出差補助管理制度(重編)范本

1、內部管理制度系列出差補助制度（標準、完整、實用、可修改）GL實用范本 | DOCUMENT TEMPLATE編號： FS-QG-85245出差補助制度Model Travel Allowance System說明：為規(guī)范化、制度化和統(tǒng)一化作業(yè)行為，使人員管理工作有章可循，提高工作效率和責任感、歸屬感，特此編寫。為規(guī)范公司各項費用支出，提高員工的辦事效率，使公司各項管理形成規(guī)范化和制度化，特制定本制度:一、出差的辦理程序1、出差人員必須事先書面說明出差地點、事由、天數(shù)及計劃所需資金，經部門經理同意，分管領導批準，最后將出差申請或出差計劃送人力資源部備案方可出差。2、經批準后的出差人員( 只允許部

2、分新來人員) 可向公司申請預借差旅費，并應在借款事由中注明出差地點及天數(shù)等事項，按照公司財務管理制度的有關要求辦理借款手續(xù)。3、出差人員返回公司后，應就出差事項完成情況，向部門經理或分管領導進行匯報，同時由財務部結合本辦法核對相關的出差記錄及*費用明細。4、出差人員根據(jù)本制度規(guī)定的差旅費包干標準和有效第2頁/共 7頁GL實用范本 | DOCUMENT TEMPLATE出差單據(jù)， 如實填寫 差旅費報銷單 ，按照公司財務管理制度有關費用開支報銷辦法的規(guī)定辦理報銷手續(xù)。5、凡與原出差申請中所注明事項不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線，增加天數(shù)、人數(shù)、改乘交通工具需經派出分管領導簽署

3、意見后方可報銷。二、差旅費補助標準1、對出差人員出差期間的住宿、伙食、通訊等費用， 實行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補”的原則。2、對差旅費補助實行按出差地區(qū)和人員級別分別制定標準，具體標準見下表:地區(qū)級別直轄市及省會城市地級市縣級市及以下副總級住宿 :200 元/ 人天住宿 :150 元 / 人天住宿 :100 元/ 人天餐補 :25 元/ 人天話費 : 按照當月話費的90%給予報銷經理級住宿 :120 元 / 人天住宿 :85 元 / 人天餐補 :25 元/ 人天第3頁/共 7頁GL實用范本 | DOCUMENT TEMPLATE話費 : 按照當月話費的90%給予報銷業(yè)務推廣人員一級住宿

4、:30 元/ 人天餐補 :25 元每月 50 元 ( 話費必須出具正規(guī)話費單，超出部分由本人承擔，公司不予報銷)二級住宿 :40 元/ 人天餐補 :25 元每月100 元( 話費必須出具正規(guī)話費單，超出部分由本人承擔，公司不予報銷)三級住宿 :50 元/ 人天餐補 :25 元每月150 元( 話費必須出具正規(guī)話費單，超出部分由本人承擔，公司不予報銷)四級住宿 :60 元/ 人天餐補 :25 元全年 2400 元每月50 元 ( 話費必須出具正規(guī)話費單，超出部分由本人承擔，公司不予報銷)第4頁/共 7頁GL實用范本 | DOCUMENT TEMPLATE五級住宿 :70 元/ 人天餐補 :25

5、元全年 3600 元每月50 元 ( 話費必須出具正規(guī)話費單，超出部分由本人承擔，公司不予報銷)3、乘坐火車從晚上8 時至次日7 時之間 ( 可乘坐硬臥標準) 或在車上過夜6 小時以上的或連續(xù)乘車時間超過12 小時的，購買硬臥車票乘車的不再享受住宿補貼。凡符合乘硬臥標準而實際乘硬座出差( 除乘坐動車組和軟臥外) 出差，按照實際車票報銷，住宿、餐補照常享受。4、兩人及以上人員共同出差的，按照本人出差住宿補貼標準的80%給予報銷 ( 原則上由一人集中報銷); 異性兩人同時出差同一目的地，按照每人享受實際住宿補貼標準執(zhí)行;集體出差人員的相應餐補照常享受。5、外出參加會議期間，組會方提供食宿的，相應的

6、公司餐補和住宿補貼不再享受; 只提供就餐不提供住宿的會議，出差人員住宿補貼照常享受; 只提供住宿不提供就餐的會議，出差人員就餐補貼照常享受; 食宿均不提供的會議，就餐與住宿補貼照常享受。同時，參會期間的會務費必須提供正規(guī)第5頁/共 7頁GL實用范本 | DOCUMENT TEMPLATE的* 具實報銷。6、對于公司委派的學習、培訓、工作等需要長期駐外的人員，經領導批準據(jù)實報銷。7、外聘顧問或講課老師出差發(fā)生住宿、就餐費用按照正規(guī) * 實報實銷 ; 公司技術部市場服務或其它外出出差補貼參照業(yè)務推廣人員住宿就餐補貼標準執(zhí)行 ; 所有崗位當天往返，僅享受餐補，一律不享受住宿補貼。8、出差人員如有特殊

7、情況需報部門經理， 經分管領導批準后執(zhí)行。9、其它特殊人員或特殊崗位出差辦理公司業(yè)務或其它重要工作，相應的出差報銷，由總經理根據(jù)實際情況結合本辦法酌情處理。三、其它規(guī)定1、乘坐交通工具的規(guī)定: 出差人員須保留完整車( 船) 票作為報銷依據(jù)，據(jù)實報銷。部門經理簽字時要加強對票據(jù)的審核，非出差過程中的費用不予報銷。2、在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得分管領導同意，報銷時需經分管副總經理核準后，依照財務第6頁/共 7頁GL實用范本 | DOCUMENT TEMPLATE管理制度中費用開支的有關規(guī)定辦理報銷。3、駕駛員出差補助標準; 司機外出 ( 目的地為石家莊地區(qū)以外的地區(qū) ) 當日往返，餐補按每天25 元執(zhí)行，不享住宿補貼 ; 司機單獨出差一天以上并需要住宿的，按每日 55 元( 餐補 25 元，住宿 30 元 ) 補貼標準執(zhí)行。有同車隨行人員且職務在市場經理以上崗位的，不再享受住宿補貼; 同車隨行人員在市場經理以下崗位按照本人出差補貼標準的80%給予報銷( 原則上由一人集中報銷) 。司機出差話費補貼按照每月30元執(zhí)行。4、駕駛員外