供應(yīng)商管理程序

1、內(nèi)容頁(yè)次備注*1212222224345546665665.15.25.35.45.55.65.766.16.2變更變更后版記錄變更前摘要變更后摘要變更日期變更者評(píng)鑒核準(zhǔn)本/版單編次 號(hào)A/01. 目的借由適切的供應(yīng)商管理程序，并審慎界定地選擇供應(yīng)商，以及建立密切的工作關(guān)系與回饋?zhàn)鳂I(yè)， 確保采購(gòu)的原物料與輔料符合訂購(gòu)或合約質(zhì)量 / 環(huán)境 / 相關(guān)法律法規(guī)保證的要求。2. 范圍2.1本文件敘述對(duì)本公司產(chǎn)品與服務(wù)的供應(yīng)商，如直/ 間接物料、原紙、輔料的供應(yīng)商；委外加工/ 測(cè)試的供應(yīng)商；消耗品的供應(yīng)商；量測(cè)儀器校正、設(shè)備維修等 服務(wù)的供應(yīng)商。2.2本文件適用于評(píng)估與考核供應(yīng)商的單位與個(gè)人。3. 定義

2、無(wú)。4. 職責(zé)4.1 本文件制訂 / 修改的權(quán)責(zé)部門是采購(gòu)部。4.2 采購(gòu)部供應(yīng)商管理作業(yè)的統(tǒng)籌工作，含評(píng)鑒小組的組成、調(diào)查與評(píng)鑒的執(zhí)行，及供應(yīng)商后續(xù)考核評(píng)價(jià)工作等。4.3 采購(gòu)部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部、工程部等相關(guān)部門共同負(fù)責(zé)材料、機(jī)械配件與成品樣品的承認(rèn)作業(yè)，必要時(shí)得支持供應(yīng)商評(píng)鑒調(diào)查作業(yè)。4.4 品質(zhì)部負(fù)責(zé)原物料、輔料與外購(gòu)品的接收檢驗(yàn)與持續(xù)監(jiān)督交貨質(zhì)量，以供外包采購(gòu)單位參考。4.5 供應(yīng)商評(píng)鑒小組負(fù)責(zé)供應(yīng)商的初步評(píng)鑒及實(shí)地評(píng)鑒。4.6 其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)配合供應(yīng)商的管理作業(yè)。5. 內(nèi)容5.1 供應(yīng)商資格評(píng)鑒供應(yīng)商資格評(píng)鑒的范圍以下供應(yīng)商不作評(píng)鑒，直接納入 合格供應(yīng)商名錄 。1) 對(duì)產(chǎn)品沒(méi)有直接

3、關(guān)聯(lián)的的消耗品等的供應(yīng)商。2) 針對(duì)我公司無(wú)法進(jìn)行實(shí)地評(píng)鑒的國(guó)外供應(yīng)商, 我公司只要求提供相關(guān)資料 , 作進(jìn)料品質(zhì)管控。除以外的供應(yīng)商，其他供應(yīng)商均需作評(píng)鑒作業(yè)。供應(yīng)商評(píng)鑒小組1)由生產(chǎn)部、品質(zhì)部、工程部及計(jì)劃調(diào)度/ 采購(gòu)部等主要負(fù)責(zé)人組成。2) 也可委托專業(yè)評(píng)鑒機(jī)構(gòu)執(zhí)行，由它全權(quán)執(zhí)行供應(yīng)商的評(píng)鑒作業(yè)。供應(yīng)商初步評(píng)鑒5.1.3.1對(duì)新產(chǎn)品的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)鑒，采購(gòu)部要求供應(yīng)商填具供應(yīng)商資料表 和 供應(yīng)商環(huán)境調(diào)查表 ，交外包或采購(gòu)單位作業(yè)。5.1.3.2評(píng)鑒小組就 供應(yīng)商資料表 進(jìn)行初步審核。5.1.3.3供應(yīng)商選擇的原則1) 具有公司（工廠）登記者。2) 具有產(chǎn)制符合本公司使用原物料 / 材料及加

4、工品者。3) 具有足夠的質(zhì)量能力者。4) 商譽(yù)信用良好者。5) 客戶指定者。6) 國(guó)內(nèi)供應(yīng)商選擇的基本原則a) 需有營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證（副本）。b) 制度、財(cái)務(wù)狀況健全。c) 通過(guò) ISO9000/QS9000/TS16949/ISO14001 等認(rèn)證者優(yōu)先。d) 相關(guān)權(quán)威機(jī)構(gòu)（如佛山市計(jì)量中心 /SGS公司等）可免以下相關(guān)評(píng)鑒程序。7) 國(guó)外的制造商或代理商選擇的基本原則a) 質(zhì)量證明文件。b) 制度、財(cái)務(wù)狀況健全。c) 通過(guò) ISO9000/QS9000/TS16949/ISO14001 等認(rèn)證者優(yōu)先。采購(gòu)人員對(duì)供應(yīng)商的初步評(píng)鑒1) 初步確認(rèn)供應(yīng)商完成的 供應(yīng)商資料表 和 供應(yīng)商環(huán)境調(diào)查

5、表是否完整。2)了解供應(yīng)商質(zhì)量、交期、價(jià)格（詢/ 議價(jià)）的配合能力。3) 收集出貨檢驗(yàn)報(bào)告或其它質(zhì)量數(shù)據(jù)等相關(guān)資料，作為合格供應(yīng)商資格選定參考。就以上初審?fù)ㄟ^(guò)的供應(yīng)商， 再進(jìn)行供應(yīng)商提供的相關(guān)質(zhì)量 / 環(huán)境等系統(tǒng)認(rèn)證的證明文件等數(shù)據(jù)進(jìn)行審查， 視審查結(jié)果， 決定是否進(jìn)行實(shí)地評(píng)鑒，完成 書面評(píng)鑒確認(rèn)表 ；如供應(yīng)商已在質(zhì)量等重要體制上取得第三者的認(rèn)可證書， 且相關(guān)部門負(fù)責(zé)人也閱覽供應(yīng)商的相關(guān)承諾書 / 保證書 / 協(xié)議書予以認(rèn)可時(shí)， 可省略實(shí)地評(píng)鑒工作。 若需要進(jìn)行實(shí)地評(píng)鑒者，依 供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑒表 的考核評(píng)價(jià)方式評(píng)分且評(píng)定等級(jí)。供應(yīng)商的實(shí)地評(píng)鑒采購(gòu)部依決定是否有須做實(shí)地評(píng)鑒的必要。采購(gòu)部為了評(píng)選

6、/ 引進(jìn)優(yōu)良供應(yīng)商， 制訂供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑒的計(jì)劃，即供應(yīng)商年度評(píng)鑒計(jì)劃表 ，其中主要原料的供應(yīng)商每年至少一次實(shí)地 / 書面的評(píng)鑒，交部門負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。實(shí)地評(píng)鑒的時(shí)機(jī)1) 按照 供應(yīng)商年度評(píng)鑒計(jì)劃表 進(jìn)行實(shí)地評(píng)鑒。2) 不定時(shí)的評(píng)鑒。a) 供應(yīng)商質(zhì)量連續(xù)三批批退時(shí)。b) 對(duì)質(zhì)量系統(tǒng)、財(cái)務(wù)制度、交貨產(chǎn)生疑慮時(shí)。c) 對(duì)于供應(yīng)商重大不良改善需進(jìn)行確認(rèn)時(shí)。d) 其它質(zhì)量、交貨事項(xiàng)，經(jīng)權(quán)責(zé)部門評(píng)估需要時(shí)。e) 發(fā)生重大環(huán)境問(wèn)題時(shí)。f) 供應(yīng)商發(fā)生重大體系變更時(shí)。實(shí)地評(píng)鑒內(nèi)容1) 供應(yīng)商評(píng)鑒小組根據(jù) 供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑒表 進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地稽核。2) 同時(shí)必須考量供應(yīng)商對(duì)六大有害物質(zhì)的管制是否符合本公司相

7、關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，如 有害物質(zhì)管理程序 等。3) 評(píng)鑒小組依據(jù)所在部門，對(duì) 供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑒表 相關(guān)項(xiàng)目作評(píng)鑒?？己嗽u(píng)鑒等級(jí)與選擇供應(yīng)商按評(píng)鑒所得的總分，分等如下：等級(jí)總分合格供應(yīng)商臨時(shí)供應(yīng)商備注排除條款甲91 分以 B 級(jí)以上為合1. 非屬合格供首次合格供應(yīng)商 對(duì)于（優(yōu)）上格供應(yīng)商， 列應(yīng)商，但因交名錄的建立，在 (1)規(guī)格品的供應(yīng)商乙81-90入合格供應(yīng)貨急迫，或采本文件實(shí)施以前(2)市售品之供應(yīng)商（良）分商名錄 購(gòu)困難，或其與本公司具交易(3)國(guó)外進(jìn)料品的供應(yīng)商C 級(jí)的供應(yīng)它特殊因素實(shí)績(jī)，且質(zhì)量能力(4) 通過(guò) ISOTS16949、商，列為待觀致無(wú)法事先達(dá) 70%合格率以上 QS9000認(rèn)證合格供

8、應(yīng)商察供應(yīng)商； 經(jīng)評(píng)鑒時(shí)，由采 的供應(yīng)商，列為合 ( 須提供合格證書 ) 等符合丙61-80改善后， 本公購(gòu)部提出報(bào)格供應(yīng)商；若連續(xù) 以上所列地者可免做實(shí)評(píng)（可）分司得視需要告，且經(jīng)資材 兩年未達(dá)上述標(biāo)鑒。對(duì)其進(jìn)行再部主管以及準(zhǔn)而又須采用時(shí)，評(píng)鑒工作。以上人員授則提評(píng)鑒小組 QRB經(jīng)考核等級(jí)權(quán)核準(zhǔn)，則允審議后，通過(guò)者列為 D級(jí)者，取許為該物料為合格供應(yīng)商。消其認(rèn)可資臨時(shí)的供應(yīng)丁(格并停止采商。購(gòu)。2.臨時(shí)的供應(yīng)暫60 分以商，不得登錄停下于合格供應(yīng)采商名錄 內(nèi)。購(gòu)3.臨時(shí)供應(yīng)商)的供貨，必須經(jīng)過(guò)逐批檢驗(yàn)合格。5.2樣品承認(rèn)樣品承認(rèn)送審時(shí)機(jī)新供貨商提供新樣品。新供貨商提供舊樣品。舊供貨商提供新樣

9、品。除了符合 排除條款的供應(yīng)商可免做實(shí)地評(píng)鑒，但所有廠商必須送樣做樣品承認(rèn)，同時(shí)必須附送相關(guān)文件，并以 樣品測(cè)試單 為評(píng)等級(jí)的依據(jù)，經(jīng)相關(guān)部門主管或授權(quán)人員會(huì)同評(píng)鑒合格；但若其作業(yè)有嚴(yán)重污染環(huán)境之虞，則不可免除實(shí)地評(píng)鑒的實(shí)施。評(píng)核等級(jí)：分為合格供應(yīng)貨商、待觀察供應(yīng)商與不合格供應(yīng)商。5.3合格供應(yīng)商名錄 的登錄及管制書面和實(shí)地評(píng)鑒合格的供應(yīng)商由采購(gòu)人員通知其進(jìn)行相關(guān)樣品的打樣和完成承認(rèn)書， 打樣后由采購(gòu)部召集人員進(jìn)行測(cè)試，完成樣品測(cè)試單 。同時(shí)采購(gòu)部要求供應(yīng)商提供以下相關(guān)文件：品質(zhì)協(xié)議書 環(huán)保保證書 有害物質(zhì)不使用證明書有害物質(zhì)調(diào)查報(bào)告 材料申明書 SGS報(bào)告MSDS報(bào)告出貨報(bào)告書面和實(shí)地評(píng)鑒合

10、格的供應(yīng)商可登錄在合格供應(yīng)商名錄 中。免實(shí)地評(píng)鑒的供應(yīng)商，已通過(guò)樣品測(cè)試的供應(yīng)商也可登錄在合格供應(yīng)商名錄 中?？蛻糁付ǖ墓?yīng)商也可登錄在合格供應(yīng)商名錄 中。合格供應(yīng)商名錄 由采購(gòu)部每半年更新一次后交文控中心受控后分發(fā)到相關(guān)部門使用。5.4供應(yīng)商的績(jī)效考核考核周期對(duì)對(duì)于產(chǎn)品質(zhì)量 / 環(huán)境影響大的物料的供應(yīng)商每月考核一次。其它類物料的供應(yīng)商每半年考核一次?？己瞬块T質(zhì)量 / 環(huán)境方面由品質(zhì)部負(fù)責(zé)考核。交期方面由采購(gòu)部負(fù)責(zé)考核（委外加工的交期由PMC負(fù)責(zé)考核）。配合度方面由品質(zhì)部負(fù)責(zé)考核?？己藰?biāo)準(zhǔn)（見下表）質(zhì)量 / 環(huán)境：品質(zhì)部根據(jù)每季度進(jìn)料檢驗(yàn)的結(jié)果來(lái)評(píng)分。交期：采購(gòu)部 /PMC根據(jù)每季度年的交期達(dá)

11、成狀況來(lái)評(píng)分。配合度：品質(zhì)部根據(jù)每季度年的品質(zhì)等相關(guān)問(wèn)題回復(fù)及效果來(lái)評(píng)分。評(píng)分部項(xiàng)目評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)滿分門質(zhì)量 / 環(huán)境品質(zhì)得分（不良率×40+批退率× 60）× 40%40 分品質(zhì)部交期達(dá)成率 供應(yīng)商確認(rèn)交期后，能如期交貨（于訂單20 分采購(gòu)部交期所列的次日前入廠）占所有其交貨的比率 × 20/PMC15-20分：回應(yīng)迅速，且效果很好10-15分：回應(yīng)一般，效果一般配合度0-10分：回應(yīng)速度差或無(wú)回應(yīng)時(shí)15 分品質(zhì)部（以上的回應(yīng)指供應(yīng)商對(duì)相關(guān)文件的處理，異常的回復(fù)及溝通協(xié)調(diào)的態(tài)度，處理問(wèn)題的效果等。）20-25 分: 經(jīng)常配合降價(jià)，態(tài)度較好價(jià)格10-20 分：

12、有時(shí)會(huì)配合降價(jià)，態(tài)度一般25采購(gòu)部0-10 分：不配合降價(jià)，態(tài)度不好100總評(píng)分以上三項(xiàng)評(píng)分之合計(jì)為供應(yīng)商考核總評(píng)分分5.4.4 供應(yīng)商績(jī)效等級(jí)等級(jí)考核總評(píng)分A 等80 分（含）以上B 等6580 分C等65 分（含）以下5.4.5供應(yīng)商等級(jí)的獎(jiǎng)懲序號(hào)項(xiàng)目檢驗(yàn)措施采購(gòu)部等措施1連續(xù)兩次考核獲得 A 等且未造成可直接采取增加采購(gòu)或外包量任何制程嚴(yán)重問(wèn)題或客戶抱怨者檢驗(yàn)2考核獲得 C 等、或有造成制程嚴(yán)重加嚴(yán)檢驗(yàn)減少采購(gòu)或外包量問(wèn)題或客訴發(fā)生者付款條件降級(jí)3連續(xù)二次獲得C 等于合格供應(yīng)商名錄 除名采購(gòu)部根據(jù)各供應(yīng)商考核的頻度，完成每季度的 供應(yīng)商績(jī)效評(píng)比表考核，以便于以后對(duì)各供應(yīng)商的管控。5.5供

13、應(yīng)商的除名5.5.1供應(yīng)商連續(xù)三個(gè)月交期達(dá)成率未達(dá)100%時(shí)，采購(gòu)部 / 生管部應(yīng)開具糾正預(yù)防措施報(bào)告 ，要求供應(yīng)商作改善。5.5.2有以下情況時(shí)，供應(yīng)商管理部門須取消該供應(yīng)商的合格資格。5.5.2.1連續(xù)二次考核獲得 C 等者。5.5.2.2現(xiàn)場(chǎng)稽核發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)、制度、財(cái)務(wù)有重大缺失，且經(jīng)評(píng)鑒小組判定無(wú)法短期改善者?，F(xiàn)場(chǎng)稽核發(fā)現(xiàn)可能會(huì)嚴(yán)重影響到公司產(chǎn)品的質(zhì)量、可靠度，且經(jīng)評(píng)鑒小組判定無(wú)法短期改善者?，F(xiàn)場(chǎng)稽核發(fā)現(xiàn)五張以上異常單回復(fù)的改善對(duì)策不確實(shí)或未實(shí)施者。糾正預(yù)防措施報(bào)告連續(xù)三次未回復(fù)，并經(jīng)催繳無(wú)效者。5.6供應(yīng)商的重新評(píng)鑒被除名的供應(yīng)商，如有重新引進(jìn)之必要時(shí)，需在除名半年以后依據(jù) 5.1 和 5.2 重新評(píng)鑒。5.7 本程序產(chǎn)生的