檢測中心程序文件

1、秦皇島市建筑工程質(zhì)量檢測中心程 序 文 件（2009年版）頒布日期：2009年12月31日實施日期：2010年1月1日受控狀態(tài)：yesno持 有 人：程 序 文 件（2009年版）批 準：審 核： 編寫人員：田炳忠邵 芳賈文學(xué)王寶榮崔麗娜 孟翠萍 周曉惠 王 輝劉金成秦皇島市建筑工程質(zhì)量檢測中心程序文件修訂頁第1頁共1頁2009版，第0次修訂頒布日期：2009 年 12月 31 日序號修訂的文件名稱、條款號修訂內(nèi)容批準人批準日期1秦皇島市建筑工程質(zhì)量檢測中心程序文件批準頁第1頁共1頁2009版，第0次修訂頒布日期：2009 年 12月 31 日檢測中心全體員工：由秦皇島市建筑工程質(zhì)量檢測中心（

2、以下簡稱檢測中心）質(zhì)量體系文件編寫組依據(jù)實驗室資質(zhì)認定評審準則（國認實函2006141號）文件編寫的程序文件（2009年版）（編號為qjz/cx090109322009），已經(jīng)討論審定通過，現(xiàn)予以批準、頒布。自2010年1月1日起生效，請檢測中心全體工作人員遵照執(zhí)行。 秦皇島市建筑工程質(zhì)量檢測中心負責(zé)人： 二00九年十二月三十一日秦皇島市建筑工程質(zhì)量檢測中心程序文件程序文件目錄第2頁共2頁2009版，第0次修訂頒布日期：2009 年 12月 31 日程序文件名稱程序文件編號保證公正性的程序2009012009保密和保護客戶所有權(quán)的程序2009022009文件控制和維護程序2009032009檢

3、驗分包的管理程序（不適用）2009042009服務(wù)和供應(yīng)品采購程序2009052009評審客戶要求、標書和合同的程序2009062009處理客戶申訴和投訴的程序2009072009對客戶服務(wù)程序2009082009不符合工作的控制程序2009092009糾正措施控制程序2009102009預(yù)防措施控制程序2009112009記錄控制程序2009122009質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序2009132009質(zhì)量體系管理評審程序2009142009人員培訓(xùn)程序2009152009實驗室內(nèi)務(wù)及安全管理程序2009162009設(shè)施和環(huán)境條件管理程序2009172009檢驗工作控制程序2009182009檢驗測試

4、方法管理程序2009192009允許偏離的程序2009202009數(shù)據(jù)處理和保護的控制程序2009212009開展新工作項目的管理程序2009222009儀器設(shè)備管理程序2009232009儀器設(shè)備操作及維護保養(yǎng)程序2009242009儀器設(shè)備期間核查程序2009252009標準物質(zhì)管理程序2009262009量值溯源管理程序2009272009樣品管理程序2009282009抽樣（取樣）控制程序2009292009結(jié)果質(zhì)量控制程序2009302009能力驗證、比對計劃管理程序2009312009檢驗報告管理程序2009322009秦皇島市建筑工程質(zhì)量檢測中心程序文件保證公正性的程序qjc/c

5、x09012009第2頁共2頁2009版，第0次修訂頒布日期：2009 年 12月 31 日1.目的確保檢測中心檢測活動的客觀獨立、公開公正和誠實信用，檢測人員不得受任何內(nèi)、外界壓力和影響，以真實可靠的檢測數(shù)據(jù)，獨立、客觀、公正的評價產(chǎn)品（項目）質(zhì)量，確保第三方公正性。2.適用范圍適用于檢測中心內(nèi)部的管理及檢測活動。3.職責(zé)3.1檢測中心負責(zé)人負責(zé)確保檢測工作公正性的領(lǐng)導(dǎo)工作。3.2質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)對檢測中心員工進行保證公正性的宣貫。3.3檢測室主任負責(zé)本科室員工在保證公正性方面的管理。3.4技術(shù)質(zhì)量室主任負責(zé)對執(zhí)行程序情況的了解、檢查。4.工作程序4.1檢測中心負責(zé)人發(fā)布檢測工作公正性書面聲明

6、，承諾不干預(yù)檢測工作的公正性和獨立性。4.2檢測中心鄭重承諾：4.2.1全體員工與所從事的檢測活動以及出具的數(shù)據(jù)結(jié)果不得存在利益關(guān)系；4.2.2不得參與任何有損于檢測判斷的獨立性和誠信度的活動；4.2.3不得參與和檢測項目或者類似的競爭性項目有關(guān)系的產(chǎn)品設(shè)計、研制、生產(chǎn)、供應(yīng)、安裝、使用或者維護活動。4.3檢測中心建立必要的規(guī)章制度，并采取措施，確保檢測中心及其員工不受任何來自內(nèi)外部的不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財務(wù)和其他方面的壓力和影響，并防止商業(yè)賄賂。4.4全體員工對其在檢測活動中所知悉的國家、商業(yè)和技術(shù)秘密負有保密的義務(wù)并有相應(yīng)的保密措施。對客戶或受檢方聲明保密的檢驗物品及相關(guān)技術(shù)的資料負保密責(zé)任，未

7、經(jīng)客戶授權(quán)不得以任何形式向外泄漏、擴散，也不得用于檢測中心的技術(shù)開發(fā)或技術(shù)咨詢，維護客戶的機密和所有權(quán)。按保密和保護客戶所有權(quán)的程序執(zhí)行。4.5檢測中心是獨立法人單位，有固定的工作場所，具有開展檢測工作的資質(zhì)與能力。必須嚴格遵守國家有關(guān)質(zhì)量的法律和方針政策，堅持科學(xué)、公正的立場，嚴格執(zhí)行標準，對出具的數(shù)據(jù)負法律責(zé)任。依據(jù)實驗室資質(zhì)認定評審準則，建立與實施質(zhì)量體系。在各項檢測活動中嚴格按質(zhì)量手冊規(guī)定的程序和方法進行，對檢測工作實施全過程全要素控制，確保檢測結(jié)果的準確可靠。4.6對所有委托檢測中心進行的檢測業(yè)務(wù)，無論單位或個人均熱情接待、一視同仁，并提供相同質(zhì)量的服務(wù)。嚴格按照質(zhì)量手冊中的各項規(guī)定

8、進行檢測工作，奉公守法、秉公辦事、不徇私情，保證科學(xué)、準確、及時的完成檢測工作。4.7檢測中心要經(jīng)常對員工進行保證公正性的教育。若發(fā)現(xiàn)有悖于公正性的行為，視情節(jié)輕重要予以批評教育、經(jīng)濟賠償、行政處分的處理、以至辭退。4.8檢測中心員工要嚴格遵守各項規(guī)章制度，自覺自律，抵制商業(yè)賄賂，維護檢測工作的公正性。4.9 檢測中心所有的檢測項目全部納入計算機管理軟件，實行檢驗（測）、審核、批準三級簽字程序，避免出現(xiàn)虛假報告或不公正行為。5.相關(guān)文件質(zhì)量手冊（2009年版）保密和保護客戶所有權(quán)的程序qjz/cx0909022009秦皇島市建筑工程質(zhì)量檢測中心程序文件保密和保護客戶所有權(quán)的程序qjc/cx09

9、022009第2頁共2頁2009版，第0次修訂頒布日期：2009 年 12月 31 日1.目的本程序規(guī)定了檢測中心保密的對象和范圍，以保護國家秘密；保護檢測中心的技術(shù)、商業(yè)機密；保護客戶資料、樣品及檢驗數(shù)據(jù)等的所有權(quán)（專利權(quán)），維護客戶利益。2.適用范圍適用于檢測工作中的保密和保護客戶所有權(quán)的控制。3.職責(zé)3.1技術(shù)負責(zé)人負責(zé)保密及保護客戶的所有權(quán)工作，質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)組織本程序的宣貫與實施。3.2檢測中心負責(zé)人和技術(shù)負責(zé)人負責(zé)對本程序?qū)嵤┻^程的監(jiān)督檢查和處置。3.3業(yè)務(wù)室負責(zé)檔案、資料和客戶技術(shù)秘密等方面的保密工作。3.4樣品保管員負責(zé)對檢測樣品的保密工作。3.5各檢測室負責(zé)人對本崗位從事檢驗

10、項目的保密工作負責(zé)。4.工作程序4.1保密范圍：凡涉及與檢測中心報告有關(guān)的技術(shù)內(nèi)容以及與其業(yè)務(wù)有關(guān)的各方利益，在一定時間內(nèi)對人員、技術(shù)、范圍等限制的事項均為檢測中心保密的范圍。4.2保密內(nèi)容：4.2.1檢測中心的技術(shù)、商業(yè)機密及有關(guān)技術(shù)資料；4.2.2上級業(yè)務(wù)主管部門下達的抽樣工作任務(wù)及上報材料等；抽、送檢的樣品、抽樣方案、檢測樣品的相關(guān)技術(shù)資料、檢測原始記錄等；4.2.3檢測中心的檢測原始記錄、檢測報告、仲裁報告、質(zhì)量分析報告、重大檢測事故分析報告等；4.2.4客戶要求保密的資料、信息?？蛻艏夹g(shù)（專利）、商業(yè)秘密；4.2.5檢測業(yè)務(wù)技術(shù)訣竅；4.2.6尚未公開或正在進行的新的檢測技術(shù)研究資料

11、、信息、研究動向及正在起草的有關(guān)文件；4.2.7儀器設(shè)備及有關(guān)技術(shù)文件資料；4.2.8屬于專利范圍的內(nèi)容；4.2.9其他規(guī)定的保密內(nèi)容。4.3保護客戶秘密及所有權(quán)的控制4.3.1客戶聯(lián)系、辦理委托檢測事宜等由業(yè)務(wù)室工作人員負責(zé)接待。4.3.2對客戶提出要求保密的技術(shù)資料：如產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品配方、質(zhì)量指標、試驗數(shù)據(jù)等應(yīng)在委托單中加以注明。業(yè)務(wù)室應(yīng)填寫“保密資料登記單”，標明保密資料的使用范圍、記錄、使用人等。4.3.3客戶提出要求保密的技術(shù)資料及檢測報告按文件控制和維護程序及有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.3.4檢驗報告的正本可以郵寄或客戶自取。客戶需要郵寄的檢測報告，業(yè)務(wù)室工作人員應(yīng)在委托單中注明并附詳細

12、的收件人地址、姓名、電話及郵寄方式，保存郵寄憑證以備查詢。4.3.5客戶提出以電話、傳真和其他電子方式傳遞檢測結(jié)果，應(yīng)在委托單中注明并由業(yè)務(wù)室負責(zé)傳輸；有客戶電話、傳真、聯(lián)系人的，在發(fā)送時業(yè)務(wù)室人員應(yīng)注意確認無誤后，再傳遞檢測結(jié)果并做好相應(yīng)記錄。必須滿足數(shù)據(jù)處理和保護的控制程序的要求，在傳輸過程中，尤其注意維護客戶利益，作好保密和安全工作防止泄密。4.4檢測中心內(nèi)部保密管理4.4.1各檢測室人員都須遵守保密紀律，應(yīng)按照質(zhì)量手冊的公正性聲明和質(zhì)量承諾，保護客戶的機密情報和所有權(quán)。凡屬保密范圍的保密內(nèi)容，任何工作人員不得以任何方式向有關(guān)單位和個人泄漏、暗示。對違反保密紀律者，視情節(jié)輕重給予批評教育

13、、經(jīng)濟賠償、行政處分、辭退的處理。4.4.2凡到檢測中心參觀、學(xué)習(xí)或訪問的人員須經(jīng)檢測中心負責(zé)人批準、技術(shù)負責(zé)人陪同方可進入。4.4.3經(jīng)批準進入檢測中心參觀的人員應(yīng)佩帶“參觀”或“訪問”卡，以示與檢測中心人員區(qū)別。參觀人員應(yīng)在指定區(qū)域活動。未經(jīng)許可，參觀者不得拍照或錄相。檢測中心工作人員有權(quán)拒絕有礙公證性及保密規(guī)定的要求或活動。4.4.4未征得技術(shù)負責(zé)人同意，工作人員不可進入與本職工作無關(guān)的樣品室、檢驗室；不得直接或間接地查看詢問與己無關(guān)的被檢樣品和原始記錄、檢驗情況。4.4.5凡屬保密的文件材料按規(guī)定范圍傳閱處理，不準將文件帶到公共場所和家中以防泄密。4.4.6凡帶有機密性要求的文件草稿、

14、會議記錄應(yīng)按保密規(guī)定保管處理，不可亂放或自行處理。4.4.7各科室主任對檢測中心內(nèi)部人員應(yīng)經(jīng)常進行保密及保護客戶所有權(quán)的教育，并定期監(jiān)督。檢查結(jié)果及時向檢測中心負責(zé)人或技術(shù)負責(zé)人匯報。4.4.8各科室工作人員如發(fā)現(xiàn)泄密或可能泄密時，應(yīng)馬上向技術(shù)負責(zé)人報告，并及時采取糾正措施或預(yù)防措施。4.4.9各科室配備的計算機應(yīng)由本科室設(shè)備管理員負責(zé)管理設(shè)定密碼，以防泄密。具體事宜按數(shù)據(jù)處理和保護的控制程序進行。6.相關(guān)記錄報告發(fā)送記錄保密資料登記單秦皇島市建筑工程質(zhì)量檢測中心程序文件文件控制和維護程序qjc/cx09032009第3頁共3頁2009版，第0次修訂頒布日期：2009 年 12月 31 日1.

15、目的對檢測中心質(zhì)量體系有關(guān)的文件進行控制與維護，確保檢測中心各有關(guān)工作場所使用的受控文件及資料為最新有效版本。2.適用范圍適用于檢測中心質(zhì)量體系所有文件、資料（包括專用軟件）、與檢驗工作有關(guān)的外來文件的控制與維護。3.職責(zé)3.1檢測中心負責(zé)人負責(zé)質(zhì)量手冊和程序文件的批準、發(fā)布及文件控制的監(jiān)督檢查。3.2質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)檢測中心質(zhì)量體系文件的管理，包括質(zhì)量手冊、程序文件、外來文件等的控制與管理。3.3技術(shù)負責(zé)人負責(zé)組織第三層次文件的檢測原始記錄、作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備操作規(guī)程、設(shè)備校驗規(guī)程的編寫、審核、批準工作。3.4檢測室主任負責(zé)組織本部門的檢測原始記錄、作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備操作規(guī)程、設(shè)備校驗規(guī)程作業(yè)指導(dǎo)

16、書等編寫工作。3.5業(yè)務(wù)室主任負責(zé)組織其它管理類文件如內(nèi)部行文、對外行文收文、專用軟件、印章使用等檢測中心管理制度的編制。3.6在質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)組織檢測中心內(nèi)審員對所有受控文件進行定期或不定期檢查，以確保受控文件的現(xiàn)行有效性。3.7技術(shù)質(zhì)量室負責(zé)人負責(zé)檢測中心全部質(zhì)量體系文件的分類、保管、借閱等。4.工作程序4.1文件的分類及編號4.1.1檢測檢測中心所有與質(zhì)量體系運行有關(guān)的文件分為以下類別4.1.1.1按性質(zhì)分a）管理性文件：包括質(zhì)量手冊、程序文件、各種規(guī)章制度、管理細則、管理標準及各種外來的上級管理性文件；b）技術(shù)性文件：包括技術(shù)標準、技術(shù)規(guī)范以及外來的技術(shù)性文件和圖樣等。4.1.1.2按

17、類型分a）第一類文件：質(zhì)量手冊闡明檢測中心質(zhì)量方針、目標和描述其質(zhì)量體系的文件；b）第二類文件：程序文件描述實施質(zhì)量體系要素所涉及的質(zhì)量活動；c）第三類文件：與質(zhì)量體系運行有關(guān)的其他文件，如技術(shù)標準、作業(yè)指導(dǎo)書、檢測細則、質(zhì)量記錄、表格、操作規(guī)程、檢驗報告等。4.1.2檢測中心所有與質(zhì)量體系運行有關(guān)的文件都應(yīng)進行編號登記。質(zhì)量手冊的發(fā)放編號應(yīng)與實際印刷或受控冊數(shù)登記相符；程序文件編號為qjz/cx0901-2009qjz/cx0932-2009。其它文件編號按檢測中心文件資料編號規(guī)定執(zhí)行。4.1.3文件分為“受控文件”“非受控”兩種版本。a）受控文件：在檢測中心范圍內(nèi)所用的與質(zhì)量體系運行有關(guān)的

18、文件均屬“受控文件”；b）非受控文件：對外提供給顧客和有關(guān)方的文件屬于非受控文件。4.2文件的編寫 4.2.1各類文件編寫的依據(jù)是實驗室資質(zhì)認定評審準則（國認實函2006141號）。下一層次文件是依據(jù)上一層次文件的內(nèi)容編寫的。4.2.2檢測中心行政文件由業(yè)務(wù)室負責(zé)登記、發(fā)放、存檔；技術(shù)類文件由技術(shù)質(zhì)量室負責(zé)登記、發(fā)放、存檔。4.3文件的審批和發(fā)布4.3.1質(zhì)量手冊、程序文件由質(zhì)量負責(zé)人審核，檢測中心負責(zé)人批準、發(fā)布。4.3.2其他文件如作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗細則等由檢測中心相關(guān)人員編寫、審核，技術(shù)負責(zé)人批準并組織實施。4.4文件發(fā)放和更改4.4.1經(jīng)檢測中心負責(zé)人簽字或蓋章批準的行政文件由業(yè)務(wù)室負責(zé)

19、確定發(fā)放范圍；技術(shù)類文件由技術(shù)質(zhì)量室負責(zé)確定發(fā)放范圍（可在文件發(fā)放記錄中體現(xiàn)），方可進行受控文件的發(fā)放，防止使用廢止文件。4.4.2文件的更改：應(yīng)由原文件編制部門進行更改，分管負責(zé)人批準，并有修訂的記錄。4.5文件的保管與歸檔4.5.1各種文件和資料應(yīng)有保管期限規(guī)定。4.5.2文件的歸檔應(yīng)符合檔案管理的有關(guān)規(guī)定。4.5.3文件應(yīng)安全貯存、編號登記保管。4.5.4檢測中心人員借閱文件資料應(yīng)符合有關(guān)保密的規(guī)定，并辦理借閱手續(xù)；外部人員借閱須經(jīng)檢測中心負責(zé)人批準同意后方可辦理借閱手續(xù)。4.5.5超過保存期限的檔案資料，由檔案管理員列出文件清單后，報告檢測中心負責(zé)人審批后，在有關(guān)人員監(jiān)督下銷毀。4.6

20、檢測中心所有文件資料都應(yīng)是現(xiàn)行有效的并經(jīng)過批準的正式版本。技術(shù)質(zhì)量室人員應(yīng)負責(zé)跟蹤檢測標準或規(guī)程的最新出版信息。4.7文件持有者責(zé)任4.7.1凡受控的質(zhì)量體系文件要保證其完整性更不得丟失損壞，未經(jīng)檢測中心負責(zé)人批準同意，任何人不得私自向外人借閱、不得轉(zhuǎn)抄或復(fù)印。4.7.2所有委托方的原始記錄、數(shù)據(jù)和報告副本等資料，檢測中心均應(yīng)為其保密，不得外傳。4.7.3計算機的相關(guān)數(shù)據(jù)必須有密碼設(shè)置并有備份，采用多級安全保護措施，以免數(shù)據(jù)丟失或涂改。4.8文件的保密執(zhí)行保密和保護客戶所有權(quán)的程序。5.相關(guān)文件保密和保護客戶所有權(quán)的程序qjz/cx09022007檢驗報告管理程序qjz/cx09312009記

21、錄控制程序qjz/cx091220096.相關(guān)記錄文件審批表文件發(fā)放、回收登記表文件修改申請表文件處置記錄文件修改通知秦皇島市建筑工程質(zhì)量檢測中心程序文件檢驗分包的管理程序qjc/cx09042009第3頁共3頁2009版，第0次修訂頒布日期：2009 年 12月 31 日1.目的本程序規(guī)定了分包檢驗的原則、分包實驗室的條件、分包關(guān)系的確定及分包檢驗的實施，并實施有效控制管理，確保分包業(yè)務(wù)的有效性和檢驗工作的質(zhì)量。2.適用范圍適用于檢測中心當(dāng)前尚無檢驗?zāi)芰?，須由分包實驗室承?dān)檢驗項目的分包管理。（為使質(zhì)量手冊質(zhì)量體系要素排列順序與實驗室資質(zhì)認定評審準則保持一致，編寫了該部分內(nèi)容。但該部分內(nèi)容目

22、前不適用與檢測中心。）3.職責(zé)3.1分包項目由檢驗室申請，準備分包檢驗項目的樣品。分包檢驗結(jié)束后，負責(zé)驗收檢驗報告的有效性和準確性。3.2業(yè)務(wù)室室負責(zé)分包項目的審核，分包實驗室的選擇、調(diào)查、考核及評價；建立分包臺帳；管理分包實驗室檔案。并與分包實驗室簽訂分包檢驗合同，向分包實驗室下達檢驗任務(wù)、傳遞樣品。分包檢驗結(jié)束后，取回檢驗報告。3.3技術(shù)負責(zé)人組織對分包實驗室的評審，批準分包項目及分包實驗室。3.4檢測中心負責(zé)人批準分包檢驗合同。3.5分包實驗室對分包項目進行檢驗，出具檢驗報告。4.工作程序4.1申請分包檢驗的原則：4.1.1某些儀器設(shè)備使用頻次低、價格昂貴的檢驗項目及特種項目。4.1.2

23、分包出去的業(yè)務(wù)只能是檢測中心不能檢測的個別參數(shù)。4.1.3遇有特殊情況，如儀器設(shè)備故障短期內(nèi)無法修復(fù)等。4.2分包實驗室的條件4.2.1分包實驗室的管理體系應(yīng)當(dāng)符合實驗室資質(zhì)認定評審準則的要求。4.2.2已獲得國家實驗室認可委員會認可、且具備相關(guān)的技術(shù)能力，此類實驗室優(yōu)先選擇。4.2.3已通過國家實驗室認可或?qū)嶒炇屹Y質(zhì)認定且具備相關(guān)的技術(shù)能力的實驗室。4.3分包關(guān)系的確定4.3.1檢驗室根據(jù)承檢產(chǎn)品標準要求的缺項內(nèi)容，提出分包檢驗項目的申請，填寫分包檢驗申請書，報業(yè)務(wù)室審核，由技術(shù)負責(zé)人批準。4.3.2技術(shù)質(zhì)量室組織有關(guān)人員對分包實驗室進行調(diào)查、考核、評價，其內(nèi)容包括：分包項目的檢驗?zāi)芰?、檢驗

24、人員素質(zhì)、儀器設(shè)備、量值溯源、環(huán)境條件、管理制度、認證或認可情況等。經(jīng)考核評價后，由技術(shù)負責(zé)人批準分包實驗室，質(zhì)量負責(zé)人對分包方承檢能力的評審進行認可。4.3.3 業(yè)務(wù)室與分包實驗室草擬分包檢驗合同，合同內(nèi)容至少包括：a）甲、乙雙方實驗室名稱及通訊信息；b）檢驗內(nèi)容；c）檢驗依據(jù)；d）樣品傳遞方式；e）檢驗報告數(shù)量及傳送方式；f）檢驗費用；g）雙方的責(zé)任與義務(wù)；h）雙方經(jīng)辦人簽字、單位蓋章；i）簽訂日期和有效期。4.3.4分包檢驗合同須由檢測中心經(jīng)理批準。4.4分包檢驗的實施4.4.1當(dāng)需要進行分包檢驗時，業(yè)務(wù)室應(yīng)以書面形式通知客戶。征得客戶同意后，在檢驗委托單上簽字認可。4.4.2業(yè)務(wù)室應(yīng)及

25、時將需分包檢驗的樣品送達分包實驗室，辦理分包檢驗委托手續(xù)，同時說明檢驗項目、檢驗依據(jù)及完成時間等。4.4.3分包檢驗結(jié)束后，分包實驗室應(yīng)及時通知檢測中心，由業(yè)務(wù)室取回分包檢驗報告，并辦理簽收手續(xù)。4.4.4檢驗室應(yīng)驗收分包檢驗報告的有效性和準確性。當(dāng)懷疑分包實驗室提供的數(shù)據(jù)有誤，或?qū)Ψ职鼨z驗有疑義時，應(yīng)立即以書面方式通知對方，必要時可要求對其質(zhì)量體系進行審核。4.4.5在分包實驗室出具的分包檢驗報告中，應(yīng)注明分包單位的名稱、地址、郵政編碼、電話等。4.4.6檢測中心出具完整的檢驗報告，其分包檢驗項目必須說明。由分包單位提供的檢驗報告正本作“原始記錄”留存。按檢驗報告管理程序執(zhí)行。4.5分包檢驗

26、費用從該項目總費用中支出。4.6分包實驗室檔案由業(yè)務(wù)室管理。4.7分包檢驗要符合保密的要求。4.7.1檢測中心人員不得將屬于保密的技術(shù)資料提供給分包單位。4.7.2檢測中心人員負責(zé)對分包單位資料保密，不得將分包單位出具的檢驗結(jié)果泄漏給除客戶以外的其他方。4.7.3在分包檢驗工作中要嚴格執(zhí)行保密和保護客戶所有權(quán)的程序的有關(guān)規(guī)定。4.8如分包實驗室的檢驗?zāi)芰蛘哔|(zhì)量體系發(fā)生變化和產(chǎn)品標準更新、修訂，不能繼續(xù)滿足分包協(xié)議要求時，應(yīng)終止分包關(guān)系。同時，審查是否有可能對檢測中心檢驗質(zhì)量造成損害，有關(guān)記錄應(yīng)存檔。如需繼續(xù)分包，應(yīng)重新評審。4.9分包實驗室檔案確定分包關(guān)系后，業(yè)務(wù)室應(yīng)建立分包實驗室檔案。檔案

27、內(nèi)容包括：分包實驗室的調(diào)查資料、分包項目申請書、評審意見、分包檢驗合同、分包項目檢驗報告及有關(guān)資料。分包檔案由業(yè)務(wù)室保存至合同終止后，檔案保存3年。5.相關(guān)文件保密和保護客戶所有權(quán)的程序qjz/cx09022007文件控制和維護程序qjz/cx09032009檢驗報告管理程序 qjz/cx09322007 6.相關(guān)記錄分包檢驗申請書分包檢驗合同秦皇島市建筑工程質(zhì)量檢測中心程序文件服務(wù)和供應(yīng)品采購程序qjz/cx0905-2009第3頁共3頁2009年版，第0次修訂頒布日期：2009 年 12月 31 日1.目的本程序規(guī)定了對服務(wù)和供應(yīng)品采購的選擇、購買、驗收和儲存等進行控制，以保證服務(wù)和供給品

28、的采購質(zhì)量。2.適用范圍適用于對檢測中心檢驗工作質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品采購的管理控制。3.職責(zé)3.1檢測室向技術(shù)質(zhì)量室提出服務(wù)和供應(yīng)品采購（儀器設(shè)備、消耗材料等）的要求，并協(xié)助技術(shù)質(zhì)量室驗收服務(wù)和供應(yīng)品采購的質(zhì)量。3.2技術(shù)負責(zé)人審定由技術(shù)質(zhì)量室填寫的服務(wù)和供應(yīng)品采購計劃。3.3檢測中心負責(zé)人負責(zé)服務(wù)和供應(yīng)品采購計劃的批準以及對采購過程進行全面控制。3.4技術(shù)質(zhì)量室負責(zé)服務(wù)和供應(yīng)品采購計劃的實施，組織驗收；協(xié)同有關(guān)人員對供貨單位進行資格審查、選擇評價；負責(zé)對檢驗工作所需的物資材料提供服務(wù)，所購物質(zhì)材料在投入使用前的符合性檢查，驗收合格后進行發(fā)放登記；保存供貨單位評價記錄及合格供貨單位的檔案。

29、4.工作程序4.1服務(wù)和供應(yīng)品采購包括：4.1.1計量檢定服務(wù)；儀器設(shè)備、設(shè)施、環(huán)境條件的設(shè)計、制造、安裝、調(diào)試、維護保養(yǎng)等的服務(wù)采購；人員培訓(xùn)教育工作的服務(wù)采購；能力驗證及實驗室間的比對等。4.1.2實驗室所需儀器設(shè)備和消耗性材料等的采購。4.2服務(wù)和供應(yīng)品采購計劃4.2.1各檢測室根據(jù)所承擔(dān)的檢測項目、易耗品庫存、使用情況、儀器設(shè)備的技術(shù)狀況、計量檢定、能力驗證及實驗室比對等向技術(shù)質(zhì)量室提出服務(wù)和供應(yīng)品采購需求。4.2.2技術(shù)質(zhì)量室根據(jù)上報需求，選擇有質(zhì)量保證的供貨單位并編制服務(wù)和供應(yīng)品采購計劃，經(jīng)檢測中心負責(zé)人批準后，進行采購和供給。4.2.3制定服務(wù)和供應(yīng)品采購計劃時，應(yīng)從合格供貨單位

30、名錄中選擇供貨單位。技術(shù)質(zhì)量室主任應(yīng)會同技術(shù)負責(zé)人組織有關(guān)專業(yè)人員對供貨單位的質(zhì)量保證、服務(wù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價格等情況進行評價、記錄。4.2.4制定采購計劃應(yīng)包含相關(guān)信息：如供應(yīng)品的型號、規(guī)格、等級、明確的標識、檢驗說明以及包括對檢驗質(zhì)量有無影響和其它技術(shù)方面說明的資料；若采購服務(wù)則應(yīng)提出對提供服務(wù)的人員資格能力水平的要求；對提供服務(wù)或供應(yīng)品的組織應(yīng)滿足質(zhì)量體系標準的要求。以此作為考察服務(wù)和供應(yīng)品采購的重要依據(jù)。4.2.5采購計劃應(yīng)經(jīng)技術(shù)負責(zé)人審定，并經(jīng)檢測中心負責(zé)人批準。4.3合格供貨單位的確定4.3.1搜集相關(guān)供貨單位的名單并建立名錄。4.3.2要求供貨單位提供相關(guān)資料，或?qū)┴泦挝贿M行直接的

31、或間接的調(diào)查或?qū)嵉乜疾?。依?jù)收集的資料對其在生產(chǎn)、技術(shù)和管理等方面的質(zhì)量能力進行評價，并予以記錄。4.3.3對需購置的樣品在供貨現(xiàn)場進行性能的評價。4.3.4通過了解其它用戶的使用情況、意見來評價。4.3.5用同類產(chǎn)品的質(zhì)量情況或試驗結(jié)果來評價。4.3.6計量檢定機構(gòu)、能力驗證及比對實驗室應(yīng)通過資質(zhì)認定。4.3.7根據(jù)提供不同的服務(wù)，需分別評價供貨單位。通過對供貨單位的評價，選擇合格的供貨單位，列入合格供貨單位名錄。4.3.8建立合格供貨單位檔案，記錄供貨質(zhì)量狀況及質(zhì)量保證能力，實施跟蹤監(jiān)督，定期對合格的供貨單位進行復(fù)審和評定。4.4服務(wù)和供應(yīng)品采購的實施4.4.1技術(shù)質(zhì)量室負責(zé)組織經(jīng)批準的服

32、務(wù)和供應(yīng)品采購計劃的實施。4.4.2技術(shù)質(zhì)量室負責(zé)服務(wù)和供應(yīng)品采購的合同簽訂并歸檔管理。必要時可辦理公證手續(xù)，或者簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，其條款應(yīng)明確規(guī)定供應(yīng)商應(yīng)負責(zé)的質(zhì)量責(zé)任。4.4.3緊急或零星的服務(wù)、供應(yīng)品采購由檢測中心負責(zé)人特別批準，相關(guān)程序后續(xù)辦理。4.4.4采購對檢驗工作質(zhì)量有直接影響的物資設(shè)備，應(yīng)向供應(yīng)商索取有效的合格證、生產(chǎn)許可證、計量檢定合格證等有關(guān)證書（或加蓋公章的復(fù)印件）。4.5服務(wù)和供應(yīng)品采購的驗收4.5.1按計劃實施的服務(wù)和供應(yīng)品采購由技術(shù)質(zhì)量室、技術(shù)負責(zé)人、相關(guān)科室進行驗收：a）數(shù)量較少的服務(wù)和供應(yīng)品可采用逐個驗收的方法；b）技術(shù)和質(zhì)量要求較高的服務(wù)和供應(yīng)品必須采用逐個驗

33、收的方法；c）技術(shù)和質(zhì)量要求較低且數(shù)量較大的服務(wù)和供應(yīng)品可采用抽查驗收的方法。4.5.2驗收由有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員參加，依據(jù)采購計劃、標準規(guī)范及各類供應(yīng)品、試劑和易耗品產(chǎn)品說明等，對各類購入的供應(yīng)品進行檢查。驗收合格方可接收。否則退還采購部門或供貨商，并填寫符合性檢查記錄。4.5.3所采購的服務(wù)和供應(yīng)品在使用前應(yīng)確保按相應(yīng)的檢驗要求、標準進行檢驗、校準、或檢定（驗證）。此項工作作為驗收的主要內(nèi)容。4.5.4驗收組驗收采購的服務(wù)和供應(yīng)品不符合有關(guān)合同或質(zhì)量要求時，按合同規(guī)定處理。4.5.5參加驗收的人員應(yīng)認真做好驗收記錄。4.6供應(yīng)品的貯存4.6.1驗收合格的物資由申請需求的檢測室負責(zé)人辦理領(lǐng)取手續(xù)

34、并妥善管理（如化學(xué)藥品等），以防丟失或失效。4.6.2超過保存期的物資原則上要報廢，若要使用則必須經(jīng)過檢驗，證明質(zhì)量符合要求，不致影響檢驗工作質(zhì)量。4.7服務(wù)和供應(yīng)品采購記錄的控制4.7.1服務(wù)和供應(yīng)品采購的各種記錄均應(yīng)按計劃及質(zhì)量要求，由技術(shù)質(zhì)量室組織相關(guān)科室驗收。所有驗收必須填寫驗收單和相應(yīng)記錄，驗收人簽字。驗收單及相應(yīng)記錄由技術(shù)質(zhì)量室存入合格供貨單位檔案。4.7.2業(yè)務(wù)室負責(zé)管理對供貨單位的評價記錄，建立合格供貨單位檔案。要對合格供貨單位定期進行跟蹤和監(jiān)督。4.8儀器設(shè)備的購置、驗收、管理等還應(yīng)執(zhí)行儀器設(shè)備管理和標準物質(zhì)管理程序的有關(guān)規(guī)定，相關(guān)記錄存入儀器設(shè)備、標準物質(zhì)檔案。5.相關(guān)文件

35、記錄控制程序qjz/cx09122009儀器設(shè)備管理程序qjz/cx09232009標準物質(zhì)管理程序qjz/cx09262009結(jié)果質(zhì)量控制程序qjz/cx093020096.相關(guān)記錄儀器設(shè)備購置申請儀器設(shè)備驗收記錄服務(wù)和供應(yīng)品采購申請表供方評價表合格供方名冊秦皇島市建筑工程質(zhì)量檢測中心程序文件評審客戶要求、標書和合同的程序qjc/cx09062009第3頁共3頁2009版，第0次修訂頒布日期：2009 年 12月 31 日1.目的檢測中心應(yīng)在接受客戶要求、標書和合同前對其進行評審，使之既滿足客戶的要求，又減少單位風(fēng)險，并對自身的技術(shù)能力是否能夠滿足客戶的要求進行必要的評審。2.適用范圍適用于

36、客戶對檢測中心所有要求、標書或合同的評審。3.職責(zé)3.1檢測中心負責(zé)人全面負責(zé)對客戶要求、標書或合同的監(jiān)控和批準。3.2技術(shù)負責(zé)人負責(zé)對客戶要求、標書和合同評審結(jié)果的審核。3.3質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)組織技術(shù)質(zhì)量室、檢測室、業(yè)務(wù)室主任參加對客戶要求、標書、合同進行評審。4.工作程序4.1客戶要求、標書和合同4.1.1簽訂委托書、標書和合同是明確客戶與檢測中心雙方責(zé)任和義務(wù)的文件，具有法律效力。4.1.2客戶要求、標書或合同宜以書面形式提出，在不致發(fā)生誤解的情況下也可以采用口頭協(xié)議。4.2客戶要求、標書、合同的接收和提出4.2.1業(yè)務(wù)室工作人員充分了解客戶需求，及時做好客戶要求、標書、合同的接收及前期準

37、備工作，口頭協(xié)議要做好記錄。4.2.2業(yè)務(wù)室接收客戶要求、標書、合同，并將各類信息整理后報檢測中心負責(zé)人。4.3客戶要求、標書和合同的評審4.3.1評審的內(nèi)容a)評審客戶對測試方法、項目、人員技能、設(shè)施和環(huán)境、測量、測試時限等項目的要求，以確定本單位是否具備履行合約的能力。b)對于偏離標準的檢驗或法律后果需要論證的，以及需要落實工作量是否滿足客戶的要求的，應(yīng)實施評審。c)評審客戶要求、標書和合同中的檢驗項目，應(yīng)在資質(zhì)認定的檢驗?zāi)芰Ψ秶畠?nèi)。4.3.2客戶要求、標書或合同的評審程序a)對于客戶要求或合同達成意向后，檢測中心負責(zé)人指定質(zhì)量負責(zé)人組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員，依據(jù)自身測試能力和資源對客戶要求

38、、標書、合同和投標書涉及的內(nèi)容進行評審，評審客戶對測試方法、人員技能、設(shè)施和環(huán)境、測試期限、取樣方式、取樣地點、樣品數(shù)量、樣品處置、報告發(fā)出方式等項目，在充分考慮人、財、物及法律責(zé)任等方面的因素后，在填寫的要求或合同評審記錄中明確評審結(jié)論，作為技術(shù)負責(zé)人審核的重要依據(jù)，報檢測中心負責(zé)人批準后執(zhí)行。b)對于常規(guī)、一般性或非常明確的客戶需求，可簡化評審過程，由檢測中心負責(zé)人授權(quán)的人員在相關(guān)記錄（如檢驗委托單）上簽字加以確認，注明日期后即可組織實施。c)客戶要求或合同評審中如有異議，由業(yè)務(wù)室負責(zé)人和客戶協(xié)商至雙方達成一致意見。若不能達到一致，立即通知檢測中心負責(zé)人，必要時取消執(zhí)行此項合同。4.3.3

39、業(yè)務(wù)室負責(zé)客戶要求或合同評審過程中記錄的整理和保存工作?？蛻粢蠡蚝贤u審記錄及其它相關(guān)記錄保存期限為三年。4.4客戶要求或合同的實施4.4.1客戶要求或合同簽訂后，各檢測室和相關(guān)人員應(yīng)按規(guī)定要求進行檢驗工作，質(zhì)量負責(zé)人對各項工作進行協(xié)調(diào)、監(jiān)督，確保要求或合同的實施。4.4.2在合同執(zhí)行期間，單位與客戶之間進行的關(guān)于客戶要求或工作結(jié)果的相關(guān)討論均由業(yè)務(wù)室工作人員記錄在要求或合同履行情況登記表上，保存期三年。4.4.3若檢驗工作中出現(xiàn)合同的任何偏離，業(yè)務(wù)室工作人員均須通知客戶并將客戶反饋意見記錄于要求或合同履行情況登記表（必要時）。4.5客戶要求和合同的修訂客戶要求和合同執(zhí)行后如果需要修改合同，

40、須重復(fù)4.3款“客戶要求、標書和合同的評審”程序，對需修改部分進行評審。修改補充條款，經(jīng)檢測中心負責(zé)人簽字生效后，作為附加合同。業(yè)務(wù)室工作人員負責(zé)將合同修訂情況以書面或口頭方式通知檢測中心相關(guān)人員，防止工作差錯造成損失。4.6特殊情況處理因特殊情況不能履行合同時，由業(yè)務(wù)室負責(zé)通知客戶并協(xié)商妥善解決。4.7業(yè)務(wù)室按記錄控制程序保管有關(guān)對客戶要求、標書和合同的評審資料。5. 相關(guān)文件對客戶服務(wù)程序qjz/cx09082009記錄控制程序qjz/cx091220096. 相關(guān)記錄要求或合同書、傳真及電話記錄要求或合同評審記錄要求或合同履行情況登記表合同評審流程圖 客戶合同簽定與客戶洽談合同草案電話口

41、頭訂單審批合同評審記錄確認會議評審（技術(shù)、法律、財務(wù)、時間）記錄保存分類判別能否與客戶取得一致合同是否修改（或偏離）合同實施noyesnoyesa類b1類c類b2類說明：a類常規(guī)例行簡單任務(wù)b1類代表第一次b2類代表第二次以后各次c 類代表新的、復(fù)雜的、先進的、重大的任務(wù)秦皇島市建筑工程質(zhì)量檢測中心程序文件對客戶服務(wù)程序qjc/cx09082009第2頁共2頁2009版，第0次修訂頒布日期：2009 年 12月 31 日1.目的客戶對檢驗結(jié)果、服務(wù)質(zhì)量持有異議時，有權(quán)力提出申訴和投訴，檢測中心應(yīng)保證按程序有效地進行驗證和處理。受理申訴和投訴是提高檢測中心工作質(zhì)量，保證檢測中心信譽和改善服務(wù)質(zhì)量

42、的重要環(huán)節(jié)。2.范圍本程序適用于客戶對檢測中心出具的結(jié)果（或結(jié)論）、服務(wù)質(zhì)量有異議或反對時，檢測中心所采取的驗證和處理措施。也適用于客戶對檢測中心檢驗工作、質(zhì)量方針、公正性聲明、程序及質(zhì)量體系要求的符合性所提出的疑問、申訴和投訴。3.職責(zé)3.1業(yè)務(wù)室負責(zé)受理、整理客戶的申訴和投訴內(nèi)容，并及時向質(zhì)量負責(zé)人匯報。3.2質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)受理和處理客戶的申訴和投訴；負責(zé)對申訴和投訴的內(nèi)容進行全面的調(diào)查、分析，判斷是否進行驗證；判斷確定后，按程序組織驗證工作。3.3質(zhì)量負責(zé)人根據(jù)核實結(jié)論，提出處理意見。3.4綜業(yè)務(wù)室負責(zé)與申訴和投訴方建立聯(lián)系，并通告事件進展情況和最終處理意見。4.工作程序4.1接受申訴和

43、實施措施4.1.1客戶在接到檢驗報告后，對檢驗報告結(jié)論或其中某一項內(nèi)容持有疑問或異議，或者認為與事實明顯不符，可在自客戶收到報告時的十五日內(nèi)，以書面形式向檢測中心提出申訴理由和依據(jù)。4.1.2客戶對檢測中心的服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)態(tài)度持有疑問或異議，可口頭或書面提出投訴。對客戶口頭提出的投訴，業(yè)務(wù)室負責(zé)認真做好記錄。4.1.3業(yè)務(wù)室在接到客戶的申訴和投訴后，應(yīng)詳細記錄申訴和投訴的內(nèi)容及時向質(zhì)量負責(zé)人報告。4.1.4質(zhì)量負責(zé)人在接到書面匯報（附委托書方申訴和投訴內(nèi)容）后，應(yīng)組織有關(guān)部門和人員了解事情的具體情況。出具檢驗報告部門的檢驗員應(yīng)如實反映檢驗情況，以便質(zhì)量負責(zé)人對整個檢驗過程有全面了解。4.1.5

44、質(zhì)量負責(zé)人在對檢驗過程、服務(wù)質(zhì)量有全面了解后，組織監(jiān)督員及有關(guān)人員對報告涉及的有關(guān)方面進行檢查。如：a）抽樣方式；b）原始記錄；c）檢測條件；d）方法標準；e）儀器和標準物質(zhì)運行檢查情況；f）員工的服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)態(tài)度等。4.1.6質(zhì)量負責(zé)人匯總檢查情況及有關(guān)人員意見，判斷是否需要復(fù)驗以及復(fù)驗方式等。4.2申訴和投訴處理程序4.2.1在驗證工作結(jié)束后，由質(zhì)量負責(zé)人召集有關(guān)人員結(jié)合驗證情況，對客戶申訴和投訴的問題進行討論，根據(jù)驗證結(jié)果做出結(jié)論意見。若屬檢測中心工作質(zhì)量問題，應(yīng)對有關(guān)人員提出處理意見。4.2.2申訴和投訴的處理時間應(yīng)以受理書面申訴和投訴后的十五個工作日內(nèi)，以明確的書面報告答復(fù)客戶。4

45、.2.3業(yè)務(wù)室負責(zé)與申訴和投訴方聯(lián)系，并通報檢測中心最終結(jié)論。4.3申訴和投訴后的處理程序4.3.1檢測中心有關(guān)申訴和投訴的最后結(jié)論不能滿足申訴人的最終要求，客戶仍持反對意見，將由上級主管部門組織雙方認可的專門仲裁委員會來處理或評判檢驗結(jié)果。4.3.2客戶申訴和投訴依據(jù)成立，檢測中心應(yīng)采取糾正措施。當(dāng)問題涉及到中心的質(zhì)量方針、質(zhì)量體系時，應(yīng)對有關(guān)要素及涉及部門進行內(nèi)部審核。糾正措施按糾正措施控制程序執(zhí)行。4.3.3若申訴和投訴不成立，則要友好禮貌地向客戶說明道理，解釋清楚。4.3.4業(yè)務(wù)室應(yīng)注意收集客戶對申訴和投訴處理的反饋信息，并做好相關(guān)記錄。4.3.5對申訴和投訴的有關(guān)記錄由業(yè)務(wù)室按記錄控

46、制程序的規(guī)定歸檔保存。5.相關(guān)文件糾正措施控制程序qjz/cx09102009記錄控制程序qjc/cx091220096.相關(guān)記錄客戶申訴和投訴記錄申訴投訴處理報告秦皇島市建筑工程質(zhì)量檢測中心程序文件對客戶服務(wù)程序qjc/cx09082009第1頁共1頁2009版，第0次修訂頒布日期：2009 年 12月 31 日1.目的樹立為客戶服務(wù)的意識，提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)最大程度地滿足客戶的正常需求。2.適用范圍適用于檢測中心對所有客戶有關(guān)合同要求以及與檢驗相關(guān)的服務(wù)。3.職責(zé)3.1 業(yè)務(wù)室全面負責(zé)接待客戶并協(xié)調(diào)有關(guān)部門為客戶提供檢前、檢中、檢后服務(wù)。3.2技術(shù)負責(zé)人及質(zhì)量負責(zé)人依據(jù)職責(zé)為客戶提供各自職權(quán)范

47、圍內(nèi)的技術(shù)、質(zhì)量服務(wù)。4.工作程序4.1業(yè)務(wù)室應(yīng)有專人負責(zé)主動與客戶保持良好的溝通、收集整理客戶的建議，并形成文字資料，了解和解決客戶所需的要求和服務(wù)。4.2檢測中心具備滿足客戶提出所需的要求或服務(wù)時，業(yè)務(wù)室人員應(yīng)盡快做出為客戶提供服務(wù)的工作安排，并下達任務(wù)至各檢測室。4.3當(dāng)客戶提出到檢測中心相關(guān)區(qū)域為其所做的測試見證時，在確保不損害其它客戶機密的前提下，經(jīng)檢測中心負責(zé)人同意批準后可進入實驗室，見證與該客戶所委托的檢驗有關(guān)的操作，由授權(quán)解釋人回答客戶提出的問題。4.4技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)量負責(zé)人對客戶提出的有關(guān)技術(shù)方面的建議和要求進行分析，在不違背檢測標準的前提下盡可能滿足客戶的要求。4.5業(yè)務(wù)室

48、收樣員在接收客戶測試樣品的過程中與客戶保持溝通，將測試過程中的異常或偏離及時通知客戶并做好記錄，執(zhí)行記錄控制程序。必要時，采用預(yù)防措施控制程序、糾正措施控制程序，持續(xù)不斷地改進對客戶的服務(wù)。4.6業(yè)務(wù)室應(yīng)開展對客戶的調(diào)查，更好地搜集客戶的意見，改進和提高檢驗工作的水平。4.7為客戶做好保密工作，嚴格執(zhí)行保密和保護客戶所有權(quán)的程序。4.8認真處理客戶的申訴和投訴，執(zhí)行處理客戶申訴和投訴的程序。4.9工作中對待客戶要熱情，文明服務(wù)、禮貌用語，積極為客戶排憂解難。5.相關(guān)文件保密和保護客戶所有權(quán)的程序qjc/cx09022009預(yù)防措施控制程序qjc/cx09112009糾正措施控制程序qjc/cx09102009記錄控制程序qjc/cx09122009處理客戶申訴和投訴的程序qjc/cx090720096.相關(guān)記錄用戶滿意度調(diào)查表客戶申訴和投訴記錄秦皇島市建筑工程質(zhì)量檢測中心程序文件不符合工作的控制程序qjc/cx09092009第3頁共3頁20