采購和供方評定程序

1、XXX 有限公司文件編號：程序文件版本：A采購和供方評定程序頁碼： 1/14目錄1、目的2、范圍受控狀態(tài)3、相關(guān)文件4、職責(zé)5、工作程序6、報告和記錄受文部門修改履歷日期修改碼頁次修改單號修改內(nèi)容簡述修改人備注XXX 有限公司編號采購和供方評定程序版本A第 2頁共14頁編制/日期審核 /日期批準(zhǔn)/日期1.目的對采購產(chǎn)品進行控制，對供方進行開發(fā)和評定，使供方100%按期按質(zhì)按量交貨。確保所采購產(chǎn)品技術(shù)和質(zhì)量符合規(guī)定要求。2.范圍適用于對本廠所采購的產(chǎn)品控制與供方的開發(fā)、評定和控制。3.相關(guān)文件3.1過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序3.2記錄控制程序4.職責(zé)4.1 營銷部負(fù)責(zé)原輔材料采購及外協(xié)件加工和組

2、織供方開發(fā)、評定及歸口管理。4.2 技術(shù)部提供采購物的分類和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗要求或圖紙。4.3 技術(shù)部、品保部、制造部、營銷部共同對供方進行評價，選擇合格供方。5.工序程序5.1 采購申請營銷部根據(jù)產(chǎn)品合同，對所需采購原輔材料填寫“采購單”，“采購單”中必須寫明采購產(chǎn)品（原輔材料）名稱，型號、數(shù)量，交貨日期，經(jīng)營銷部部長或廠長批準(zhǔn)后才能采購。營銷部根據(jù)產(chǎn)品合同及“外協(xié)加工產(chǎn)品明細(xì)表“，對所需外協(xié)產(chǎn)品填寫“外協(xié)件計劃” ，經(jīng)營銷部部長批準(zhǔn)才能外協(xié)。5.2 采購文件技術(shù)部負(fù)責(zé)編寫“原輔材料采購文件”，技術(shù)部和制造部共同編制“外發(fā)加工產(chǎn)品明細(xì)表”采購文件中包括：a.采購件名稱b.型號、規(guī)格c.技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

3、 /技術(shù)協(xié)議 /檢驗要求d.對體系標(biāo)準(zhǔn)名稱，編號、版本要求等e.對采購件，根據(jù)其在本廠組成產(chǎn)品的重要程度進行重要性分級（分為A 、 B、C 三類）。7-9-1采購和供方評定程序版本：A 第3頁共 14頁當(dāng)采購產(chǎn)品為外協(xié)件時，技術(shù)部必須提供下列資料。技術(shù)資料a.產(chǎn)品圖紙（包括顧客提供的其它資料）b.技術(shù)要求（或大眾標(biāo)準(zhǔn)） /檢驗要求（或常規(guī)試驗規(guī)范）/技術(shù)協(xié)議樣品測試鑒定內(nèi)容a.測試地點規(guī)定（一般應(yīng)在供方進行測試）b.提供的首批樣品數(shù)c.測試方法與手段d.檢測報告e.驗收結(jié)論f. 產(chǎn)品放行方式技術(shù)部在“原輔材料采購文件”及外協(xié)件資料發(fā)放前必須經(jīng)技術(shù)部部長批準(zhǔn)。技術(shù)協(xié)議當(dāng)合格供方評定后，對A 類供

4、方，尤其對所有外協(xié)加工單位，除了圖紙外需要簽訂“技術(shù)協(xié)議”。由技質(zhì)部負(fù)責(zé)與合格供方簽訂技術(shù)協(xié)議，該技術(shù)協(xié)議即為采購文件的一部分，該協(xié)議包括：檢驗程序；檢驗設(shè)備；檢驗流程；檢驗范圍；判定依據(jù)等。5.3 供方評定為確保本廠能 100%向顧客交付滿足要求的產(chǎn)品，為此，本廠要求供方按質(zhì)按量，并且 100%的按時交貨。故本廠對每一原輔材料及外協(xié)件按IATF16949 要求為目標(biāo)，對供方質(zhì)量體系進行評價，均對每種采購件，要求開發(fā)兩家以上合格供方。原材料、外協(xié)件、輔助材料供方的評定a.營銷部根據(jù)“原、輔材料采購文件”聯(lián)系相應(yīng)的原輔材料的供方，達(dá)成意向，并填寫“供方情況調(diào)查評定表”b.對達(dá)成意向，并填寫“供方

5、情況調(diào)查評定表”的供方，由技術(shù)部提供相應(yīng)技術(shù)要求和檢驗要求給供方。c.供方在消化技術(shù)要求和檢驗要求的基礎(chǔ)上，生產(chǎn)樣品，并向本廠提供樣品及尺寸檢驗和性能試驗結(jié)果報告，材料質(zhì)保書（檢驗結(jié)果）。d.技術(shù)部、品保部對樣品的尺寸、材質(zhì)、性能等各方面，按過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序進行檢驗，出具檢驗報告；技術(shù)部、品保部、制造部、共同對該供方生產(chǎn)能力進行評審，填寫在“供方情況調(diào)查表”之生產(chǎn)能力欄內(nèi)。7-9-2采購和供方評定程序版本：A 第4頁共 14頁e.當(dāng)樣品檢驗合格及生產(chǎn)能力確認(rèn)可行情況下，同意供方繼續(xù)供貨。否則要求供方制定措施先期整改或另選新的供方。f. 供方連續(xù)三次小批量供貨，檢驗合格后，由營銷部組織

6、技術(shù)部、品保部、制造部評定，確定為合格供方，外協(xié)件供方即簽訂技術(shù)協(xié)議，由營銷部填寫“合格供方清單” ，經(jīng)廠長批準(zhǔn)。5.4 顧客批準(zhǔn)的供方顧客批準(zhǔn)的供方（顧客承認(rèn)和顧客指定的供應(yīng)商，包括產(chǎn)品、材料、協(xié)作、工裝和服務(wù)等）必須列入本廠的“合格供方清單”中去。但不能免除本廠提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其顧客的拒收。納入正常的供方控制范圍，進行控制。本廠評定的“合格供方清單”只有經(jīng)過顧客工程部門的批準(zhǔn)，方可采購。除非顧客放棄此要求。5.5 供方質(zhì)量體系的開發(fā)本廠必須以供方符合IATF16949 規(guī)范為目的，進行供方質(zhì)量體系得開發(fā)。第一步，達(dá)到 ISO9001-2015的要求。作為本廠的所有供方，必須

7、在 2018 年 12 月 15 日前通過 ISO9001：2015 的第三方質(zhì)量體系得認(rèn)證注冊（包括顧客指定的供方）。顧客向本廠的供方有強制性的體系要求，（即顧客的二級供方）時本廠必須執(zhí)行。5.6 供方的監(jiān)控和復(fù)評對供應(yīng)商的采購產(chǎn)品的 A、 B、C、分級的重要性，對不同的供方進行不同程度的控制。對供應(yīng)商的監(jiān)控，在積累其供貨業(yè)績上下功夫。主要從以下幾個方面的指標(biāo)來監(jiān)控：如每批到貨零件的質(zhì)量狀況；現(xiàn)場退貨等造成顧客生產(chǎn)中斷；交付超期和運費超額；應(yīng)供貨事故造成特殊狀況的顧客通知。營銷部將供應(yīng)商的每批到貨質(zhì)量記錄在分供方檔案的“供方業(yè)績及復(fù)評情況匯總表” 。也可將的有關(guān)指標(biāo)產(chǎn)生的情況，記錄在該表上。

8、每年終或次年初，營銷部會同技術(shù)部、品保部，根據(jù)“供方業(yè)績及復(fù)評情況匯總表“的記錄，組織技術(shù)部、品保部、制造部一起進行合格性復(fù)評。淘汰差的供方，補充新的供方。并將復(fù)評情況記錄在該表的”每年復(fù)評意見“欄內(nèi)。7-9-3采購和供方評定程序版本：A 第 5頁共 14頁復(fù)評合格與否的依據(jù)原則a.提交產(chǎn)品批次合格率95%以上，繼續(xù)成為合格供方。b.提交產(chǎn)品批次合格率90%-95%時，要求供方提出糾正措施。在得到本廠確認(rèn)后，繼續(xù)保留為合格供方。c.當(dāng)提交產(chǎn)品批次合格率小于90%時，為不合格供方。d.提交時間及數(shù)量準(zhǔn)確到95%以上，為合格供方。e.提交時間及數(shù)量準(zhǔn)確到 90%-95%時，供方應(yīng)提出糾正措施。在得

9、到本廠確認(rèn)后，繼續(xù)保留為合格供方。f. 提交時間及數(shù)量準(zhǔn)確小于90%時，為不合格供方。經(jīng)復(fù)評更新“合格供方清單“并標(biāo)上新的年份。報廠長批準(zhǔn)后執(zhí)行。5.7 必要時每年由技術(shù)部、品保部，按本廠產(chǎn)品質(zhì)量審核程序 。對合格供方實行產(chǎn)品質(zhì)量審核，并提交“產(chǎn)品質(zhì)量審核報告“。5.8 采購的實施和控制采購必須在經(jīng)批準(zhǔn)的“合格供方清單“中的供方去采購。并每次采購積累其業(yè)績，實施條款。必須符合“采購單”、“ 外協(xié)件計劃”和“采購文件”的要求，付款上由財務(wù)部進行監(jiān)督。采購過程的活動，必須符合法規(guī)的要求- 用于產(chǎn)品生產(chǎn)的所有采購的產(chǎn)品或材料均應(yīng)滿足法規(guī)的規(guī)定。這些規(guī)定包括材料、搬運、再循環(huán)、消除或處理的有關(guān)規(guī)定，以

10、及符合生產(chǎn)國和銷售國兩方面的要求。供方提供的產(chǎn)品和過程，應(yīng)得到本廠的批準(zhǔn)才能生產(chǎn)。當(dāng)產(chǎn)品或過程與當(dāng)前批準(zhǔn)的產(chǎn)品和過程不同時，供方應(yīng)事前得到本廠的授權(quán)。授權(quán)應(yīng)保存有效期或數(shù)量的記錄。授權(quán)期滿，應(yīng)恢復(fù)原來的規(guī)格和要求，即本廠對供方提出PPAP的要求。與供方簽訂訂貨合同。要求供方按2 個 100%（100%按期、 100%按質(zhì)）及時交貨。5.9 采購產(chǎn)品的驗證一般情況下，采購產(chǎn)品和物資在本廠進行驗證。實施過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序中有送進貨驗證的要求。未經(jīng)驗貨證合格，不得投入使用。確保進貨采購產(chǎn)品的質(zhì)量，可采用下列一項或多項的方法：a.接收統(tǒng)計數(shù)據(jù)，并對其進行評價。b.進貨檢驗 /或試驗（如根據(jù)性能

11、的抽樣）。7-9-4采購和供方評定程序版本：A 第 6頁共 14頁c.結(jié)合可接受的質(zhì)量業(yè)績記錄，對供應(yīng)商進行第二方或第三方的評定或?qū)徍?。d.有認(rèn)可實驗室進行的零件評價。e.其他顧客同意的方法。當(dāng)本廠提出要在供方驗證時，在采購文件中應(yīng)規(guī)定驗證的安排以及產(chǎn)品放行的方式。當(dāng)合同有規(guī)定時，顧客及其代表有權(quán)在供方處和本廠對供方產(chǎn)品質(zhì)量是否符合規(guī)定要求進行驗證。本廠不能把該驗證，用作本廠對供方質(zhì)量進行了有效控制的依據(jù)。顧客驗證既不能免除本廠提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。5.10 供方的交付控制營銷部建立供方交付能力的監(jiān)控系統(tǒng)以保證供方100%按時交付。一旦發(fā)現(xiàn)供方不能100%按時交貨時，

12、要求供方采取措施。同時營銷部要采取措施向第二個合格供方采購，以保證按時 100%向顧客提交產(chǎn)品。5.11 本程序質(zhì)量記錄按記錄控制程序規(guī)定管理。6.記錄和報告6.1“采購單”6.2“外協(xié)件計劃”6.3“原輔材料采購文件”6.4“外發(fā)加工產(chǎn)品明細(xì)表”6.5“供方情況調(diào)查評定表”6.6“年合格供方清單”6.7“供方業(yè)績復(fù)評情況匯總表”7-9-5采購單No：名稱型號 /規(guī)格單位數(shù)量交貨日期交貨地點質(zhì)量要求備注編制：日期：審批：日期：7-9-6XXX 有限公司加工單位：外協(xié)件計劃序材料數(shù)進度名稱零件圖號號名稱型號、規(guī)格量×月×月×月供銷部 /日期批準(zhǔn) /日期7-9-7XX

13、X 有限公司原輔材料采購文件序型號 /規(guī)格重要性原輔材料名稱技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) /技術(shù)協(xié)議 /檢驗要求其他要求號分級編制 /日期批準(zhǔn) /日期7-9-8XXX 有限公司外發(fā)加工產(chǎn)品明細(xì)表序號零件 /工序名稱材料加工形式備注型號 /規(guī)格名稱編制 /日期制造部審定：日期：技術(shù)部審定：7-9-9XXX 有限公司供方情況調(diào)查評審表 (一)供方地址電話郵編傳真負(fù) 責(zé) 人聯(lián)系部門聯(lián)系人供應(yīng)產(chǎn)品技 術(shù) 人質(zhì) 量 檢員工總數(shù)員數(shù)驗 人 數(shù)質(zhì)量管理質(zhì) 量 管其負(fù)責(zé)人理 人 數(shù)機構(gòu)名稱貫徹 ISO9001/IATF16949等的概況主要生產(chǎn)設(shè)備年生產(chǎn)能力是否提供檢驗報告 /質(zhì)量保證書以上內(nèi)容有供方填表人如實填寫填表人：日期：（ 1）7-9-10供方情況調(diào)查評定表（二）供方名稱產(chǎn)品名稱樣品檢驗結(jié)論品