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文檔簡介

1、1、費用報銷管理L不按規(guī)定把 關(guān)，對報銷材料 中漏報、錯報等 違規(guī)問題，暗示 下屬提出不按 規(guī)定審核的意 見。2、不按規(guī)定把 關(guān)，隱匿回避報 銷材料不符合 要求等重大問 題，違規(guī)進行支 付。不按規(guī)定審批。r不按規(guī)定復(fù)核、低級風險點中風承辦人支付防控措施：1、費用審批不相 容，職位分設(shè)，杜 絕由一人辦理資 金支付業(yè)務(wù)事 項。防控措施：嚴格執(zhí)行機關(guān)經(jīng) 費管理相關(guān)規(guī)章 制度按照費用報 銷程序把好票據(jù) 審核審批關(guān)C雌措施：加強廉政教育和2、辦公用品采購3、公務(wù)接待4、公車維修管理I 美巖田會好的市垃5、申領(lǐng)交通行政執(zhí)法證件6、執(zhí)法監(jiān)督7、規(guī)范性文件審查8、行政復(fù)議9、建設(shè)資金管理10、預(yù)決算管理12、

2、經(jīng)費管理13、干部選拔任用14、工資管理/ r違反規(guī)定中私自給相調(diào)配或任免通知防控措施：1、嚴格執(zhí)行程序，堅持原則，公開、耐空措施：1、工資調(diào)整形成程序化、規(guī)范化、715、職稱評定16、老干部工作17、公路工程施工圖i18、公路建設(shè)項目竣工驗收19、公路建設(shè)項目施工許可20、安全生產(chǎn)監(jiān)督21、事故調(diào)查處理22、行業(yè)精神文明建設(shè)檢查23、評優(yōu)評先防控措施：完善T作制度.流. J24、信訪受理25、案件查辦26、監(jiān)督檢查防控措施：嚴格按照相關(guān)要回避存在問中1、不按規(guī)定, 把關(guān)。2、提出對被檢查單位有 利的修改意 I見。不按規(guī)定把 隱匿、回避問;提出對被檢I杳單位有利1不按規(guī)定把y低級風險點 高 級 =27、黨風廉政建設(shè)責任制考核A1、在參與考核過程中回避存在的問題或檢查1、不如實風反映考核真實情況。局領(lǐng)導(dǎo)班子年初與局機關(guān)各股室，局直各單 位簽訂黨風廉政建設(shè)責任書.J1起草考核實施方案，報局領(lǐng)導(dǎo)班子同意下發(fā)局領(lǐng)導(dǎo)班子立考核檢查組赴各單位 各股室開展檢查考核檢查組起草考核通報,報局領(lǐng)導(dǎo)班子 審核后下發(fā)局領(lǐng)導(dǎo)班子對考核先進單位（股室）進行表 彰，對存在問題的單位（股室）進行通報， 并責令

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