(企業(yè)管理手冊)供方管理手冊

1、（企業(yè)管理手冊）供方管理手冊20XX年XX月多年的企業(yè)咨詢豉問經(jīng)驗.經(jīng)過實戰(zhàn)驗證可以落地機行的卓越管理方案，值得您下載擁有外協(xié)產(chǎn)品供應(yīng)商管理手冊重慶泰利福汽車零部件XX 公司二零零四年五月、/4 前言為進壹步加強重慶泰利福汽車零部件XX 公司（以下簡稱重慶泰利福）對外購?fù)鈪f(xié)部品的管理的控制，為重慶泰利福和供應(yīng)商提供管理和溝通的平臺，促進供應(yīng)商加強內(nèi)部管理及二次供應(yīng)商的管理，為重慶泰利福提供優(yōu)良的產(chǎn)品和服務(wù)，特制定本手冊。本 手 冊 以 QS9000 ： 1998 為 基 礎(chǔ) ， 參 考 ISO9001 ： 2000 、ISO/TS16949 ： 2002 等質(zhì)量管理體系標準，結(jié)合重慶泰利福的實

2、際情況而制定。旨于明確供應(yīng)商和重慶泰利福品質(zhì)保證體系流程，明確從零部件開發(fā)到生產(chǎn)件批準、初物試裝管理、進貨控制、糾正和預(yù)防措施、監(jiān)查和評價等方面雙方應(yīng)遵守和執(zhí)行的程序。本手冊適用于和重慶泰利福公司簽訂零部件試制技術(shù)協(xié)議書的供應(yīng)商及其生產(chǎn)的重慶泰利福拉索、換檔器等零部件（含輔料和原材料） 。本手冊是重慶泰利福對供應(yīng)商管理和控制最基本的指導(dǎo)性文件之壹，供應(yīng)商即使?jié)M足該手冊要求亦不能免除于其他方面的責(zé)任。本手冊由重慶泰利福主管總經(jīng)理助理批準后生效，重慶泰利福將保留局部更改不事先通知的權(quán)利，本手冊解釋權(quán)為重慶泰利福品質(zhì)保證部。地址：重慶市渝北空港經(jīng)濟開發(fā)B 區(qū) 4 號郵編： 401200電話： 023

3、-67838582 傳真：子郵件：pbb互聯(lián)網(wǎng)：http/編制：審核：批準：重慶泰利福供應(yīng)商管理手冊目錄第 壹 章基 本要 求 及 用 語 定義第二章供應(yīng)商和重慶泰利福品質(zhì)保證體系圖第三章外 協(xié) 產(chǎn) 品 開 發(fā) 作 業(yè) 程 序（一） 預(yù)選供應(yīng)商質(zhì)量保證能力評價辦法（二）詢價單（三）承制通知書（四）試制技術(shù)協(xié)議（五）外 協(xié) 產(chǎn) 品 PPAP 批 準 管 理 辦 法（六）采購合（七）技術(shù)（八）質(zhì)量保證協(xié)議第四章供應(yīng)商管理第一節(jié)供應(yīng)商管理之壹：技術(shù)文件管理辦法第二節(jié)供 應(yīng) 商 管 理 之 二： 質(zhì) 量 管 理（一） 初物管理辦法（二）外 協(xié) 產(chǎn) 品 進 貨 檢 驗 管 理

4、 辦 法（三）外 協(xié) 產(chǎn) 品 不 合格 品 管 理 辦 法（四）外 協(xié) 產(chǎn) 品 索 賠 辦 法（五）供 應(yīng) 商 質(zhì) 量 評 價 管 理 辦 法（六）外 協(xié) 產(chǎn) 品 免 檢 辦 法第三節(jié)供 應(yīng) 商 管 理 之 三： 采 購 管 理（二）外 協(xié) 產(chǎn) 品 價 格 管 理 辦 法（三）外 協(xié) 產(chǎn) 品 貨 款 支 付 辦 法（四）外 協(xié) 產(chǎn) 品 倉 儲 管 理 辦 法（五）外 協(xié) 產(chǎn) 品 包 裝 防 護 管 理 辦 法（六）外協(xié)產(chǎn)品標識和可追溯性管理辦法第五章附件品質(zhì)保證負責(zé)人名單第一章基本要求及用語定義1. 基本要求：和重慶泰利福配套的零部件，必須符合以下要求：1.1 由重慶泰利福公司提供給供應(yīng)商的圖

5、紙、技術(shù)條件、檢查標準、技術(shù)標準以及由此形成的標準等關(guān)聯(lián)資料；1.2 由供應(yīng)商制作，重慶泰利福公司認可接受的圖紙、技術(shù)條件、標準以及和之關(guān)聯(lián)的資料；1.3 如均不符合上述情況時，則以相應(yīng)的集團標準、行業(yè)標準和國家標準為準2. .質(zhì)量體系認證要求：重慶泰利福公司于建立和推行ISO/TS16949:2002 質(zhì)量管理體系的同時,要求供應(yīng)商按ISO9001:2000 和ISO/TS16949:2002 標準建立質(zhì)量體系，根據(jù)零部件的重要程度要求供應(yīng)商于不同的時期通過ISO9001:2000 和ISO/TS16949:2002 第三方質(zhì)量體系認證，即提供關(guān)鍵零部件、重要零部件的供應(yīng)商要求于前、提供壹般

6、零部件的供應(yīng) 商要求于前通過上述標準的質(zhì)量體系認證。證書獲得后請將證書復(fù)印 件提交重慶泰利福品質(zhì)保證部登錄備案。3. 用語定義：3.1 關(guān)鍵零部件一一3.2 重要零部件第二章供應(yīng)商和重慶泰利福公司的品質(zhì)保證體系圖階段供應(yīng)商重慶泰利福公司采購部研發(fā)中心品質(zhì)保證部關(guān)系部門階段 1: 計劃 且確 立項目頤客輸入及其它（包括重慶泰利福 是供的圖紙、標準、數(shù)據(jù)的評審）f|提出品質(zhì)保證負責(zé)人名單I0階段2:產(chǎn)品 設(shè)計 和開 發(fā)T圖紙、規(guī)范、數(shù)據(jù) *00階段 3: 過程 設(shè)計 和開發(fā)0包裝規(guī)范階段 4: 產(chǎn)品 和過 程確認t0 00>0初物提交50甯式裝1.1批量生產(chǎn)1階段 5 :反 饋、 評定 和糾

7、 正措施*A0出廠檢驗和試驗A售后!質(zhì)及| 信息處理設(shè)計變更提案書-1第三章外協(xié)產(chǎn)品開發(fā)作業(yè)程序1、外協(xié)產(chǎn)品開發(fā)程序1、目的用于對供應(yīng)商的各項質(zhì)量、開發(fā)、交貨期等各項能力2、適用范圍新供應(yīng)商及原有供應(yīng)商 3、職責(zé)3.1、 采購部牽頭負責(zé)組織研發(fā)中心、品保部評價人員組成評價小組對所選的供應(yīng)商按照“供應(yīng)商開發(fā)評價表”進行評價，且負責(zé)管理及生產(chǎn)能力方面的評價。寫出管理及生產(chǎn)能力方面的總結(jié)性評價方案。評價小組有采 購部認命，除負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)評價小組完成評價任務(wù)外，仍應(yīng)寫出總的總結(jié)性 評價方案。3.2、 品保部負責(zé)對供應(yīng)商質(zhì)量保證能力進行評價，且寫出質(zhì)量保證能力方面 的總結(jié)性評價方案。具體評價遵照“預(yù)選供應(yīng)商

8、質(zhì)量保證能力評價辦法” 執(zhí)行。3.3、 研發(fā)中心負責(zé)按照“供應(yīng)商開發(fā)評價表”對供應(yīng)商的技術(shù)開發(fā)能力進行 評價。且寫出技術(shù)開發(fā)能力方面的總結(jié)性評價方案。4、評價方式4.1、 書面評價4.1.1、 供應(yīng)商提供廠商簡介及開發(fā)、質(zhì)量、交貨關(guān)聯(lián)基本資料且由關(guān)聯(lián)部門會簽認可4.1.2、 原有供應(yīng)商增加承制零件（壹般件廠商）或發(fā)生重大組織變更，提供關(guān)聯(lián)變更資料由關(guān)聯(lián)部門會簽認可。4.2、 赴廠評價4.2.1、 針對目前未和汽車制造廠有直接往來的廠商和原廠商重大組織變更或新增承制零件及其他汽車廠的合格供應(yīng)商（重要件、保安件廠商）。4.2.2、 各負責(zé)單位應(yīng)委派合適的人員參和評價，且就其所負責(zé)的項目對廠商進行評

9、價，評價工作必須詳實，現(xiàn)場評價應(yīng)收集現(xiàn)場情況及數(shù)據(jù)資料， 返公司后作成記錄，必要時對其現(xiàn)有制品作檢驗以確認其質(zhì)量情 況，如專業(yè)性較強各部門承辦人員無法評價時，可請其他單位具有專業(yè)經(jīng)驗人員協(xié)助評價4.2.3、 評價過程中，若評價廠商規(guī)模過小或因其他因素的考慮，部門評分項目可不予評分，但必須注明不評價的理由，而實際的評價總成績以加權(quán)換算的方式核算。（加權(quán)分數(shù)=有評價項目總分/有評價項目配分X全部評價項目配分）4.2.4、 各單位評選結(jié)果由各部門主管認可后交采購部統(tǒng)計總分，得分比例為技術(shù)及開發(fā)能力、質(zhì)量保證能力、管理及供應(yīng)能力各占據(jù)1/3 ,壹股零 件得分70分之上，重要件、保安件零件得分80分之上

10、核準開發(fā)，但質(zhì)量保證能力不合格（壹股件 70分，重要件、保安件80分）不予呈報，壹股件遇有特殊業(yè)務(wù)需要時經(jīng)評價小組2/3之上成員同意，能夠提交開發(fā)。4.2.5、 預(yù)選供應(yīng)商經(jīng)評價合格后，有采購部列入預(yù)選供應(yīng)商登記。4.2.6、 評價合格有效資格認定期限為3年，期間無開發(fā)承制新零件者，得以同業(yè)最近對其考核資料交參和評價單位會簽，評估認定后追認有效資 格作業(yè)程序流程圖：退之上符號分別代替不同部門操作：研發(fā)中心 *、采購部、品保部？、 生技部？、評審小組。、總經(jīng)理2、供方開發(fā)評價作業(yè)辦法1 .目的：通過對開發(fā)、生產(chǎn)、質(zhì)量保證能力及交貨期的平定來引進合適的新的供應(yīng)商。2 .適用范圍2.1 適用于新開發(fā)

11、的為重慶泰利福公司提供原材料、零部件、加工及服務(wù)的供 應(yīng)商及代理商。2.2 原有廠商發(fā)生重大組織變更或新增承制零件時也適用。3 .職責(zé)：3.1 采購部是開發(fā)評價的牽頭部門，負責(zé)組織；研發(fā)中心、品質(zhì)保證部的評價 人員組成評價小組對預(yù)選供應(yīng)商進行評價，寫出生產(chǎn)及交貨方面的評價方案且寫 出總的評價方案。3.2 品質(zhì)保證部負責(zé)對供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力進行評價，寫出質(zhì)量保證能力方 面的總結(jié)性方案交采購部。3.3 研發(fā)中心負責(zé)對供應(yīng)商的技術(shù)開發(fā)能力進行評價，且寫出技術(shù)開發(fā)能力方 面的總結(jié)性評價方案，交采購部。4 .工作流程：4.1 評價程序說明現(xiàn)有供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量、成本、生產(chǎn)能力無法滿足需求或新產(chǎn)品開發(fā)有必要

12、引進 新的供應(yīng)商時，或原有單位出現(xiàn)重大組織變動以及新增加承制零部件時由研發(fā)中 心、采購部、品保部或其他部門提出需評價的供應(yīng)商名單，經(jīng)各部門討論同意后 進行評價。4.2 評價方式：可分書面評價及現(xiàn)場評價倆種，凡需書面評價的合格供應(yīng)商可免去現(xiàn)場評審的工作。4.2.1 書面評價適用的對象及工作程序。 代理商或經(jīng)銷商的生產(chǎn)廠家的簡介及關(guān)聯(lián)的基本資料由各部門會簽認可。 原供應(yīng)商發(fā)生重大組織變更或增加新的壹股產(chǎn)品的承制時，提供關(guān)聯(lián)變更資料經(jīng)關(guān)聯(lián)部門會簽后認可。 和國內(nèi)有名的同行業(yè)其他單位配套壹些壹股性產(chǎn)品的供應(yīng)商需提供開發(fā)質(zhì)量保證、交貨期等關(guān)聯(lián)資料由關(guān)聯(lián)部門會簽后

13、認可。4.2.2 現(xiàn)場評價的適用對象及工作程序： 目前尚未和國內(nèi)有名的其他同行業(yè)有直接往來的供應(yīng)商。 原供應(yīng)商發(fā)生重大組織變動或增加新的重要的（安全、保安件）的零件 承制供應(yīng)商。4.3 現(xiàn)場評價的作業(yè)流程：4.3.1 各部門委派合適的人員參和評價，就其負責(zé)的項目進行評價打分，參見供應(yīng)商開發(fā)評價表4.3.2 評價工作必須樸實，現(xiàn)場評價應(yīng)收集現(xiàn)場情況及數(shù)據(jù)資料作為記錄。4.3.3 評價工作中，若評價廠規(guī)模過小或因其他因素部分項目可不予評分但必須說明理由。4.3.4 各部門評價結(jié)果由部門主管認可后交采購部統(tǒng)計總分，實行總分百分制， 得分比例按開發(fā)能力、質(zhì)量保證能力、管理及

14、控制能力各1/3 ,壹股產(chǎn)品得分70分之上、重要件（保安件）得分 80分之上經(jīng)各部門核準予以開發(fā)4.3.5 預(yù)選供應(yīng)商經(jīng)評審合格由采購部列入預(yù)選供應(yīng)商登記。4.3.6 評價合格有效資格認定期已滿 3年，期間無開發(fā)承制新零件者，能夠用同行最近對其考核資料交和評價部門會簽，評估認定繼續(xù)有效資格。5、關(guān)聯(lián)記錄表格供應(yīng)商開發(fā)評價表管理及供應(yīng)能力評分表技術(shù)及開發(fā)能力評分表供方質(zhì)量保證能力評分表重慶泰利福汽車零部件XX公司供應(yīng)商開發(fā)評價表評價日期：年 月 日供應(yīng)商名稱：評價目的：評分：1 .技術(shù)及開發(fā)能力：分xi/3二分2 .質(zhì)量保證能力：分xi/3二分3 .管理及控制能力： 分xi/3二分評價者:研發(fā)中

15、心: 品質(zhì)保證能力: 采購部:評價總結(jié):制表人：審核:重慶泰利福汽車零部件XX公司管理及供應(yīng)能力評分表供應(yīng)商名稱：評價時間：年月日內(nèi)容評價不評價及理由標準分得分1.生產(chǎn)能力負荷情況5生2.擴充滿足生產(chǎn)能力的情況5) 能 力3.人力資源管理44.生產(chǎn)異常時的對策6生產(chǎn)管 匕匕勺 育41.計劃管理10理2.生產(chǎn)管理153.交貨管理15a管理能力1.房屋規(guī)劃42.存量管理63.倉儲管理54.包裝管理5現(xiàn)場管理能力1.安全衛(wèi)生52.整理整頓53.生產(chǎn)性作業(yè)情況54.生產(chǎn)效率的提圖5重慶泰利福汽車零部件 XX公司技術(shù)及開發(fā)能力評分表供應(yīng)商名稱：評價日期：年月日內(nèi)容評價不評價及理由標準分得分開發(fā)技術(shù)能力1

16、.自行設(shè)計零件的能力102.工具卡具的設(shè)計制造能力103.產(chǎn)品的制造能力124.過去開發(fā)的情況8技術(shù)規(guī) 格資料 的完整性1.是否具有美聯(lián)的技術(shù)及講計標準C102.是否啟基本的設(shè)施設(shè)備103.技術(shù)能力的水平84.自行控制質(zhì)量的能力8開發(fā)配套能力1.開發(fā)人員是否足夠102.開發(fā)進度幾應(yīng)變能力83.自行開發(fā)及改善材料的能力6合計雪：記錄人:重慶泰利福汽車零部件XX公司供方質(zhì)量保證能力評分表3、外協(xié)產(chǎn)品PPAP批準管理辦法1、 目的：確保供應(yīng)商提供的生產(chǎn)件符合 CQTFX公司批準的工程設(shè)計記錄和規(guī)范的所有要求，且于實際生產(chǎn)過程中按規(guī)定的生產(chǎn)節(jié)拍生產(chǎn)出滿足 CQTFX公司要求 的產(chǎn)品。2、 范圍：適用于

17、所有供應(yīng)商提供給 CQTFX公司的的所有產(chǎn)品。3、 工作程序：3.1、 定義生產(chǎn)件批準提交（PPAP用于PPAP的產(chǎn)品必須取自重要的生產(chǎn)過程，（該過程必須是1小時到8小時的生產(chǎn)，且規(guī)定的生產(chǎn)數(shù)量至少為 300件連 續(xù)生產(chǎn)的部件，除非顧客授權(quán)的質(zhì)量代表另有規(guī)定）提取的零件和關(guān)聯(lián)文件 交顧客審批，且這個生產(chǎn)過程是由生產(chǎn)現(xiàn)場使用的工裝、工藝過程來進行的。3.2、 以下情況供應(yīng)商提交的PPAP必須獲得CQTFX公司的完全批準321、壹種新的零件或產(chǎn)品（如：從前未曾給某個顧客的某種零件、材 料或顏色）；322、供應(yīng)商對以前提交零件不合格的糾正；323、由于CQTFX公司設(shè)計記錄、規(guī)范或材料方面的工程更改

18、而發(fā)生的 產(chǎn)品變化；324、相對于以前批準過的零件，使用其它可選擇的加工方法或材料；325、使用新的或改進的工裝（易損工具除外）、模具、鑄模、模型等， 包括附加的和可替換的工裝進行的生產(chǎn)；3.2.6、 對現(xiàn)有工裝或設(shè)備進行重新翻新或重新布置進行的生產(chǎn)；3.2.7、 把工裝或設(shè)備轉(zhuǎn)到其它生產(chǎn)場地或于另壹生產(chǎn)場地進行的生產(chǎn)；328、供應(yīng)商對零件、非等效材料或服務(wù)（如熱處理、電鍍）的更改， 從而影響了顧客的裝配、成型、功能、耐久性或性能的要求；3.2.9、 工裝于停止批量生產(chǎn)達到12個月或更長時間后重新投入生產(chǎn)；3.2.10、 涉及由內(nèi)部制造的或由供應(yīng)商制造的生產(chǎn)產(chǎn)品部件和過程更改；3.2.11、

19、試驗/檢驗方法的更改一一新技術(shù)的采用（不影響接受準則）。4、供應(yīng)商PPAP提交等級：1.1、 APQP小組于新品開發(fā)協(xié)議書中必須明確等級及提交的記錄和證實，APQP小組沒有明確等級，供應(yīng)商必須按等級 3提交，如有要求則按開發(fā)協(xié)議 書中所要求提交，供應(yīng)商提交的 PPAP資料由CQTFX公司的APQP小 組負責(zé)會審、批準，直到供應(yīng)商 PPAP通過為止。1.2、 等級說明等級壹：只向CQTFX公司提交保證書（對指定的外觀項目，仍應(yīng)提供壹份外觀要求提交等級批準方案）。等級二：向CQTFX公司提交保證書和產(chǎn)品樣品及有限的支持數(shù)據(jù)。等級三：向顧客提交保證書和產(chǎn)品樣品及完整的支持數(shù)據(jù)。等級四：提交保證書和

20、CQTFX公司規(guī)定的其它要求。等級五：于供應(yīng)商制造部門備有保證書、產(chǎn)品抽樣和完整的支持性數(shù)據(jù)以供評審。5、 生產(chǎn)件批準記錄和標準樣品保存：所有生產(chǎn)件批準的記錄和標準樣品應(yīng)由專門部門保存，生產(chǎn)件批準記錄保存時間是該零件生產(chǎn)和服務(wù)活動所要求的時間于加上壹個日歷年的時間，標準樣品保存時間和生產(chǎn)件批準記錄保存的時間相同，或直到CQTFX公司批準而生產(chǎn)出壹個用于相同的零件號的新標準樣品為止。當(dāng)由于標準樣品外形尺寸而使貯存比較困難時，則應(yīng)由CQTFX公司以書面形式修改或放棄樣品保存要求。6、 供應(yīng)商生產(chǎn)件批準要求按照？產(chǎn)品開發(fā)試制協(xié)議？中規(guī)定執(zhí)行7、 PPAP保存/提交要求（見附錄壹）附錄壹:等級壹等級二

21、等級三等級四等級五1、可銷售產(chǎn)品的設(shè)計記錄RSS*R對于專利部件/詳細資料RRR*R對于所肩其他部件/詳細資料RSS*R2、工程更改文件，如果有RSS*R3、CQTFX公司工程批準，如果要求RRS*R4、設(shè)計FMEARRS*R5、過程流程圖RRS*R6、過程FMEARRS*R7、尺寸檢驗方案RSS*R8、材料、性能試驗力殺RSS*R9、初始過程能力研究RRS*R10、測量系統(tǒng)分析研究RRS*R11、具有資格的實驗室文件RSS*R12、控制計劃RRS*R13、零件提交保證書（PSW）SSSSR14、外觀批準方案（AAR）,如果適用SSS*R15、散裝材料要求檢查清單（僅適用于散裝材料的PPAP）

22、RRR*R16、生產(chǎn)件樣品RSS*R17、標準樣品RRR*R18、檢驗輔具RRR*R19、符合CQTFX公司特殊要求的記錄RRS*RR=供應(yīng)商必須于適當(dāng)?shù)膱鏊?，包括制造場所保存，CQTFX公司有要求時應(yīng)易于做到。S=供應(yīng)商必須向CQTFX公司指定的產(chǎn)品批準部門提交，且于適當(dāng)?shù)膱鏊?，包括制造場所，保留壹份記錄或文件項目的?fù)印件。*=供應(yīng)商必須于適當(dāng)?shù)膱鏊４?，且于有要求時向顧客提交。4、 采購合同：附后XX公司10#出國（s件duiomo物6 gmt/p配套件采購合同供方：合同編號:需方：重慶泰利福汽車零部件 XX公司簽訂地點:簽訂時間：（注：如下表不夠可自行加貢）產(chǎn)品名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量單

23、價總金額交（提）貨時間附加說明：1、產(chǎn)品的種類和數(shù)量見每月的采購計劃單。2、產(chǎn)品價格見雙方達成的價格協(xié)議。、質(zhì)量：按雙方所簽的技術(shù)質(zhì)量協(xié)議、質(zhì)量保證協(xié)議執(zhí)行二、交貨地點：本地供方自行交貸于需方所于地，外地供方發(fā)貨到重慶站（港），由需方負責(zé)到站（港）提取。三、包裝：按雙方協(xié)議執(zhí)行，外包裝上應(yīng)標明生產(chǎn)廠家、貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量等。四、結(jié)算方式：自開票之日起60天后付款。付款方式：電匯、支票、銀 行承兌匯票等。五、違約責(zé)任：按中華人民共和國經(jīng)濟合同法及雙方另行議定的規(guī) 定等執(zhí)行。六、供方嚴格按需方要求的時間及數(shù)量供貨，供貨計劃以當(dāng)月計劃為準，當(dāng)月完不成不能次月增補。七、因包裝、運輸造成的質(zhì)量問題由供

24、方承擔(dān)。八、供方發(fā)現(xiàn)需方采購文件質(zhì)量要求等規(guī)定不明確時，應(yīng)及時向需方提出。九、當(dāng)雙方對檢驗結(jié)果發(fā)生爭議時，可委托有權(quán)威的第三方或需方所于地的技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督部門裁決。可：單位名稱：單位地址：法定代表人：委托代表人：需力:單位名稱：重慶泰利福汽車零部件 XX公司單位地址：渝北區(qū)空港經(jīng)濟開發(fā)區(qū) B區(qū)4號法定代表人：歐瑞斯.依瓦蘇克委托代表人：電話：電話：開戶銀行：開戶銀行：招商銀行重慶分行渝北支行帳號：帳號：郵政編碼：郵政編碼：4011205、 技術(shù)協(xié)議編號:技術(shù)協(xié)議書甲方：重慶泰利福汽車零部件XX公司乙方：1、乙方應(yīng)嚴格按甲方所提供的圖紙和技術(shù)文件或樣件制造，且遵守本協(xié)議的規(guī)定。2、有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)問題

25、：2.1 甲方所提供的圖紙資料所有權(quán)歸甲方，未經(jīng)允許不得向第三方提供或轉(zhuǎn)讓。2.2 乙方按合同或協(xié)議為甲方制造的產(chǎn)品，未經(jīng)甲方允許不得提供給第三方。2.3 由甲方提供樣件或有關(guān)技術(shù)要求等而委托乙方加工的產(chǎn)品，經(jīng)甲方認可后，所有權(quán)歸甲方。2.4 涉及甲方的技術(shù)秘密乙方不得以任何方式將其泄露。3、初物管理制度：3.1 新品送樣后，未經(jīng)甲方技術(shù)質(zhì)量部門認可，不得批量生產(chǎn)。經(jīng)甲方認可的樣品進行封樣，以作批量供貨時的對比檢驗。3.2 乙方不得擅自更改材料，如確因需要變更時，應(yīng)按甲方指定的格式填寫材料更改申請單，經(jīng)甲方批準后實施。3.3 于制品工裝、模具、工藝變更或修整時，乙方必須重新送樣由甲方認可。4、

26、甲方未提供圖紙資料的零件，可由乙方提供資料，經(jīng)甲方認可且由甲乙雙方共同選取封 樣，作為今后驗收依據(jù)。5、指定：5.1 對某些重要零件，甲方有權(quán)指定材料供應(yīng)商，乙方必須遵照執(zhí)行，否則應(yīng)視為不合格而 拒收。5.2 甲方根據(jù)需要于產(chǎn)品的特定部位打上指定的標識和標記。6、零部件經(jīng)入廠檢驗不合格時，作如下處理：（1）退貨；（2）讓步接收；（3）返修或返工;具體辦法按質(zhì)量保證協(xié)議的關(guān)聯(lián)條款執(zhí)行。7、當(dāng)甲方對零部件有質(zhì)量等級分級要求時，乙方應(yīng)按質(zhì)量分級要求供貨，不得將不同質(zhì)量 等級的零部件混裝，且于外包裝上標識清楚。8、未注尺寸公差均按IT14級。其中非金屬件的非裝配尺寸可按IT16級。10、未注表面粗糙度

27、公差： 外表面不超過6.3,內(nèi)表面不超過12.5。非金屬件外表面應(yīng)光滑、 平整。11、鋼制零件的表面鍍鋅當(dāng)圖紙未作要求時，按厚度不小于5 pm,表面彩色鈍化，要求鈍黑的零件應(yīng)為深黑，不得顯墨綠或黃綠等色。12、未經(jīng)甲方允許，擅自更改材料、工藝和甲方指定的二級供應(yīng)商等，甲方于生產(chǎn)過程中所 發(fā)現(xiàn)的確屬乙方質(zhì)量問題的不合格件，由乙方實行三包。13、產(chǎn)品入廠檢驗按甲方？產(chǎn)品圖？、？檢驗指國聿品抽樣計劃和關(guān)聯(lián)技術(shù)協(xié)議進行檢驗。14、合格質(zhì)量水平：A類不合格的不允許有。15、當(dāng)圖紙和技術(shù)文件中未作不合格分類時，按以下原則分類：15.1 A類不合格：15.1.1 標有和符號的檢查項目或顧客指定的關(guān)重項目（如

28、福特公司的標有CC和SC的項目）。15.1.2 有不能使用的明顯外觀缺陷（如破裂、銹蝕等），或有易造成誤裝且誤裝后造成產(chǎn)品報廢或主要檢驗項目不合格的不合格件。15.2B類不合格：于總成上和外部有裝配關(guān)系的主要尺寸及螺紋，或圖紙中標有公差的主要 尺寸。15.3C類不合格：除A、B類外的其它不合格稱 C類不合格。16、甲方對零部件實行分類管理，且按其重要度劃分為A、B、C類，按圖紙和技術(shù)文件中規(guī)定執(zhí)行。16.1 A類件：16.1.1 保安零件（如制動線上的螺桿、接頭等）和單件價值相對較大的零件，以及甲方規(guī) 定的成車上要求較高的裝配件或可視件。16.1.2 有保載要求的螺紋件和其它有挪合要求的零件。

29、16.1.3 外觀零件的可視部分。16.1.4 出口件中的A、B類零件。16.2B類件：輔助件或組裝后不可見的件等非重要件，以及甲方指定的某些零件。16.3C類件：分類不明確，又未指定類別的所有件。17、A、B類零件必須嚴格出、入廠檢驗，A類零件壹批不合格時即轉(zhuǎn)入加嚴檢查。C類零件，甲方能夠降低壹個質(zhì)量水平驗收。自由尺寸公差相應(yīng)降低壹級。18、產(chǎn)品應(yīng)進行等量按甲方包裝規(guī)定執(zhí)行包裝，內(nèi)、外包裝應(yīng)牢固，且應(yīng)保證產(chǎn)品于運輸、轉(zhuǎn)運過程中不至于損壞。19、檢驗及合格證書規(guī)定：19.1 每包（批）產(chǎn)品中均應(yīng)有合格證（或產(chǎn)品質(zhì)量證明書）。A類零件的首次送樣時應(yīng)同時附有材質(zhì)證明書，檢驗方案書和法定檢定機構(gòu)的合

30、格鑒定證書。20、外包裝上應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、收貨人等標志。21、本協(xié)議經(jīng)雙方代表簽字后和所簽供貨合同同時生效。22、本協(xié)議的有效期為下壹次協(xié)議簽訂以前。23、本協(xié)議正本壹式倆份，雙方各執(zhí)壹份。甲方：重慶泰利福汽車零部件 XX公司乙方：（公章）（公章）代表：代表：年月日年月日6、質(zhì)量保證協(xié)議：附后編號:質(zhì)量保證協(xié)議書甲方：重慶泰利福汽車零部件 XX公司乙方：經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，對產(chǎn)品質(zhì)量要求和所承擔(dān)的質(zhì)量責(zé)任達成如下協(xié)議：1、乙方運營者將質(zhì)量組織的責(zé)任和權(quán)限予以明確，書面指定質(zhì)量負責(zé)人作為和甲方的質(zhì)量信息聯(lián)系人，乙方如有人員調(diào)換，必須及時書面通知甲方。2、批量供貨前的基礎(chǔ)工作2.1 乙方必

31、須按甲乙雙方協(xié)商確定的日程完成，甲方要求提交的資料或樣品。2.2 甲方有要求時，乙方必須于甲方指定的供方處采購原材料、半成品或工藝外 協(xié)。2.3 甲方有要求時，乙方必須于甲方指定的試驗機構(gòu)或有資格的實驗室做材料或 產(chǎn)品性能試驗。2.4 甲方有要求時，乙方應(yīng)向甲方免費提供所供產(chǎn)品之專用檢具用于乙方提供產(chǎn) 品的驗證。2.5 ,甲方要求乙方按QS9000或TS16949建立質(zhì)量體系且于指定的時日內(nèi)通過 第三方的審核認證。3、批量供貨時的質(zhì)量保證承諾3.1 乙方有義務(wù)向甲方提供長期穩(wěn)定合格的產(chǎn)品，且按雙方商定的進度交付。3.2 乙方必須按規(guī)定的產(chǎn)品圖樣、工藝組織生產(chǎn)、包裝和運輸，按時交付甲方指 定地進

32、行入庫檢查。乙方提供的每批產(chǎn)品必須附帶經(jīng)檢驗合格的合格證或檢驗方 案，材料供應(yīng)商光提交材質(zhì)證明文件，甲方有要求時必須附上關(guān)聯(lián)的試驗方案。 乙方提供的每批產(chǎn)品必須注明批號。3.3 乙方需要進行產(chǎn)品更改、工藝更改、材質(zhì)更改、場地更改材料供應(yīng)商變更時， 必須向甲方提出書面申請，經(jīng)甲方批準后方可實施更改。變更后必須根據(jù)甲方的 要求提交相應(yīng)文件或樣品。3.4 當(dāng)乙方產(chǎn)品于甲方入庫檢驗、制程、銷售過程中發(fā)生質(zhì)量問題時，乙方有責(zé) 任于甲方規(guī)定的時間內(nèi)按甲方規(guī)定的程序分析原因，采取有效措施進行處理，控 制各環(huán)節(jié)的不合格品以免再流入甲方。乙方必須按甲方的規(guī)定提交解決方案(G&8D ),且接受甲方調(diào)查和驗

33、證。3.5 乙方于規(guī)定的時間內(nèi)未完成質(zhì)量問題的整改，則甲方能夠停止乙方供貨或?qū)υ摦a(chǎn)品做出臨時處理。3.6 乙方應(yīng)按甲方的要求參加由甲方品保部組織的各種形式的質(zhì)量改進、質(zhì)量培 訓(xùn)活動。3.7 乙方應(yīng)按甲方的規(guī)定接受甲方的質(zhì)量體系審核或過程審核。4、質(zhì)量處罰4.1 乙方應(yīng)按甲乙雙方商定的時間、地點，向甲方提交規(guī)定數(shù)量的合格品，如不 能達到上述要求而給甲方造成的直接經(jīng)濟損失應(yīng)由乙方給予賠償。4.2 乙方的產(chǎn)品經(jīng)驗收不合格，需要進行分選時，由乙方及時退回，否則甲方可 安排人員，分選所產(chǎn)生的工時費用由乙方全部承擔(dān)。4.3 產(chǎn)品壹次交檢不合格率壹股應(yīng)不超過 200PpM，如三個月連續(xù)超過500PpM ,

34、且無明顯降低，甲方將根據(jù)情況要求乙方整頓或暫停供貨。4.4 乙方擅自更改材料、工藝和結(jié)構(gòu)，以劣充好，以次充好，或有意將不合格品 混入，對未造成不良后果的，將處以該批零件價值25%的罰款。產(chǎn)生不良后果 時所造成的壹切經(jīng)濟損失由乙方全不部負責(zé)賠償。4.5 甲方供給主機廠的產(chǎn)品，于三包期內(nèi)被退回或出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，經(jīng)確認確 屬乙方責(zé)任，乙方將賠償甲方所受到的全部直接經(jīng)濟損失。4.6 如甲方每年根據(jù)乙方的質(zhì)量情況評定為最差質(zhì)量單位，給予適當(dāng)?shù)慕?jīng)濟處罰，或取消其配套資格，如評定為質(zhì)量先進單位，采取授牌和壹定的經(jīng)濟獎勵。5、本協(xié)議的有效期為下壹次協(xié)議簽訂之前。本協(xié)議經(jīng)雙方代表簽字(蓋章)后， 和合同和技術(shù)

35、協(xié)議同時生效。本協(xié)議壹式倆份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。6、其它，見附件甲方：重慶泰利福汽車零部件 XX公司乙方：代表：代表：第四章供方管理（一）技術(shù)文件管理辦法1、 目的：確保供應(yīng)商所使用技術(shù)文件資料的準確性、保密性，保證現(xiàn)場能及時得到有效的版本，防止作廢文件繼續(xù)使用。2、 適用范圍：本辦法適用CQTFX公司所有技術(shù)文件資料的控制。3、CQTFX公司向供應(yīng)商發(fā)放的文件和圖紙資料的管理：1）、發(fā)放：。CQTFX公司資料管理員負責(zé)實施技術(shù)文件資料的發(fā)放和存檔。© CQTFX公司向供應(yīng)商發(fā)放的文件資料，必須由主管工程師、主管部門領(lǐng)導(dǎo)及總工程師親自簽字批準后，資料管理員加蓋“受控” 、“CQTFX

36、公司研發(fā)中心章”，供方簽字確認后，才能領(lǐng)取文件資料及圖紙進行生產(chǎn)。3 CQTFX公司向供應(yīng)商提供用于報價的文件資料，必須由主管工程師、主管部門領(lǐng)導(dǎo)及總工程師親自簽字批準后，資料管理員加蓋“非受控” 、“CQTFX公司研發(fā)中心章”，供方簽字確認后，才能使用。2）、供應(yīng)商技術(shù)文件資料的更改：。CQTFX資料管理員負責(zé)實施技術(shù)文件資料的更改。Q技術(shù)文件資料需要更改時，必須由主管技術(shù)員填寫“文件更改通知單”說明更改原因且經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總工程師批準后方可實施更改。3）供應(yīng)商將根據(jù)采購部的通知（文件更改通知單）作相應(yīng)的更改，以此滿 足CQTFX公司的生產(chǎn)要求。4）文件資料進行更改時先更改發(fā)放的復(fù)印件及藍

37、圖，于更改存檔底稿及微機 內(nèi)的電子文檔。5）更改方法：A、技術(shù)文件的更改含底稿，將需要更改的尺寸、文字或圖形用細實 線劃掉且于旁邊，加蓋“改”字印章，被劃掉部分應(yīng)能清楚地見 出未更改前的情況，如為尺寸線或圖形的邊線更改時，則于更改 線的倆端及中部劃三個小“X”，然后填注新的尺寸、文字或圖形 微機內(nèi)電子文檔的更改除無印章外，其余規(guī)定相同。B、于靠近資料的更改部位，寫明更改標記，用加圈的小寫字母表示, 例如a b ©0C、 于更改欄中填寫：更改標記實施日期同壹標記下的更改處數(shù)更改日期及更改人員簽名3）、復(fù)制、借閱及更換CQTFX公司資料管理員負責(zé)對內(nèi)、外技術(shù)文件資料的復(fù)制、借閱及更換。需

38、 根據(jù)CQTFX公司關(guān)聯(lián)規(guī)定進行實施（主管領(lǐng)導(dǎo)、總工程師簽字批準）。4）、外來資料的管理對于CQTFX公司發(fā)放給供應(yīng)商的文件資料，供應(yīng)商需進行文件資料的登記、分類和存檔。4、 保密規(guī)定：CQTFX公司向供應(yīng)商提供的技術(shù)文件資料全部屬保密資料，未經(jīng) CQTFX公司任何人允許不得私自復(fù)制和對外發(fā)送，由此引起的壹切后果由該供應(yīng)商承 擔(dān)全部責(zé)任。（二）質(zhì)量管理1、 初物管理辦法1目的明確試裝的流程和關(guān)聯(lián)部門的職責(zé)，其確試裝零件的實施和工藝驗證，且保證追溯性。2范圍適用外協(xié)原材料、零部件的初次使用（包括新設(shè)計、改進和設(shè)計變更） 。3職責(zé)1.1 采購部負責(zé)提供初物品、供方的質(zhì)量檢測方案和填寫送檢單。1.2

39、 品保部負責(zé)初物品檢測、試驗及保管。1.3 研發(fā)中心負責(zé)對初物品審核，作出結(jié)論。1.4 制造部、生技部負責(zé)按初物品的流轉(zhuǎn)、裝配作出正確的結(jié)論。1.5 物料科負責(zé)庫房初物品和初物票發(fā)放。4工作程序4.1 采購部填寫送檢單、初物票和初物品和供方的質(zhì)量檢測方案交品保部外檢 員。4.2 品保部外檢員、理化員負責(zé)核對初物品、初物票以及供方的質(zhì)量檢測 方案，按產(chǎn)品圖或檢驗指導(dǎo)書進行檢測和試驗，按初物票填寫檢驗 結(jié)論，交采購部。4.3 研發(fā)中心、品保部負責(zé)對初物票進行評審、審核，作出結(jié)論。4.4 采購部按研發(fā)中心、品保部的評審結(jié)論，辦理初物品和初物票入庫手續(xù)。4.5 物料科收到初物品和初物票后，根據(jù)生產(chǎn)的需

40、要，及時發(fā)到生產(chǎn)小組。4.6 生產(chǎn)小組按產(chǎn)品圖和作業(yè)指導(dǎo)書進行生產(chǎn)，且從工藝、工裝、裝配質(zhì)量按初 物票要求填寫，生產(chǎn)完后產(chǎn)品和初物票壹且交成品檢驗。4.7 成品檢驗按產(chǎn)品圖和作業(yè)指導(dǎo)書進行檢驗，按初物票要求填寫，產(chǎn)品合格后正常入庫，初物票轉(zhuǎn)外檢員。4.8 外檢員保留初物票復(fù)印件，原件簽交采購部，由采購部通知供方。4.6品保部外檢員收到初物票后，和首件檢測方案、檢測的首件樣品、供 方的質(zhì)量檢測方案，進行歸類、裝袋，標識保管。5形成的關(guān)聯(lián)記錄5.1 送檢單5.2 首件檢測方案5.3 試驗方案5.4 初物票2、外協(xié)產(chǎn)品進貨檢驗管理辦法1目的通過入廠檢驗和試驗活動，驗證外協(xié)產(chǎn)品是否滿足規(guī)定要求，以保證

41、不合格的產(chǎn)品不進入重慶泰利福庫房。2適用范圍適用于本公司外協(xié)產(chǎn)品的入廠檢驗和試驗的控制。3職責(zé)3.1 品保部：是檢驗和試驗的歸口管理部門，負責(zé)外協(xié)產(chǎn)品檢驗和試驗的組織和 實施，對產(chǎn)品的質(zhì)量進行最終判定。3.2 研發(fā)中心：負責(zé)制定關(guān)聯(lián)的產(chǎn)品檢驗技術(shù)標準及產(chǎn)品抽樣計劃。4定義4.1 首件：班次或工作條件（工裝、模具、設(shè)備人員更換）或產(chǎn)品變更后經(jīng)自檢、 互檢、專檢合格的第壹件（試模件除外）。4.2 外購物資：指構(gòu)成產(chǎn)品所需外購的原材料、零部件、生產(chǎn)輔料等。5工作程序5.1 檢驗和試驗人員的要求檢驗和試驗人員的素質(zhì)應(yīng)能滿足崗位專業(yè)要求；管理部應(yīng)定期或不定期對檢驗 和試驗人員按員工培訓(xùn)管理程序組織有關(guān)的

42、培訓(xùn)及考核。5.2 檢驗和試驗的分類5.2.1 進貨檢驗和試驗：外購物資質(zhì)量的驗證確認。5.2.2 過程檢驗和試驗：制造過程中工序質(zhì)量的驗證確認。5.2.3 最終檢驗和試驗：提供成品符合規(guī)定要求的證據(jù)，其作業(yè)方式有：a、總成的最終檢驗和試驗：驗證產(chǎn)品的性能及尺寸于裝配過程中是否能得到保證，由裝配專檢人員負責(zé)。b、全尺寸檢驗和功能試驗：按顧客提出的頻次或控制計劃要求進行全尺寸檢驗 和功能試驗，由品保部實驗室負責(zé)，且將試驗結(jié)果提交品保部評審。5.3 檢驗和試驗的依據(jù)為產(chǎn)品抽樣計劃、SOD評級指導(dǎo)書、零部件檢驗指 導(dǎo)書、過程檢驗作業(yè)指導(dǎo)書、成品檢驗指導(dǎo)書及試驗大綱等關(guān)聯(lián)指 導(dǎo)性文件。5.4 檢驗和試

43、驗的實施5.4.1 進貨檢驗和試驗 所有生產(chǎn)用原材料、零部件采購進廠時必須進行檢驗。 進貨的供方必須是經(jīng)評價合格的供方。 研發(fā)中心應(yīng)組織關(guān)聯(lián)人員編制零部件檢驗指導(dǎo)書。 對需要做的試驗由供方或品保部實驗室負責(zé)或委外檢測，若因檢測設(shè)備受 限，由供方或公司實驗室委托第三方檢測，尺寸、外觀檢查由外協(xié)檢驗員負責(zé)。 進貨物資的送檢由采購部負責(zé)。物資到廠后，放置于待檢庫，采購部先進行點收，核對產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量及生產(chǎn)廠后，填寫送檢單且交品保部 檢驗；如和供方簽定的協(xié)議中要求提供質(zhì)量證明文件，采購部也必須將其壹且 提父品保部。5.4.1.

44、6 檢驗員按零部件檢驗指導(dǎo)書的要求對進貨物資進行檢查驗證，填寫檢 驗記錄，得出檢驗結(jié)論。若檢驗結(jié)論為“合格”，檢驗員就開具產(chǎn)品“合格證”， 壹式四份轉(zhuǎn)交采購部（采購壹份；品保留底壹份；待檢庫倆份），采購部就憑合格證辦理關(guān)聯(lián)入庫手續(xù)；若結(jié)論為“不合格”，檢驗員就開具不合格處理 單壹式三份轉(zhuǎn)交采購部。 “緊急/例外放行” a、于檢驗結(jié)論仍未得出前，但又急需投產(chǎn)使用的物資，由采購部填寫緊急 /例外放行方案單，經(jīng)品保部部長、生技部部長簽字，總工批準后進行緊急/例外放行。制造部應(yīng)于該批物資上注明“緊急/例外放行”標識，以便于發(fā)現(xiàn)不合格時實 現(xiàn)可追溯；經(jīng)檢驗合格后應(yīng)及時更換標識。b、緊急/例

45、外放行的物資僅限外協(xié)外購件于入廠檢驗結(jié)論未做出前而允許的投產(chǎn)。c、緊急/例外放行后，經(jīng)檢驗確認不合格應(yīng)及時撤出生產(chǎn)現(xiàn)場，且按要求做出標識且進行處置。對已投入使用的不合格品應(yīng)立即進行隔離和標識且按照不合格品管理程序進行處理。 進貨物資質(zhì)量評價：品保部每月對供貨方的供貨質(zhì)量進行統(tǒng)計分析，形成外協(xié)件質(zhì)量統(tǒng)計表。5.4.2 全尺寸檢驗和功能試驗每年底品保部必須按顧客要求編制年度產(chǎn)品全尺寸檢驗和試驗計劃，按計劃進行全尺寸檢驗和功能試驗，形成全尺寸檢驗和試驗記錄。5.4.3 外觀項目： 檢驗員必須進行資格驗證 采用適宜的照明，評價設(shè)備及標準樣件進行檢查5.5 檢驗

46、和試驗中發(fā)現(xiàn)的所有不合格品應(yīng)按照外協(xié)產(chǎn)品不合格品管理辦法進行處理。5.6 本公司到供方為監(jiān)督產(chǎn)品質(zhì)量而對產(chǎn)品進行的檢驗和試驗不能代替本公司對產(chǎn)品質(zhì)量的驗證作業(yè)。進廠物資驗收流程 緊急/例外放行流程3、外協(xié)產(chǎn)品不合格品管理辦法1目的對不合格的外協(xié)產(chǎn)品進行標識、記錄、評審、隔離和處置，確保外協(xié)不合格 品不流入我司內(nèi)。2適用范圍本程序規(guī)定了不合格品控制職責(zé)、內(nèi)容、流轉(zhuǎn)程序，適用于外協(xié)件、外購件不合格品的控制。3職責(zé)3.1 品保部是不合格品控制的歸口管理部門，負責(zé)對不合格品的鑒別、記錄、統(tǒng)計、審查和考核，組織有關(guān)部門對不合格品進行分析， 以及糾正/預(yù)防措施的實施 情況監(jiān)督和協(xié)調(diào)。3.2 生技部負責(zé)對開

47、發(fā)完成且量產(chǎn)后不合格品的評審及提出處置意見；負責(zé)查明 生產(chǎn)過程中不合格原因，制訂糾正/預(yù)防措施。3.3 研發(fā)中心負責(zé)產(chǎn)品開發(fā)期間不合格的評審且提出處置意見。3.4 采購部負責(zé)對外協(xié)外購不合格品的隔離和標識及組織退（換）貨。3.5 物料科負責(zé)制造過程中廢品的清理和處置。4術(shù)語4.1 不合格品：具有壹個或壹個之上質(zhì)量特性不符合圖樣、標準樣件、技術(shù)文件 要求的產(chǎn)品。4.2 廢品：不能使用或不能經(jīng)濟性返工、返修的不合格品。4.3 返修品：對不合格產(chǎn)品所采取的措施，雖不符合原規(guī)定的要求，但能使其滿 足預(yù)期的使用效果4.4 返工品：對不合格產(chǎn)品所采取的措施，使其滿足規(guī)定要求。4.5 超差品：經(jīng)審理能夠原樣

48、利用的不合格品。4.6 可疑品：指沒有標識或狀態(tài)可疑的產(chǎn)品（可疑品應(yīng)視為不合格品）；5不合格品控制5.1 原材料、外協(xié)零部件入廠時，外協(xié)檢驗員按關(guān)聯(lián)作業(yè)文件進行驗收、判定， 當(dāng)判定為不合格時，檢驗員應(yīng)立即填寫不合格品處理單，且通知采購部。此時，采購部應(yīng)作好標識、隔離。5.2 根據(jù)公司實際情況，于認為確有必要時，責(zé)任單位能夠通過不合格品處理單向關(guān)聯(lián)部門或關(guān)聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)提出申請，具體流程如下：5.2.1 壹股不合格品由責(zé)任單位報研發(fā)中心/生技部主管工程師評審，再送品保部 審查，當(dāng)品保部不同意工程師評審意見時， 返回研發(fā)中心/生技部部長復(fù)審，品保 部部長審查，若評審意見仍不壹致時，責(zé)任單位可報總工處進行裁

49、決。5.2.2 批量或重大質(zhì)量問題由研發(fā)中心/生技部部長評審，品保部部長審查，當(dāng)評 審意見不壹致時，責(zé)任單位可報總工復(fù)審，若品保部對總工評審仍有不同意見， 品保部可直接報總經(jīng)理最終裁決。5.3 經(jīng)評審的不合格品處置方式如下：返工、返修、讓步接收（降價）、翻選、拒收、退貨。5.3.1 返工、返修品最終評審結(jié)論為返工、返修、翻選的不合格品，責(zé)任單位應(yīng)按要求返工、返修、 翻選，完工后由責(zé)任單位報檢驗員復(fù)檢，檢驗員要做好復(fù)檢記錄。5.3.2 退貨、拒收 最終評審結(jié)論為退貨、拒收，物資直接管理部門應(yīng)立即隔離標識。外協(xié)外購件及 時退（換）貨。5.3.3 可疑品操作者或其他員工于生產(chǎn)過程/庫房發(fā)現(xiàn)標識不明或

50、狀態(tài)可疑的產(chǎn)品時，應(yīng)立即通 知檢驗員，檢驗員立即判定，若合格，則可流入下工序/轉(zhuǎn)入庫房合格品區(qū)；若不 合格，按5.5.1條款執(zhí)行；5.4 不合格品的糾正預(yù)防措施5.4.1 以下情況（但不限于）責(zé)任單位應(yīng)制訂糾正措施，如： 批量不合格； 特殊特性不合格； 重復(fù)出現(xiàn)的質(zhì)量問題；5.4.2 每月品保部對原材料、零部件形成外協(xié)件質(zhì)量統(tǒng)計表向責(zé)任部門發(fā)放糾正/預(yù)防措施表，由責(zé)任單位負責(zé)制定措施進行整改。4、外協(xié)產(chǎn)品索賠辦法1、目的明確外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量責(zé)任及索賠要求。2、適用范圍適用于重慶泰利福公司外協(xié)產(chǎn)品于入庫檢驗、生產(chǎn)裝配中的質(zhì)量問題造成直 接損失的賠償以及因質(zhì)

51、量問題造成工廠停產(chǎn)的賠償。3、術(shù)語直接損失：由不合格品本身和由其引起的關(guān)聯(lián)零件損失費用。間接損失：不良品從流入生產(chǎn)過程中到被發(fā)現(xiàn)時為止所造成的邊帶損失費用。停產(chǎn)損失：因質(zhì)量問題造成工廠停產(chǎn)的損失費用4、關(guān)聯(lián)文件：外協(xié)產(chǎn)品不合格品管理辦法質(zhì)量保證協(xié)議5、職責(zé)5.1 品保部負責(zé)零部件質(zhì)量問題鑒定、仲裁、處理及信息傳遞。5.2 采購部負責(zé)理賠事宜。5.3 財務(wù)部負責(zé)質(zhì)量賠償費用的結(jié)算和統(tǒng)計。6、工作程序6.1 由品保部根據(jù)不合格品處理單和讓步接收申請單開具索賠單，且傳遞供尖商。供應(yīng)商于7日內(nèi)予以確認，且將單據(jù)反饋給品保部；若供應(yīng)商未及時將單據(jù)傳回和任何答復(fù)，將視為其已確認。6.2 對問題責(zé)任判定和處

52、理有異議的向重慶泰利福品保部申訴。若壹周內(nèi)協(xié)商無結(jié)果，由品保部長于索賠單上簽字，執(zhí)行索賠。6.3 品保部將供應(yīng)商已確認單據(jù)給采購部，采購部理賠。6.4 財務(wù)部按索賠單結(jié)進行算。7、索賠事項說明7.1 直接損失費用：按損壞的外協(xié)產(chǎn)品及關(guān)聯(lián)產(chǎn)品采購價計算。7.2 間接損失費用：根據(jù)質(zhì)量問題的具體情況，按直接損失的1%-30%計算（含關(guān)聯(lián)稅費）。間接損失費用=間接損失幅度X直接損失費用7.3 讓步接收幅度：是讓步產(chǎn)品采購價格的 5%-15% ,根據(jù)外協(xié)產(chǎn)品的不合格情 況確定其讓步幅度。7.4 讓步損失費用：讓步接收幅度X讓步產(chǎn)品數(shù)量X讓步產(chǎn)品采購價7.5 停產(chǎn)損失費用：按每廠停產(chǎn)壹小時賠償倆萬元處理。7.6 重復(fù)發(fā)生的批量質(zhì)量問題，其索賠額于總費用的基礎(chǔ)上加50%。8、供方質(zhì)量評價管理辦法1、目的為明確評價供應(yīng)商質(zhì)量水平的方法，便于實行分級管理，淘汰質(zhì)量水平低的供應(yīng)商，促進供應(yīng)商質(zhì)量升級。2、適用范圍適用于重慶泰利福公司零部件供應(yīng)商。3