危險源與環(huán)境因素識別評價及更新控制程序ISO2015(共9頁)

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上1.目的為了有效地開展危險源辨識、環(huán)境因素辨識、風險評價和實施必要的風險控制措施，確保職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系的有效運行，特制定本程序。2.適用范圍適用于本公司對所有產(chǎn)品的所有作業(yè)場所的所有作業(yè)活動過程(含相關方)中的職業(yè)健康安全危險源、環(huán)境因素辨識、風險評價及更新的全過程。3. 術語和定義3.1.1環(huán)境：組織運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關系。注:從這一意義上,外部存在從組織內(nèi)延伸到全球系統(tǒng)。3.1.2環(huán)境因素：一個組織的活動、產(chǎn)品或服務中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。注:重要環(huán)境因素是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影

2、響的環(huán)境因素。3.1.3環(huán)境影響：全部或部分地由組織的活動、產(chǎn)品或服務給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。3.1.4健康損害：可確認的、由工作活動和（或）工作相關狀況引起或加重的身體或精神的不良狀態(tài)。3.1.5事件：發(fā)生或可能發(fā)生與工作相關的健康損害或人身傷害（無論嚴重程度），或死亡的情況。3.1.6危險源：可能導致人身傷害和（或）健康損壞的根源、狀態(tài)或行為，或其組合。3.1.7危險源辨識：識別危險源的存在并確定其特性的過程。3.1.8風險：發(fā)生危險事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴重性的組合。3.1.9風險評價：對危險源導致的風險進行評估、對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮

3、以及對風險是否可接受予以確定的過程。3.1.10職業(yè)健康安全：影響或可能影響工作場所內(nèi)的員工或其他工作人員（包括臨時工和承包方員工）、訪問者或其他人員的健康安全的條件和因素。4.職責4.1 管理者代表負責危險源和環(huán)境因素辨識評價的組織領導工作,并確認公司不可接受風險及重要環(huán)境因素，批準重大風險及其控制計劃。4.2 安委會負責組織辨識評價小組進行危險源及環(huán)境因素歸類、匯總和評價，確定不可接受風險和重要環(huán)境因素并將其提交管理者代表審批。4.3 各部門負責本部門的危險源及環(huán)境因素辨識評價工作，并將結果匯總報安委會。5. 作業(yè)流程圖：（附件一）6. 工作程序6.1危險源及環(huán)境因素辯識6.1.1根據(jù)公司

4、的需要，安委會負責組建辨識評價小組，由管理者代表批準。6.1.2辨識評價小組進行危險源辨識及環(huán)境因素識別工作。6.1.3各部門根據(jù)各自工作流程劃分作業(yè)活動，并對每個作業(yè)活動和作業(yè)活動場所內(nèi)的設施分別進行危險源和環(huán)境因素的辨識工作，應對進入其作業(yè)活動場所分包方、外協(xié)方、供應商和外來作業(yè)人員的活動進行危險源和環(huán)境因素的辨識工作，把辨識結果填入危險源識別與風險評價一覽表、（污染物及噪音）環(huán)境因素識別與評價一覽表和（能源及資源）環(huán)境因素識別與評價一覽表。6.1.3.1作業(yè)活動劃分6.1.3.1.1 作業(yè)活動應包括公司各部門作業(yè)的所有活動及場所，通常按以下方式劃分： 各部門辦公室； 各車間生產(chǎn)過程及場所

5、；輔助生產(chǎn)活動及場所，如汽車運輸?shù)龋?后勤生活及場所，如飯?zhí)玫?如有的話)。6.1.3.2 危險源辨識和環(huán)境因素識別的方法： 采用詢問和交流； 現(xiàn)場觀察； 查閱相關記錄； 獲取外部信息； 工作任務分析； 安全檢查表，作業(yè)條件、危險評價法等。6.1.3.3 危險源、環(huán)境因素辨識的分類:6.1.3.3.1 危險源的分類:結合公司事故、危險源的特點，危險源可分以下兩種方式：按事故原因范疇分類，可分為：設備、設施缺陷危險源 ；防護缺陷危險源；電危險源；噪聲危險源；作業(yè)環(huán)境危險源；標志缺陷危險源；心理生理問題危險源；行為性危險源等。按致因物分類時，可分為：物體打擊；車輛傷害；機械傷害；起重傷害；觸電；淹

6、溺；灼傷；火災；高處墜落；坍塌；放炮；火藥爆炸；化學性爆炸；物理性爆炸；中毒和窒息；其他傷害等。詳細分類見GB / T 644186 企業(yè)傷亡事故分類。6.1.3.3.2環(huán)境因素的七種表現(xiàn)形式： 大氣排放； 水體污染； 噪音污染； 廢物管理； 放射性輻射、熱輻射、熱污染； 土地污染；植被和自然生態(tài)的破壞。6.1.3.4 危險源及環(huán)境因素的收集危險源及環(huán)境因素的收集應覆蓋全公司作業(yè)活動，危險源及環(huán)境因素通常存在于這些作業(yè)活動的“三種時態(tài)”和“三種狀態(tài)”：6.1.3.4.1 三種時態(tài)： 過去時態(tài)：作業(yè)活動及場所過去所遺留的危險源或環(huán)境因素。 現(xiàn)在時態(tài)：作業(yè)活動及場所現(xiàn)有（或擬定）的控制措施下的危險

7、源或環(huán)境因素。 將來時態(tài)：作業(yè)活動在開展后可能出現(xiàn)的危險源或環(huán)境因素。6.1.3.4.2 三種狀態(tài)： 正常狀態(tài)：指正常的作業(yè)情況，作業(yè)活動按正常的作業(yè)流程進行，包括機械設備、工器具能正常工作等。 異常狀態(tài)：非正常的作業(yè)情況，作業(yè)活動不能按正常流程進行，包括機械設備的試運轉、停機及發(fā)生故障和在惡劣天氣下施工以及非常規(guī)作業(yè)等。 緊急狀態(tài)：指不能預見何時發(fā)生、可能帶來的重大危險。6.2 不可接受風險及重要環(huán)境因素的評價6.2.1危險源與環(huán)境因素的評價方法6.2.1.1 危險源評價方法和不可接受風險的判定對不可接受風險的確認采用半定量法和定性法相結合進行評價，對所有危險源先通過定性法進行判定，其余的采

8、用半定量法進行評價后確認。(1) 定性評價法凡具備以下條件的均可判定為不可接受風險： 不符合法律、法規(guī)和其它要求； 相關方有合理抱怨和要求的； 曾經(jīng)發(fā)生過事故，且未采取有效防范控制措施的； 直接觀察到導致事故風險，且無適當控制措施的。(2) 半定量評價主要采取作業(yè)條件危險評價法（簡稱LEC法）。LEC法是采用與系統(tǒng)危險性（D）有關的三種因素指標值之積來評價系統(tǒng)人員傷亡風險的大小。D = L×E×C式中D=L×E×C式中：D風險分值；L發(fā)生事故的可能性大小，取值見表一；E人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度，取值見表一；C一旦發(fā)生事故會造成的損害后果，取值見

9、表一。表 一 L、E、C取值表L取值E取值C取值事故發(fā)生的可能性分數(shù)值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度分數(shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果分數(shù)值完全可以預料10連續(xù)暴露1010人以上死亡100相當可能6每天工作時間內(nèi)暴露639人死亡40可能，但不經(jīng)常3每周一次31人死亡15可能性小，完全意外1每月一次2傷殘7很不可能，可以設想0.5每年幾次1重傷3極不可能0.2非常罕見0.5輕傷1風險等級的劃分： 風險等級的劃分按D值的大小，分為五個等級，見表二。表二 風險程度等級劃分標準D值風險等級風險性質風險程度措施要求3205級極其危險不可接受風險立即整改160D3204級高度危險不可接受風險需要控制70D1603級顯著危

10、險不可接受風險加強監(jiān)測和檢查20D702級一般危險可接受風險保持現(xiàn)有措施201級稍有危險可忽略風險保持現(xiàn)有措施 6.2.1.2 環(huán)境因素的評價方法和重要環(huán)境因素的判定對重要環(huán)境因素的確認采用直接判定法和多因素評分法相結合進行評價，對所有環(huán)境因素先通過直接定性判斷法進行判定，其余的采用多因素評分法進行評價后確認。1 直接定性判斷法 以下情況的環(huán)境行為，判定為重要環(huán)境因素。 已違反或接近違反法律及標準要求的環(huán)境因素； 當?shù)卣叨汝P注或強制監(jiān)測的環(huán)境因素； 政府或法律明令禁止使用、限制使用或限期替代使用的物質； 政府或法律有明文規(guī)定，但無定量指標的環(huán)境因素； 未加合理處置的危險廢棄物； 有利用價值

11、而沒有回收利用的固體廢棄物； 未進行必要的分類，處于不合理混放狀態(tài)的固體廢棄物； 與有毒、有害化學品相關的環(huán)境因素； 有較大使用節(jié)約潛能的能源消耗。 異?；蚓o急狀態(tài)下預計產(chǎn)生嚴重環(huán)境影響的環(huán)境因素，如火災、危險品泄漏事故、環(huán)境設施故障或人為事故時造成嚴重環(huán)境影響或超標排放，有較大環(huán)境影響的自然災害； 近三年內(nèi)曾引起污染事故的環(huán)境因素。 多因素評價法： 對污染物及噪聲的評價：M1=a+b+c+d+e需考慮的因素有：a 造成環(huán)境影響的規(guī)模和范圍；b 造成環(huán)境影響的嚴重程度；c 發(fā)生的頻率；d 法律、法規(guī)符合情況；e 環(huán)境影響的社區(qū)關注度；當a或b或d5時，或M115時判定為重要環(huán)境因素。 對污染物

12、和噪聲的評價評價因子a環(huán)境影響的規(guī)模和范圍a評價因子b環(huán)境影響的嚴重程度b全球性嚴重破壞5嚴重5國家范圍的破壞4一般3超出社區(qū)性破壞3輕微1周圍社區(qū)性破壞2場界內(nèi)破壞或無1評價因子c發(fā)生頻率c評價因子d法律、法規(guī)符合情況d每日1次至持續(xù)時間5超標5每周1次至每日1次4接近超標3每月1次至每周1次3達標1每年1次至每月1次21年以上1次1評價因子e公眾和媒介的關注程度e社區(qū)極度關注5地區(qū)性極度關注4地區(qū)性關注3地區(qū)性一般關注2不為關注1環(huán)境因素對環(huán)境影響的大?。篗1=a+b+c+d+e 對能源資源的評價：M2=f+g需考慮的因素有：f 人均萬元產(chǎn)值年消耗量；g 可節(jié)約程度。當f5或g5時，或M2

13、7時判定為重要環(huán)境因素。對能源資源的評價評價因子f萬元產(chǎn)值年消耗量f評價因子g可節(jié)約程度g大5加強管理可明顯見效5中3改造工藝可明顯見效3小1較為節(jié)約1環(huán)境因素對環(huán)境影響的大?。篗2=f+g6.2.2 各部門將辨識結果交辨識評價小組匯總，辨識評價小組負責對其進行修改、補充和整理。辨識評價小組依據(jù)危害危險源與環(huán)境因素的評價方法，對各部門辨識出來的結果進行評價，并將結果填入危險源識別與風險評價一覽表、（能源及資源）環(huán)境因素識別與評價一覽表和（污染物及噪音）環(huán)境因素識別與評價一覽表。6.2.3 辨識評價小組對評價結果確認后，填寫不可接受風險及控制計劃清單和重要環(huán)境因素及控制計劃清單。6.2.4 評價

14、出的不可接受風險和重要環(huán)境因素報管理者代表批準。6.2.5 安委會負責把評價結果傳遞給相關部門，作為建立目標、指標、管理方案和運行程序的依據(jù)。6.2.6 安委會負責監(jiān)督、協(xié)調各部門對不可接受風險和重要環(huán)境因素進行有效控制。6.3 不可接受風險和重要環(huán)境因素的跟蹤、驗證、監(jiān)測安委會負責對不可接受風險和重要環(huán)境因素進行跟蹤，每季度向管理者代表匯報有關不可接受風險和重要環(huán)境因素的表現(xiàn)，必要時，可委托當?shù)丨h(huán)保部門監(jiān)測不可接受風險和重要環(huán)境因素表現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。6.4 危險源和環(huán)境因素的更新6.4.1 一般情況下，公司每年應進行一次危險源和環(huán)境因素的辨識評價和控制計劃的確定；6.4.2 當出現(xiàn)下列

15、情況時，應及時對危險源和環(huán)境因素重新進行辨識評價，確定新的或更改不可接受風險和重要環(huán)境因素及其控制計劃，以保證體系運行的持續(xù)有效性和及時性：6.4.2.1生產(chǎn)作業(yè)條件發(fā)生重大變化時；6.4.2.2 新產(chǎn)品、新技術、新工藝、新材料的應用；6.4.2.3科學技術的進步；6.4.2.4 法律、法規(guī)的更新或變化；6.4.2.5 公司對自身提出更高要求；6.5 文件與記錄的管理該活動所涉及到的有關文件和相關記錄按記錄控制程序辦理。7. 相關文件7.1記錄控制程序8. 執(zhí)行記錄8.1危險源識別與風險評價一覽表8.2 （能源及資源）環(huán)境因素識別與評價一覽表8.3 （污染物及噪音）環(huán)境因素識別與評價一覽表8.4不可接受風險及其控制計劃清單8.5重要環(huán)境因素