安全質(zhì)量日常檢查制度(共17頁)

1、興泉鐵路寧泉段八標一工區(qū)項目部安全質(zhì)量日常檢查制度 編制： 復核： 審核： 中鐵十二局集團興泉鐵路XQNQ-8標一工區(qū)項目部二一七年五月目錄第一條 適用范圍2第二條 職責2第三條 安全質(zhì)量檢查分類2第四條 檢查機構(gòu)2第五條 檢查策劃2第六條 檢查的內(nèi)容3第七條 檢查周期3第八條 檢查記錄4第九條 檢查報告4第十條 整改關(guān)閉5第十一條 罰則6第十二條 附則7安全質(zhì)量日常檢查制度為加強項目部、架子隊對施工安全和工程質(zhì)量的監(jiān)督管理，規(guī)范安全質(zhì)量檢查工作，特制訂安全質(zhì)量檢查制度。第一條 適用范圍項目部下屬各單位安全質(zhì)量管理機構(gòu)對所轄單位、工程項目進行的安全質(zhì)量監(jiān)督檢查。第二條 職責1.安質(zhì)科負責制定安

2、全質(zhì)量檢查計劃，編制檢查報告，建立安全質(zhì)量問題庫，跟蹤、驗證存在問題的整改情況。2.副經(jīng)理負責審批安質(zhì)部組織的安全質(zhì)量檢查計劃，安全總監(jiān)負責審批安全專項檢查計劃，總工程師負責審批質(zhì)量專項檢查計劃。3.項目經(jīng)理負責審批本單位組織的安全質(zhì)量專項檢查計劃。第三條 安全質(zhì)量檢查分類項目部、架子隊的安全質(zhì)量檢查包括定期檢查、專項檢查、季節(jié)性檢查和日常檢查。第四條 檢查機構(gòu)進行定期檢查、專項檢查、季節(jié)性檢查時，項目部組成的檢查小組，由項目經(jīng)理任組長，檢查小組成員由相關(guān)部門負責人組成。第五條 檢查策劃各級單位組織的安全質(zhì)量定期檢查、專項檢查、季節(jié)性檢查實施前，安質(zhì)部門應(yīng)制定檢查計劃，明確檢查小組的組成、分工

3、、檢查的要求、內(nèi)容和時間安排。第六條 檢查的內(nèi)容1.定期檢查以“查事故隱患、查作業(yè)紀律、查規(guī)章制度、查標準化管理、查責任制落實”的“五查”為主要內(nèi)容的安全檢查。項目部檢查各架子隊對一級、二級風險的管理的執(zhí)行情況、安全質(zhì)量管理人員履職情況、重要安全質(zhì)量隱患等為切入點，全面檢查各架子隊安全質(zhì)量管理體系。項目部以檢查一級、二級、三級風險的管理、項目部管理制度的執(zhí)行情況、安全質(zhì)量管理人員履職情況、安全質(zhì)量隱患等為切入點，全面檢查評估各架子隊安全質(zhì)量管理體系。架子隊主要檢查現(xiàn)場安全質(zhì)量隱患、上級管理制度的執(zhí)行情況、存在問題的整改落實情況。2.專項檢查是項目部以查某一專項工作為內(nèi)容的安全質(zhì)量檢查。3.季節(jié)

4、性檢查以查防洪、雨季施工，夏季高溫施工為主要內(nèi)容的季節(jié)性安全質(zhì)量檢查。4.日常檢查是項目部安質(zhì)人員、架子隊長、質(zhì)檢員、安全員、質(zhì)檢員以查具體施工作業(yè)安全質(zhì)量為內(nèi)容的日常安全檢查工作。第七條 檢查周期1.定期檢查：項目部每月一次，每周一次，定期進行安全質(zhì)量檢查。2.專項檢查：項目部根據(jù)生產(chǎn)情況及上級有關(guān)要求組織相關(guān)部門進行。3.季節(jié)檢查：根據(jù)季節(jié)氣象、氣候情況組成檢查小組進行。4.日常檢查：日常檢查是項目部、架子隊、作業(yè)班組以查具體施工作業(yè)安全為內(nèi)容的日常安全檢查工作。第八條 檢查記錄1.安全質(zhì)量檢查應(yīng)做好記錄，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，需拍照片或錄像進行記錄。一般檢查可使用附件1表格格式。2.輕度、

5、中度、重度警告項目部進行安全質(zhì)量檢查時發(fā)現(xiàn)較大的安全質(zhì)量隱患，應(yīng)向責任單位發(fā)出安全質(zhì)量限期整改通知書（輕度）；發(fā)現(xiàn)重大的安全質(zhì)量隱患，應(yīng)向責任單位發(fā)出安全質(zhì)量監(jiān)察通知書（中度）；發(fā)現(xiàn)特別重大安全質(zhì)量隱患，應(yīng)向責任單位發(fā)出安全質(zhì)量監(jiān)察指令書（重度）。通知書或指令書下達后，由檢查組成員對整改情況跟蹤、驗證。對一般安全質(zhì)量隱患或問題，在檢查報告中提出整改要求。3.項目部、架子隊進行安全質(zhì)量日常檢查，需做好檢查日志，并對需要整改的問題填寫整改通知書。4.項目部應(yīng)建立安全質(zhì)量問題庫，匯總上級和本單位在各類檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，每季度、半年、年終對問題庫進行分析，研究本單位在本階段內(nèi)的安全質(zhì)量現(xiàn)狀和規(guī)律，安全

6、質(zhì)量管理中存在的問題，提出完善本單位安全質(zhì)量管理體系的改進建議，形成分析報告交本單位安全質(zhì)量例會。第九條 檢查報告1.定期檢查、專項檢查、季節(jié)檢查應(yīng)完畢后，由檢查組編寫檢查報告。2.檢查報告應(yīng)包括檢查的目的、檢查小組成員、檢查的范圍和主要內(nèi)容、檢查的實施情況、對被檢查單位安全質(zhì)量管理的基本結(jié)論、存在的主要問題、整改要求和建議、存在問題匯總表。3. 檢查報告由檢查組長和被檢查單位負責人簽認。項目部的定期檢查、專項檢查、季節(jié)性檢查報告應(yīng)同時交公司安質(zhì)環(huán)保部一份。第十條 整改關(guān)閉1. 對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題或隱患，檢查人員應(yīng)提出整改要求、整改期限、明確整改跟蹤及完成情況的驗證人員。2. 責任單位應(yīng)制定整

7、改計劃，明確整改措施、整改責任人員，整改完成后經(jīng)驗證人員驗收合格后方可關(guān)閉。3.驗證人員應(yīng)跟蹤整改的實施過程，了解整改的效果和進度。整改完成后，檢查人員應(yīng)現(xiàn)場檢查、驗收整改的結(jié)果，檢查人員不能到現(xiàn)場時，應(yīng)委托專人驗收整改結(jié)果。符合整改要求時驗證人員應(yīng)做好驗收記錄，并附相關(guān)證明材料和圖片。4.檢查中發(fā)現(xiàn)的一般問題或隱患未組織整改或整改不符合要求的，或同一單位重復發(fā)生類似問題或隱患的，由檢查人員向責任單位發(fā)出安全質(zhì)量限期整改通知書(輕度)，并在公司交班會上進行通報。5.責任單位沒有按限期整改通知書要求組織整改或整改不符合要求的，由檢查人向責任單位發(fā)出安全質(zhì)量監(jiān)察通知書（中度）。6.責任單位沒有按安

8、全質(zhì)量監(jiān)察通知書要求組織整改或整改不符合要求的，由檢查人向責任單位發(fā)出安全質(zhì)量監(jiān)察指令書(重度)。7. 檢查人員向責任單位發(fā)出安全質(zhì)量限期整改通知書、安全質(zhì)量監(jiān)察通知書、安全質(zhì)量監(jiān)察指令書時，應(yīng)同時報公司安質(zhì)環(huán)保部備案。第十一條 罰則1. 檢查人員發(fā)出限期整改通知書、安全質(zhì)量監(jiān)察通知書、安全質(zhì)量監(jiān)察指令書的，項目部將對責任單位相關(guān)人員進行經(jīng)濟處罰，情況嚴重時安質(zhì)部向公司安質(zhì)部提出組織處理建議，經(jīng)公司安委會確定后執(zhí)行。項目部檢查人員發(fā)出限期整改通知書、安全質(zhì)量監(jiān)察通知書、安全質(zhì)量監(jiān)察指令書的，比照公司處罰標準對責任單位相關(guān)人員進行經(jīng)濟處罰，同時向公司安質(zhì)環(huán)保部備案。2. 經(jīng)濟處罰標準類 別項目經(jīng)

9、理或主持工作的副經(jīng)理架子隊長輕度警告-限期整改通知書2000元3000元中度警告-安全質(zhì)量監(jiān)察通知書5000元6000元重度警告-安全質(zhì)量監(jiān)察指令書10000元12000元責任單位其他班子成員的處罰金額，應(yīng)根據(jù)崗位職責和分工情況確定。3. 由于未組織整改或整改不符合要求提高通知書或指令書類別的，按最高處罰標準執(zhí)行。4. 按本規(guī)定實施的經(jīng)濟處罰，由項目部財務(wù)執(zhí)行，可在工資內(nèi)扣除（不得超過半年）。第十二條 附則本制度由安質(zhì)科負責解釋。本制度自公布之日起實施。原有文件與本制度有沖突的，執(zhí)行本制度。附件附件1. 安全質(zhì)量檢查記錄附件2. 限期整體通知書（輕度）附件3. 安全質(zhì)量監(jiān)察通知書（中度）附件4

10、. 安全質(zhì)量監(jiān)察指令書（重度）附件5. 經(jīng)濟處罰通知書 安全質(zhì)量檢查記錄頁號： 受檢單位/項目檢查日期陪同人員檢查人員檢查項目(內(nèi)容)客 觀 記 錄問題處理要求檢查人員簽字：受檢單位負責人簽認中鐵十二局四公司安全質(zhì)量限期整改通知書輕 度安 質(zhì) 限（ ）第 號 ：經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)下列重大問題，須立即采取措施于 日進行糾正，由 負責驗證，并將解決情況報公司安質(zhì)環(huán)保部核備。發(fā)現(xiàn)的問題及要求改進的意見附圖和說明存在問題和隱患：整改要求：整改完成時限：受檢單位負責人： 監(jiān)察機構(gòu)（章) 檢查人： 年 月 日改進情況驗證單位（章) 驗證人員： 年 月 日中鐵十二局四公司安全質(zhì)量監(jiān)察通知書中 度安 質(zhì) 通（ ）第

11、號 ：經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)下列嚴重問題，須立即采取措施于 日進行糾正，由 負責驗證，并將解決情況報公司安質(zhì)環(huán)保部核備。發(fā)現(xiàn)的問題及要求改進的意見附圖和說明存在問題和隱患：整改要求：整改完成時限：受檢單位負責人： 監(jiān)察機構(gòu)（章) 檢查人： 年 月 日改進情況驗證單位（章) 驗證人員： 年 月 日中鐵十二局四公司安全質(zhì)量監(jiān)察指令書重 度 安 質(zhì) 令（ )第 號 ：經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)下列特別嚴重問題，必須于 日內(nèi)解決，解決情況由 負責驗證，并將解決情況報公司安質(zhì)環(huán)保部核備。發(fā)現(xiàn)的問題及要求改進的意見附圖和說明存在問題和隱患：整改要求：要求整改完成時限：受檢單位負責人： 監(jiān)察機構(gòu)（章) 負責人： 年 月 日改進情況驗證單位（章) 驗證人員： 年 月 日中鐵十二局四公司經(jīng)濟處罰通知書