總承包管理專項檢查人員分工

1、青島公司總承包管理項目考核表項目名稱所屬經(jīng)理部項目經(jīng)理總得分開工日期« 目口竣工年 月曰日期年 月日承發(fā)包模式工程 狀態(tài)序號考核項目考核內(nèi)容考核標準標準 分值準備資料責任人1組織和制 度管理 （5分）明確各部門的職責，分工科學合理總承包管理職能未分解各崗位及責任人，每扣2分/項；11、崗位分工表2、崗位職責描述 書劉文強將計劃管理、設(shè)計管理、管理落 實到班子成員、部門及崗位，并明 確相應的目標、指標未落實到班子成員、部門及崗位，各扣0.5分未明確相應的目標、指標，各扣0.5分21、崗位分工表2、崗位職責描述 書劉文強結(jié)合項目實際需要，編制計劃與進 度、分包管理、設(shè)計管理、質(zhì)量管 理、

2、安全管理、會議管理等制度和 相應的應急預案。未按需要編制各扣0.5分，制度缺少可操作性各扣0.5 分21、對應管理制度 與預案劉文強2計劃管理（20 分）應建立完善的計劃管理體系及相應 管理人員未設(shè)置計劃工程師或未確定計劃管理責任人，扣3分31、計劃管理體系劉文強計劃編制四級工期計劃不全，扣2分/項；計劃內(nèi)容，未涵蓋項目全過程，扣2分/項； 未涵蓋全專業(yè)，扣2分/項；71、內(nèi)控模塊計劃2、專項計劃3、各分部計劃（內(nèi)外裝、采光 頂、二次結(jié)構(gòu)、 小市政等）4、月計劃、周計 劃劉文強匯 總各專業(yè)工 程師負責 整理收集 會簽版分 部計劃計劃實施未以進度計劃為主線，部署相關(guān)工作計劃，扣2分/處；51、專

3、項計劃劉文強計劃考核未對工作計劃進行跟進、分析、考核，扣分2/項。51、進度協(xié)調(diào)會相汪朝關(guān)資料（會議紀 要、照片、會簽表）2、上墻計劃牌圖 內(nèi)容填充更新3設(shè)計管理 （10 分）應設(shè)置設(shè)計管理部門及專（兼）職 管理人員，按專業(yè)分類管理未設(shè)置設(shè)計管理部門及專（兼）職人員，扣2分；專業(yè) 不齊全，扣1分/處31、計劃管理體系 及人員分工劉文強應進行設(shè)計策劃無策劃，扣2分；設(shè)計策劃不到位，可操作性差，扣1 分/處；未制定本項目設(shè)計管控要點，扣2分；31、設(shè)計策劃2、項目設(shè)計管控 要點種耀 譚奇寶設(shè)計/深（優(yōu)）化設(shè)計管理應全過程 管理設(shè)計管理無全過程跟蹤管理，扣1分/處21、圖紙會審記錄2、設(shè)計變更文件3

4、、確認版圖紙4、過程聯(lián)系單種耀 譚奇寶設(shè)計/深（優(yōu)）化設(shè)計管理流程、制 度應健全設(shè)計管理流程、制度不健全、實施不到位，扣1分/處21、項目設(shè)計管理 制度種耀 譚奇寶4bim管理 （5分）應設(shè)置bim管理部門或?qū)＃妫┞?人員負責設(shè)置項目bim x作室，配專職的bim負責人，配專（兼） 職btm團隊成員，原則上配置3人，不滿足要求扣1分11、項目bim技術(shù) 應用策劃2、bim成果整理種耀 楊航航應配置bim所需的軟、硬件應根據(jù)btm團隊配置滿足使用需要的軟件和硬件，原則 上每人一臺套，不滿足要求扣1分11、項目bim專用 設(shè)備臺賬種耀 楊航航應進行bim的培訓管理項目應定期組織bim培訓，并建立

5、培訓檔案，未完成扣 1分11、項目bim培訓計劃2、bim微講堂會議簽到及影響資 料、臺賬種耀 楊航航應推廣bim全方位應用項目應使用bim開展平面管理、進度管理、物資管理、 商務管理、技術(shù)質(zhì)量管理、安全管理，每少1項扣0.5 分，21、項目bim技術(shù) 應用策劃2、bim成果整理（對應各個方 面）種耀 楊航航5商務管理 （10 分）設(shè)計預算管理與實施未按設(shè)計預算管理流程及要求進行預算編制、指標控制 管理的，每發(fā)現(xiàn)一處缺陷扣2分；未立項設(shè)計管理效益 目標的扣5分；5武杰、金 學強、趙 修雨分包概算控制價管理未根據(jù)工程總包概算目標、控制價進行管控的，每分包 商項數(shù)扣5分56安全管理 （10 分）安

6、全生產(chǎn)管理協(xié)議未組織存在交叉作業(yè)的各分包單位共同簽訂安全管理 協(xié)議，明確總分包各方的安全管理責任、義務扣3分3譚立國總 體負責，安環(huán)部根 據(jù)標準準備專職安全監(jiān)管人員配備未監(jiān)督分包單位按規(guī)定配備專職安全監(jiān)管人員，每缺一 人扣1分2項目安全管理活動開展未按規(guī)定監(jiān)督或組織分包單位開展安全管理活動扣1-3 分3防護設(shè)施、消防設(shè)滋移交未按規(guī)定組織相關(guān)分包單位進行安全防護設(shè)施及消防 設(shè)施移交的扣1分，未明確分包單位對區(qū)域內(nèi)安全設(shè)施 和消防設(shè)施的管理責任的扣1分27分包管理（10 分）應編制項目總承包管理辦法未編制扣2分，編制不全面、操作性差扣1分31、項目總承包管 理辦法劉文強分包管理策劃要求全面、明確，

7、可 行性髙分包管理策劃可行性情況，01分/處21、分包管理策劃劉文強 蔣楠應明確各部門、各專業(yè)對分包管理 的職責和相關(guān)責任人未明確項目各部門、各專業(yè)隊分包管理的職責和相關(guān)責 任人，扣0.5分/處11、分包管理制度 （體現(xiàn)項目人員 與各專業(yè)分包對 應管理關(guān)系）蔣楠應制定分包管理制度、辦法和流程未制定分包管理制度、辦法和流程，扣0.5分/處11、分包管理制 度、辦法和流程蔣楠應編制分包計劃、分包采購等進場 計劃未編制分包計劃、分包采購等進場計劃，扣0.5分/處11、分包單位招標計劃2、物資采購計劃 （甲供材及自購材料分別整理）蔣楠 楊勝高宜將分包完成各項指標及標準、規(guī) 定、要求等列入招標文件和合同

8、未將分包完成各項指標及標準、規(guī)定、要求列入招標文 件和合同，扣0.5分/處1相關(guān)合同條款內(nèi) 容收集，單獨存檔蔣楠 武杰分包資信必須符合規(guī)定分包資信不符合規(guī)定，扣0.5分/項11、各分包單位資 質(zhì)8采購管理（10 分）材料設(shè)備釆管分離執(zhí)行情況未按照總承包管理實施指南要求，實行采管分離的， 本項不得分；發(fā)生有效投訴，本項不得分1郭永新總 體負責， 物資部自行整理歸 檔相關(guān)資 料未在規(guī)定時間內(nèi)組織招標文件評審的，扣2分/次2實行采管分離，但是開詢標過程、定標原則不符合規(guī)定 的，扣2分/次2項目物資工程師職責提出招標申請不及時、不規(guī)范扣1分/次。1編制材料設(shè)備招標文件具體要求不明確的、沒有針對性 的扣

9、2分/次。2提供的招標控制價編制依據(jù)不及時、無指導性的，扣2 分/次29技術(shù)質(zhì)量 管理（10 分）技術(shù)管理未對分包設(shè)計文件進行統(tǒng)一收發(fā)管理的扣1分。11、收發(fā)文記錄 （圖紙、聯(lián)系單， 與建設(shè)單位及分 包單位分開整 理）段璐璐未收集分包單位施組方案編制計劃或未及時組織對分 包單位的施組及施工方案進行評審的，扣1分/次。21、已進場單位施 工組織設(shè)計及分包管理方案收 集；2、項目部內(nèi)部評審單完善文碧輝未組織對分包施工資料管理交底的扣1分；未定期對分 包施工資料檢查并下發(fā)整改的扣1分。11、分包單位施工資料收集2、分包單位施工 資料檢查記錄及整改通知單張曉婷質(zhì)量管理未要求分包進行質(zhì)量目標分解的扣1分

10、；11、分包單位質(zhì)量 管理目標分解書劉培合 溫志明未按合同要求核查分包專職質(zhì)量管理人員到崗情況及 持證情況扣1分。11、分包單位專職 質(zhì)量人員名單及劉培合 張曉婷上崗證未要求分包單位進場后及時上報所持有計量設(shè)備的管 理臺賬扣1分。1分包單位計量設(shè) 備臺賬劉培合 李國浩分包考核管理未對分包單位技術(shù)質(zhì)量管理情況進行月度考核的扣2 分，考核結(jié)果不進行應用的（影響支付、獎罰等）扣1 分。31、各分包單位風 險程度控制打分表2、分包單位罰款 單收集整理劉培合 段璐璐10人才培養(yǎng)（5分）總承包專業(yè)培訓未制定總承包管理培訓計劃，扣1分；項目經(jīng)理未按計劃組織培訓，每少一次扣1分；未留存培訓課件、培訓記錄、培訓

11、照片等資料，扣1分 /處；經(jīng)核查，組織過的培訓項目部人員依然存在不理解或者 對培新內(nèi)容不掌握，扣1分/處51、項目培訓計劃2、培訓資料、會 議紀要、影響資料收集整理劉文強 汪朝11客戶滿意 度（5分）客戶滿意度調(diào)查未按要求進行客戶滿意度調(diào)查，扣3分/次51、每次客戶滿意 度調(diào)查表收集存檔蔣楠客戶滿意度調(diào)查綜合得分100,不扣分；9199,扣1 分；8190,扌0 1.5分；7180,扣2分；70分以下， 扣2. 5分；盡可能避免或減少客戶等外圍處罰 及投訴有業(yè)主及外圍處罰扣2分/次，投訴扣2分/次12主要效益 指標 （20 分）合同轉(zhuǎn)化率合同額轉(zhuǎn)化率不低于合同標準值，每低瑰，扣1分4劉文強 武

12、杰工期履約率達到責任值，不扣分；每降低1%扣1分4總承包管理效益率達到標準值，不扣分；每降低1%扣1分3財務合規(guī)性未產(chǎn)生財務風險，不扣分；每產(chǎn)生一項風險扣0.5分； 收到業(yè)主指定分包款后，項目部需在三個工作日內(nèi)發(fā)起 審批流程。晚一天扣0.5分。3項目資金策劃考核基數(shù)季度平均大于0,不扣分；季度平均小于0,扣3分3深（優(yōu)）化設(shè)計效益率達到標準值，不扣分；每低于1%,扣1分313信息管理（10 分）應用項目計劃管理系統(tǒng)（erp/p6/ms project或其他系統(tǒng)）編制和管理項 目總計劃、年度計劃、月計劃和周能標識別關(guān)鍵節(jié)點；能體現(xiàn)計劃和實際偏差；項目各部 門和公司相關(guān)部門能查到項目計劃及實際進展

13、；功能不 全扣0. 5分；應用效果差扣1. 5分；21、網(wǎng)絡圖計劃2、計劃與現(xiàn)場實 際進度情況對比劉文強汪朝計劃。應用erp系統(tǒng)應用效果差扣2分21、項目管理信息 平臺相關(guān)內(nèi)容更 新汪朝應用局04協(xié)同平臺，查看局、公司 信息，項目內(nèi)部溝通應用效果差扣2分2應用股份郵箱系統(tǒng)進行外部的溝通應用效果差扣1分1應用檔案系統(tǒng)歸檔項目資料應用效果差扣1分1項目生產(chǎn)系統(tǒng)應用效果差扣2分214管理成果（10 分）1、形成規(guī)范的總承包管理標準及辦法，并取得良好效果，加10分2、項目總承包管理課題取得明顯效果，加5分3、有創(chuàng)新管理思路和工作機制，加3分 以上廣3項總計加分不超過10分10總承包管理成果 收集整理劉文強說明：1、考核對象：局所屬在建項目；2、項目資金策劃考核基數(shù)二