選礦廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建支撐材料清單(定稿)

1、附件一：選礦廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建支撐材料清單關(guān)鍵要素子要素標(biāo)準(zhǔn)化制度支撐材料責(zé)任單位1.安全生產(chǎn)組織保障1.1 目標(biāo)安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)管理制度（對照評分辦法修訂制度）1、一、二選廠安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實施計劃（必須包括提供人力資源、財力資源、物力資源、技術(shù)資源的具體要求）2、目標(biāo)責(zé)任承諾書、責(zé)任書考核情況通報，目標(biāo)指標(biāo)實施監(jiān)控的記錄。3、定期與員工溝通目標(biāo)指標(biāo)完成情況記錄。4、一季度安委會會議紀(jì)要。5、職工安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)完成情況調(diào)查表。6、應(yīng)調(diào)查員工理解其行為對完成安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的影響程度或者培訓(xùn)員工相關(guān)知識。第2、4項職業(yè)健康安全環(huán)境管理部負(fù)責(zé)；第1、3、5、6項由一、二選廠完成。1

2、.2 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求職業(yè)健康安全環(huán)境法律法規(guī)識別管理制度（對照評分辦法修訂制度）1、員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求調(diào)查表2、安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求清單（清單必須包括法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章、地方法規(guī)、國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范性文件及其他要求），定期評審記錄，更新記錄，清單中所有文件的電子版資料。3、安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求培訓(xùn)課件及記錄（全體人員）4、執(zhí)行國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的文件或記錄。5、安全培訓(xùn)、相關(guān)安全生產(chǎn)活動、安全規(guī)章制度、操作規(guī)程等培訓(xùn)記錄6、安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求培訓(xùn)計劃（分類培訓(xùn)），培訓(xùn)評估情況。第2、4項職業(yè)健康安全環(huán)境管理

3、部負(fù)責(zé)；第1、3、5、6項由一、二選廠完成。1.3 安全機構(gòu)設(shè)置與人員任命大紅山銅礦安全機構(gòu)設(shè)置與人員任命管理制度（對照評分辦法修訂制度）1、安全管理人員任命文件。職業(yè)健康安全環(huán)境管理部、一、二選廠領(lǐng)導(dǎo)及安全管理人員配置統(tǒng)計表及安全管理資格證復(fù)印件。2、最高管理者書面任命一、二選廠負(fù)責(zé)人與安全管理人員文件。3、一、二選廠負(fù)責(zé)人與安全管理人員金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范 導(dǎo)則（AQ2007.1-2006）培訓(xùn)、選礦安全規(guī)程（GB 18152-2000）培訓(xùn)、安全生產(chǎn)管理基本知識培訓(xùn)、事故現(xiàn)場應(yīng)急處置方法培訓(xùn)課件及記錄。4、一、二選廠負(fù)責(zé)人與安全管理人員崗位職責(zé)、選礦廠相應(yīng)風(fēng)險、風(fēng)險控制措施、事故

4、、事件調(diào)查技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)內(nèi)部評審技術(shù)培訓(xùn)課件及記錄。第1、2職業(yè)健康安全環(huán)境管理部負(fù)責(zé)，黨群工作部協(xié)助；第3、4項由一、二選廠負(fù)責(zé)。1.4 安全生產(chǎn)責(zé)任制大紅山銅礦職業(yè)健康安全環(huán)境責(zé)任制管理制度（對照評分辦法修訂制度）1、大紅山銅礦職業(yè)健康安全環(huán)境責(zé)任制，一、二選廠職業(yè)健康安全環(huán)境責(zé)任制。2、職業(yè)健康安全環(huán)境責(zé)任制全員培訓(xùn)記錄。3、職業(yè)健康安全環(huán)境管理責(zé)任制考評資料（礦級、廠級）4、評審職業(yè)健康安全環(huán)境管理責(zé)任制的會議紀(jì)要。5、崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制考核資料。第1、3項職業(yè)健康安全環(huán)境管理部負(fù)責(zé)；第2、4、5項由一、二選廠負(fù)責(zé)。1.5 文件與資料控制1、大紅山銅礦文件控制程序（對照評分辦法修訂制

5、度）2、大紅山銅礦記錄控制程序（對照評分辦法修訂制度）3、大紅山銅礦安全生產(chǎn)檔案管理制度（對照評分辦法修訂制度）4、大紅山銅礦管理評審控制程序（對照評分辦法修訂制度）1、員工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)文件培訓(xùn)記錄。2、安全設(shè)備、設(shè)施和裝置的維護和校驗記錄；選礦機械設(shè)備工程安裝驗收資料、工藝流程圖、除塵系統(tǒng)圖、供配電系統(tǒng)圖等技術(shù)資料和圖紙。3、修訂安全生產(chǎn)例會管理制度4、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件制定、評審與修訂會議紀(jì)要、簽到表（應(yīng)有任命的員工代表參加）。5、檢查安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件：制定與批準(zhǔn)時間、版本與解釋權(quán)、變化與廢止、保存期限、可獲取性信息是否齊全。第3、4、5項職業(yè)健康安全環(huán)境管理部負(fù)責(zé)；第1、2項

6、由一、二選廠負(fù)責(zé)。1.6 外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通大紅山銅礦溝通與交流控制程序（對照評分辦法修訂制度）1、提供安全、生產(chǎn)等方面的外部聯(lián)系對象清單。2、外部關(guān)注的安全生產(chǎn)事項溝通記錄。3、外部的安全投訴記錄。4、班組安全生產(chǎn)會議記錄。5、工段、班組安全生產(chǎn)建議、要求記錄， 安全生產(chǎn)建議、要求處理記錄。6、對建議的表揚、獎勵記錄，建議的解釋記錄。7、向外界披露重大安全生產(chǎn)事項記錄。8、合理化建議的管理流程圖。9、員工合理化建議記錄資料。10、員工的合理化建議認(rèn)可與解釋的資料。黨群工作部負(fù)責(zé)1.7 供應(yīng)商和承包商管理修訂、更新大紅山銅礦協(xié)作經(jīng)濟實體管理制度、大紅山銅礦供應(yīng)商管理制度1、供應(yīng)商、承包商可能帶

7、來的重大風(fēng)險的識別清單及告知記錄。2、承包商相關(guān)信息：相關(guān)資質(zhì)、安全管理制度、遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的能力、安全績效。3、承包合同、安全管理協(xié)議，職業(yè)健康安全環(huán)境責(zé)任承諾書。4、職業(yè)健康安全環(huán)境專業(yè)會議資料，周五安全例會資料，供應(yīng)商、承包商參加的安全生產(chǎn)協(xié)調(diào)會紀(jì)要。5、供應(yīng)商、承包商的員工使用設(shè)備設(shè)施前的培訓(xùn)課件及記錄：操作規(guī)程、緊急處置程序、事故、事件報告程序、員工安全、健康責(zé)任、與任務(wù)相關(guān)風(fēng)險、法律法規(guī)要求、防護設(shè)施與個體防護用品要求、許可要求。6、供應(yīng)商、承包商檢查計劃；針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，與供應(yīng)商、承包商充分溝通記錄；檢查記錄經(jīng)供應(yīng)商、承包商相關(guān)人員簽字確認(rèn)；對問題整改結(jié)果進行

8、跟蹤復(fù)核。（可提供承包商綜合量化評估資料）7、供應(yīng)商、承包商管理的相應(yīng)記錄。8、供應(yīng)商、承包商事故統(tǒng)計。工程管理部負(fù)責(zé)承包商管理；物資采供站負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理；職業(yè)健康安全環(huán)境管理部協(xié)助。1.8 安全投入和工傷保險1、大紅山銅礦安全生產(chǎn)費用提取和使用管理制度2、大紅山銅礦工傷保險制度（對照評分辦法修訂制度）1、安全生產(chǎn)費用計劃資料，計劃審查會議資料，安全生產(chǎn)費用結(jié)算資料。2、計劃審核下達通知，結(jié)算撥款通知，費用劃撥單。3、年度安全技術(shù)措施計劃：應(yīng)包括以下內(nèi)容（安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的相關(guān)規(guī)定、風(fēng)險控制要求、事故應(yīng)對措施、員工的合理化建議、工藝、設(shè)備安全技術(shù)改造）4、安全生產(chǎn)費用投入后，安全績效

9、提高的相應(yīng)資料。5、工傷保險保單，人員信息。工傷保險人員變動、更新信息。6、員工享受工傷保險的憑證。第1、2、3、4項由職業(yè)健康安全環(huán)境管理部負(fù)責(zé)；第5、6項由人力資源部負(fù)責(zé)。1.9 員工參與大紅山銅礦員工參與職業(yè)健康安全管理制度（對照評分辦法修訂制度）1、員工關(guān)注的安全、健康事項收集資料及處理反饋記錄。2、員工參與以下活動的記錄：任務(wù)分析、定期安全教育與培訓(xùn)活動、安全操作規(guī)程修訂、安全操作訓(xùn)練、與政府有關(guān)部門溝通安全生產(chǎn)事項、風(fēng)險評價、安全合理化建議活動、變化管理的討論、安全認(rèn)可和獎勵活動、參與安全問題的調(diào)查。3、員工反映的安全生產(chǎn)問題解決反饋記錄。黨群工作部負(fù)責(zé)2. 風(fēng)險管理2.1 危險源

10、辨識與評價要求危險源辨識與風(fēng)險評價管理制度（對照評分辦法修訂制度）1、定期或及時對危險源辨識與風(fēng)險評價進行回顧的資料。2、系統(tǒng)安全狀態(tài)評估資料，安全現(xiàn)狀評價資料。注意對周邊環(huán)境進行評價。3、評估工作或活動的次生風(fēng)險資料。評估正常和非正常的情況以及潛在的事故和緊急情況資料。4、風(fēng)險評價時對內(nèi)部和外部的變化進行更新評價的資料。5、設(shè)備使用前檢查記錄；計劃任務(wù)觀察記錄；設(shè)備檢查記錄；班前安全檢查確認(rèn)臺賬；定期安全檢查臺賬；定期檢修臺賬；安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價資料；班組危險預(yù)知活動臺賬。第1、2、3、4項由職業(yè)健康安全環(huán)境管理部負(fù)責(zé)；第5項由一、二選廠負(fù)責(zé)。2.2 風(fēng)險評價1、風(fēng)險評價的計劃：礦石運輸

11、和周邊環(huán)境風(fēng)險評價；生產(chǎn)工藝和關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施風(fēng)險評價；重要場所風(fēng)險評價；職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險評價；自然災(zāi)害風(fēng)險評價。2、風(fēng)險評價資料：礦石運輸和周邊環(huán)境；生產(chǎn)工藝和關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施；重要場所；職業(yè)衛(wèi)生；自然災(zāi)害。根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果制定的針對性的風(fēng)險控制措施。3、識別和評價下列職業(yè)病危害及其影響的資料：粉塵；高溫與低溫；振動與噪聲；輻射；毒物；照度；生物危害；其他。4、嚴(yán)重風(fēng)險的職業(yè)病危害監(jiān)測報告。5、識別和評價下列災(zāi)害及其影響的資料：機械傷害；起重傷害；高處墜落；物體打擊；觸電；爆炸與火災(zāi)；油品、危險化學(xué)品泄漏；中毒。6、初始風(fēng)險評價結(jié)果文件化的資料。7、提供周邊環(huán)境進行風(fēng)險評價，提供涉及自然災(zāi)害及外部機構(gòu)的

12、影響的資料。涉及滑坡、泥石流、洪水等的評價資料；8、提供關(guān)鍵設(shè)備進行風(fēng)險評價資料，提供評價報告中考慮設(shè)備與工藝參數(shù)的匹配問題的資料。9、機械傷害風(fēng)險評價資料（評價設(shè)備包括：碎礦設(shè)備；磨礦設(shè)備；篩分設(shè)備；選別設(shè)備；帶式輸送機。）10、起重傷害風(fēng)險評價資料（評價必須涉及：所有起重設(shè)備類型及其固有風(fēng)險；正常生產(chǎn)作業(yè)過程中的吊裝風(fēng)險；檢修作業(yè)過程中的吊裝風(fēng)險。）11、風(fēng)險評價時對人員的不安全因素的考慮的相關(guān)資料。12、重要設(shè)施及重要場所潛在風(fēng)險評價資料：油庫、鍋爐房、選礦藥劑等；相關(guān)風(fēng)險識別與評價的信息及時更新的資料。13、職業(yè)危害檢測報告。14、火災(zāi)風(fēng)險評價報告。第3、4、7、13項職業(yè)健康安全環(huán)境

13、管理部負(fù)責(zé)；第1、2、5、6、8、9、10、11、12、14項由一、二選廠負(fù)責(zé)，設(shè)備能源部協(xié)助。2.3 關(guān)鍵任務(wù)識別與控制關(guān)鍵任務(wù)識別與分析制度（對照評分辦法修訂制度）1、提供關(guān)鍵任務(wù)清單及對應(yīng)的關(guān)鍵任務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書。2、關(guān)鍵任務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書對相關(guān)作業(yè)人員進行培訓(xùn)的資料。3、作業(yè)前或班組安全例會討論作業(yè)指導(dǎo)書的記錄。4、關(guān)鍵任務(wù)清單、指導(dǎo)書需要許可的范圍清單發(fā)放給受影響部門的記錄。5、關(guān)鍵任務(wù)實施計劃及任務(wù)觀察記錄。6、許可作業(yè)前對任務(wù)作業(yè)風(fēng)險的識別資料；已辦理作業(yè)許可手續(xù)；對參與作業(yè)的人員作業(yè)風(fēng)險及其控制措施的培訓(xùn)記錄。7、任務(wù)觀察資料：包括（在任務(wù)觀察的同時辨識危險源和評估風(fēng)險；及時指出任務(wù)觀

14、察中發(fā)現(xiàn)的可能導(dǎo)致?lián)p失的行為；了解員工的工作習(xí)慣；檢查現(xiàn)有的工作方法與制度；跟蹤當(dāng)前培訓(xùn)效果。）8、工作許可資料：必須包括（許可作業(yè)的范圍認(rèn)定準(zhǔn)確；作業(yè)風(fēng)險識別正確、全面；許可審批程序明確、執(zhí)行嚴(yán)格；作業(yè)前的檢查確認(rèn)充分；許可作業(yè)的現(xiàn)場應(yīng)急處置措施具體、可行；許可作業(yè)范圍的評審、更新及時；作業(yè)前的技術(shù)交底充分；作業(yè)前參與作業(yè)的人員對作業(yè)方案進行充分討論，必要時，予以補充完善。）設(shè)備能源部負(fù)責(zé)3. 安全教育培訓(xùn)3.1 員工安全意識安全教育培訓(xùn)管理制度（對照評分辦法修訂制度）1、需要提供新員工、轉(zhuǎn)崗員工和復(fù)崗員工接受安全意識培訓(xùn)的記錄臺賬2、需要提供對安全管理人員進行了測試或調(diào)查問卷的記錄。3、需

15、提供對工作人員進行相關(guān)培訓(xùn)、召開會議或進行考試等記錄。4、需在對員工進行安全意識培訓(xùn)等記錄中明確師資、地點、時間、資金等。5、需提供接受現(xiàn)場特定要求（員工特定要求提供的培訓(xùn)計劃之外的培訓(xùn)記錄）和安全意識的培訓(xùn)記錄6、需要在對員工進行安全意識測試或問卷調(diào)查中涉及上述內(nèi)容，并保留試卷或問卷調(diào)查表。（內(nèi)容包括1.企業(yè)的安全生產(chǎn)目標(biāo)；2.崗位安全操作規(guī)程；3.現(xiàn)場應(yīng)急處置程序；4.工作場所特定的安全要求；5.事故、事件報告程序；6.崗位職責(zé)；7.崗位特定風(fēng)險；8.相關(guān)的法律法規(guī)要求；9.個體防護用品配備和使用。）7、需要提供具體參加安全意識培訓(xùn)的人員清單，及全體員工清單。8、需要提供相關(guān)培訓(xùn)憑證。如記

16、錄臺賬、照片或視頻等。9、需要提供員工關(guān)于崗位特定風(fēng)險認(rèn)知的測試試卷、調(diào)查問卷或相關(guān)記錄。10、需要提供交接班記錄人力資源部負(fù)責(zé)3.2 培訓(xùn)1、在安全教育培訓(xùn)管理制度增加定期識別并分析培訓(xùn)需求的內(nèi)容。制度中明確定期評估培訓(xùn)適宜性。2、提供年度教育培訓(xùn)工作總結(jié)，總結(jié)中需要對培訓(xùn)內(nèi)容作回顧、分析。3、提供年度培訓(xùn)計劃：西部包括以下內(nèi)容（1.培訓(xùn)目標(biāo)；2.培訓(xùn)大綱；3.培訓(xùn)教材；4.培訓(xùn)時間；5.培訓(xùn)內(nèi)容；6.培訓(xùn)教師；7.培訓(xùn)方式；8.考核方式。）4、需要提供管理人員參加以下內(nèi)容的安全教育培訓(xùn)記錄。（1. 事故調(diào)查分析技術(shù)；2.危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制技術(shù)；3.溝通技巧；4.檢查、審核技術(shù)；

17、5.法律法規(guī)；6.應(yīng)急管理；7.職業(yè)衛(wèi)生管理；8.變化管理。）5、高風(fēng)險作業(yè)員工以下內(nèi)容的培訓(xùn)記錄（1.工作中潛在的風(fēng)險；2.事故預(yù)防及應(yīng)急響應(yīng)中的職責(zé)；3.違反制度可能的后果；4.操作程序與作業(yè)指導(dǎo)書）6、特種作業(yè)人員進行專門培訓(xùn)的培訓(xùn)記錄，包括取證培訓(xùn)，崗位培訓(xùn)。7、學(xué)員能力測試和培訓(xùn)效果評估資料，三級安全教育培訓(xùn)資料，師帶徒資料，師帶徒合格鑒定資料。8、員工各類培訓(xùn)記錄。9、年度安全培訓(xùn)需求計劃中需要考慮上述內(nèi)容（1.員工的需求；2.管理人員的要求；3.變化管理的要求；4.特定崗位的能力要求；5.法律法規(guī)與其他要求的相關(guān)規(guī)定；6.事故、事件信息；7.風(fēng)險評價結(jié)果；8.培訓(xùn)適宜性評估結(jié)果。

18、）10、年度安全教育培訓(xùn)計劃中應(yīng)就上述內(nèi)容的適宜性作描述（1.培訓(xùn)對象；2.培訓(xùn)時間；3.培訓(xùn)組織管理；4.培訓(xùn)內(nèi)容；5.培訓(xùn)師資；6.能力測試方式；7.培訓(xùn)經(jīng)費；8.培訓(xùn)效果評估方式。）11、特種作業(yè)人員清單及證書復(fù)印件。12、安全教育培訓(xùn)制度中應(yīng)作出以下規(guī)定，規(guī)定不全的進行修訂。（1.安全生產(chǎn)管理人員安全資格培訓(xùn)時間不少于32學(xué)時；2.安全管理人員每年再培訓(xùn)時間不少于12學(xué)時；3.新上崗從業(yè)人員安全培訓(xùn)時間不少于24學(xué)時；4.從業(yè)人員每年接受再培訓(xùn)的時間不少于20學(xué)時）13、提供培訓(xùn)效果評估資料。14、提供培訓(xùn)需求調(diào)查分析材料。（包括：1.針對崗位進行；2.考慮安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的

19、相關(guān)規(guī)定；3.關(guān)注高風(fēng)險的作業(yè)活動；4.聽取員工和管理層的意見和建議；5.考慮承包商員工的培訓(xùn)需求。）15、培訓(xùn)效果：1.培訓(xùn)計劃執(zhí)行率100%；2.培訓(xùn)目標(biāo)完成率100%；全部參加培訓(xùn)學(xué)員、管理層、承包商對企業(yè)提供的安全教育培訓(xùn)的反饋意見。人力資源部負(fù)責(zé)4. 生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理4.1 選礦工藝提供選礦工藝管理制度，制度必須包括：礦石破碎與篩分；磨礦與分級；選別；尾礦收集與輸送；1、提供選廠技術(shù)人員清單，資格證書。2、部分工業(yè)行業(yè)淘汰落后生產(chǎn)工藝裝備和產(chǎn)品指導(dǎo)目錄對設(shè)備、工藝淘汰的相關(guān)資料。3、提供作業(yè)指導(dǎo)書，書中應(yīng)明確哪些作業(yè)必須停車進行（停車作業(yè)內(nèi)容必須包括處理故障；更換部件；局部調(diào)整設(shè)

20、備部件；調(diào)整皮帶松緊；清掃設(shè)備）。提供提車作業(yè)審批表。4、磨礦機襯板檢修、更換作業(yè)指導(dǎo)書或作業(yè)規(guī)程中必須包括：預(yù)先固定滾筒；確認(rèn)機體內(nèi)無脫落物；通風(fēng)換氣充分，溫度適宜等作業(yè)前安全確認(rèn)內(nèi)容。5、一選廠浮選配藥間設(shè)置機械通風(fēng)，加強通風(fēng)。6、浮選車間通風(fēng)換氣裝置配置清單。7、提供“人員作業(yè)專人監(jiān)護”相應(yīng)的規(guī)定及記錄臺帳。（必須包括以下作業(yè)內(nèi)容：處理皮帶與滾筒之間的礦塊作業(yè)；進入設(shè)備或設(shè)施內(nèi)部等有限空間進行檢修作業(yè)；進入浸出槽等有毒容器檢修。）8、提供記錄尾礦輸送管、槽、溝、渠、洞巡查記錄及處理記錄。9、提供一、二選廠設(shè)計資料。10、提供“停車處理固定格篩卡礦、粗破碎機棚礦以及進入機體檢查處理故障”作

21、業(yè)規(guī)程，處理故障的記錄。11、停車作業(yè)檢修審批表，檢修對應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書，安全操作規(guī)程。12、尾礦輸送管理制度，尾礦輸送管理相應(yīng)臺賬記錄。13、提供選礦工藝管理制度對應(yīng)的相應(yīng)臺賬、記錄。14、操作室、休息室等部分門為內(nèi)開；皮帶無緊急停車線，配電室、控制室無應(yīng)急照明。藥劑倉庫、油品存放等場所消防器材配置不足。15、皮帶無緊急停車線生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)4.2 變化管理變化管理制度（對照評分辦法修訂制度）1、制度中補充識別的內(nèi)容：制度文件系統(tǒng)、選礦技術(shù)條件、生產(chǎn)作業(yè)過程、設(shè)備設(shè)施；2、提供變化過程實施前的風(fēng)險識別和評價，風(fēng)險控制措施記錄3、提供變化文件或通知4、提供變化管理中所有涉及人員進行培訓(xùn)的記錄。5、

22、需提供變化管理相關(guān)要求及記錄：包括工藝安全要求；機械和電氣設(shè)備安全要求；人員安全培訓(xùn)要求；應(yīng)急管理要求；文件資料控制要求。6、提供變化記錄臺帳，內(nèi)容要求：危險源；風(fēng)險及其分級；風(fēng)險監(jiān)測措施；風(fēng)險控制措施。7、提供啟動變化前如下工作記錄：工程安全檢查；采取適當(dāng)?shù)陌踩】悼刂拼胧桓聭?yīng)急處理程序；更新培訓(xùn)要求；對受影響的員工進行針對性的培訓(xùn)；制定或更新作業(yè)指導(dǎo)書、程序、規(guī)定；強制性檢測檢驗與取證要求；更新風(fēng)險信息。8、提供所有變化前風(fēng)險辨識與評價資料。9、變化管理整個流程需包括以下資料：履行風(fēng)險識別與評價程序；更新風(fēng)險控制措施；有針對性地培訓(xùn)受影響人員；調(diào)整應(yīng)急管理工作；開展使用前檢查驗收；保存

23、相關(guān)文件資料歸檔。第1、2、3、8由職業(yè)健康安全環(huán)境管理部負(fù)責(zé)；第4、5、6、7、9項由一、二選廠負(fù)責(zé)。5. 機電安全管理5.1 基本要求大紅山銅礦設(shè)備設(shè)施管理制度大紅山銅礦設(shè)備設(shè)施維護制度（要求完善調(diào)試、使用、維護和檢修等要求）1、建立臨時用電管理制度。2、設(shè)備設(shè)施管理制度中補充技術(shù)資料、圖紙和記錄管理要求。3、提供新設(shè)備采購、安裝、調(diào)試、驗收及使用的風(fēng)險識別記錄。4、提供新設(shè)備的操作、維護、檢驗、測試要求。5、提供對設(shè)備操作、維護人員培訓(xùn)的臺帳。6、提供電工、焊工、起重等特種作業(yè)人員名單及作業(yè)資格證復(fù)印件。7、設(shè)備實施預(yù)防性維護、檢修的記錄。8、提供設(shè)備的技術(shù)資料，尤其是與安全相關(guān)的信息。

24、（包括特種設(shè)備、防雷、儀器儀表檢測、檢驗資料）9、提供設(shè)備風(fēng)險評價資料。10、提供各類設(shè)備操作、維護、檢驗、測試要求。11、提供特種設(shè)備清單及檢驗合格證。12、提供設(shè)備操作、維護人員的培訓(xùn)課件、培訓(xùn)記錄、人員測評記錄。13、提供設(shè)備設(shè)施安全管理檔案，檔案內(nèi)容必須包括：操作、維護規(guī)程；技術(shù)資料和圖紙；風(fēng)險評價信息；操作、維護、檢修和檢驗、測試記錄。14、提供：設(shè)備操作、維護、管理人員崗位職責(zé)；設(shè)備操作、維護規(guī)程；設(shè)備點檢、維修記錄； 15、提供供配電系統(tǒng)評估報告。設(shè)備能源部負(fù)責(zé)5.2 設(shè)備設(shè)施維修大紅山銅礦設(shè)備設(shè)施管理制度大紅山銅礦設(shè)備設(shè)施維護制度（要求完善調(diào)試、使用、維護和檢修等要求）1、制定

25、設(shè)備設(shè)施的維護計劃，計劃內(nèi)容必須包括：破碎與篩分設(shè)備；磨礦與分級設(shè)備；選別設(shè)備；脫水設(shè)備；電氣設(shè)備；尾礦輸送設(shè)備；運輸與起重設(shè)備；儀器儀表；藥劑（品）儲存設(shè)備設(shè)施；除塵設(shè)備。2、建立設(shè)備異常情況報告制度3、提供機電設(shè)備維修作業(yè)整套記錄臺賬，必須包括的內(nèi)容：設(shè)備維修計劃；設(shè)備維修計劃審批；設(shè)備維修內(nèi)容；設(shè)備維修施工方案；設(shè)備維修計劃變動審批；設(shè)備維修后的試運轉(zhuǎn)與驗收。4、特種設(shè)備和礦用安全標(biāo)志設(shè)備定期檢查記錄，礦用安全標(biāo)志的設(shè)備清單及安全標(biāo)志。5、提供電氣設(shè)備、開關(guān)是否有永久性標(biāo)簽照片。6、設(shè)備設(shè)施維護記錄臺賬，包括以下設(shè)備設(shè)施：破碎與篩分設(shè)備；磨礦與分級設(shè)備；選別設(shè)備；脫水設(shè)備；電氣設(shè)備；尾礦

26、輸送設(shè)備；運輸與起重設(shè)備；儀器儀表；藥劑（品）儲存設(shè)備設(shè)施；除塵設(shè)備。7、提供設(shè)備異常報告調(diào)查記錄臺帳。8、提供設(shè)備安全設(shè)施維護記錄。9、提供設(shè)備設(shè)施維護作業(yè)作業(yè)許可證資料。10、提供設(shè)備設(shè)施按計劃或規(guī)定周期維護的資料。11、提供維護人員與設(shè)備操作人員的確認(rèn)簽字。12、提供設(shè)備設(shè)施維護的資料：設(shè)備可能的故障類型識別資料；可能的故障類型制定的預(yù)防性維護計劃；內(nèi)、外部維護資源（人員、裝備、備件）滿足可能的故障要求；危險性較大的維護作業(yè)有可靠的維護工作方案；在維護設(shè)備的同時對相關(guān)的安全防護裝置也進行維護；13、提供點檢、巡檢表的回顧、評價與更新記錄。設(shè)備能源部負(fù)責(zé)6. 作業(yè)現(xiàn)場安全管理6.1 作業(yè)環(huán)

27、境1、危險化學(xué)品和材料管理制度；2、運輸與起重管理制度；3、高處作業(yè)管理制度；4、危險場所動火、動焊安全管理制度；5、自然災(zāi)害應(yīng)急管理制度；6、危險作業(yè)場所勞動防護管理制度；7、職業(yè)衛(wèi)生管理制度；8、安全警示標(biāo)志管理制度。1、大紅山銅礦危險物品管理制度中引用危險化學(xué)品安全管理條例過期，核實危險物品定義；未見自然災(zāi)害應(yīng)急管理制度；大紅山銅礦勞動防護用品管理制度補充國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令(第1號) 勞動防護用品監(jiān)督管理規(guī)定；職業(yè)衛(wèi)生管理制度請根據(jù)作業(yè)環(huán)境辨識可能存在的職業(yè)病，完善制度內(nèi)5.1.1的內(nèi)容；明確接觸各類職業(yè)危害因素的職業(yè)健康體檢頻次；刪除安全警示標(biāo)志管理制度中引用過期的標(biāo)準(zhǔn)；2、一

28、選廠配藥間通風(fēng)較差；部分消防器材箱內(nèi)有積水；3、職業(yè)病危害嚴(yán)重的場所獨立操作或休息間設(shè)置情況。4、放射源警示標(biāo)識、防護設(shè)施的照片，放射源檢查報告。5、提供作業(yè)場所危險化學(xué)品安全告知書設(shè)置情況一覽表，提供危險化學(xué)品作業(yè)人員安全教育培訓(xùn)記錄。6、提供危險區(qū)域安全警示標(biāo)志設(shè)置清單。7、提供職業(yè)病危害場所職業(yè)病危害告知標(biāo)志設(shè)置清單。8、提交周邊環(huán)境的安全風(fēng)險評估報告，報告內(nèi)容必須包括滑坡、泥石流、洪水、暴風(fēng)雪等災(zāi)害風(fēng)險已識別，且有相應(yīng)風(fēng)險控制措施；周邊其他企業(yè)可能造成的風(fēng)險已識別，且有相應(yīng)風(fēng)險控制措施；周邊環(huán)境安全距離滿足相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定；選礦對周邊環(huán)境可能造成的風(fēng)險已識別，且有相應(yīng)風(fēng)險控制措施。制度

29、由職業(yè)健康安全環(huán)境管理部負(fù)責(zé)，其它資料由一、二選廠負(fù)責(zé)6.2 作業(yè)過程交接班制度1、建立下列作業(yè)過程的安全操作規(guī)程：（沒有建立的規(guī)程必須進行補充）。破碎與篩分；磨礦與分級；選別作業(yè)；脫水；尾礦輸送；運輸與起重；電氣安全；除塵；自動化；礦石運輸及其他。2、提供有限空間作業(yè)管理制度，提供作業(yè)審批表及相應(yīng)的作業(yè)記錄。3、提供搬運、使用選礦藥劑的管理制度，4、提供特種作業(yè)人員清單及特種作業(yè)證復(fù)印件。5、尾礦輸送的砂泵站必須設(shè)有必要的監(jiān)測儀表和超壓保護等安全裝置。6、提供帶式輸送機的管理制度、安全規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書，內(nèi)容必須包括以下內(nèi)容：人員不乘坐、跨越、鉆爬帶式輸送機；不運送規(guī)定物料以外的其他物料；不用

30、手撿礦石（手選皮帶除外）；輸送帶、傳動輪和改向輪上的雜物，應(yīng)及時停車清除；不在輸送帶下清礦；不進行檢修、打掃和注油；不用手摸托滾、首尾輪等轉(zhuǎn)動部件。7、提供現(xiàn)場交接班記錄。8、提供有”供電、變電所倒閘操作”的管理制度、安全規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書，操作必須符合以下內(nèi)容：操作人填寫操作票；操作時一人操作，一人監(jiān)護。并且提供作業(yè)票或?qū)徟怼?、提供破碎與篩分工序下列作業(yè)專人監(jiān)護的管理制度或規(guī)程，并提供相應(yīng)記錄：停車處理固定格篩卡礦、粗破碎機棚礦（囤礦或過鐵卡礦）以及進入機體檢查處理故障；清理粗破碎機翻車場地積礦或進入破碎機進料口；處理破碎機下部漏斗堵塞。10、磨礦與分級作業(yè)必須達到以下要求，提供有以下相應(yīng)

31、要求的管理制度或安全規(guī)程：禁止人員在磨礦機運轉(zhuǎn)的筒體兩側(cè)和下部逗留或工作；封閉磨礦機入孔時，確認(rèn)磨礦機內(nèi)無人；球磨機"脹肚"時，立即停止給料，并按規(guī)定程序處理；給球磨機加球時，使用專門的加鋼球裝置及有保護作業(yè)人員的防護措施。11、使用有毒、易燃、易爆等選礦藥品時必須達到以下要求，提供有以下相應(yīng)要求的管理制度或安全規(guī)程：事先了解其化學(xué)性質(zhì)、使用方法和注意事項，并掌握操作方法；開瓶時，瓶口朝向無人處；在通風(fēng)條件良好的通風(fēng)櫥內(nèi)操作劇毒、刺激性和麻醉性以及揮發(fā)性的藥品；使用移液管而不是用口直接吸取有毒或劇毒液體藥品；在安全地點加熱或配制易燃、易爆藥品；使用有毒、劇毒藥品后立即將器皿

32、沖洗干凈，擦凈試驗臺。12、搬運、使用強酸、強堿時必須達到以下要求，提供有以下相應(yīng)要求的管理制度或安全規(guī)程：兩人搬運桶裝或壇裝的強酸、強堿；用專用工具或車輛搬運，并放置牢固，嚴(yán)禁肩扛、背馱或徒手提運；事先檢查確認(rèn)所使用的工具、材料完好；按規(guī)定穿戴好勞動防護用品；用虹吸法將壇裝、桶裝的濃酸、濃堿注入器皿，嚴(yán)禁直接傾倒；在通風(fēng)良好的通風(fēng)櫥內(nèi)加熱濃酸、濃堿，且操作人員遠離；按規(guī)定程序配制酸堿溶液；事先準(zhǔn)備必要的應(yīng)急處置措施。13、起重作業(yè)必須達到以下要求，提供有以下相應(yīng)要求的管理制度或安全規(guī)程：視線不清或信號不明不作業(yè)；不歪拉斜吊、拖拉物體；吊物不從人員上方通過；不利用限位開關(guān)停車；吊運物件時不調(diào)整

33、制動器；制動墊異常磨損或磨損超過一半立即更換；起重機吊鉤達到最低位置時，卷筒上鋼絲繩不少于3圈；不用電磁盤代替起重機作業(yè)。14、尾礦輸送作業(yè)必須達到以下要求，提供有以下相應(yīng)要求的管理制度或安全規(guī)程：事故尾礦池定期清理，保持足夠的貯存容積；尾礦輸送管、槽等，固定專人分班巡視檢查和維護管理；金屬管道定期進行壁厚測定和維護。15、在全部停電或部分停電的電氣設(shè)備上作業(yè)必須達到以下要求，提供有以下相應(yīng)要求的管理制度或安全規(guī)程：拉閘斷電，并采取開關(guān)箱加鎖等措施；驗電、放電；懸掛“有人作業(yè)，不準(zhǔn)送電”的標(biāo)示牌。16、提供交班組安全活動記錄、作業(yè)過程風(fēng)險識別記錄、檢維修作業(yè)審批記錄、相關(guān)管理制度、危險性較大的

34、作業(yè)的作業(yè)方案、作業(yè)現(xiàn)場文明生產(chǎn)、清潔生產(chǎn)情況17、作業(yè)記錄管理必須達到以下要求，全面清理完善記錄：設(shè)備點檢、巡檢記錄清晰、完整；交接班記錄完整；班前會記錄完整；班組日常安全活動記錄完整；工藝、設(shè)備運行記錄清晰完整。一、二選廠負(fù)責(zé)6.3 勞動防護用品大紅山銅礦勞動防護用品管理制度（制度必須包括以下內(nèi)容：評估與采購；貯存與發(fā)放；使用與更換；維護與保養(yǎng)。）增加維護與保養(yǎng)內(nèi)容1、建立鼓勵員工正確使用勞動防護用品的機制，提供有相應(yīng)內(nèi)容的制度。2、提供防護需求識別表，內(nèi)容必須包括：頭保護；眼睛保護；臉保護；聽力保護；手保護；腳保護；呼吸保護。3、提供勞動防護用品發(fā)放、使用臺賬記錄：員工；承包商；參觀者。

35、4、勞動防護用品正確使用和維護培訓(xùn)課件、記錄、簽到表。5、提供勞動防護用品供應(yīng)商資質(zhì)審核記錄及相關(guān)資質(zhì)。6、提供勞動防護用品不合格品的處理管理制度，處理記錄，驗收記錄。物資采購供應(yīng)站負(fù)責(zé)7. 職業(yè)衛(wèi)生管理7.1 健康監(jiān)護大紅山銅礦職業(yè)衛(wèi)生管理制度、大紅山銅礦職業(yè)危害預(yù)防制度（對照評分辦法修訂制度）1、完善職業(yè)衛(wèi)生管理制度，明確職業(yè)病危害監(jiān)測要求，必須包括上崗前體檢；換崗前體檢；退休前體檢；特定的體檢等內(nèi)容。2、提供針對體檢要求制定的體檢計劃：體檢計劃中要明確需要定期體檢的人員及其體檢周期，應(yīng)識別需要進行特定的體檢的工種。3、提供職業(yè)衛(wèi)生管理人員接受相關(guān)知識培訓(xùn)的記錄4、提供作業(yè)現(xiàn)場提供了衛(wèi)生設(shè)

36、施和急救器材的憑證（照片），提供衛(wèi)生設(shè)施使用記錄。5、提供全部上崗前體檢的人員清單和全體上崗人員清單。6、提供全部在崗人員的體檢清單和全體在崗人員清單。7、提供全部離崗人員的體檢清單和全離崗人員清單。8、提供全體員工健康監(jiān)護檔案。9、職業(yè)衛(wèi)生管理人員應(yīng)培訓(xùn)并取得合格證；提供員工受傷害、疾病時醫(yī)療救助記錄。10、調(diào)離并妥善安置有職業(yè)健康損害的員工的記錄；第1項由職業(yè)健康安全環(huán)境管理部負(fù)責(zé)；第2、5、6、7、8、9、10項由人力資源部負(fù)責(zé)；第3、4項由一、二選廠負(fù)責(zé)。7.2 職業(yè)病危害控制1、需要制定職業(yè)病危害控制管理方面的規(guī)定，制度中明確職業(yè)病控制管理的責(zé)任部門、人員及其職責(zé)。2、控制職業(yè)危害采

37、取的措施及實施記錄。3、提供全部員工接受職業(yè)病危害知識培訓(xùn)的培訓(xùn)記錄：內(nèi)容必須包括職業(yè)病危害辨識；職業(yè)病危害后果； 自我防護方法； 職業(yè)病危害報告方法。4、提供準(zhǔn)確的職業(yè)病危害清單。5、提供職業(yè)危害檢測報告。6、提供職業(yè)病危害控制設(shè)施的維護記錄。7、提供根據(jù)員工健康監(jiān)護結(jié)果分析、評估職業(yè)病危害防治措施的評估報告。第1、2、4、5、7項由職業(yè)健康安全環(huán)境管理部負(fù)責(zé)；第3、6項由一、二選廠負(fù)責(zé)。7.3 職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測1、針對識別的職業(yè)病危害建立了包括下列要求的監(jiān)測制度：監(jiān)測種類要求；監(jiān)測方法要求；監(jiān)測時間要求；監(jiān)測地點要求；監(jiān)測人員要求；措施響應(yīng)要求；督促檢查要求；記錄要求。2、配備職業(yè)危害監(jiān)測人員

38、，監(jiān)測人員經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)。3、提供職業(yè)危害監(jiān)測記錄，必須包括以下監(jiān)測內(nèi)容： 噪聲；粉塵；空氣質(zhì)量；有毒有害氣體；其他。4、提供監(jiān)測結(jié)果分析記錄。5、提供監(jiān)測人員清單和配備儀器設(shè)備清單。職業(yè)健康安全環(huán)境管理部負(fù)責(zé)8. 檢查8.1 一般要求大紅山銅礦安全生產(chǎn)檢查制度（對照評分辦法修訂制度）1、修改安全檢查制度，明確檢查內(nèi)容及其評審與更新要求；2、檢查的人員培訓(xùn)需求識別表、培訓(xùn)記錄、簽到、培訓(xùn)內(nèi)容（內(nèi)容包括安全檢查方法和技巧；危險有害因素分類與識別方法；風(fēng)險控制技術(shù)；檢查結(jié)果的處理要求。）3、提供定期評審、更新安全檢查表的相關(guān)記錄。4、提供針對不同的檢查對象制定的檢查表，安全檢查表中必須有檢查內(nèi)容、檢查

39、依據(jù)、檢查結(jié)果，各類檢查均需有固定的安全檢查表（必須滿足反映檢查對象的風(fēng)險特點；檢查內(nèi)容明確、具體；判斷依據(jù)或?qū)φ諛?biāo)準(zhǔn)選擇得當(dāng)）5、提供各類安全檢查的檢查通知、安全檢查隱患整改通知單。6、安全檢查制度必須增加負(fù)責(zé)安全檢查的責(zé)任人員及其職責(zé)。7、定期進行檢查內(nèi)容評審、更新及時記錄；提供定期回顧檢查記錄，找出檢查發(fā)現(xiàn)的問題的規(guī)律性，并提出相應(yīng)的應(yīng)對措施。第1、5、6、7由職業(yè)健康安全環(huán)境管理部負(fù)責(zé)；第2、3、4由一、二選廠負(fù)責(zé)。8.2 巡回檢查制定巡回安全檢查表（檢查內(nèi)容在表格里面體現(xiàn)）1、制度中未明確實施巡回檢查的責(zé)任人員及其職責(zé)，修改制度。2、提供相關(guān)部門實施巡回檢查的檢查記錄（業(yè)務(wù)保安、部門

40、日常檢查），隱患整改通知書及整改情況復(fù)查記錄。3、修改制度，完善內(nèi)容：增加巡回檢查制度中協(xié)同作業(yè)的統(tǒng)一指揮和信息聯(lián)絡(luò)、危險作業(yè)的保護措施、現(xiàn)場危險物品的存放和處置、關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施場所、作業(yè)場所的危險因素等的檢查。4、提供固定巡回檢查路線圖。第1、2、3項由職業(yè)健康安全環(huán)境管理部負(fù)責(zé)；第4項由一、二選廠負(fù)責(zé)。8.3 例行檢查制定巡回安全檢查表（檢查內(nèi)容在表格里面體現(xiàn)）1、修訂制度：完善例行檢查的內(nèi)容，檢查頻率，明確實施例行檢查的責(zé)任部門、人員及其職責(zé)。2、提供例行檢查記錄，包括檢查通知、隱患整改通知單。職業(yè)健康安全環(huán)境管理部負(fù)責(zé)8.4 專業(yè)檢查制定專業(yè)安全檢查表（檢查內(nèi)容在表格里面體現(xiàn)）1、提供需

41、進行專業(yè)檢查的設(shè)備設(shè)施一覽表，明確設(shè)備設(shè)施檢查周期。2、針對專業(yè)檢查制定專業(yè)安全檢查表。3、提供實施設(shè)備、設(shè)施的檢查與維護的相關(guān)記錄。4、完善專項檢查制度，制度中檢查內(nèi)容必須包括以下內(nèi)容：破碎與篩分檢查；磨礦與分級檢查；選別系統(tǒng)檢查；脫水系統(tǒng)檢查；尾礦輸送系統(tǒng)檢查；運輸與起重設(shè)備設(shè)施檢查；供配電系統(tǒng)檢查；消防系統(tǒng)檢查；通風(fēng)除塵系統(tǒng)檢查；危險化學(xué)品（包括有毒有害品）檢查；礦石運輸系統(tǒng)。5、提供專業(yè)檢查人員或外部專門機構(gòu)參加安全檢查人員名單、人員相應(yīng)資格證書復(fù)印件。6、提供專業(yè)檢查表，應(yīng)能體現(xiàn)檢查對象的風(fēng)險特點；檢查頻率、檢查結(jié)果處理情況等記錄。設(shè)備能源部負(fù)責(zé)，一、二選廠協(xié)助。8.5 綜合檢查1、

42、提供節(jié)假日檢查、季節(jié)性檢查的檢查記錄2、提供主管部門要求檢查的文件及實施檢查的記錄，檢查的報送情況記錄。3、修改制度：制度內(nèi)缺少對重大風(fēng)險的控制情況、安全生產(chǎn)法律法規(guī)執(zhí)行情況、具有季節(jié)性特點的事故及災(zāi)害的防控情況的檢查內(nèi)容要求。4、提供復(fù)產(chǎn)前的檢查通知，檢查隱患整改通知單：檢查內(nèi)容包括必須確認(rèn)員工已接受安全培訓(xùn)；確認(rèn)安全設(shè)備、設(shè)施運行可靠；確認(rèn)重大風(fēng)險控制措施有效；確認(rèn)作業(yè)環(huán)境安全可靠。5、提供季節(jié)性安全檢查通知，檢查隱患整改通知單：檢查內(nèi)容包括確認(rèn)針對可能的災(zāi)害已做好重點部位的清理和維護；確認(rèn)針對可能的突發(fā)情況，已制定相應(yīng)的應(yīng)急處置措施，并準(zhǔn)備了相應(yīng)的物資和器材；確認(rèn)應(yīng)急值守已安排到位；確認(rèn)

43、緊急通信系統(tǒng)完好。職業(yè)健康安全環(huán)境管理部負(fù)責(zé)8.6 糾正和預(yù)防措施大紅山銅礦事故、事件、不符合控制程序（對照評分辦法修訂制度）1、參照尾礦庫糾正和預(yù)防措施管理制度，建立選礦廠糾正和預(yù)防措施管理制度，補充選廠類的糾正和預(yù)防措施，應(yīng)滿足以下要求：溝通與實施要求；負(fù)責(zé)部門、人員及其職責(zé)；實施情況反饋要求；實施情況跟蹤督查與效果評估要求。制度中應(yīng)明確：溝通人員；溝通對象；溝通記錄要求。2、提供標(biāo)準(zhǔn)化實施中出現(xiàn)的問題采取糾正與預(yù)防行動的記錄。3、提供未按糾正計劃執(zhí)行的糾正與預(yù)防行動的跟進計劃或解釋。4、提供糾正與預(yù)防行動的計劃及執(zhí)行記錄，執(zhí)行效果評估資料。5、提供糾正與預(yù)防措施執(zhí)行情況跟蹤監(jiān)督記錄。6、

44、實施的糾正與預(yù)防措施必須包括以下內(nèi)容：人的因素；設(shè)備、設(shè)施因素；環(huán)境因素；管理因素。7、提供糾正與預(yù)防措施管理的效果評估報告：報告內(nèi)容必須包括以下方面：責(zé)任部門、人員及其職責(zé)明確；針對問題提出的糾正與預(yù)防措施系統(tǒng)、全面；存在同類問題的其他部門自覺實施糾正與預(yù)防措施；對糾正與預(yù)防措施的實施情況，全部予以跟蹤監(jiān)督與效果評估；糾正與預(yù)防措施的實施資源（人、財、物、技術(shù)、管理）保障充分；涉及變化管理的全部履行變化管理程序。第1項職業(yè)健康安全環(huán)境管理部負(fù)責(zé)；其余項由一、二選廠負(fù)責(zé)。9. 應(yīng)急管理9.1 應(yīng)急準(zhǔn)備大紅山銅礦應(yīng)急演練及預(yù)案評審制度、大紅山銅礦應(yīng)急管理及響應(yīng)制度1、提供指定專人負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作

45、的文件。2、在大紅山銅礦應(yīng)急管理及響應(yīng)制度中增加企業(yè)周圍的的情況、自然災(zāi)害的緊急事件。3、提供安全綜合應(yīng)急救援預(yù)案、專項預(yù)案、現(xiàn)場處置方案，環(huán)境、職業(yè)健康應(yīng)急救援預(yù)案。4、提供對員工進行應(yīng)急處置培訓(xùn)的記錄。5、提供應(yīng)急救援預(yù)案的更新評審記錄。6、增加生產(chǎn)場所的顯著處張貼緊急疏散提示和設(shè)有緊急聯(lián)系電話的數(shù)量。第1、2、3、5職業(yè)健康安全環(huán)境管理部負(fù)責(zé)，第4、6項由一、二選廠負(fù)責(zé)。9.2 應(yīng)急預(yù)案1、提供應(yīng)急預(yù)案分發(fā)給相關(guān)的部門與人員的記錄。2、對（或與）員工、承包商、其它相關(guān)人員進行應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)（或溝通）的記錄。3、提供應(yīng)急預(yù)案評審與更新、培訓(xùn)、演練相關(guān)記錄。4、提供班組安全活動學(xué)習(xí)和討論應(yīng)急預(yù)

46、案的記錄。第1、3項由職業(yè)健康安全環(huán)境管理部負(fù)責(zé)；第2、4項由一、二選廠負(fù)責(zé)。9.3 應(yīng)急響應(yīng)1、提供應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)、演練記錄。2、完善應(yīng)急物資清單：增加無通信設(shè)備、相關(guān)圖紙、資料、緊急、備用電源及設(shè)備、攝影設(shè)備、應(yīng)急人員配備能識別的徽章、袖標(biāo)；應(yīng)急人員安全保障設(shè)備和設(shè)施。職業(yè)健康安全環(huán)境管理部負(fù)責(zé)9.4 應(yīng)急保障1、針對潛在緊急情況進行應(yīng)急能力評估，確定所需的應(yīng)急裝備和支援來源的評估資料。2、提供應(yīng)急人員應(yīng)急知識和技能培訓(xùn)課件及記錄：培訓(xùn)內(nèi)容必須包括應(yīng)急裝備的維護與使用；現(xiàn)場自救與互救。3、提供應(yīng)急裝備與系統(tǒng)檢查、維護記錄。4、每年回顧和更新應(yīng)急裝備需求的評審記錄。5、提供外部應(yīng)急機構(gòu)建立

47、正式的支援關(guān)系的文件，提供演練記錄。第1、4、5項由職業(yè)健康安全環(huán)境管理部負(fù)責(zé)；第2、3項由一、二選廠負(fù)責(zé)。9.5 應(yīng)急評審與改進大紅山銅礦應(yīng)急演練及預(yù)案評審制度1、修改完善制度：必須明確演練的策劃、演練的評估（評估必須包括應(yīng)急資源（人、財、物、技術(shù)）配置的合理性、充分性；相關(guān)人員應(yīng)急培訓(xùn)的充分性；應(yīng)急預(yù)案的操作性；外部機構(gòu)響應(yīng)的及時性和外部應(yīng)急能力的適宜性。）、記錄要求。2、應(yīng)急救援預(yù)案演練評審記錄。3、提供修訂后的應(yīng)急預(yù)案發(fā)放給相關(guān)人員的發(fā)放記錄及培訓(xùn)記錄。4、提供每年應(yīng)急預(yù)案演練計劃及應(yīng)急演練記錄。5、提供應(yīng)急預(yù)案的演練的改進措施的執(zhí)行情況職業(yè)健康安全環(huán)境管理部負(fù)責(zé)10. 事故、事件報告、調(diào)查與分析10.1 報告大紅山銅礦事故、事件、不符合控制程序1、修改完善大紅山銅礦事故、事件、不符合控制程序制度：完善規(guī)定報告內(nèi)容、補充報告要求，在事故快報范圍中增加相關(guān)方的投訴；未遂、違章。2、提供事故、事件登記表。3、提供工傷事故申報表。4、提供現(xiàn)場作業(yè)人員接受事故、事件報告程序培訓(xùn)的記錄。5、提供事故快報。6、提供員工對事故、事件報告程序的認(rèn)可的調(diào)查表。職業(yè)健康安全環(huán)境管理部負(fù)責(zé)10.2 調(diào)查1、修改完善制度：大紅山銅礦事故、事件、不符合控制程序中調(diào)查方法、防范措施不全。2、提供書面任命事故、事件調(diào)