IATF16949內(nèi)審檢查表C5顧客反饋

1、XXX內(nèi)審檢查表編號：2017-01過程名稱：顧客反饋過程所有者：類別:COP05審核日期：2017年11月6日審核員：場所：辦公室過程輸入顧客滿意度調(diào)查表；顧客信息反饋單；業(yè)績報告趨勢；顧客滿意度分析報告；顧客改進(jìn)需求；過程輸出顧客抱怨登記臺帳；糾正預(yù)防措施表；8D報告；5WH冽析表；顧客滿意度調(diào)查；顧客滿意度分析報告；持續(xù)改進(jìn)；持續(xù)改進(jìn)；過程指標(biāo)顧客抱怨次數(shù)、顧客滿意度過程路徑抽查內(nèi)谷涉及條款審核記錄Y/N12過程的責(zé)任人過程的輸入過程的責(zé)任人是否明確？是否有能力勝任？過程的輸入是否完整？有哪些輸入內(nèi)容？7. 2/5.38.2.1過程責(zé)任人明確，對過程的輸入、輸出、方法、指標(biāo)了解完整，有顧

2、客滿意度調(diào)查表；顧客信息反饋單；業(yè)績報告趨勢；顧客 滿意度分析報告YY3過程的資源過程的資源是否充足？7.1有產(chǎn)品市場競爭調(diào)查表等Y4過程的流程過程流程是否清楚？8.5.5.1有過程流程圖Y5顧客檔案是否建立了顧客檔案？在顧客發(fā)生變更后是否更新？查顧客檔案完整并有更改記錄Y6顧客抱怨記錄是否建立獲取顧客感受到的有關(guān)8.2.1信息，以J解是否滿足顧客要求有通過電話、傳真、電腦與顧客溝通的記錄Y的過程？7改進(jìn)以及跟蹤是否對客戶抱怨、顧客調(diào)查很不 滿的方面進(jìn)行原因分析，采取相9.1.2有糾止預(yù)防措施報告、8D報告等Y應(yīng)措施進(jìn)行改善？Y8顧客抱怨的內(nèi)部監(jiān)測是否對顧客造成干擾的問題進(jìn)行 必要的測試分析，

3、并保持記錄？9.1.2有顧客抱怨登記表并已做好記錄Y9顧客滿意度調(diào)查是否建立獲取顧客感受到的有關(guān) 信息，以了解是否滿足顧客要求 的過程？9.1.2有通過電話、傳真、電腦與顧客溝通的記錄Y10過程使用的文件過程活動使用哪些文件？9.1.2顧客抱怨控制程序、顧客滿意度控制程序Y11過程形成的記錄過程活動形成哪些記錄？9.1.2顧客抱怨登記臺帳、糾止預(yù)防措施表、8D報告、5WH診析表Y12過程的輸出過程的輸出有哪些？傳遞到哪？9.1.2糾止預(yù)防措施表、8D報告、持續(xù)改進(jìn)計劃，傳遞到各部門Y13監(jiān)控指標(biāo)績效指標(biāo)是否完成？9.1.2已監(jiān)控完成Y14糾正和預(yù)防措施未完成時，是否采取相應(yīng)糾止預(yù)防措施？10.2對未完成項已米取相應(yīng)糾止預(yù)防措施Y15持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)的后效性,10.3通過過程監(jiān)控、計劃、總結(jié)進(jìn)行跟蹤Y16風(fēng)險和機(jī)遇分析過程的風(fēng)險和機(jī)遇是否進(jìn)行了識另1、分析？有無應(yīng)對、監(jiān)控計劃？4.4.1/6.1已對過程風(fēng)險和機(jī)遇進(jìn)行了識別、分析，并制定了應(yīng)對、監(jiān)控計劃Y17顧客特殊