OP-02記錄控制程序

1、生命賜給我們，我們必須奉獻(xiàn)生命，才能獲得生命。管理體系文件文件編號(hào)：OP-10東莞華深光電科技版本 ：A/0有限公司供應(yīng)商管理程序生效日期： 2009-2-10頁次 ：1 of 5索引章節(jié)內(nèi)容頁次1.0目的22.0適用范圍23.0職責(zé)24.0定義25.0作業(yè)程序26.0相關(guān)文件47.0相關(guān)記錄4編制 /日期審核 /日期批準(zhǔn) /日期希望是本無所謂有，無所謂無的。這正如地上的路；其實(shí)地上本沒有路，走的人多了，也便成了路。生命賜給我們，我們必須奉獻(xiàn)生命，才能獲得生命。* 本文件及其內(nèi)容為本公司之財(cái)產(chǎn),未經(jīng)授權(quán)不得復(fù)制*希望是本無所謂有，無所謂無的。這正如地上的路；其實(shí)地上本沒有路，走的人多了，也便成

2、了路。生命賜給我們，我們必須奉獻(xiàn)生命，才能獲得生命。管理體系文件東莞華深光電科技有限公司供應(yīng)商管理程序修訂履歷序號(hào)版本修訂內(nèi)容修訂者101初稿發(fā)行文件編號(hào)：OP-10版本：A/0生效日期： 2009-2-10頁次 ： 2of5日期批 準(zhǔn)希望是本無所謂有，無所謂無的。這正如地上的路；其實(shí)地上本沒有路，走的人多了，也便成了路。生命賜給我們，我們必須奉獻(xiàn)生命，才能獲得生命。* 本文件及其內(nèi)容為本公司之財(cái)產(chǎn),未經(jīng)授權(quán)不得復(fù)制*管理體系文件文件編號(hào)： OP-10東莞華深光電科技版本： A/0有限公司供應(yīng)商管理程序生效日期： 2009-2-10次 ： 3 of 5頁希望是本無所謂有，無所謂無的。這正如地上

3、的路；其實(shí)地上本沒有路，走的人多了，也便成了路。生命賜給我們，我們必須奉獻(xiàn)生命，才能獲得生命。1.0 目的為使供貨商的制程能力及質(zhì)量水平能符合本廠之需求而定之.2.0 適用范圍對提供原物料或質(zhì)量有關(guān)的供貨商之尋找、評鑒、登錄及考核等均屬之.3.0 職責(zé)3.1供貨商之尋找及資格初審采購單位 /工程部3.2供貨商之評鑒評鑒小組 :工程部 /品質(zhì)部3.3供貨商之核準(zhǔn)總經(jīng)理3.4供貨商之分等及評核資材部主辦 , 工程 /品質(zhì)部協(xié)辦3.4.1交期采購3.4.2質(zhì)量品質(zhì)部4.0 定義(略)5.0 運(yùn)作程序5.1 記錄表單的編碼由文控統(tǒng)一按文件控制程序規(guī)定進(jìn)行。5.2 表單的修訂 /廢止.2.1當(dāng)記錄表單格

4、式有變更或表單廢止時(shí)，由提出者填寫文件修訂 /廢止申請單，隨同二 / 三階文件進(jìn)行審批，批準(zhǔn)后交文控負(fù)責(zé)更新或廢止。5.3 記錄的收集與填寫記錄由相關(guān)文件進(jìn)行保管，每月上旬各部門統(tǒng)一收集本部門上月之記錄。記錄要求填寫字跡端正清楚、內(nèi)容內(nèi)容詳細(xì)真實(shí)、項(xiàng)目填寫齊全、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)對部門的記錄的真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé)，且指定專人負(fù)責(zé)本部門的記錄的定期收集、分類歸檔保管和查閱處理, 記錄之填寫均不能以鉛筆或紅色筆書寫。凡經(jīng)最終核準(zhǔn)后之記錄，若需修改時(shí)，須經(jīng)最終核準(zhǔn)人員簽名確認(rèn)。5.4 記錄的保管期限與保存所有與管理體系有關(guān)的記錄表單由文控統(tǒng)一作成記錄一覽表，其內(nèi)容：記錄名稱、記錄編號(hào)、版本、

5、保存部門、保存期限（一般品質(zhì)記錄最少保存1 年，、環(huán)境記錄最少保存期限為 2 年，有害物質(zhì)管理記錄最少保存期限為4 年）等由各責(zé)任部門確認(rèn)。文控負(fù)責(zé)每半年將 記錄一覽表更新發(fā)放至各部門， 各部門文件管理員需進(jìn)行核對。希望是本無所謂有，無所謂無的。這正如地上的路；其實(shí)地上本沒有路，走的人多了，也便成了路。生命賜給我們，我們必須奉獻(xiàn)生命，才能獲得生命。* 本文件及其內(nèi)容為本公司之財(cái)產(chǎn),未經(jīng)授權(quán)不得復(fù)制*管理體系文件文件編號(hào)：OP-10東莞華深光電科技版本 ：A/0有限公司供應(yīng)商管理程序生效日期： 2009-2-104 of 5頁次 ：希望是本無所謂有，無所謂無的。這正如地上的路；其實(shí)地上本沒有路，

6、走的人多了，也便成了路。生命賜給我們，我們必須奉獻(xiàn)生命，才能獲得生命。保管期限之制定應(yīng)考慮產(chǎn)品之追溯性。若客戶有特別要求時(shí)，應(yīng)符合客戶之要求。記錄的保存部門應(yīng)依記錄的性質(zhì)或時(shí)間分類存檔，且傳真紙須影印后再存檔。當(dāng)記錄需裝箱儲(chǔ)存時(shí)，在外箱上注明記錄的性質(zhì)與編號(hào)范圍等。記錄保存時(shí)，應(yīng)考慮其儲(chǔ)存環(huán)境，以防止記錄的損壞丟失。5.5 記錄的借閱非職務(wù)上需要，記錄保管部門為保護(hù)記錄，應(yīng)拒絕非相關(guān)人員調(diào)閱記錄。內(nèi)部相關(guān)人員查閱，須經(jīng)部門主管批準(zhǔn)。當(dāng)公司外界人員調(diào)閱記錄時(shí)，應(yīng)由總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)。當(dāng)合同有要求時(shí)，商定期內(nèi)的記錄可提供給顧客查閱。5.6 記錄的銷毀各部門每年對記錄整理一次，將超過保存期限的記

7、錄作銷毀處理，并填寫過期記錄處理記錄表。評核單位:(A). 管理辦公室采購單位為主辦單位，負(fù)責(zé)供貨商交期與配合成績之評核及總成績之匯整 .(B). 品質(zhì)部和工程部為協(xié)辦單位，負(fù)責(zé)供貨商交貨質(zhì)量成績之評核，并適時(shí)提供主辦單位匯整所需之?dāng)?shù)據(jù)。評核周期：每年2 次，分別為上半年和下半年各一次。評核方式：評核項(xiàng)目為質(zhì)量、交期及配合度三項(xiàng)，其比重及評分方式如下：A. 品質(zhì)（ 50% ）：品質(zhì)得分（ 1不良批數(shù) /進(jìn)料批數(shù)）×50 分B. 交期（ 40% ）：交期得分 1（逾期批數(shù) /實(shí)際批數(shù)）×40 分(交期以訂購單之指定交貨日為準(zhǔn)，若有逾期交貨或因質(zhì)量驗(yàn)收不合格而影響交期者，皆以逾

8、期批數(shù)視之）.C. 配合度 (10%)配合度得分由采購視供貨商每月配合之狀況評分.供貨商之評核成績?yōu)橘|(zhì)量、交期及配合度三項(xiàng)得分之合計(jì)，其統(tǒng)計(jì)記錄及管理方式如下：希望是本無所謂有，無所謂無的。這正如地上的路；其實(shí)地上本沒有路，走的人多了，也便成了路。生命賜給我們，我們必須奉獻(xiàn)生命，才能獲得生命。* 本文件及其內(nèi)容為本公司之財(cái)產(chǎn), 未經(jīng)授權(quán)不得復(fù)制*管理體系文件文件編號(hào)： OP-10東莞華深光電科技版本： A/0有限公司供應(yīng)商管理程序生效日期： 2009-2-10頁次：5of 5A.品質(zhì)：由品質(zhì)部依進(jìn)料檢驗(yàn)結(jié)果統(tǒng)計(jì)質(zhì)量分?jǐn)?shù)并填寫供貨商進(jìn)料質(zhì)量報(bào)表,經(jīng)品質(zhì)主管審核后 ,交采購人員統(tǒng)計(jì) .B.交期及配

9、合度 :采購人員依廠商交期及配合 度匯總填寫供應(yīng)商評審記錄表 經(jīng)單位主管審核 , 呈總經(jīng)理 (含 )以上主管核準(zhǔn)后存檔 .供貨商評核分等級與獎(jiǎng)懲：A 評核成績依下表區(qū)分為 A、B、C 三級 ,評核成績列為 A、 B、C 級由采購單位辦理獎(jiǎng)懲 , 應(yīng)獎(jiǎng)懲之廠商由采購單位匯總于供應(yīng)商評審記錄表 ,呈總經(jīng)理 (含)以上主管核準(zhǔn)后辦理有關(guān)縮短及延長應(yīng)付貨款票期之獎(jiǎng)懲） .B. 評核后之處置：等級得分處置A90 分以上者 .1.酌情增加訂購量或分包量.2.享受優(yōu)先承制本公司開發(fā)樣品資格.B60 90 分為 b 級維持訂購量及分包量C未達(dá) 60 分1.減少訂購量或分包量 .2.由采購單位通知改善內(nèi)未改善者,取消資格 .6.0 相關(guān)文件 :7.1 采購管理程序7.相關(guān)記錄 :7.1 供貨商調(diào)查資料卡7.2 供貨商評鑒表7.3 綠色合格供貨商一覽表7.4