簽證的管理制度

1、項(xiàng)目分包簽證的管理制度一、簽證主要流程表格 :根據(jù)分公司目前項(xiàng)目分包簽證管理情況， 制定項(xiàng)目分包簽證的管理制度， 統(tǒng)一分公司項(xiàng)目分包簽證的規(guī)范化管理。 簽證主要流程表格有施工指令單、 同期記錄單、現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)（含計(jì)時(shí)工和機(jī)械臺(tái)班）簽證單 、分包簽證單 統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬。二、簽證限額規(guī)定 :對(duì)涉及增減數(shù)額 10,000元（含 10,000元）且對(duì)工程整體影響較小的簽證， 由項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目部相關(guān)人員會(huì)簽。 對(duì)涉及增減數(shù)額 10,000 元以上的分包 簽證，除項(xiàng)目部相關(guān)人員會(huì)簽外， 公司預(yù)算部要共同參與， 并給預(yù)算部備案。 對(duì)于簽證數(shù)額超過(guò) 10,000 元、累計(jì)金額超過(guò) 100,000元，必須簽訂補(bǔ)充協(xié)議，

2、 方可辦理結(jié)算。三、簽證管理流程及要求：1、有效確認(rèn)程序施工棟號(hào)長(zhǎng)填寫施工指令單T項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)T一份交施工隊(duì)一份交商務(wù)部T通知分包進(jìn)行施工T現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督并做好同期記錄單（分包方、施工工長(zhǎng)、生產(chǎn)經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理）7分包隊(duì)填寫現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)（含計(jì)時(shí)工和機(jī)械臺(tái)班）簽證單T施工工長(zhǎng)審核T項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理驗(yàn)收 審核7商務(wù)經(jīng)理審核7項(xiàng)目經(jīng)理審核簽字7返回商務(wù)部。2、分包簽證的審核意見(jiàn)及要求：1）一般情況下，各級(jí)審核意見(jiàn)不得簡(jiǎn)化為“同意” 、“工程量屬實(shí)”“請(qǐng)預(yù)算 部審核”“按合同結(jié)算”等詞語(yǔ)或無(wú)任何審核意見(jiàn)而只作簽名。2）施工棟號(hào)長(zhǎng)、生產(chǎn)經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理簽署審核意見(jiàn)時(shí)就簽證單的內(nèi)容逐條 審核，說(shuō)明完

3、成情況，并提出意見(jiàn)。項(xiàng)目經(jīng)理可以表示“同意” 、“屬實(shí)”或“不同意”等意見(jiàn)。3）任何有圖紙或圖示依據(jù)（設(shè)計(jì)變更、方案、圖紙） ，在事后依然要以計(jì)算 工程量的，則各級(jí)審核人員無(wú)需對(duì)分包單位提出的工程量簽署意見(jiàn)，但審核 人員應(yīng)對(duì)附圖詳細(xì)核實(shí)，對(duì)尺寸標(biāo)注有疑問(wèn)的應(yīng)在旁邊加注并簽名。以專業(yè) 施工方案辦理的簽證， 必須有相配套的專業(yè)施工方案 （含審核和驗(yàn)收） 支持， 并作為簽證的附件，否則不給予結(jié)算。4）施工棟號(hào)長(zhǎng)、生產(chǎn)經(jīng)理對(duì)簽證的原因、簽證的項(xiàng)目、簽證的部位、簽證的 數(shù)量（商務(wù)經(jīng)理配合） 及簽證的日期負(fù)全責(zé)， 商務(wù)經(jīng)理對(duì)簽證的單價(jià)負(fù)全責(zé)， 單價(jià)要有市場(chǎng)對(duì)比組價(jià)分析做附件（比如參考同期哪個(gè)項(xiàng)目，或成本人

4、材機(jī) 組成和特殊因素描述。如商務(wù)經(jīng)理對(duì)簽證的單價(jià)不能最終確定，須上報(bào)項(xiàng)目 經(jīng)理及公司預(yù)算部，待項(xiàng)目經(jīng)理及公司預(yù)算部給出意見(jiàn)后，項(xiàng)目部方能簽署 簽證。5）對(duì)隱蔽驗(yàn)收項(xiàng)目的分包簽證，必須將隱蔽驗(yàn)收記錄（加蓋項(xiàng)目資料紅章） 作為簽證的附件作為分包結(jié)算的依據(jù)。6）對(duì)措施性項(xiàng)目的拆除、 重建或不論任何原因造成的返工簽證， 必須詳細(xì)說(shuō) 明原因，返工部位，返工程度及材料損耗數(shù)量，材料是否“全部損耗”必須 特別說(shuō)明（如損耗的材料是否可以在今后重復(fù)使用等） 。7）簽證應(yīng)避免以計(jì)時(shí)工或臺(tái)班計(jì)算。 能以實(shí)物量確定的簽證， 必須以實(shí)物量 進(jìn)行簽證，盡可能杜絕以“項(xiàng)”為單位簽證。如果確實(shí)要總價(jià)包干以“項(xiàng)” 為單位簽證，

5、商務(wù)部必須出具“項(xiàng)”的組價(jià)明細(xì)附件。8）簽證中涉及對(duì)分包單位之間相互索賠， 項(xiàng)目部應(yīng)在事前以書面形式告知被 索賠的分包單位，并注明寬限期，期滿將已審核的簽證及時(shí)以書面形式發(fā)至 被索賠的承包單位。并以此作為分包簽證的附件，在分包結(jié)算對(duì)被索賠的分 包單位提出索賠。9）對(duì)于所有發(fā)生的零星打鑿、拆除、修補(bǔ)、現(xiàn)場(chǎng)文明施工的分包簽證，必須 注明原因，部位，及由誰(shuí)承擔(dān)。 如果屬于其他分包的合同施工內(nèi)容，要見(jiàn)到 項(xiàng)目發(fā)函給其他分包，要求施工并規(guī)定限期；如期限外不施工，則安排代為 施工并要扣除相關(guān)費(fèi)用。10）對(duì)于簽證價(jià)格較大或大宗材料單價(jià)，施工員必須先與商務(wù)經(jīng)理溝通、協(xié) 商后方能簽字。 對(duì)于材料調(diào)撥單據(jù)，必須有

6、項(xiàng)目經(jīng)理和機(jī)關(guān)材料部經(jīng)理確認(rèn) 調(diào)撥單價(jià)。11）分包誤工索賠和機(jī)械臺(tái)班停滯費(fèi)索賠，注意相關(guān)單價(jià)必須經(jīng)公司預(yù)算部 審核備案。12）分包簽證必須及時(shí)，禁止補(bǔ)簽，對(duì)于一些重大的現(xiàn)場(chǎng)變化、返工等還應(yīng) 及時(shí)拍照，以保持第一手的原始資料。13）預(yù)算部對(duì)簽證內(nèi)容有疑問(wèn)時(shí)，項(xiàng)目部的簽證人員必須給予配合取證、解 釋。所有的分包簽證必須在每月 20日（要求每月一清） 報(bào)送項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理處 歸檔、統(tǒng)計(jì)，并建立分包簽證單統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬 ，商務(wù)經(jīng)理在下月初將分包簽 證單統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬報(bào)公司預(yù)算部備案，同時(shí)報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理，所有后補(bǔ)的簽證將不 予結(jié)算，誰(shuí)后補(bǔ)誰(shuí)承擔(dān)責(zé)任。14）簽證過(guò)程中，禁止向分包單位提供分包簽證單或書面承諾，否則，誰(shuí)提 供誰(shuí)

7、承擔(dān)責(zé)任。流程和表格格式見(jiàn)附件中國(guó)建筑第四工程局有限公司2012年5月8日- 3 -分包商簽證工作流程備注：1以上流程應(yīng)由分包商全程跟蹤辦理；2、上述審核人員均應(yīng)簽署姓名及日期，項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)施工工長(zhǎng)和生產(chǎn)經(jīng)理著重對(duì)事實(shí)數(shù)量進(jìn)行認(rèn) 定，項(xiàng)目合約商務(wù)部門重點(diǎn)結(jié)合合約條款內(nèi)容審核，項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)會(huì)簽意見(jiàn)確認(rèn)審批。3、審核依據(jù)：1 工程指令、施工任務(wù)書及現(xiàn)場(chǎng)簽證單等書面函件；2 工程特點(diǎn)及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際施工情況；3 各分包商施工合同及補(bǔ)充協(xié)議；4 工程圖紙等。4、延期收到的簽證單，施工部、合約商務(wù)部有權(quán)不予確認(rèn)。施工指令單項(xiàng)目名稱：施工班組： 任務(wù)單編號(hào):施工指令建設(shè)單位指令編號(hào)：項(xiàng)目部指令工期要求請(qǐng)于年月日年

8、月日完成上述工作內(nèi)容質(zhì)量要求計(jì)量方式按圖計(jì)算現(xiàn)場(chǎng)實(shí)量包干計(jì)時(shí)工，需用人數(shù)（）人，需用時(shí)間（）小時(shí)，（從到）計(jì)臺(tái)班，需要機(jī)械（型號(hào)數(shù)量），需要時(shí)間（）小時(shí)，（從到）責(zé)任歸屬是否第三方用工：是 從工程款中扣除否 附件：發(fā)第三方單位函件（要求該單位在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行施工，否則另外安排人員施工，相關(guān)費(fèi)用從第三方工程款內(nèi)扣除）指令經(jīng)辦人：部門負(fù)責(zé)人：生產(chǎn)經(jīng)理：商務(wù)經(jīng)理：項(xiàng)目經(jīng)理：說(shuō)明：1、 本任務(wù)單是分包單位辦理簽證的原始憑證，無(wú)任務(wù)單的不予辦理簽證。施工任務(wù)通知單與簽證單組成分包單位完整的簽證 文件，兩者缺一不可；2、由建設(shè)單位和監(jiān)理單位發(fā)岀的工程指令，同樣需由我項(xiàng)目部發(fā)岀施工任務(wù)單并通知商務(wù)部門向建設(shè)

9、單位辦理工程簽證，分 包單位方可辦理簽證。該類簽證需附建設(shè)單位工程指令。3、請(qǐng)?jiān)谥写颉癡”并填寫相關(guān)內(nèi)容，商務(wù)部依據(jù)施工事實(shí)，根據(jù)合同進(jìn)行審核，無(wú)施工任務(wù)單或事實(shí)不充分，違反合同相 關(guān)約定的，商務(wù)部對(duì)該簽證不予聯(lián)簽通過(guò)。4、如果為計(jì)時(shí)工或計(jì)臺(tái)班指令，請(qǐng)明確工作時(shí)間：具體到某日某小時(shí)；工作地點(diǎn)：施工部位，具體到樓層軸線；工作 內(nèi)容：施工的原因，施工的實(shí)際情況；工作量：能以具體工程量表示的不可用人工工日（機(jī)械）代替；- 7 -同期記錄單編號(hào)：日期：年 月 日工程名稱合同編號(hào)施工班組致：中建四局第六建筑工程有限公司我班組擬于年月日開(kāi)始對(duì)部位，工作進(jìn)行施工，由于該工程涉及合同外或標(biāo)內(nèi)價(jià)無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容，故現(xiàn)

10、開(kāi)展施工前現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量工作，請(qǐng)予核實(shí)：1、手寫體，打印無(wú)效2、版面不夠可令附頁(yè)3、無(wú)簽名及日期無(wú)效分包班組主經(jīng)辦人：簽名/日期施工 工長(zhǎng)生產(chǎn) 經(jīng)理商務(wù)經(jīng)理-# -簽證工作內(nèi)容施工班組負(fù)責(zé)人：（公司公章）：日期：主管工長(zhǎng)：簽名：日期：生產(chǎn)經(jīng)理：簽名：日期：商務(wù)部：簽名：日期：項(xiàng)目經(jīng)理：簽名：日期：工程名稱:編號(hào):注：1、以上簽證的工日數(shù)及工程量結(jié)果必須采用大寫，否則視為無(wú)效簽證。2、本表一式三份，由分包商、預(yù)算部、公司各自歸檔?，F(xiàn)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)（含計(jì)時(shí)工和機(jī)械臺(tái)班）簽證單施工班組：分包簽證單統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳序號(hào)班組名 稱施工指令單編 號(hào)簽證單第三方扣款情況備 注編號(hào)主要內(nèi) 容分包報(bào)送情況審核情況第三方單位 名稱般額進(jìn)度 款中 是否 扣除時(shí) 間單