工廠檢查報(bào)告(電線電纜)工廠檢查報(bào)告第2頁最后一

1、cqc/16 流程 0202. 03 (06)報(bào)告編號(hào)：2014-a037553-0105-f10工廠檢查報(bào)告（電線電纜）檢查性質(zhì)初始檢查因監(jiān)督檢查申請(qǐng)人/持證人：樂陵市長(zhǎng)城電線電纜廠工廠名稱：樂陵市長(zhǎng)城電線電纜廠工廠地址：山東省樂陵市市中街道辦事處陳家村（北外環(huán)路路北400米處）工廠編號(hào)：a037553檢查日期：2014-08-22中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心注： a）有“是”、“否”的地方，請(qǐng)?jiān)凇笆恰被颉胺瘛毙》礁裰写蛴浱?hào)“x”以示選擇;2. 如果選擇“是”、“否”均不適合的，請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)條款處注明原因；1.概況1.1檢查機(jī)構(gòu)名稱：中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心青島分中心檢查組長(zhǎng)：任明檢查日期：2014-08-22檢查

2、員：李卓1.2申請(qǐng)人/持證人注冊(cè)名稱：樂陵市長(zhǎng)城電線電纜廠注冊(cè)地址：山東省樂陵市市中街道辦事處陳家村電話（含區(qū)號(hào)）傳真郵政編碼：253600聯(lián)系人姓名：陳向陽/182661399991. 3x廠注冊(cè)名稱：樂陵市長(zhǎng)城電線電纜廠工廠地址：山東省樂陵市市中街道辦事處陳家村（北外環(huán)路路北400米處）電話（含區(qū)號(hào)）傳真郵政編碼：253600質(zhì)量負(fù)責(zé)人姓名：崔秋玲造商注冊(cè)名稱（如與上述不同）：同1.2地址：電話（含區(qū)號(hào)）：傳真：郵政編碼：聯(lián)系人：14認(rèn)證產(chǎn)品（名稱、型號(hào)

3、/規(guī)格、商標(biāo)、證書/申請(qǐng)編號(hào)）：聚氯乙烯絕緣 無護(hù)套電線電纜60227 iec 01 (bv) 450/750v 1. 5-95;2004010105130885blv 450/750v 2. 5-95;bvr 450/750v 2. 5-70;1.5x廠人數(shù)：12 a1. 6檢查時(shí)會(huì)見的主要人員及其在工廠中的職位:陳向陽：總經(jīng)理崔秋玲：企管辦主任兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人信慶云：生技科長(zhǎng)1. 7工廠生產(chǎn)的同類產(chǎn)品獲得的其它認(rèn)證標(biāo)志或證書: 無18工廠獲得的質(zhì)量體系證書：無1. 9其他情況：見附加說明頁1檢查期間的生產(chǎn)情況2.1檢查期間認(rèn)證產(chǎn)品在生產(chǎn)嗎？是岡否口如果（是），描述產(chǎn)品的名稱、型號(hào)規(guī)格及其上印有

4、的任何認(rèn)證標(biāo)志。聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電纜電線60227iec01 （bv） 450/750v 2.5 模壓ccc標(biāo)志如果（否），描述在檢查期間所生產(chǎn)的類似產(chǎn)品的名稱、型號(hào)規(guī)格及其上印有的任何認(rèn)證標(biāo)志。3工廠質(zhì)量保證能力3.1人員職責(zé)和資源（部分檢查）3. 1. 1職責(zé)a）是否規(guī)定了與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的各類人員職責(zé)及相互關(guān)系？是口否口b）是否已指定質(zhì)量負(fù)責(zé)人并賦予了相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限？是否履行了相應(yīng)的職責(zé)？是因否口如果是，請(qǐng)給出確保認(rèn)證標(biāo)志妥善保管和使用的文件號(hào)：q/cc11-20103.1.2資源是否配備了必須的生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備；具備必要能力的人員；必備的生產(chǎn)、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存的環(huán)境？是口否口3. 2文件

5、和記錄 （本次未檢查）3.2.1是否已建立、保持了文件化的質(zhì)量計(jì)劃/類似文件，以及確保產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)過程有效運(yùn)作和控制 的文件？是口否口如果有文件，請(qǐng)給出參考文件號(hào)：3. 2. 2產(chǎn)品設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范是否等同或高于該產(chǎn)品的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求？是口否口3.2.3是否建立并保持文件化的文件和資料的控制程序，以確保：是否口a）文件在發(fā)布前和更改是否由授權(quán)人員審批其適宜性？是口否口b）文件的更改和修訂狀態(tài)是否得到識(shí)別，防止作廢文件非預(yù)期使用？是口否口0是否在使用處可獲得相應(yīng)文件的有效版本？是口否口如果有文件，請(qǐng)給出參考文件號(hào)：3.2.4是否建立并保持了文件化的質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、保管和處理程序？是口否口如果有

6、文件，請(qǐng)給出參考文件號(hào)：3.2.5質(zhì)量記錄是否規(guī)定了至少24個(gè)月的保存期限并保存有效期內(nèi)的記錄？是口否口3. 3采購和進(jìn)貨檢驗(yàn)3. 3.1是否已制定了對(duì)關(guān)鍵元器件和材料的供應(yīng)商選擇、評(píng)定和日常管理的程序？是區(qū)否口工廠是否按照文件要求對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行選擇、評(píng)定和日常管理，并保存對(duì)供應(yīng)商選擇和日常管理記 錄？是岡否匚3. 3.2是否已建立了進(jìn)貨的關(guān)鍵元器件和材料檢驗(yàn)/驗(yàn)證程序及定期確認(rèn)檢驗(yàn)的程序？ 是區(qū)|否匚工廠是否按照文件要求對(duì)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證？記錄是否完整有效？是區(qū)|否口3. 3. 3當(dāng)關(guān)鍵元器件和材料檢驗(yàn)由供應(yīng)商檢驗(yàn)時(shí)，工廠對(duì)供應(yīng)商是否提出明確的檢驗(yàn)要求？是區(qū)否口 工廠是否保存供應(yīng)

7、商提供的合格證明及有關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告等？是因 否匚3.4生產(chǎn)過程控制和過程檢驗(yàn)3. 4.1如果工序沒有文件規(guī)定就不能保證質(zhì)量時(shí)，是否制定了工藝作業(yè)指導(dǎo)書？是兇 否口是否制定拉線、退火、煉膠、擠出、成纜、交聯(lián)/硫化、編織工藝作業(yè)指導(dǎo)書。是兇否口3. 4. 2工作環(huán)境是否滿足規(guī)定要求（對(duì)環(huán)境條件有要求時(shí)）？是岡 否口3. 4.3是否對(duì)適宜的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)控？（可行時(shí)）是區(qū)|否口是否對(duì)退火、煉膠、擠出、交聯(lián)/硫化、編織的主要工藝參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)控并保存監(jiān)控記錄。是區(qū)|否口3.4.4是否建立并保持了對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)的制度？是因 否口3.4.5是否在生產(chǎn)的適當(dāng)階段對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品及

8、零部件與認(rèn)證樣品的一致性？是岡 否口3.5例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)3.5.1是否制定了文件化的例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)程序？是岡 否口如果有文件，請(qǐng)給出參考文件號(hào)：q/cc5-2010例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)要求是否滿足相應(yīng)產(chǎn)品的認(rèn)證實(shí)施規(guī)則要求？3.5.2是否已按相應(yīng)的文件正確實(shí)施了例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)，并保存檢驗(yàn)記錄？ 36檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備 （本次未檢查）是因否口 是區(qū)1否口3. 6. 1檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備是否與所要求的檢驗(yàn)、試驗(yàn)?zāi)芰σ恢拢渴强诜窨?. 6. 2是否制定檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備的操作規(guī)程并按之準(zhǔn)確操作？是口否口a)b)是口否匚運(yùn)行檢查結(jié)果不能滿足規(guī)定要求的，是否追溯至已檢產(chǎn)品，必要時(shí)重新檢驗(yàn)？是否對(duì)于例

9、行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)設(shè)備，是否制定運(yùn)行檢查的方法、頻次、樣件管理的文件，并按要求執(zhí)行?c）是否規(guī)定了例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)設(shè)備功能失效時(shí)需采取的措施?是口否口d）是否保存了運(yùn)行檢查結(jié)果和調(diào)整措施記錄?是口否口3.7不合格品的控制（本次未檢查）3. 7.1是否建立了不合格品控制程序，其內(nèi)容是否符合規(guī)定要求?是口否口3.7.2對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離和處置以及采取的糾正和預(yù)防措施是否符合程序的規(guī)定？是否口3. 7. 3是否保存了重要部件或組件的返修、返工記錄及不合格品的處置記錄?是口否口38內(nèi)部質(zhì)量審核3. 8.1是否建立并保持了文件化的內(nèi)部質(zhì)量審核程序，其內(nèi)容是否符合規(guī)定要求？ 是兇否口 如果有文件，請(qǐng)給

10、出參考文件號(hào)：q/cc 8-2010是否覆蓋本要求的全部條款、全部認(rèn)證產(chǎn)品、與質(zhì)量有關(guān)的全部部門并記錄審核結(jié)果是因 否口3. 8. 2是否保存了投訴記錄并作為內(nèi)審的信息輸入?是兇否口3. 8. 3對(duì)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問題是否采取糾正和預(yù)防措施并進(jìn)行記錄?是岡否口3. 9認(rèn)證產(chǎn)品的一致性的管理3.9.1是否建立了產(chǎn)品關(guān)鍵元器件和材料、結(jié)構(gòu)等影響產(chǎn)品符合規(guī)定要求因素的變更控制程序?3.6.3校準(zhǔn)和檢定a）檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備是否定期校準(zhǔn)或檢定并可溯源至國(guó)際或國(guó)家基準(zhǔn)？是口否口b）自行校準(zhǔn)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備是否規(guī)定了校準(zhǔn)方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則和校準(zhǔn)周期？是口否口c）檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)是否能被使用及管理人員方便識(shí)別？是

11、口否口d）是否保存了檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)記錄，并完整有效？是口否口3.6.4運(yùn)行檢查是區(qū)i否口如果有文件，請(qǐng)給出參考文件號(hào)：q/cc 9-2010是口否區(qū)見不符合項(xiàng)報(bào)告1-13. 9. 2是否在認(rèn)證產(chǎn)品變更實(shí)施前向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)并獲得批準(zhǔn)?310包裝、搬運(yùn)和貯存3.10.1成品的包裝和標(biāo)志過程（包括所用材料）是否符合規(guī)定的要求？是岡否口3.10.2所采用的搬運(yùn)方法是否能防止產(chǎn)品的損壞或變質(zhì)？是岡否口3. 10. 3產(chǎn)品的貯存環(huán)境是否能保證產(chǎn)品符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求？是因否口4. 產(chǎn)品一致性檢查4.1認(rèn)證產(chǎn)品的合格證和包裝物上標(biāo)明的產(chǎn)品名稱、型號(hào)、規(guī)格、是否與經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)的型式試驗(yàn)樣 品/認(rèn)證證書/產(chǎn)

12、品標(biāo)準(zhǔn)一致。是因否口4. 2認(rèn)證產(chǎn)品表面印刷的產(chǎn)品名稱、型號(hào)、規(guī)格、是否與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定一致。是因 否口4. 3認(rèn)證產(chǎn)品表面印刷的制造商名稱、商標(biāo)是否與制造商注冊(cè)名稱、注冊(cè)商標(biāo)一致。 是因 否口4. 4認(rèn)證產(chǎn)品的安全結(jié)構(gòu)、性能是否與經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)的型式試驗(yàn)報(bào)告的描述、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定一致； 若不一致，是否向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)并經(jīng)確認(rèn)。是區(qū)否口4.5認(rèn)證產(chǎn)品所配用原材料的名稱、型號(hào)、規(guī)格、質(zhì)量、制造商是否與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定、型式試驗(yàn) 報(bào)告、產(chǎn)品描述報(bào)告一致；若不一致，是否向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)并經(jīng)確認(rèn)。是因否口4. 6絕緣、護(hù)套的加工方式是否與產(chǎn)品描述報(bào)告一致；若不一致，是否向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)并經(jīng)確認(rèn)。 是兇否口4. 7

13、不一致情況描述（必要時(shí)可另加附頁）無4. 5現(xiàn)場(chǎng)指定試驗(yàn)產(chǎn)品名稱：聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電纜電線 型號(hào)規(guī)格:60227iec01( bv )450/750v 2. 5產(chǎn)品編號(hào)：201400822試驗(yàn)項(xiàng)0判定備 注嚴(yán)完5mm127mm52合格電 定 額、 號(hào) 型 品 產(chǎn)合 符2結(jié)構(gòu)尺 寸檢查根11 體 導(dǎo) 11根1a合格m mlm2m 6 80. o.l :>腹 度度厚 厚厚點(diǎn) 緣均就 絕平最2m mm加 9 7 o ommmm2 9 3 3m6nm3.q合格穿 擊 未測(cè)試人：信慶云見證人：任明測(cè)試的其他背景信息:檢測(cè)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格岀廠編號(hào)檢定/校準(zhǔn)時(shí)間直流電阻電橋qj44040202420

14、13-12-20 2014-12-19高壓試驗(yàn)裝置lgj2/52400420l3-l2-2020l4-l2-l9測(cè)量顯微鏡15j0033772013-12-20 2014-12-195. 糾正措施（適用于有追溯性要求的檢查任務(wù)）驗(yàn)證并報(bào)告工廠對(duì)上次檢查提出的不符合項(xiàng)所采取的糾正措施情況（必要時(shí)可另加附頁）上次工廠檢查無不符合項(xiàng)6. 抽樣（需要時(shí)）61 一致性確認(rèn)檢驗(yàn)抽樣工廠是否有“工廠申證產(chǎn)品清單”內(nèi)所列產(chǎn)品？是口否口6. 2監(jiān)督抽樣工廠是否有“工廠獲證產(chǎn)品清單”內(nèi)所列產(chǎn)品？是區(qū)1否口如果（否），說明工廠計(jì)劃何時(shí)生產(chǎn)已認(rèn)證的產(chǎn)品。63是否認(rèn)證機(jī)構(gòu)要求的樣品？是岡否口64檢查員是否親自選擇和簽、

15、封樣品，并簽發(fā)“抽樣通知書（送樣）” ?是因 否口如果（否），說明為什么及由誰選擇。6. 5封樣的樣品佩帶認(rèn)證標(biāo)志嗎？是區(qū)i否口如果（否），為什么未佩帶標(biāo)志？7. 認(rèn)證證書及認(rèn)證標(biāo)志的使用（適用于有追溯性要求的檢查任務(wù)）認(rèn)證證書及認(rèn)證標(biāo)志的使用是否符合認(rèn)證機(jī)構(gòu)的規(guī)定？是兇 否口8檢查員評(píng)價(jià)工廠檢查通過。8.1工廠檢查綜合判定1.無不符合項(xiàng)2 存在不符合項(xiàng)3.存在不符合項(xiàng)4存在不符合項(xiàng)囚工廠應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)采取糾正措施，報(bào)檢 諭驗(yàn)證有效后，工廠檢查通過。否則，工廠 檢查不通過。j工廠應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)采取糾正措施，檢查 蜀覿場(chǎng)驗(yàn)證有效后，工廠檢查通過。否則，工 廠檢查不通過。工廠檢查不通過。8. 2存在的不符合項(xiàng)及其糾正要求。本次檢查沒有發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)。岡有關(guān)不符合項(xiàng)及糾正要求詳見本報(bào)告所