內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表（M12統(tǒng)計技術應用）

1、受審核過程/要素統(tǒng)計技術應用過程類別m12審核員審核日期200x年xx月xx日六個過程個性：具有執(zhí)行者已經(jīng)定義已經(jīng)被文件化已經(jīng)建立了聯(lián)接被監(jiān)控保持了記錄四個支持過程問題（關丁風險）：使用什么方式?（材料/設備）由誰進行？（技能/技巧/培訓）通過什么關鍵準則？（測量/評估）如何進行？（方法/程序/技術）過程簡婆描述：利用適當?shù)慕y(tǒng)計技術，分析驗證 過程（工序）能力和產(chǎn)品特性，分析質(zhì) 量管理體系過程的業(yè)績/績效，以便 學握問題，提出糾正與預防措施或改 進措施,提高過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符 合性。過裡責任部門及責任描述： 質(zhì)檢部；開發(fā)統(tǒng)計技術和工具， 并監(jiān)籽統(tǒng)計技術的使用，驗 證統(tǒng)計技術運用的效果。支持的

2、過程或子過程： 業(yè)務計劃，質(zhì)量目標， 過程的設計和開發(fā)，生 產(chǎn)件批準，測量系統(tǒng)分 析，過程的監(jiān)視和測 量，數(shù)據(jù)分析，持續(xù)改 進，糾正預防適用的質(zhì)量管 理體系文件：統(tǒng)計技術應 用程序評價分類確定過程的輸入（i）明確過程的輸.4*（0）nr需進一步調(diào)查ofi 改進的 機會nc不 合 格檢查項目檢查內(nèi)容與方法（輸入，輸出，資源，人員，方法/程序，關鍵目標）組織場所適用條款現(xiàn)場 調(diào)查文件 查閱對審核觀察到的證據(jù)，潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的 描述（未要求：nr未發(fā)生：no）1.年度統(tǒng)計技術培 訓計劃是否制定年度統(tǒng)計技術應用培訓計劃并紐織實施辦公室6.2.2.2各單位是否根據(jù)本單位實際悄況向責任部門捉出培訓需求，

3、辦公室 是否安排如棊礎統(tǒng)計概念知識（變差，控制v穩(wěn)定性，能力和過度 調(diào)整等）等培訓，以推廣統(tǒng)計技術的應用各部門 辦公室6.2.2.26.2.2.38.1.2在產(chǎn)品質(zhì)雖:先期策劃過程中，項h組是否根據(jù)顧客耍求的或過程控 制的需要來確定或開發(fā)每-過程（工序）適用的統(tǒng)計技術/方法，并將 其列入控制計劃中技術部8.1.12.統(tǒng)計技術的開發(fā) 和確定是否編制“統(tǒng)計技術應用明細表”，設計和開發(fā)適當?shù)慕y(tǒng)計技術/工 具，對產(chǎn)品實現(xiàn)策劃過程，產(chǎn)品實現(xiàn)過程和質(zhì)量管理體系運作過程 進行數(shù)據(jù)分析質(zhì)檢部8.1是否開發(fā)適用于下列過程的統(tǒng)計技術/方法/工具：（1 ）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性，有效性評價；（2）管理評審會議決

4、策爵項跟蹤措施評價；（3）第二方審核利第三方質(zhì)量管理體系審核結果跟蹤：（4）內(nèi)部過程審核，產(chǎn)品審核，體系審核的結呆跟蹤；（5）質(zhì)量管理體系文件的適宜性，充分性和有效性評價；（6）顧客反饋的相關信息評價：a. 顧客滿意度調(diào)查;b. 對實際的和潛在的售后幣場失效（包括：顧客抱怨/投訴和退貨產(chǎn) 品），以及其對質(zhì)量、安全或環(huán)境影響的分析；（7）過程的績效/業(yè)績和產(chǎn)品的符合性評價：a.質(zhì)量目標達成狀況；質(zhì)檢部8.1受審核過程/要素統(tǒng)計技術應用過程類別m12審核員審核日期200x年xx月xx日六個過程個性：具有執(zhí)行者已經(jīng)定義已經(jīng)被文件化已經(jīng)建立了聯(lián)接被監(jiān)控保持了記錄四個支持過程問題（關丁風險）：使用什么方

5、式?（材料/設備）由誰進行？（技能/技巧/培訓）通過什么關鍵準則？（測量/評估）如何進行？（方法/程序/技術）過程簡婆描述：利用適當?shù)慕y(tǒng)計技術，分析驗證 過程（工序）能力和產(chǎn)品特性，分析質(zhì) 量管理體系過程的業(yè)績/績效，以便 學握問題，提出糾正與預防措施或改 進措施,提高過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符 合性。過裡責任部門及責任描述： 質(zhì)檢部；開發(fā)統(tǒng)計技術和工具， 并監(jiān)籽統(tǒng)計技術的使用，驗 證統(tǒng)計技術運用的效果。支持的過程或子過程： 業(yè)務計劃，質(zhì)量目標， 過程的設計和開發(fā)，生 產(chǎn)件批準，測量系統(tǒng)分 析，過程的監(jiān)視和測 量，數(shù)據(jù)分析，持續(xù)改 進，糾正預防適用的質(zhì)量管 理體系文件：統(tǒng)計技術應 用程序評價分類確定

6、過程的輸入（i）明確過程的輸.4*（0）nr需進一步調(diào)查ofi 改進的 機會nc不 合 格檢查項目檢查內(nèi)容與方法（輸入，輸出，資源，人員，方法/程序，關鍵目標）組織場所適用條款現(xiàn)場 調(diào)查文件 查閱對審核觀察到的證據(jù)，潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的 描述（未要求：nr未發(fā)生：no）b.產(chǎn)品交付狀況；c.生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)目標的實施和和執(zhí)行狀況；d. 持續(xù)改進項日的實施狀況；e. 產(chǎn)品銷售及市場變化狀況；f. 供方評價和選擇，輔導和開發(fā)；g. 員工滿意度調(diào)查；h. 質(zhì)量成本狀況；i. 設備/工裝維護保養(yǎng)狀況；j. 文件與記錄控制：k. 人力資源培訓利開發(fā)；l. 環(huán)境保護，安全生產(chǎn)，現(xiàn)場管理；m. 物流控制等。2.

7、1業(yè)務計劃/質(zhì)量日 標是否運用檢查表，層別法，矩陣圖等方法制定業(yè)務計劃/質(zhì)量日標辦公室8.122產(chǎn)品質(zhì)量策劃是否運用甘特圖等制定項目開發(fā)計劃，運用矩陣圖確定項目開發(fā)小 組的成員職貴技術部7.1對制造過程的過程能力分析是否運用統(tǒng)計過程控制技術質(zhì)檢部8.2.3.1是否運用矩陣圖識別特殊特性的過程參數(shù)和工序（工位）之間的關系技術部7.3.2.3是否運用檢査表對過程流程圖，失效模式分析，控制計劃等進行檢 査技術部7.3.32.3與顧客冇關的過 程是否利用排列圖，i大i果圖等進行分析，找出造成顧客抱怨（投訴）和 顧客退貨的主婆原因質(zhì)檢部8.4.1受審核過程/要素統(tǒng)計技術應用過程類別m12審核員審核日期2

8、00x年xx月xx日六個過程個性：具有執(zhí)行者已經(jīng)定義已經(jīng)被文件化已經(jīng)建立了聯(lián)接被監(jiān)控保持了記錄四個支持過程問題（關丁風險）：使用什么方式?（材料/設備）由誰進行？（技能/技巧/培訓）通過什么關鍵準則？（測量/評估）如何進行？（方法/程序/技術）過程簡婆描述：利用適當?shù)慕y(tǒng)計技術，分析驗證 過程（工序）能力和產(chǎn)品特性，分析質(zhì) 量管理體系過程的業(yè)績/績效，以便 學握問題，提出糾正與預防措施或改 進措施,提高過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符 合性。過裡責任部門及責任描述： 質(zhì)檢部；開發(fā)統(tǒng)計技術和工具， 并監(jiān)籽統(tǒng)計技術的使用，驗 證統(tǒng)計技術運用的效果。支持的過程或子過程： 業(yè)務計劃，質(zhì)量目標， 過程的設計和開發(fā)，生

9、 產(chǎn)件批準，測量系統(tǒng)分 析，過程的監(jiān)視和測 量，數(shù)據(jù)分析，持續(xù)改 進，糾正預防適用的質(zhì)量管 理體系文件：統(tǒng)計技術應 用程序評價分類確定過程的輸入（i）明確過程的輸.4*（0）nr需進一步調(diào)查ofi 改進的 機會nc不 合 格檢查項目檢查內(nèi)容與方法（輸入，輸出，資源，人員，方法/程序，關鍵目標）組織場所適用條款現(xiàn)場 調(diào)查文件 查閱對審核觀察到的證據(jù)，潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的 描述（未要求：nr未發(fā)生：no）是否運用調(diào)查抽樣，排列圖，因果圖等對顧客滿意度調(diào)查的數(shù)據(jù)進 行趨勢分析，并將其結果作為管理評審的輸入供銷部8.2.124產(chǎn)品檢驗/驗證階 段的統(tǒng)計技術是否確定產(chǎn)品的監(jiān)視和測量階段的統(tǒng)計技術和工具，以

10、檢驗/驗證產(chǎn) 品的符合性,如抽樣,排列圖，因果圖,直方圖,散布圖,檢查表， 層別法等質(zhì)檢部8.12.5產(chǎn)品交付狀況是否運用排列圖，檢査表，折線圖，玄方圖等方法監(jiān)視產(chǎn)品交付狀 況供銷部8.12.6生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)h標的實施和和執(zhí) 行是否運用排列圖，檢査表，折線圖等方法監(jiān)視生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)h標 的實施和和執(zhí)行生產(chǎn)部8.127產(chǎn)品銷售及市場 變化狀況是否運用餅圖，排列圖，折線圖等方法分析產(chǎn)品銷售及市場變化供銷部8.12.8供方評價和選 擇，輔導和開發(fā)的報 告是否運用排列圖，檢査表，層別法，廿特圖等方法進行供方評價， 輔導和開發(fā)供銷部質(zhì)檢部8.12.9員t滿意度調(diào)査是否運用調(diào)查抽樣，折線圖，等方法進行員工

11、滿意度調(diào)查辦公室8.12.10質(zhì)量成本狀況是否運用層別法，排列圖，直方圖，折線圖等方法計算不良質(zhì)量成 本辦公室財務部8.12.11設備/工裝維護 保養(yǎng)是否運用檢查表，層別法，排列圖，因果圖，折線圖等方法進行記 錄與數(shù)據(jù)分析生產(chǎn)部8.12.12文件與記錄控是否運用檢查表，層別法，抽樣，折線圖等方法進行數(shù)據(jù)分析辦公室8.1受審核過程/要素統(tǒng)計技術應用過程類別m12審核員審核日期200x年xx月xx日六個過程個性：具有執(zhí)行者已經(jīng)定義已經(jīng)被文件化已經(jīng)建立了聯(lián)接被監(jiān)控保持了記錄四個支持過程問題（關丁風險）：使用什么方式?（材料/設備）由誰進行？（技能/技巧/培訓）通過什么關鍵準則？（測量/評估）如何進行

12、？（方法/程序/技術）過程簡婆描述：利用適當?shù)慕y(tǒng)計技術，分析驗證 過程（工序）能力和產(chǎn)品特性，分析質(zhì) 量管理體系過程的業(yè)績/績效，以便 學握問題，提出糾正與預防措施或改 進措施,提高過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符 合性。過裡責任部門及責任描述： 質(zhì)檢部；開發(fā)統(tǒng)計技術和工具， 并監(jiān)籽統(tǒng)計技術的使用，驗 證統(tǒng)計技術運用的效果。支持的過程或子過程： 業(yè)務計劃，質(zhì)量目標， 過程的設計和開發(fā)，生 產(chǎn)件批準，測量系統(tǒng)分 析，過程的監(jiān)視和測 量，數(shù)據(jù)分析，持續(xù)改 進，糾正預防適用的質(zhì)量管 理體系文件：統(tǒng)計技術應 用程序評價分類確定過程的輸入（i）明確過程的輸.4*（0）nr需進一步調(diào)查ofi 改進的 機會nc不 合 格檢查項目檢查內(nèi)容與方法（輸入，輸出，資源，人員，方法/程序，關鍵目標）組織場所適用條款現(xiàn)場 調(diào)查文件 查閱對審核觀察到的證據(jù)，潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的 描述（未要求：nr未發(fā)生：no）制2.13人力資源培訓 和開發(fā)是否運用檢查表，排列圖，折線圖等方法進行數(shù)據(jù)分析辦公室8.12.14環(huán)境保護，安全 生產(chǎn)，現(xiàn)場管理，庫 存管理，物流控制是否運用檢查表，排列圖，直方