權(quán)力運(yùn)行流程(內(nèi))及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分布圖

1、1、費(fèi)用報(bào)銷管理L不按規(guī)定把 關(guān)，對(duì)報(bào)銷材料 中漏報(bào)、錯(cuò)報(bào)等 違規(guī)問(wèn)題，暗示 下屬提出不按 規(guī)定審核的意 見(jiàn)。2、不按規(guī)定把 關(guān)，隱匿回避報(bào) 銷材料不符合 要求等重大問(wèn) 題，違規(guī)進(jìn)行支 付。不按規(guī)定審批。r不按規(guī)定復(fù)核、低級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)中風(fēng)承辦人支付防控措施：1、費(fèi)用審批不相 容，職位分設(shè)，杜 絕由一人辦理資 金支付業(yè)務(wù)事 項(xiàng)。防控措施：嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)關(guān)經(jīng) 費(fèi)管理相關(guān)規(guī)章 制度按照費(fèi)用報(bào) 銷程序把好票據(jù) 審核審批關(guān)C雌措施：加強(qiáng)廉政教育和2、辦公用品采購(gòu)3、公務(wù)接待4、公車維修管理I 美巖田會(huì)好的市垃5、申領(lǐng)交通行政執(zhí)法證件6、執(zhí)法監(jiān)督7、規(guī)范性文件審查8、行政復(fù)議9、建設(shè)資金管理10、預(yù)決算管理12、

2、經(jīng)費(fèi)管理13、干部選拔任用14、工資管理/ r違反規(guī)定中私自給相調(diào)配或任免通知防控措施：1、嚴(yán)格執(zhí)行程序，堅(jiān)持原則，公開(kāi)、耐空措施：1、工資調(diào)整形成程序化、規(guī)范化、715、職稱評(píng)定16、老干部工作17、公路工程施工圖i18、公路建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收19、公路建設(shè)項(xiàng)目施工許可20、安全生產(chǎn)監(jiān)督21、事故調(diào)查處理22、行業(yè)精神文明建設(shè)檢查23、評(píng)優(yōu)評(píng)先防控措施：完善T作制度.流. J24、信訪受理25、案件查辦26、監(jiān)督檢查防控措施：嚴(yán)格按照相關(guān)要回避存在問(wèn)中1、不按規(guī)定, 把關(guān)。2、提出對(duì)被檢查單位有 利的修改意 I見(jiàn)。不按規(guī)定把 隱匿、回避問(wèn);提出對(duì)被檢I杳單位有利1不按規(guī)定把y低級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 高 級(jí) =27、黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核A1、在參與考核過(guò)程中回避存在的問(wèn)題或檢查1、不如實(shí)風(fēng)反映考核真實(shí)情況。局領(lǐng)導(dǎo)班子年初與局機(jī)關(guān)各股室，局直各單 位簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書.J1起草考核實(shí)施方案，報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)班子同意下發(fā)局領(lǐng)導(dǎo)班子立考核檢查組赴各單位 各股室開(kāi)展檢查考核檢查組起草考核通報(bào),報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)班子 審核后下發(fā)局領(lǐng)導(dǎo)班子對(duì)考核先進(jìn)單位（股室）進(jìn)行表 彰，對(duì)存在問(wèn)題的單位（股室）進(jìn)行通報(bào)， 并責(zé)令