行政公文]2011年年度監(jiān)查匯報(bào)材料ppt課件

1、工程進(jìn)展概略工程進(jìn)展概略質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況質(zhì)量績(jī)效目的實(shí)現(xiàn)情況質(zhì)量績(jī)效目的實(shí)現(xiàn)情況質(zhì)保監(jiān)查配合安排質(zhì)保監(jiān)查配合安排工程進(jìn)展概略安裝專業(yè)：工程進(jìn)展概略安裝專業(yè)：工程部工程部BOP管道預(yù)制于管道預(yù)制于2021年年06月月15日開(kāi)工，目前日開(kāi)工，目前BOP共有共有43個(gè)個(gè)系統(tǒng)管道預(yù)制開(kāi)工，系統(tǒng)管道預(yù)制開(kāi)工，8G、8N段共完成預(yù)制焊口段共完成預(yù)制焊口433個(gè)，安裝焊?jìng)€(gè)，安裝焊口口14個(gè)、約完成個(gè)、約完成46.5%，焊口檢驗(yàn)一次合格率為，焊口檢驗(yàn)一次合格率為98.88%。管道預(yù)制處于良好的質(zhì)量受控形狀，管道預(yù)制處于良好的質(zhì)量受控形狀，QC檢查檢查W點(diǎn)累計(jì)簽點(diǎn)點(diǎn)累計(jì)簽點(diǎn)289個(gè)，個(gè)，一次驗(yàn)收

2、合格率為一次驗(yàn)收合格率為100%；H點(diǎn)累計(jì)簽點(diǎn)點(diǎn)累計(jì)簽點(diǎn)324個(gè)，一次驗(yàn)收合格率個(gè)，一次驗(yàn)收合格率為為100%， BOP管道開(kāi)工至今未發(fā)生安裝緣由產(chǎn)生的管道開(kāi)工至今未發(fā)生安裝緣由產(chǎn)生的NCR 。一、工程進(jìn)展概略一、工程進(jìn)展概略工程進(jìn)展照片安裝專業(yè)工程進(jìn)展照片安裝專業(yè)一、工程進(jìn)展概略一、工程進(jìn)展概略一、工程進(jìn)展情況一、工程進(jìn)展情況工程進(jìn)展概略土建專業(yè)：工程進(jìn)展概略土建專業(yè)：1、一、工程進(jìn)展概略一、工程進(jìn)展概略4 4、里程碑完成情況、里程碑完成情況 從工程部從工程部20212021年年1111月月8 8日順利實(shí)現(xiàn)日順利實(shí)現(xiàn)3MX3MX廠房廠房FCDFCD至今，工程部抑制了上游設(shè)計(jì)文件滯后、場(chǎng)地移至

3、今，工程部抑制了上游設(shè)計(jì)文件滯后、場(chǎng)地移交滯后、工價(jià)及物價(jià)上漲等多種困難，經(jīng)過(guò)加大投入、精細(xì)化管理、精心組織施工等多種手交滯后、工價(jià)及物價(jià)上漲等多種困難，經(jīng)過(guò)加大投入、精細(xì)化管理、精心組織施工等多種手段，順利實(shí)現(xiàn)了合同要求的各級(jí)里程碑。段，順利實(shí)現(xiàn)了合同要求的各級(jí)里程碑。 3MX 3MX廠房廠房FCDFCD完成；完成； 2021 2021年年1111月月8 8日日 PX PX泵房泵房FCDFCD完成；完成； 2021 2021年年3 3月月5 5日日 3MX 3MX廠房根底開(kāi)工；廠房根底開(kāi)工；20212021年年3 3月月1414日日 4MX 4MX廠房廠房FCDFCD完成；完成；202120

4、21年年4 4月月8 8日日 3MX 3MX廠房?jī)?nèi)廠房?jī)?nèi)GDGD廊道構(gòu)造施工完；廊道構(gòu)造施工完；20212021年年4 4月月1515日日 3MX 3MX廠房汽輪發(fā)電機(jī)基座開(kāi)工；廠房汽輪發(fā)電機(jī)基座開(kāi)工；20212021年年7 7月月1515日日 3MX 3MX廠房根底開(kāi)工；廠房根底開(kāi)工；20212021年年9 9月月1515日日工程進(jìn)展照片土建專業(yè)工程進(jìn)展照片土建專業(yè)一、工程進(jìn)展概略一、工程進(jìn)展概略4MX4MX廠房廠房GDGD廊道施工廊道施工二、質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況二、質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況專業(yè)類別專業(yè)類別計(jì)劃編制計(jì)劃編制編制完成編制完成CFC大綱及大綱程序大綱及大綱程序安裝222222222222土建

5、181818181818管理程序管理程序安裝1111111031039898土建7272工作程序工作程序安裝17917944443636土建8989 質(zhì)量文件體系建立情況：質(zhì)量文件體系建立情況：工程部出版的安裝及土建程序根天性滿足工程部任務(wù)的需求，程序架構(gòu)明晰，工程部出版的安裝及土建程序根天性滿足工程部任務(wù)的需求，程序架構(gòu)明晰，邏輯關(guān)系明確，簡(jiǎn)約有效，操作方便。程序文件邏輯關(guān)系明確，簡(jiǎn)約有效，操作方便。程序文件+有效執(zhí)行有效執(zhí)行=程序化管理。程序化管理。二、質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況二、質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況 培訓(xùn)執(zhí)行情況：培訓(xùn)執(zhí)行情況：工程部根據(jù)培訓(xùn)方案的組織了各種培訓(xùn)。做到工程部根據(jù)培訓(xùn)方案的組織了各種培

6、訓(xùn)。做到“不培訓(xùn)、不上崗，經(jīng)過(guò)組織不不培訓(xùn)、不上崗，經(jīng)過(guò)組織不同類型的培訓(xùn)，提高工程部員工的綜合素質(zhì)，滿足各任務(wù)崗位的技藝要求。同類型的培訓(xùn)，提高工程部員工的綜合素質(zhì)，滿足各任務(wù)崗位的技藝要求。安裝科目期數(shù) 培訓(xùn)人數(shù)崗前培訓(xùn)授權(quán)培訓(xùn)在崗培訓(xùn)合計(jì)土建崗前培訓(xùn)授權(quán)培訓(xùn)在崗培訓(xùn)合計(jì)二、質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況二、質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況 培訓(xùn)照片：培訓(xùn)照片：二、質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況二、質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況不符合項(xiàng)不符合項(xiàng)NCRNCR的管理土建專業(yè)的管理土建專業(yè) 質(zhì)量保證監(jiān)視開(kāi)展情況安裝專業(yè)：質(zhì)量保證監(jiān)視開(kāi)展情況安裝專業(yè)：20212021年工程部共開(kāi)展了年工程部共開(kāi)展了6 6次內(nèi)部質(zhì)量保證監(jiān)視，從內(nèi)部監(jiān)視情況來(lái)看，工程部質(zhì)次

7、內(nèi)部質(zhì)量保證監(jiān)視，從內(nèi)部監(jiān)視情況來(lái)看，工程部質(zhì)量保證體系曾經(jīng)建立，運(yùn)轉(zhuǎn)正常、有效。量保證體系曾經(jīng)建立，運(yùn)轉(zhuǎn)正常、有效。內(nèi)部監(jiān)視發(fā)現(xiàn)內(nèi)部監(jiān)視發(fā)現(xiàn)5555項(xiàng)不符合，這些不符合主要分布在組織項(xiàng)不符合，這些不符合主要分布在組織1212項(xiàng)、物項(xiàng)控制項(xiàng)、物項(xiàng)控制1111項(xiàng)、檢查和實(shí)驗(yàn)控制項(xiàng)、檢查和實(shí)驗(yàn)控制1010項(xiàng)這三個(gè)要素中，這三個(gè)要素合計(jì)項(xiàng)這三個(gè)要素中，這三個(gè)要素合計(jì)3333項(xiàng)，項(xiàng)，占總數(shù)的占總數(shù)的6060。三個(gè)要素主要表現(xiàn)為人員配置方面存在缺陷、物項(xiàng)管理不規(guī)范、丈量和實(shí)驗(yàn)設(shè)三個(gè)要素主要表現(xiàn)為人員配置方面存在缺陷、物項(xiàng)管理不規(guī)范、丈量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備管理不規(guī)范等；這三個(gè)要素是我們的薄弱環(huán)節(jié)，也是各方關(guān)注的重

8、點(diǎn)，今備管理不規(guī)范等；這三個(gè)要素是我們的薄弱環(huán)節(jié)，也是各方關(guān)注的重點(diǎn)，今后應(yīng)加強(qiáng)管理。后應(yīng)加強(qiáng)管理。二、質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況二、質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況 質(zhì)量保證監(jiān)視情況安裝專業(yè)：質(zhì)量保證監(jiān)視情況安裝專業(yè)：二、質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況二、質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況序序號(hào)號(hào)報(bào)告編報(bào)告編號(hào)號(hào)監(jiān)督日期監(jiān)督日期監(jiān)督名稱監(jiān)督名稱F數(shù)數(shù)量量CAROBS關(guān)閉情況關(guān)閉情況1S-11-01 2011.05.31BOP管道預(yù)制開(kāi)工前項(xiàng)監(jiān)督24410已關(guān)閉22011.07.07現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)保監(jiān)督623已關(guān)閉3P-11-012011.09.15程序編寫有效性及文件管理915驗(yàn)證階段4P-11-022011.09.15人員培訓(xùn)、授權(quán)管理402驗(yàn)證階段5P

9、-11-032011.09.16物項(xiàng)貯存及維護(hù)402驗(yàn)證階段6P-11-042011.09.16測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備管理監(jiān)督805 驗(yàn)證階段 質(zhì)量保證監(jiān)視情況分析安裝專業(yè)質(zhì)量保證監(jiān)視情況分析安裝專業(yè) ：二、質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況二、質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題（按要素分）監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題（按要素分）要素要素?cái)?shù)量數(shù)量比例比例程序、細(xì)則及圖紙程序、細(xì)則及圖紙5 59.09%9.09%組織組織121221.82%21.82%文件控制文件控制5 59.09%9.09%設(shè)計(jì)控制設(shè)計(jì)控制1 11.82%1.82%采購(gòu)控制采購(gòu)控制4 47.27%7.27%物項(xiàng)控制物項(xiàng)控制111120.00%20.00%工藝過(guò)程控制工藝

10、過(guò)程控制3 35.45%5.45%檢查和試驗(yàn)控制檢查和試驗(yàn)控制101018.18%18.18%記錄記錄4 47.27%7.27%共計(jì)共計(jì)5555100%100% 質(zhì)量保證監(jiān)視情況分析安裝專業(yè)質(zhì)量保證監(jiān)視情況分析安裝專業(yè) ：二、質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況二、質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況 質(zhì)量保證監(jiān)視開(kāi)展情況土建專業(yè)：質(zhì)量保證監(jiān)視開(kāi)展情況土建專業(yè)：二、質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況二、質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況二、質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況二、質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況內(nèi)部質(zhì)量保證監(jiān)督開(kāi)展情況（土建專業(yè)）：內(nèi)部質(zhì)量保證監(jiān)督開(kāi)展情況（土建專業(yè)）：序號(hào)序號(hào)監(jiān)督編號(hào)監(jiān)督編號(hào)監(jiān)督主題監(jiān)督主題CAROBS開(kāi)啟日期開(kāi)啟日期關(guān)閉日期關(guān)閉日期1ZJYC-P-11-001對(duì)工程機(jī)

11、電部的計(jì)劃監(jiān)督對(duì)工程機(jī)電部的計(jì)劃監(jiān)督012011-01-142011-01-202ZJYC-P-11-002驗(yàn)證機(jī)械設(shè)備管理的有效性驗(yàn)證機(jī)械設(shè)備管理的有效性012011-01-142011-01-283ZJYC-S-11-001PX泵房開(kāi)工條件準(zhǔn)備泵房開(kāi)工條件準(zhǔn)備352011-02-282011-3-314ZJYC-P-11-003培訓(xùn)及授權(quán)管理培訓(xùn)及授權(quán)管理012011-04-062011-04-185ZJYC-L-11-001鋼筋加工質(zhì)量管理鋼筋加工質(zhì)量管理102011-04-142011-05-116ZJYC-P-11-004文件控制的有效性文件控制的有效性012011-04-19201

12、1-05-097ZJYC-S-11-002MX施工質(zhì)量管理施工質(zhì)量管理382011-04-252011-05-158ZJYC-S-11-003測(cè)量和試驗(yàn)工作的有效性測(cè)量和試驗(yàn)工作的有效性012011-06-172011-06-239ZJYC-P-11-005計(jì)量器具管理計(jì)量器具管理012011-06-052011-06-2210ZJYC-N-11-001項(xiàng)目?jī)?nèi)部質(zhì)保監(jiān)查項(xiàng)目?jī)?nèi)部質(zhì)保監(jiān)查5142011-07-142011-08-1511ZJYC-P-11-006鋼筋車間加工質(zhì)量監(jiān)督鋼筋車間加工質(zhì)量監(jiān)督112011-08-05正在驗(yàn)證中正在驗(yàn)證中12ZJYC-GLSC-2011-001管理部門評(píng)審

13、管理部門評(píng)審-2011-09-1613ZJYC-S-11-0043MX汽機(jī)筏基施工汽機(jī)筏基施工262011-09-23正在驗(yàn)證中正在驗(yàn)證中二、質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況二、質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況質(zhì)量保證監(jiān)視開(kāi)展情況土建專業(yè)：質(zhì)量保證監(jiān)視開(kāi)展情況土建專業(yè)：外部質(zhì)保監(jiān)視完成情況外部質(zhì)保監(jiān)視完成情況 二、質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況二、質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況質(zhì)保監(jiān)視監(jiān)視不符合按要素分類土建專業(yè)質(zhì)保監(jiān)視監(jiān)視不符合按要素分類土建專業(yè)要素要素不符合數(shù)量不符合數(shù)量比例比例程序、細(xì)則及圖紙程序、細(xì)則及圖紙組織機(jī)構(gòu)組織機(jī)構(gòu)文件控制文件控制采購(gòu)控制采購(gòu)控制物項(xiàng)控制物項(xiàng)控制工藝過(guò)程控制工藝過(guò)程控制檢查和試驗(yàn)控制檢查和試驗(yàn)控制不符合項(xiàng)控制不符合項(xiàng)控制

14、記錄控制記錄控制二、質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況二、質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況2021土建質(zhì)保監(jiān)視土建質(zhì)保監(jiān)視/監(jiān)查形狀記錄表外部監(jiān)查形狀記錄表外部序序號(hào)號(hào)監(jiān)督編號(hào)監(jiān)督編號(hào)監(jiān)督主題監(jiān)督主題CAROBS監(jiān)督日期監(jiān)督日期關(guān)閉日期關(guān)閉日期1PY-YCTS-1001SFCD準(zhǔn)備準(zhǔn)備522010-10-262011-01-202PY-YCTS-1101S3MX施工質(zhì)量管理施工質(zhì)量管理154月月26日至日至4月月28日日2011-08-093ZJBG陽(yáng)江陽(yáng)江2011-08現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量監(jiān)督-8月月17日至日至8月月19日日驗(yàn)證中驗(yàn)證中二、質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況二、質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況監(jiān)視監(jiān)查照片監(jiān)視監(jiān)查照片三、質(zhì)量績(jī)效目的實(shí)現(xiàn)情況

15、三、質(zhì)量績(jī)效目的實(shí)現(xiàn)情況 質(zhì)量績(jī)效目的實(shí)現(xiàn)情況：質(zhì)量績(jī)效目的實(shí)現(xiàn)情況：領(lǐng)域質(zhì)量績(jī)效指標(biāo)安裝專業(yè)土建專業(yè)質(zhì)量事件不發(fā)生影響關(guān)鍵路徑工期達(dá)10天（日歷日）的質(zhì)量事件；無(wú)發(fā)生無(wú)發(fā)生不發(fā)生雖未影響關(guān)鍵路徑，但造成延誤工期達(dá)20天（日歷日）的質(zhì)量事件； 無(wú)發(fā)生無(wú)發(fā)生不發(fā)生造成直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)二十萬(wàn)元人民幣以上的質(zhì)量事件；無(wú)發(fā)生無(wú)發(fā)生因質(zhì)量事件造成的直接經(jīng)濟(jì)損失，每年度總額不得超過(guò)一百萬(wàn)元人民幣；無(wú)發(fā)生無(wú)發(fā)生質(zhì)量管理合同履約率：100%100%100%分項(xiàng)工程一次驗(yàn)收合格率95% 暫無(wú)97.97%分部工程和單位工程驗(yàn)收合格率100%。暫無(wú)100%杜絕因我方原因造成的重大設(shè)備損壞事故無(wú)發(fā)生無(wú)發(fā)生對(duì)于業(yè)主發(fā)出的

16、糾正行動(dòng)要求（CAR）、觀察意見(jiàn)（OBS），年按時(shí)關(guān)閉率達(dá)到90%。 100%100%對(duì)于業(yè)主發(fā)出的糾正行動(dòng)要求（CAR）、觀察意見(jiàn)（OBS），年按時(shí)回答率達(dá)到100%。 100%100%在同一質(zhì)量管理領(lǐng)域，重復(fù)發(fā)生同一類型、同一原因的重大質(zhì)量管理缺陷次數(shù)不超過(guò)三次。 無(wú)發(fā)生無(wú)發(fā)生三、質(zhì)量績(jī)效目的實(shí)現(xiàn)情況三、質(zhì)量績(jī)效目的實(shí)現(xiàn)情況 施工質(zhì)量過(guò)程目的完成情況：施工質(zhì)量過(guò)程目的完成情況：專業(yè)專業(yè)序號(hào)序號(hào)質(zhì)量過(guò)程指標(biāo)質(zhì)量過(guò)程指標(biāo)合格合格數(shù)量數(shù)量檢驗(yàn)檢驗(yàn)總數(shù)總數(shù)累計(jì)合格率累計(jì)合格率安裝安裝1H點(diǎn)一次驗(yàn)收合格率96%2W點(diǎn)一次驗(yàn)收合格率95%3射線探傷一次合格率95%土建土建1 1H點(diǎn)一次驗(yàn)收合格率95%

17、2 2W點(diǎn)一次驗(yàn)收合格率90%3 3鋼筋焊接和機(jī)械連接檢驗(yàn)合格率95%4 4混凝土強(qiáng)度檢驗(yàn)合格率100%（混凝土內(nèi)實(shí)外光，汽機(jī)基座及主廠房框架達(dá)到清水混凝土效果）5 5鋼結(jié)構(gòu)受監(jiān)焊口一次檢驗(yàn)合格率95%6 6循環(huán)水涵洞水壓試驗(yàn)一次通過(guò)率100%7 7預(yù)埋件安裝一次合格率95%8 8鋼結(jié)構(gòu)安裝一次合格率98%工程亮點(diǎn)照片安裝工程亮點(diǎn)照片安裝三、質(zhì)量績(jī)效目的實(shí)現(xiàn)情況三、質(zhì)量績(jī)效目的實(shí)現(xiàn)情況工程亮點(diǎn)照片安裝工程亮點(diǎn)照片安裝三、質(zhì)量績(jī)效目的實(shí)現(xiàn)情況三、質(zhì)量績(jī)效目的實(shí)現(xiàn)情況工程亮點(diǎn)照片土建工程亮點(diǎn)照片土建三、質(zhì)量績(jī)效目的實(shí)現(xiàn)情況三、質(zhì)量績(jī)效目的實(shí)現(xiàn)情況工程亮點(diǎn)照片土建工程亮點(diǎn)照片土建三、質(zhì)量目的實(shí)現(xiàn)情況三、質(zhì)量目的實(shí)現(xiàn)情況四、質(zhì)保監(jiān)查配合安排四、質(zhì)保監(jiān)查配合安排日期日期時(shí)間時(shí)間被監(jiān)查方被監(jiān)查方監(jiān)查要素監(jiān)查要素/過(guò)程過(guò)程備注備注6日8:15-8:45項(xiàng)目部 監(jiān)查首次會(huì)議8:45-9:10經(jīng)理室組織、質(zhì)量保證大綱9:10-11:30質(zhì)檢部不符合項(xiàng)控制、工藝過(guò)程控制、檢查和試驗(yàn)控制、記錄物資部采購(gòu)控制、物項(xiàng)控制、檢查和試驗(yàn)控制、記錄14:15-18:00技術(shù)部質(zhì)量保證大綱、組織、文件控制、設(shè)計(jì)控制、記錄7日8:15-11:30金屬試驗(yàn)室工藝過(guò)程控制、檢查和試驗(yàn)控制、記錄行政部組織計(jì)財(cái)部采購(gòu)控制工程部組織、工藝過(guò)程控