安全檢查基礎(chǔ)資料（頁(yè)）

1、安全大檢查基礎(chǔ)資料2013.7.20序號(hào)檢査內(nèi)容責(zé)任部室檢査結(jié)果1礦井相關(guān)證件的變更情況；“五職”礦長(zhǎng)證件v任職以紅頭文件為準(zhǔn)；安全管理人 員證件；特殊工種證件及臺(tái)賬建立是否完善。培訓(xùn)部2特殊工種持證率是否做到百分z百培訓(xùn)部3入井人員是否持證率百分之百培訓(xùn)部4礦井年度培訓(xùn)計(jì)劃有人數(shù)，包括一般匸種、特殊1】種、安管人員培訓(xùn)部5職工檔案的建立完善情況培訓(xùn)部6機(jī)電設(shè)備、各種儀器、儀表、校驗(yàn)合格證機(jī)電部7大型機(jī)電設(shè)備準(zhǔn)運(yùn)證v主提升絞車、主扇、壓風(fēng)機(jī)、主排水泵、監(jiān)控系統(tǒng)、鍋爐房. 是否齊全有效機(jī)電部8各類臺(tái)賬、主井絞車房（檢修記錄、干部上崗記錄）主扇（運(yùn)行記錄、倒臺(tái)記錄）、 鋼絲繩（檢驗(yàn)記錄）、壓風(fēng)機(jī)（

2、運(yùn)行記錄）、立井梯子間檢查、維護(hù)記錄機(jī)電部9監(jiān)控系統(tǒng)（準(zhǔn)運(yùn)證、檢測(cè)ii報(bào)）、自救器（發(fā)放記錄、檢測(cè)記錄）、便攜（效驗(yàn)記錄、 發(fā)放記錄）、光干（檢驗(yàn)調(diào)校記錄、瓦斯日?qǐng)?bào)、班報(bào)表）等臺(tái)賬、探頭數(shù)量、位置通防部10儀器儀表檢測(cè)檢驗(yàn)制度通防部11施工地點(diǎn)作業(yè)規(guī)程、施工措施生產(chǎn)部12入井人數(shù)統(tǒng)計(jì)考勤室、燈房與調(diào)度室匯總臺(tái)賬、區(qū)隊(duì)考勤及工作安排、人員定位系 統(tǒng)（五對(duì)照是否一致）調(diào)度室13礦井雨季“三防”安全技術(shù)措施、制度及落實(shí)情況調(diào)度室14領(lǐng)導(dǎo)跟帶班隱患排查臺(tái)賬，現(xiàn)場(chǎng)交接班記錄、調(diào)度匯總臺(tái)賬填寫是否規(guī)范安監(jiān)部15分級(jí)分類安全隱患閉合統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬是否閉合（分礦井、公司、集團(tuán)、豫南分局、省級(jí)）安監(jiān)部16區(qū)隊(duì)班而會(huì)記

3、錄、安全辦公會(huì)議記錄、紀(jì)要是否規(guī)范，填寫記錄到位安監(jiān)部17應(yīng)急預(yù)案演練情況安監(jiān)部18主要安全管理制度匯編、（對(duì)照新質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完善內(nèi)容）安監(jiān)部19人員定位系統(tǒng)使用情況、管理制度、臺(tái)賬、記錄安監(jiān)部20探放水方而做到“w地測(cè)部21礦井水文地質(zhì)劃分報(bào)告是否編制到位地測(cè)部22職業(yè)危害制度及檔案情況安監(jiān)部23“七條規(guī)定”和“七大攻堅(jiān)舉措”雙七條，貫徹學(xué)習(xí)情況安監(jiān)部24干部包保制度建立及落實(shí)情況調(diào)度室25高突礦井和工作面，重人隱患防治措施的完善與落實(shí)情況各生產(chǎn)部室262013年安全生產(chǎn)隱患治理項(xiàng)目，區(qū)域瓦斯資料，區(qū)域水害治理工程通防、地測(cè)27安全生產(chǎn)“六大系統(tǒng)”建設(shè)計(jì)劃實(shí)施與進(jìn)度情況相關(guān)業(yè)務(wù)部室28重人危險(xiǎn)源

4、分析及防控措施安監(jiān)部29宣貫煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)級(jí)辦法及基本要求及評(píng)分辦法。安監(jiān)部30安全評(píng)價(jià)制度建立及執(zhí)行情況（采掘機(jī)運(yùn)通地）相關(guān)部室31第三批機(jī)電設(shè)備淘汰目錄，對(duì)照檢查機(jī)電部32燈房超市管理制度機(jī)電部33各嗣宗、施工點(diǎn)檢查、監(jiān)測(cè)、驗(yàn)收工具是否配備齊全相關(guān)業(yè)務(wù)部室34瓦斯抽放系統(tǒng)管理制度、記錄、臺(tái)賬、工具是否齊全、完善通防部一、禹州安全大檢查內(nèi)容：1、貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于安全生產(chǎn)工作的決策部署、規(guī)定要求和中央領(lǐng)導(dǎo)同志一系列重要批示指示精 神，落實(shí)安全責(zé)任，強(qiáng)化安全隱患排查治理，是否做到不留死角、不留盲區(qū)；是否把安全生產(chǎn)工作放在重中之重的 位置來抓，安全生產(chǎn)管理的責(zé)任分工是否明確、是

5、否清晰、是否落實(shí)，是否做到管理工作的全覆蓋，安全隱患排查 治理是否取得實(shí)效。2、安全生產(chǎn)主休責(zé)任是否落實(shí)到位，是否把安全第一、生命至上、保護(hù)職工生命作為最重要的職責(zé)，各類安全 生產(chǎn)制度是否健全完善；各類建筑、設(shè)施、設(shè)備、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各個(gè)環(huán)節(jié)是否符合安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、制度 的要求；依法依規(guī)組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)建設(shè)，加強(qiáng)安全管理、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、科技支撐、教育培訓(xùn)、持證上崗、應(yīng)急管理等 安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作情況；開展隱患排查整治和治理糾正違規(guī)違章行為情況。3、“雙七條”的學(xué)習(xí)宣貫情況。二、集團(tuán)安全大檢查內(nèi)容：1、煤礦：貫徹落實(shí)煤礦礦長(zhǎng)保護(hù)礦工生命安全七條規(guī)定（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第58號(hào)）和煤礦安全七項(xiàng) 治木

6、攻堅(jiān)舉措，嚴(yán)厲打擊私挖盜采、超層越界開采等非法違法行為情況；超能力組織生產(chǎn)及隱患排查治理情況；停 產(chǎn)整頓的煤礦整改情況及復(fù)產(chǎn)驗(yàn)收情況。2、其他內(nèi)容同上述1、2條。三、國(guó)家安監(jiān)局安全大檢查內(nèi)容：1 落實(shí)國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于在全國(guó)煤礦開展“保護(hù)礦工生命，礦長(zhǎng)守規(guī)盡責(zé)”主題實(shí)踐活動(dòng)的通知（安 委辦2013） 6號(hào)）的組織實(shí)施情況。是否制定并實(shí)施宣貫七條規(guī)定的工作方案；是否結(jié)合木地實(shí)際制定了落 實(shí)七條規(guī)定的實(shí)施細(xì)則，并將七條規(guī)定細(xì)化列表等。2. 礦井生產(chǎn)布局情況。采掘工作面數(shù)量、開采順序以及采煤方法工藝、支護(hù)方式是否符合規(guī)定；是否存在超 能力生產(chǎn)、超層越界開采等行為。3. 礦井通風(fēng)系統(tǒng)情況。通風(fēng)系統(tǒng)

7、是否合理、完善、可靠；是否有違反規(guī)定的串聯(lián)通風(fēng)；采掘作業(yè)地點(diǎn)風(fēng)量、 風(fēng)速是否符合要求；局部通風(fēng)管理是否符合規(guī)定，是否嚴(yán)格執(zhí)行“三專兩閉鎖”和“雙風(fēng)機(jī)、雙電源”且自動(dòng)切換 的規(guī)定。4. 瓦斯治理情況。煤與瓦斯突出礦井是否嚴(yán)格執(zhí)行“兩個(gè)四位一體”綜合防突措施，做到區(qū)域消除突出危險(xiǎn) 性后再安排采掘。是否建設(shè)瓦斯抽采系統(tǒng)并投入運(yùn)行，是否建立瓦斯抽采達(dá)標(biāo)評(píng)估制度并做到抽采達(dá)標(biāo)；瓦斯超限 是否按規(guī)定停電、撤人和查處；安全監(jiān)控系統(tǒng)的安裝和使用是否符合規(guī)定。5. 礦井防滅火情況。是否按規(guī)定鑒定煤層自然發(fā)火等級(jí)，是否按規(guī)定采取了綜合防滅火措施。6. 水害防治情況。防治水制度及機(jī)構(gòu)人員配備是否齊全；礦井及周邊老空

8、區(qū)積水是否查清；井田內(nèi)廢棄井筒 是否治理；探放水是否落實(shí)“三?！敝贫龋挥昙尽叭馈贝胧┦欠衤鋵?shí)；是否制定水害應(yīng)急救援預(yù)案并組織演練。7. 沖擊地壓防治情況。是否按規(guī)定判明礦井有無沖擊地壓危險(xiǎn)；是否合理安排生產(chǎn)布局與開采強(qiáng)度，并采取 有針對(duì)性的防范措施。8. 機(jī)電設(shè)備管理情況。設(shè)備、器材、儀器、儀表、防護(hù)用品是否符合國(guó)家安全標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)并完善 可靠；礦井供電是否安全可靠，提升運(yùn)輸設(shè)備的使用、維護(hù)、檢修和報(bào)廢是否符合國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，是否按規(guī)定淘 汰國(guó)家明令禁止使用的設(shè)備；是否按規(guī)定建設(shè)礦井安全避險(xiǎn)“六大系統(tǒng)”。9. 隱患排查治理情況。隱患排查治理制度是否完善并嚴(yán)格落實(shí)；對(duì)排查出的隱患是否按

9、照等級(jí)進(jìn)行登記上報(bào); 重大隱患治理的責(zé)任、措施、資金、期限和應(yīng)急預(yù)案“五落實(shí)”是否到位。10. 應(yīng)急管理情況。是否按規(guī)定建立救護(hù)隊(duì)或簽訂救護(hù)協(xié)議；應(yīng)急救援物資儲(chǔ)備、設(shè)備配備是否符合規(guī)定；是 否制定應(yīng)急救援預(yù)案并按規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)演練。11. 安全培訓(xùn)教育情況。是否按規(guī)定配備工程技術(shù)人員；是否按規(guī)定進(jìn)行全員培訓(xùn)教育；煤礦礦長(zhǎng)及企業(yè)負(fù)責(zé) 人、安全管理人員、特種作業(yè)人員是否按規(guī)定持證上崗。是否依法簽訂煤礦勞動(dòng)用工合同。12. 在建煤礦情況。開工手續(xù)是否齊全，施工隊(duì)伍資質(zhì)是否符合規(guī)定；改擴(kuò)建煤礦、整合技改煤礦是否按設(shè)計(jì) 施工，有無擅自組織生產(chǎn)行為；是否編制施工組織設(shè)計(jì)，施工順序是否符合規(guī)定。13. 停產(chǎn)整

10、頓煤礦情況。是否按規(guī)定制定了整改方案、明確了責(zé)任人，并及吋上報(bào)；入井人員是否在規(guī)定區(qū)域 從事相關(guān)整改作業(yè)；是否真止落實(shí)整改措施，并將整改情況及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告。14. 小煤礦關(guān)閉整頓情況。是否分解落實(shí)了國(guó)家和省級(jí)人民政府確定的關(guān)閉整頓目標(biāo)任務(wù)；是否制定相應(yīng)政策 措施；今年已實(shí)施關(guān)閉礦井的進(jìn)展情況。15地方各級(jí)人民政府及煤炭行業(yè)管理、煤礦安全監(jiān)管部門是否真止落實(shí)煤礦安全生產(chǎn)管理和監(jiān)督責(zé)任，定期 研究并解決煤礦安全生產(chǎn)重大問題。四、“九個(gè)一律不準(zhǔn)”要求：1、采礦許可證、煤炭生產(chǎn)許可證、安全生產(chǎn)許可證、工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、礦長(zhǎng)資格證和礦長(zhǎng)安全資格證等“六證” 不齊全的。2、60萬噸/年（含60萬噸/年）以下規(guī)模的煤與瓦斯突出礦井在煤與瓦斯突出危險(xiǎn)區(qū)域開采的。3、60萬噸/年以上規(guī)模的煤與瓦斯礦井在煤與瓦斯突岀危險(xiǎn)區(qū)開采時(shí)，未開采保護(hù)層或未采取穿層鉆孔預(yù)抽瓦 斯并實(shí)現(xiàn)抽采達(dá)標(biāo)的。4、受沖擊地壓威脅礦井，在沖擊地壓威脅區(qū)域進(jìn)行采掘作業(yè)的。5、礦井超能力、超強(qiáng)度、超定員組織生產(chǎn)或未按照