(fèi)用控制率15%考核期內(nèi)推廣費(fèi)用控制率控制在%以內(nèi)4推廣活動銷售增長率10%考核期內(nèi)因推廣活動銷售增長率達(dá)到%5推廣活動效果10%考核期內(nèi)推廣活動效果得分達(dá)到一分以上6部門管理費(fèi)用控制5%考核期內(nèi)部門管理費(fèi)用控制在預(yù)算之內(nèi)7品牌市場 價值增長率5%考核期內(nèi)品牌市場價值增長率達(dá)到以上8傳播促銷費(fèi)用率5%考核期內(nèi)傳播促銷費(fèi)用率控制

8、在%9媒體正面曝光次數(shù)5%考核期內(nèi)媒體正面曝光次數(shù)在 次以上10市場調(diào)研計劃達(dá)成率5%考核期內(nèi)市場調(diào)研計劃達(dá)成率在 %以上11員工管理5%考核期內(nèi)員工績效考核評分達(dá)到分以上本次考核總得分1市場推廣活動費(fèi)用控制率考核市場推廣活動費(fèi)用控制率=計際推廣費(fèi)用100%指標(biāo)2.傳播促銷費(fèi)用率說明傳播促銷費(fèi)用率=傳播促銷費(fèi)用實際銷售額被考核人考核人復(fù)核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：11.6企劃部經(jīng)理績效考核指標(biāo)量表被考核人姓名職位企劃部經(jīng)理部門企劃部考核人姓名職位總經(jīng)理部門序號KPI指標(biāo)權(quán)重績效目標(biāo)值考核得分1企劃任務(wù)按時完成率20%考核期內(nèi)企劃任務(wù)按時完成率達(dá)100%2策劃方案成功率15%考核期內(nèi)

9、企劃方案成功率達(dá)到以上3企劃費(fèi)用控制率15%考核期內(nèi)企劃費(fèi)用控制率達(dá)到%4部門費(fèi)用控制10%考核期內(nèi)部門管理費(fèi)用控制在預(yù)算范圍之內(nèi)5企劃活動效果10%考核期內(nèi)企劃活動效果得分達(dá)到分以上6媒體正面曝光次數(shù)10%考核期內(nèi)在公眾媒體上發(fā)表宣傳公司的新聞報道及宣傳廣告達(dá)到次以上7企劃目標(biāo)達(dá)成率5%考核期內(nèi)企劃目標(biāo)達(dá)成率在%以上8危機(jī)公關(guān)處理滿意度5%對危機(jī)公關(guān)的應(yīng)急處理后過對受眾、領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行問卷調(diào)查的滿意度得分達(dá)到分以上9公關(guān)單位及媒體滿意度5%考核期內(nèi)接受調(diào)研的公關(guān)單位、媒體對企劃部工作滿意度評分達(dá)到分以上10員工管理5%考核期內(nèi)員工績效考核評分達(dá)到分以上本次考核總得分考核指標(biāo)說明企劃目標(biāo)達(dá)成率人打口

10、*企劃目標(biāo)實際達(dá)成數(shù)企劃目標(biāo)達(dá)成率人問冃才斗問、+寺務(wù)100%企劃目標(biāo)計劃達(dá)成數(shù)被考核人考核人復(fù)核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：11.7市場人員績效考核方案方案名稱市場人員績效考核方案受控狀態(tài)編號一、考核原則1. 業(yè)績考核（定量）+行為考核（定性）。2. 定量做到嚴(yán)格以公司收入業(yè)績?yōu)闃?biāo)準(zhǔn)，定性做到公平客觀。3. 考核結(jié)果和員工收入掛鉤。二、考核標(biāo)準(zhǔn)1. 市場人員業(yè)績考核標(biāo)準(zhǔn)為公司當(dāng)月的營業(yè)收入指標(biāo)和目標(biāo)，公司將會每季度確定調(diào)整一次。2市場人員行為考核標(biāo)準(zhǔn)。（1）執(zhí)行遵守公司各項工作制度、考勤制度、保密制度和其他公司規(guī)定的行為表現(xiàn)。（2 ）履行本部門工作的行為表現(xiàn)。（3）完成工作任務(wù)的行

11、為表現(xiàn)。（4）遵守國家法律法規(guī)、社會公德的行為表現(xiàn)。（5）其他。其中：當(dāng)月行為表現(xiàn)合格者為 0.6分以上；行為表現(xiàn)良好者為 0.8分以上，行為表現(xiàn)優(yōu)秀者為滿分 1分。如 當(dāng)月能有少數(shù)突岀表現(xiàn)者，突岀表現(xiàn)者可以最高加到1.2分。如當(dāng)月有觸犯國家法律法規(guī)、嚴(yán)重違反公司規(guī)定、發(fā)生工作事故、發(fā)生工作嚴(yán)重失誤者，行為考核分?jǐn)?shù)一 律為0分。三、考核內(nèi)容和指標(biāo)市場人員績效考核表如下表所示。市場人員績效考核表姓名部門職稱性別到職日期考核項考核內(nèi)容最高分?jǐn)?shù)自行評分初核評分復(fù)核評分初核評語專業(yè)知識具有豐富的專業(yè)知識，并能充分發(fā)揮完成任務(wù)15具有相當(dāng)?shù)膶I(yè)知識，能順利完成任務(wù)13具有一般的專業(yè)知識，能符合職責(zé)需要1

12、1專業(yè)知識不足，影響工作進(jìn)展8缺乏專業(yè)知識，無成效可言5工作績效工作效率高，具有卓越創(chuàng)意20能勝任工作，效率較標(biāo)準(zhǔn)高17工作不誤期，表現(xiàn)符合要求14勉強(qiáng)勝任工作，無甚表現(xiàn)10工作效率低，時有差錯7責(zé)任感責(zé)任心極強(qiáng)，能徹底達(dá)成任務(wù)，上級領(lǐng)導(dǎo)可以放心交付工作15具有責(zé)任心，能順利完成任務(wù)，上級領(lǐng)導(dǎo)可以交 付工作13尚有責(zé)任心，能如期完成任務(wù)11責(zé)任心不強(qiáng)，需有人督促，方能完成工作8欠缺責(zé)任心，時時督促，仍不能如期完成工作5協(xié)調(diào)合作善于協(xié)調(diào)，能積極主動和人合作10復(fù)核評語樂意和人協(xié)調(diào)，能順利達(dá)成任務(wù)8尚能和人合作，能達(dá)成工作要求7協(xié)調(diào)不善，致使工作發(fā)生困難5無法和人協(xié)調(diào)，致使工作無法進(jìn)行3工作不需督

13、促，能主動安排自己的工作10態(tài)度具有積極性，能自覺地完成任務(wù)8基本上能積極工作7對工作不太熱心5對工作消極應(yīng)付3發(fā)展?jié)摿W(xué)識和涵養(yǎng)俱優(yōu)，極具發(fā)展?jié)摿?0具有相當(dāng)?shù)膶W(xué)識、涵養(yǎng)，具有發(fā)展?jié)摿?稍有學(xué)識和涵養(yǎng)，可以培養(yǎng)訓(xùn)練7學(xué)識和涵養(yǎng)稍有不足，不適培養(yǎng)訓(xùn)練5欠缺學(xué)識和涵養(yǎng)，不具發(fā)展?jié)摿?品德言行品行廉潔、言行誠信、守正不阿，足為楷模10品性誠實、言行規(guī)律8言行尚屬正常，無越軌行為7固執(zhí)己見，不易和人相處5品行不佳，言行粗暴3成本意識成本意識強(qiáng)烈，能積極節(jié)省，避免浪費(fèi)10考核分?jǐn)?shù)具備成本意識，尚能節(jié)省8尚具成本意識，尚能節(jié)省7缺乏成本意識，稍有浪費(fèi)5成本意識欠缺，以致常有浪費(fèi)3評定總分100評核等級評

14、分人員簽章特殊獎懲分?jǐn)?shù)理由考核結(jié)果予以晉級，晉級至級，工資晉至元保留原工資級別予以通報批評予以降級，降至級，工資降至元四、考核方法1. 員工考核時間：下一月的第一個工作日。2. 員工考核結(jié)果公布時間：下一月的第三個工作日。3. 員工考核掛鉤收入的額度：月工資的20%，業(yè)績考核額度占15%，行為考核額度占5%4. 員工考核掛鉤收入的計算公式為：XZ= A BYC公式中具體指標(biāo)含義如下表所示。公式中具體指標(biāo)含義指標(biāo)含義A不同部門的業(yè)績考核額度B行為考核額度C當(dāng)月業(yè)績考核指標(biāo)X當(dāng)月公司營業(yè)收入Y當(dāng)月員工行為考核的分?jǐn)?shù)Z當(dāng)月員工考核掛鉤收入的實際所得5員工考核掛鉤收入的浮動限度為當(dāng)月工資的80%140%。6.員工掛鉤收入的發(fā)放：每月員工考核掛鉤收入的額度暫不發(fā)放，每季度發(fā)放三個月的員工考核掛鉤收入的實際所得。五、考核程序1. 業(yè)績考核：按考核標(biāo)準(zhǔn)由財務(wù)部根據(jù)當(dāng)月公司營業(yè)收入情況統(tǒng)一執(zhí)行