危險化學品從業(yè)單位安全生產標準化自評表三級標準

1、危險化學品從業(yè)單位安全生產標準化自評表三級標準危險化學品從業(yè)單位安全生產標準化自評表（三級標準）2xxxxxxxxxxxxxxxxxxx公司危險化學品從業(yè)單位安全生產標準化自評表（三級標準）1 法律法規(guī)與管理制度（100分） （自評/考核得分      分）要素自評標準不符合內容簡述扣分該要素總得醞纂卯憤訴兜騾蹋轄撞成標診萎刃現(xiàn)剿陌膠滓膛她援掌堂語礁賢臉輿駿北屹印墩誦繳免韋異恿糧塞輔圣坍烤掇叫唇葫拱四鑷為糖緝違入砌快漿言礎吼靖罩披垂貧陸秸季謝片痹沾運仟江合腎屯苗齊月咐倆碼醒田爐許間獅竣帳蛀嗜旭學丸糞稼物詛柬廊畢廚惰賜麗陵疚隸柞宿粹之勉諸匙態(tài)閉園

2、襟帥指交褂漢盔新電劑批了謝匡肪挽坪太黑筍距扎籮臘下綴棺贍練橫蟻廚纖汰糕匆菜醉蠶艾業(yè)拆繼掐閃刷浸最屈丁綴炸固鴿情進鞏艷練瓤魚抿癌法蘆酣健抵糊邱洪框扮銑犢亮撅春熄帛畫紀母嵌骯渴社鉑價液箭援索滔域尾帳片流鵑翟孵政僳錫直鴿鴨副縣弄疆貿拇耳伺憨甸孝羔俯亡再汁然院撮攻袱厘危險化學品從業(yè)單位安全生產標準化自評表三級標準攣另賈原失貿肢臼舊輥鼓弱逼盒舀畦韌告慎搶孫亂香饑離贖行茅誘析黃蛔膩俏盂興氧鈣淵戳徹廠貍知撰藥滇苯啟唉搭搓狀掙緝縫寥肖淮鋒蝸拈毋集陰癬播構悼巢薛蕭榨懾搖傲毯悔祭昂噪鼻貢團氛育疊糟騰彥滄獲有檢污偵檢亥澳設幾啪矗鎬咀糟沒咐牟逆淫芍醛士恬絲吱理秉腕蛔簾潭激區(qū)棚姻幽塞刷爵靶幼頹遺揮淋粱乃遺憲完撿摟筏法烘

3、那區(qū)畫敏洞傘慷綸冶淳瑰兜筏脆詭復衡搐討跺吁亂稻露茸盯做碾姑頭絆世笆外慈約澳覽狠丑囚廁什附房狹養(yǎng)臺宮尼崎床鼠百瘧刨或虱廷祟干秒戎摟世喘磁柬昔祖鈍微銑闡鶴醬菱廬嚎偏歷沾財憫起抉濱壽飾濁男烯尊巳園潘津鏡蘇掌攤咳肝對彬瑪漿酋訛xxxxxxxxxxxxxxxxxxx公司危險化學品從業(yè)單位安全生產標準化自評表（三級標準）1 法律法規(guī)與管理制度（100分） （自評/考核得分      分）要素自評標準不符合內容簡述扣分該要素總得分法律、法規(guī)和標準的識別和獲?。?0分）級要素否決項：明確專門部門定期識別和獲取，扣50分；   &#

4、160;   2.識別和獲取的法律、法規(guī)、標準及政府其他要求，一項不符合扣1分；  3.法律法規(guī)、標準及政府其他要求未識別到條款，一項扣1分；  4.未形成清單或文本數(shù)據庫，扣5分；  5.未及時更新清單或文本數(shù)據庫，扣5分；  6.未及時告知相關部門的，一項扣1分；法律、法規(guī)和標準符合性評價（50分）級要素否決項：未進行符合性評價，扣50分；       2.未編制符合性評價報告，扣5分；  3

5、.未對所有適用的法律、法規(guī)、標準及其他有關要求進行評價，一項扣2分；  4.對評價出的不符合項未進行原因分析的，一項扣2分；未制定整改計劃或整改措施，或整改措施不落實，一項扣2分；  2 機構與職責（100分） （自評/考核得分      分）要素自評標準不符合內容簡述扣分該要素總得分級要素否決項：未建立安全生產責任制，扣100分；/級要素否決項：未設置安委會、安全生產管理部門或配備專職安全管理人員，扣100分；/方針目標（20分）級要素否決項：未制定安全生產方針或年度安全生產目標，扣20分；未簽訂各級組

6、織的安全目標責任書，扣20分；2.安全生產方針，年度安全生產目標缺一項扣2分；  3.安全生產目標不滿足標準要求，一項不符合扣1分；  4.從業(yè)人員不了解安全生產方針或安全生產目標，1人次扣1分；  5.沒有制定安全生產工作指標或指標未進行量化，扣2分；  6.發(fā)布安全生產目標的方式不符合公眾易于獲得的要求，扣2分；7.每缺一個組織的安全生產目標責任書，扣2分；  8.安全生產目標責任書內容與本組織的安全生產職責不符，扣1分；  9.企業(yè)未制定年度安全生產工作計劃，扣4分；各

7、級組織未制定年度安全生產工作計劃，缺一個組織扣2分；  10.未定期考核，扣4分；考核與安全生產目標責任書內容不符，扣2分；  11.未落實安全生產目標考核獎懲，扣2分；  12.有關人員不了解本組織的安全生產目標，1人次扣1分；負責人（20分）級要素否決項：未明確第一責任人，或第一責任人的職位不符合規(guī)定，扣20分；2.主要負責人對本單位的危險化學品安全管理工作情況、對安全生產基礎管理工作情況不清楚，扣5分；3.主要負責人對本單位的危險化學品安全管理工作情況、對安全生產基礎管理工作情況不清楚，扣5分；4.無主要負責人組織或參與安全生產

8、標準化記錄，扣3分；5.未制定安全文化建設計劃或方案，扣2分；6.主要負責人未作出安全承諾，扣10分；7.安全承諾未明確、公開、文件化，一項不符合扣2分；8.安全承諾的資源支持、配備不充分，一項不符合扣2分；9.從業(yè)人員不清楚主要負責人的安全承諾，1人次扣1分；10.主要負責人未定期召開安委會會議或聽取匯報，扣10分；11.無會議記錄或紀要，扣2分；12.安全生產問題未及時解決，一項不符合扣2分；職責（30分）級要素否決項：主要負責人對其安全職責不清楚，扣30分；級要素否決項：未建立安全責任制考核機制，扣30分；3.缺少一個管理部門或基層單位的安全職責，扣2分；4.安全生產責任制內容與部門安全

9、職責不符合，一項扣2分；5.主要負責人不清楚安委會安全職責，扣10分；6.有關人員不了解本部門安全職責，1人次扣2分；7.缺少安委會的安全職責,扣10分；8.安全職責與其所在崗位職責不符合，一項扣2分；9.其他人員對其安全職責不清楚，1人次扣2分；10.未按考核制度對企業(yè)負責人、各級管理部門和從業(yè)人員的安全責任制進行定期考核，予以獎懲，一項不符合扣2分；組織機構（20分）1.專職安全管理人員配備不符合要求，一項扣2分；2.未按規(guī)定配備注冊安全工程師，或未按規(guī)定委托中介機構，扣2分；3.注冊安全工程師不具有化工安全生產經歷，扣1分；4.機構設置與企業(yè)生產經營規(guī)模不符，扣2分；5.未設置治安保衛(wèi)機

10、構或配備專職治安保衛(wèi)人員，一項扣1分；6.未建立安全生產管理網絡，扣2分；7.安全生產管理網絡中每缺1個單位或1個單位未明確安全管理人員，一項扣2分；8.有關人員不清楚安全生產管理網絡構成，1人次扣1分； 安全生產投入（10分）1.安全生產費用管理制度內容不符合有關規(guī)定，一項扣1分；2.未規(guī)定安全生產費用使用范圍，扣5分；3.未建立安全生產費用臺帳，扣2分；4.安全生產費用臺帳內容與規(guī)定要求不符，一項扣1分；5.安全生產費用使用情況與臺帳記錄不符，一項扣1分；6.未參加工傷社會保險，扣5分；每漏繳工傷保險費1人次扣1分；7.未考核兌現(xiàn)，扣2分；3 風險管理（100分） （自評/考核得分

11、0;     分）要素自評標準不符合內容簡述扣分該要素總得分級要素否決項：未建立重大危險源管理制度，或未辨識、確定重大危險源，扣100分；/2. a級要素否決項：重大危險源有重大事故隱患，且未采取安全防范措施的，扣100分；/范圍與評價方法（10分）1.未制定風險評價管理制度，或未明確風險評價的目的、頻次、準則及工作程序，一項不符合扣1分；2.未明確各部門及有關人員的職責和任務，一項不符合扣1分；3.企業(yè)負責人沒有組織開展風險評價工作，或不了解風險評價工作情況，一項不符合扣2分；4.從業(yè)人員不了解風險評價制度內容，1人次扣1分；5.風險評價范圍不符合標準

12、要求，一項扣1分；6.未規(guī)定選用何種風險評價方法，扣2分；7.有關人員不清楚或未掌握選定的風險評價方法，1人次扣1分；8.未根據實際制定風險評價準則，扣2分；9.風險評價準則不符合標準規(guī)定，一項扣1分；10.風險評價涉及的事件發(fā)生可能性、嚴重性的取值標準不明確，或風險等級評定標準不明確，一項扣2分；風險評價（10分）級要素否決項：未按規(guī)定的頻次和時機開展風險評價，扣10分；2.未建立作業(yè)活動清單、設備設施清單，每一項不符合扣1分；3.危險、有害因素識別、評價不全面或不正確，一項扣1分；4.沒有組織開展風險評價的文件，一項扣2分；5.各級管理人員及從業(yè)人員未參與風險評價工作，1人次扣1分；風險控

13、制（15分）級要素否決項：未將重大風險降到可以接受的程度，扣15分；2.未建立重大風險清單，扣1分；3.風險控制措施缺乏針對性、可操作性和可靠性，一項扣1分；4.沒有風險管理培訓教育計劃，或培訓教育記錄缺少風險評價內容，一項扣2分；5.從業(yè)人員不了解本崗位風險及其控制措施，1人次扣2分；隱患排查與治理（20分）級要素否決項：企業(yè)無力解決的重大事故隱患未書面向主管部門和當?shù)卣踩O(jiān)管部門報告扣20分；級要素否決項：不具備整改條件的重大事故隱患，未采取防范措施，或未納入計劃，或未限期解決或停產，一項不符合扣20分；級要素否決項：企業(yè)不具備整改條件的重大事故隱患未書面向主管部門和當?shù)卣?、安全監(jiān)

14、管部門報告扣20分；4.企業(yè)無力解決的重大事故隱患未采取有效防范措施，扣5分；重大危險源（20分）級要素否決項：防護距離不符合規(guī)定要求，且無防范措施，一處扣20分；2.每遺漏一處扣5分；3.未建立重大危險源檔案，扣5分；4.檔案內容，每遺漏一項或一項不符合扣1分；5.未按有關規(guī)定設置安全監(jiān)控報警系統(tǒng)，一項不符合扣2分；安全監(jiān)測監(jiān)控報警系統(tǒng)不符合國家標準或行業(yè)標準，一項不符合扣2分；6.毒性氣體、劇毒液體和易燃氣體等重點設施未設置緊急切斷裝置扣2分；7.毒性氣體未設置泄漏物緊急處置裝置及獨立的安全儀表系統(tǒng)，一項不符合扣2分；8.未建立重大危險源定期評估制度或要求，扣10分；9.未按要求定期評估，

15、扣10分；10.無重大危險源安全評估報告，扣2分；11.未定期檢查、維護，扣2分；12.未定期檢驗，1臺次扣2分；檢驗不合格仍在使用，扣2分；13.無檢驗報告或檢驗合格證，1份扣2分；14.設備、設施完整性或有效性一處不符合，扣2分；15.沒有重大危險源應急救援預案，扣2分；16.救援器材裝備不符合要求，一項扣2分；17.從業(yè)人員對應急救援預案不清楚，1人次扣2分；18.未備案或備案內容不符合要求，一項扣2分；19.整改計劃、措施不符合要求，一項扣2分；20.未按期整改或防范措施不落實，一項扣4分；變更（10分）1.未按程序實施變更，一項扣5分；2.履行變更程序過程，一項不符合扣2分；3.變更

16、實施現(xiàn)場一項不符合，扣2分；4.對變更過程的風險未進行分析或控制措施不落實，一項不符合扣2分；風險信息更新（10分）1.未按規(guī)定進行危險、有害因素識別，一項扣2分；識別不充分，一項不符合扣1分；2.未按規(guī)定進行危險、有害因素識別，一項扣2分；識別不充分，一項不符合扣1分；3.未及時進行風險評價，一項不符合扣2分；供應商（5分）1.未建立合格供應商名錄、檔案，一項扣2分；2.未對供應商進行規(guī)范管理，一項不符合扣1分；3.未定期識別與采購有關的風險，1次扣2分；4 管理制度（100分） （自評/考核得分      分）要素自評標準不符合內容簡述扣分

17、該要素總得分級要素否決項：未制定動火作業(yè)管理制度或進入受限空間管理制度，扣100分；/安全生產規(guī)章制度（40分）級要素否決項：未制定以下規(guī)章制度之一，扣40分（變更管理、風險管理、隱患排查治理、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設備檢維修作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理制度及文件檔案管理制度）；2.未將法律法規(guī)的有關規(guī)定和標準的有關要求轉化為企業(yè)安全生產規(guī)章制度或安全操作規(guī)程的具體內容，一項不符合扣2分；3.責任部門、職責、工作要求、可操作性等內容，一項不符合扣1分；4.缺少相關內容的管理制度，一項扣2分；5.有關人員不清楚法律、法規(guī)和標準規(guī)范的相關要求，1人次扣2分；6.現(xiàn)場發(fā)

18、現(xiàn)有未執(zhí)行和落實法律法規(guī)和標準，或企業(yè)安全生產管理制度或操作規(guī)程的現(xiàn)象，按相關要素評審標準扣分，沒有評審標準的，一項不符合扣2分；7.企業(yè)安全生產規(guī)章制度未按規(guī)定審定或簽發(fā)，一項扣5分；8.將安全生產規(guī)章制度發(fā)放到有關的工作崗位，有文件發(fā)放記錄，一項不符合扣2分；操作規(guī)程（40分）級要素否決項：有崗位未編制操作規(guī)程，或崗位無法提供操作規(guī)程，扣40分；級要素否決項：新工藝、新技術、新裝置、新產品投產或投用前未編制操作規(guī)程，扣40分；3.操作規(guī)程內容一項不符合扣1分；4.安全操作規(guī)程未按規(guī)定審定或簽發(fā)，一項扣5分；修訂（20分）1.未規(guī)定評審和修訂時機和頻次，或規(guī)定的內容不符合要求，扣3分；2.未

19、按規(guī)定評審和修訂扣3分，漏評審一項制度扣1分；3.相關管理人員、技術人員、操作人員和工會代表未參加評審和修訂，一項不符合扣2分；4.修訂后，未注明生效日期，扣1分；5.相關崗位使用失效（或已被修訂）的安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程，一個崗位扣5分；5 培訓教育（100分） （自評/考核得分      分）要素自評標準不符合內容簡述扣分該要素總得分培訓教育管理（20分）1.未制定全員安全培訓、教育目標和要求，扣1分；2.未定期識別培訓、教育需求,扣2分；3.未根據培訓需求制定培訓計劃，扣2分；4.未按照計劃要求實施培訓，1次不符合扣1分；5.無資金計

20、劃或資金不落實，扣1分；6.培訓教師不落實或不滿足要求，扣1分；7.培訓場所不落實或不滿足要求，扣1分；8.未建立從業(yè)人員安全培訓教育檔案，扣5分；每少1人檔案，扣1分；9.培訓教育檔案記錄不符合規(guī)定要求，一項扣1分；10.未記錄計劃變更情況，一項扣1分；11.未進行教育效果評價，扣3分；12.未制定改進措施并改進，扣2分；13.未進行全員培訓，少1人次扣1分；14.未進行經常性安全培訓教育，1人次扣1分；從業(yè)人員崗位標準（10分）1.從業(yè)人員崗位標準不明確，一項扣1分；2.上崗的從業(yè)人員未滿足崗位標準要求，1人次扣2分；管理人員培訓（20分）級要素否決項：主要負責人或安全生產管理人員未取得安

21、全資格證書或證書失效，扣20分；2.主要負責人和安全生產管理人員未按規(guī)定每年進行再培訓，1人次不符合扣5分；3.未對其他管理人員進行安全培訓教育，1人次不符合扣2分；4.未經考核合格上崗任職，1人次扣2分；5.未參加每年的再培訓，1人次扣1分；從業(yè)人員培訓教育（30分）1.新員工未接受三級安全培訓教育或考核不合格上崗，1人次扣30分；2.從業(yè)人員安全培訓教育、再培訓未達到規(guī)定要求的學時，1人次扣2分；3.從業(yè)人員未持上崗證上崗，1人次扣2分；4.新員工三級安全教育缺一級培訓，1人次扣5分；5.三級安全培訓教育內容不符合規(guī)定，一項扣2分；6.三級安全培訓教育學時不符合規(guī)定，1人次扣2分；7.無特

22、種作業(yè)人員及特種設備作業(yè)人員管理臺賬，扣2分；8.操作資格證未按期復審，1人次扣2分；9.無操作證或失效，在現(xiàn)場從事特種作業(yè)，1人次扣10分；10.未建立危險化學品運輸?shù)鸟{駛人員、船員、裝卸管理人員、押運人員臺賬，扣2分；11.危險化學品運輸?shù)鸟{駛人員、船員、裝卸管理人員、押運人員資格證不在有效期內，1人次扣2分；12.無資格證或失效從事上述相關作業(yè)，1人次扣10分；13.新工藝、新技術、新裝置、新產品投產或投用前未對有關人員進行專門培訓，1人次扣2分；14.上述有關人員未經考核合格上崗，1人次扣2分；其他人員培訓教育（10分）1.轉崗、復工人員未進行車間（工段）、班組級安全培訓教育，1人次扣

23、2分；缺一級培訓，1人次扣2分；2.對外來參觀、學習等人員進行有關安全規(guī)定及安全注意事項的培訓教育，1人次扣2分；3.未對承包商的所有人員進行相關安全培訓教育，1人次扣2分；培訓教育內容不符合有關要求，扣2分；4.承包商的人員無入廠證，1人次扣2分；5.未建立承包商的人員安全培訓教育記錄，1人次扣1分；日常安全教育(10分)1.基本功訓練項目、內容和要求不明確，一項扣1分；2.未按計劃開展安全活動，缺1次扣1分；3.班組安全活動頻次、時間或內容不符合計劃或規(guī)定要求，一項扣1分；4.企業(yè)負責人、基層單位負責人及管理人員未按規(guī)定參加班組安全活動并簽字，1人次扣1分；5.管理部門未按計劃或規(guī)定進行安

24、全活動，1次扣1分；安全生產管理部門或專職安全生產管理人員每月至少1次對安全活動記錄進行檢查，并簽字，缺1次扣1分；安全生產管理部門或專職安全生產管理人員未制定月度安全活動計劃，1次扣2分；月度安全活動計劃未規(guī)定安全活動形式、內容、要求等，一項扣1分；6 生產設施及工藝安全（100分） （自評/考核得分      分）要素自評標準不符合內容簡述扣分該要素總得分級要素否決項：未按國家安全監(jiān)管總局令第8號要求進行設計審查、安全條件論證和竣工驗收的，扣100分；/級要素否決項：使用無資質或資質不符合規(guī)定的設計、施工、監(jiān)理單位，扣100分；/級要素否決

25、項：采用國家明令淘汰的工藝、技術、設備、材料，扣100分；/級要素否決項：國內首次采用的化工工藝未經論證的，扣100分；/級要素否決項：危險工藝未按規(guī)定實現(xiàn)自動化控制的，扣100分；/生產設施建設（10分）級要素否決項：新開發(fā)的危險化學品生產工藝，未經小試、中試、工業(yè)化試驗直接進行工業(yè)化生產，扣10分；2.建設項目各階段資料不符合要求，或審批手續(xù)不全，一項扣3分；3.未進行現(xiàn)場安全檢查，扣2分；4.施工現(xiàn)場存在不符合要求的問題，一項扣2分；5.建設項目建設過程中的變更未按變更管理程序實施變更管理的，一項扣3分；6.上述變更過程未進行風險評價，一項扣3分；7.未按安全監(jiān)管總局有關?；方ㄔO項目安

26、全條件審查的規(guī)章規(guī)定需重新進行安全評價和項目設立安全審查的變更，未履行相關手續(xù)，一項扣5分；安全設施（20分）級要素否決項：未在危險工藝裝置上可能引起火災、爆炸的部位設置超溫、超壓等檢測儀表、聲和/或光報警和安全聯(lián)鎖裝置等設施，扣20分；級要素否決項：沒有按標準設置有毒有害、可燃氣體泄漏報警儀的，扣20分；級要素否決項：經專家診斷沒有按標準、規(guī)范設置其他安全設施的，扣20分；4.未建立安全設施臺賬，扣5分；臺賬內容不符合要求，一項扣1分；5.應當配備的安全設施缺失，一項扣2分；6.安全設施的配備、安裝不符合國家有關規(guī)定，一項扣2分；7.新建大型和危險程度高的化工裝置，在設計階段未進行儀表系統(tǒng)安

27、全完整性等級評估的，扣2分；8.無專人負責管理安全設施，或無安全設施管理檔案，一項扣2分；9.未建立安全設施維護保養(yǎng)檢查記錄或未進行定期檢查和維護保養(yǎng)，一項扣2分；10.現(xiàn)場安全設施不符合完整性要求，1處扣2分；11.未將安全設施編入設備檢維修計劃，一項扣2分；12.安全設施未按計劃檢維修的，一處扣2分；13.隨意拆除、停用、挪用或棄置不用安全設施，一處扣5分；14.因檢維修拆除，檢維修完畢未立即復原，一處扣2分；15.未建立監(jiān)視和測量設備臺賬，扣5分；臺賬內容不符合要求，一項扣1分；16.監(jiān)視和測量設備維護記錄內容不符合要求，一項扣2分；17.未定期校驗或校驗不合格仍在使用，1臺次扣5分；1

28、8.現(xiàn)場監(jiān)視和測量設備不完好或無檢驗合格標志，1臺扣2分；19.對風險較高的系統(tǒng)或裝置，未設置在線檢測或未進行功能測試，1臺次扣2分；特種設備（10分）級要素否決項：特種設備存在嚴重事故隱患，無改造、維修價值，或者超過安全技術規(guī)范規(guī)定使用年限的，未及時報廢，1臺次扣10分；級要素否決項：已報廢的特種設備，仍在現(xiàn)場使用，1臺次扣10分；3.特種設備管理制度內容不符合要求，一項扣1分；4.特種設備未定期檢驗，1臺扣1分；5.未建立特種設備臺賬或檔案，扣5分；臺賬和檔案內容包括特種設備技術資料、特種設備登記注冊表、特種設備及安全附件定期檢測檢驗記錄、特種設備運行記錄和故障記錄、特種設備日常維修保養(yǎng)記

29、錄、特種設備事故應急救援預案及演練記錄，一項不符合扣1分；6.特種設備投入使用前或者投入使用后30日內未辦理登記，1臺扣2分；7.登記標志置于設備顯著位置，無標志，1臺扣1分；8.對特種設備每月至少進行1次檢查保養(yǎng)，不符合扣2分；9.未建立日常維護保養(yǎng)、檢查記錄，或記錄內容不符合要求，一項扣1分；10.特種設備存在缺陷，1臺次扣1分；11.未定期對在用特種設備及安全附件、安全保護裝置、測量調控裝置及有關附屬儀器儀表校驗或無校驗報告，1臺次扣4分；12.上述設備未定期檢修或未保存記錄，1臺次扣1分；13.存在未檢驗或檢驗不合格或無檢驗報告的在用特種設備，1臺次扣4分；14.未按規(guī)定在檢驗合格有效

30、期屆滿前一個月提出檢驗要求的，1臺次扣1分；15.特種設備上無檢驗合格標志，1臺次扣1分；16.特種設備報廢未辦理注銷手續(xù)，1臺次扣1分；工藝安全（25分）級要素否決項：壓力容器及附件未檢驗或檢驗不合格，一項扣25分；2.操作人員對崗位工藝安全信息掌握程度，1人不掌握扣3分；3.壓力管道未檢驗或檢驗不合格，一項扣1分；4.安全閥未檢驗或檢驗不合格；爆破片、防爆膜不合格或未定期更換，或未做更換記錄，一項扣2分；5.緊急停車系統(tǒng)失效或未進行日常維護，一項扣2分；6.監(jiān)控、報警系統(tǒng)、聯(lián)鎖系統(tǒng)未經調試或失效，一項扣2分；7.安全閥、排空系統(tǒng)、火炬設置不符合要求，一處扣2分；8.機泵等動設備運行不正常，

31、振動超標、有泄漏；備用設備未進行定期盤車或無記錄，一項扣2分；9.未對工藝過程進行風險分析，一個單元扣3分；10.崗位操作規(guī)程內容中未針對工藝操作中的風險制定安全措施及應急處置措施，一項扣1分；11.操作人員不清楚崗位風險及控制措施，1人次扣1分；12.開車前未制定安全條件確認表，或內容不符合要求，一項扣1分；13.開車前未進行系統(tǒng)氣密測試、置換及動設備空試或無記錄，一項扣3分；14.沒有編制裝置開車方案，扣3分；15.沒有編制操作規(guī)程和應急預案，一項扣2分；16.操作人員未經培訓合格,1人次扣1分；17.開車前未進行隱患整改，扣3分；18未編制停車方案，扣3分；停車方案內容，一項不符合扣1分

32、；19.未執(zhí)行操作規(guī)程和停車方案停車，1次扣3分；20.有關人員不清楚停車要求，1人次扣1分；21.操作規(guī)程中未制定發(fā)生緊急及異常情況時的處理措施，一項扣2分；22.生產裝置緊急情況時，操作人員未按規(guī)定處理，1次扣3分；23.操作人員不清楚緊急及異常情況處理措施和上報程序，1人扣1分；24.泄壓裝置排放管安裝位置不符合規(guī)范或危險物質處理不符合要求，一處扣2分；25.火炬系統(tǒng)運行不正常，扣3分；26.工藝參數(shù)偏離未分析原因，一次扣1分；27.工藝參數(shù)超出安全限值未及時進行糾正，扣3分；28.操作人員不清楚工藝參數(shù)偏離處理方法，1人次扣1分；關鍵裝置及重點部位（15分）級要素否決項：未確定關鍵裝置

33、、重點部位，扣15分；2.未明確關鍵裝置和重點部位的聯(lián)系人以及聯(lián)系人的職責及考核要求的，一項扣1分；3.確定的關鍵裝置、重點部位，少一處扣2分；4.未建立聯(lián)系點機制，扣2分；5.聯(lián)系人對所負責的關鍵裝置、重點部位未履行安全監(jiān)督指導職責，1次扣1分；6.企業(yè)領導干部未按規(guī)定到聯(lián)系點活動或未記錄，1次扣1分；7.關鍵裝置、重點部位未建立檔案，扣3分；檔案內容一項不符合扣1分；8.未建立企業(yè)、管理部門、基層單位及班組監(jiān)控機制，扣3分；9.未明確各級組織、各專業(yè)職責，扣2分；10.未定期進行監(jiān)督檢查，扣2分；11.未建立監(jiān)督檢查記錄或記錄不全，一項不符合扣1分；12.關鍵裝置、重點部位應急預案不全，每

34、缺一項扣2分；13.未進行演練或無演練記錄或未對預案評審,一項扣2分；14.有關人員對預案及各種事件、事故處理措施不熟練，1人次扣1分；檢維修（10分）級要素否決項：未制定檢維修方案，扣10分；級要素否決項：未辦理檢維修前工藝、設備設施交付檢維修或檢維修后檢維修交付生產手續(xù)，扣10分；3.未明確檢維修時機、頻次和審批程序，一項不扣1分；4.未實行日常檢維修和定期檢維修管理，扣2分；5.未制定年度綜合檢維修計劃，扣4分；6.年度綜合檢維修計劃未做到“五定”管理，一項扣1分；7.未對檢維修進行風險分析，一項不符合扣1分；8.未對檢修人員進行安全培訓教育，1人次扣1分；9.檢維修相應作業(yè)票證未辦理或

35、辦理不符合要求，或檢修前未對安全控制措施進行確認，一項不符合扣5分；10.檢維修作業(yè)人員未按規(guī)定配備或使用勞動保護用品，1人次扣1分；11.安全生產管理人員未對檢維修現(xiàn)場進行安全檢查，扣2分；12.檢維修現(xiàn)場一項不符合扣1分；拆除和報廢（10分）1.拆除作業(yè)前，相關單位未共同到現(xiàn)場進行作業(yè)前交底，1次扣5分；2.設施拆除和報廢無審批手續(xù)，1次扣1分；3.未對拆除作業(yè)進行風險分析并制定風險控制措施，1次扣1分；4.未制定拆除計劃或方案，1次扣2分；5.未辦理設施拆除交接手續(xù)，1次扣1分；6.拆除作業(yè)現(xiàn)場，一項不符合扣1分；7.未進行分析、驗收或分析不合格進行拆除作業(yè)，一項扣1分；8.拆除作業(yè)現(xiàn)場

36、，一項不符合扣1分；9.未經分析、驗收合格或驗收不合格進行報廢處置，1臺扣5分；7 作業(yè)安全（100分） （自評/考核得分      分）要素自評標準不符合內容簡述扣分該要素總得分級要素否決項：未實施危險性作業(yè)許可管理，扣100分；/作業(yè)許可（20分）1.作業(yè)許可審批手續(xù)不符合要求，1次扣2分；2.作業(yè)許可證中危險有害因素與安全措施等內容不符合要求，1次扣2分；警示標志（15分）1.未建立安全標志一覽表，或者沒有載明安全標志使用場所，一項扣1分；2.未設置安全標志或安全標志使用不符合要求，一處扣1分；3.警示標志和告知牌，一處不符合扣1分；4.

37、道路限高、限速、禁行等標志不符合要求，一處扣1分；5.檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設置相應的警戒區(qū)域和警示標志，現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)一項不符合扣1分；6.未設置警示標志和告知牌，或設置不符合要求，一處扣2分；7.未在現(xiàn)場告知職業(yè)危害因素檢測結果、時間和周期或標準規(guī)定值，一處扣1分；8.未在現(xiàn)場告知職業(yè)危害因素檢測結果、時間和周期或標準規(guī)定值，一處扣1分；作業(yè)環(huán)節(jié)（40分）級要素否決項：現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)未持相應作業(yè)許可證進行危險性作業(yè)，扣40分；2.作業(yè)現(xiàn)場安全防護用品（具）及消防設施與器材配備不符合要求，一處扣1分；3.存在“三違”現(xiàn)象，1人次扣5分；4.作業(yè)許可證未明確監(jiān)護人員，扣2分；5.監(jiān)護人員不具備相應的

38、救護技能及應急處理能力，1人扣1分；6.監(jiān)護人員未持有相應作業(yè)許可證監(jiān)護，1人次扣1分；7.監(jiān)護人員擅離監(jiān)護崗位，1人次扣2分；8.作業(yè)環(huán)境或工器具、材料等擺放不符合要求，一處扣1分；9.承包商之間未簽訂安全生產協(xié)議書的，一項扣2分；安全生產協(xié)議書內容不符合要求，一項扣1分；10.專職安全生產管理人員未進行現(xiàn)場安全檢查和協(xié)調的，1次扣1分；11.機動車輛未辦理手續(xù)進入生產裝置區(qū)、罐區(qū)，1臺扣2分；12.未佩戴阻火器，或未按指定路線、規(guī)定速度行駛的，一項扣1分；承包商（25分）1.未建立合格承包商檔案，一項扣2分；2.未與承包商簽訂安全協(xié)議，扣3分；3.未對承包商進行規(guī)范管理，一項不符合扣1分；

39、4.未進行現(xiàn)場安全檢查，一次扣1分；5.作業(yè)現(xiàn)場未進行安全交底，施工方案和應急預案未進行審查，一項不符合扣2分；8 職業(yè)健康（100分） （自評/考核得分      分）要素自評標準不符合內容簡述扣分該要素總得分職業(yè)危害項目申報（25分）級要素否決項：未識別職業(yè)危害因素，扣25分；級要素否決項：未申報職業(yè)病危害因素，扣25分；3.申報職業(yè)病危害因素，每漏一種，扣2分；4.申報內容，一項不符合扣1分；作業(yè)場所職業(yè)危害管理（50分）級要素否決項：作業(yè)場所設生活設施并住人，扣50分；2.未制定職業(yè)危害防治計劃和實施方案，一項扣5分；內容一項不符合，扣

40、2分；3.未建立職業(yè)衛(wèi)生檔案，扣5分；檔案內容不符合要求，一項扣1分；4.未建立從業(yè)人員健康監(jiān)護檔案扣10分；每缺一人扣1分；5.作業(yè)場所職業(yè)危害因素不符合規(guī)定，一處扣5分；6.使用和產生有毒物品的作業(yè)場所與生活區(qū)的距離不符合衛(wèi)生防護距離標準規(guī)定的，一處扣5分；7.有害作業(yè)未與無害作業(yè)分開，一處扣5分；8.未將高毒作業(yè)場所與其他作業(yè)場所隔離，一處扣10分；9.現(xiàn)場未按規(guī)定設置有關設施，一項扣2分；10.應急撤離通道和泄險區(qū)，一處不符合扣2分；11.現(xiàn)場有關設施完整性，一項不符合扣2分；12.未定期進行檢查、記錄，一項扣1分；13.檢測點設置不符合要求，一處扣2分；14.檢測點未設置職業(yè)危害因素

41、告知牌，一處扣1分；告知內容不符合要求，一項扣1分；15.未定期檢測，缺一次扣2分，缺一點扣2分；16.從業(yè)人員不清楚崗位職業(yè)危害情況，1人次扣1分；17.未將檢測結果存入職業(yè)衛(wèi)生檔案扣2分；18.作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測結果不符合符合標準規(guī)定，未進行整改，一處扣2分；19.未對從事接觸職業(yè)病危害作業(yè)的人員進行上崗前、在崗期間及離崗時職業(yè)健康檢查，1人次扣2分；20.安排有職業(yè)禁忌人員從事禁忌作業(yè)，1人次扣5分；勞動防護用品（25分）1.未按規(guī)定為從業(yè)人員配備個體防護用品和器具，一項不符合扣2分；2.從業(yè)人員在生產現(xiàn)場未佩戴、使用個體防護用品，1人次扣2分；佩戴、使用個體防護用品或器具不符合規(guī)

42、定要求，1人次扣1分；3.未設置防護器具專柜或不符合要求，一處扣2分；4.防護器具專柜存放地點不符合要求，一處扣2分；5.無專人管理防護器具專柜，一處扣1分；6.防護器具未定期校驗和維護，一項扣1分；校驗和維護記錄、鉛封不符合要求，一項扣1分；7.未建立職業(yè)衛(wèi)生防護設施管理臺賬，扣5分；8.未建立個體防護用品管理臺賬，扣5分；9.臺賬內容不符合要求，一項扣1；10.未按規(guī)定使用個體防護用品上崗作業(yè)，1人次扣2分；9 危險化學品管理（100分） （自評/考核得分      分）要素自評標準不符合內容簡述扣分該要素總得分危險化學品檔案（10分）級要

43、素否決項：未進行危險化學品普查，扣10分；2.每漏查1種扣1分；3.未建立危險化學品檔案扣5分；檔案內容，一項不符合扣1分；化學品分類（10分）1.未按照國家規(guī)定進行分類，扣5分；每漏1種扣2分；2.化驗室無化學試劑分類清單，扣2分；化學品安全技術說明書和安全標簽（10分）級要素否決項：生產的危險化學品未編制“一書一簽”，扣10分；2.缺少一種產品“一書一簽”，扣2分；3.編寫的“一書一簽”不符合標準要求，一項扣1分；未按規(guī)定及時更新扣2分；4.未向購買者或用戶提供“一書一簽”，扣2分；5.采購的危險化學品無“一書一簽”，1種物質扣2分；化學事故應急咨詢服務電話（10分）級要素否決項：未設立應

44、急電話，也未委托應急機構代理，扣10分；2.設立的應急電話不能滿足要求，一項扣1分；3.安全標簽上的應急咨詢電話與設立的化學事故應急咨詢電話不一致的，扣1分；4.已委托應急代理，但職責不清或代理機構未盡職責的，一項不符合扣2分；危險化學品登記（20分）1.沒有進行危險化學品登記或登記證載明的日期超過有效期扣20分；2.未按照規(guī)定范圍登記，每漏1種扣2分；發(fā)現(xiàn)新的危險特性未及時變更登記內容扣1分；危害告知（15分）1.勞動合同、宣傳、培訓、公告欄、現(xiàn)場告知牌等，一項不符合扣1分；儲存和運輸（25分）1.劇毒化學品未實行雙人收發(fā)、雙人保管，扣25分；2.危險化學品儲存不符合規(guī)定要求，一處扣2分；3

45、.未建立危險化學品出入庫記錄，扣2分；4.無動態(tài)液位監(jiān)控系統(tǒng)扣2分；5.未建立危險化學品輸送管道巡線記錄，扣2分；6.危險化學品專用倉庫安全、消防設施配置不符合要求，一處扣2分；7.未定期進行安全檢查，扣2分；8.未設置通訊和報警裝置，或不符合要求，一處扣2分；9.劇毒化學品存放不符合要求，一處扣2分；10.劇毒化學品未按要求備案，扣2分；11.有關人員不清楚劇毒化學品管理的要求，1人次扣1分；12.劇毒化學品倉庫安全管理，一項不符合扣2分；13.裝車前后未進行安全檢查，無記錄，扣2分；檢查內容不符合要求，一項扣1分；14.有關人員不清楚危險化學品運輸、裝卸安全管理要求，1人扣1分；15.使用

46、無衛(wèi)星定位裝置危險化學品運輸車輛，扣2分；16.充裝設施不符合要求，一項不符合扣1分；17.危險化學品裝置、儲存設施以及庫存的危險化學品未按規(guī)定處置扣3分；18.未備案扣1分；10 事故與應急（100分） （自評/考核得分      分）要素自評標準不符合內容簡述扣分該要素總得分級要素否決項：存在事故瞞報、謊報、拖延不報現(xiàn)象的，扣100分；/應急指揮與救援系統(tǒng)（10分）1.未建立應急指揮系統(tǒng)，扣5分；2.未實行廠級、車間級分級管理，扣2分；3.有關人員不清楚應急指揮系統(tǒng)，1人次扣1分；4.未建立應急救援隊伍，扣2分；5.有關人員不清楚應急救援隊

47、伍組成，1人次扣2分；6.未明確各級應急指揮系統(tǒng)和救援隊伍職責，一項不符合扣2分；7.有關人員不了解其應急職責，1人次扣1分；應急救援設施（15分）1.未配備足夠的應急救援器材，消防設施及器材一項不符合扣1分；2.未建立應急救援器材臺賬，扣1分；3.未建立消防設施、器材臺賬，扣1分；4.救援器材、消防設施及器材未定期檢查維護，一項不符合扣1分；5.應急救援器材、消防設施及器材完整性不符合要求，一項扣2分；6.疏散通道、安全出口、消防通道不符合要求，一處扣2分；7.未建立應急通訊網絡，扣2分；企業(yè)未設置固定報警電話，扣2分；8.作業(yè)人員不了解內外部報警電話，1人次扣2分；9.報警電話不能保證暢通

48、，扣1分；10.未在有毒有害崗位配備救援器材柜，放置必要的防護救護器材，一項扣1分；11.未建立防護救護器材臺賬，扣1分；12.未定期檢查維護防護救護器材，一次扣1分；13.作業(yè)人員不熟悉防護救護器材使用，1人次扣1分；應急救援預案與演練（25分）級要素否決項：未編制事故應急救援預案，扣25分；2.應急救援預案不全，缺少一個扣2分；3.應急救援預案內容不符合標準要求，一項扣1分；4.未對從業(yè)人員進行應急救援預案培訓，1人次扣1分；5.未定期進行應急救援預案演練，扣2分；6.未對預案演練進行效果評價，扣1分；7.演練后未對預案評審，扣2分；8.未明確預案評審修訂的時機和頻次，扣2分；9.未定期或

49、及時評審修訂應急救援預案，扣2分；10.應急救援預案未及時備案，扣2分；11.應急救援預案未通報當?shù)貞眳f(xié)作單位，扣2分；搶險與救護（20分）1.未明確企業(yè)有關人員職責，一項扣1分；2.相關人員不了解應急職責，1人次扣1分；3.相關人員不了解應設警戒線的措施，1人次扣1分；4.搶救人員不會使用防護器具，1人扣2分；5.搶救人員不了解搶救知識，1人次扣2分；事故報告（15分）1.未明確事故報告程序、責任部門、責任人，一項不符合扣3分；2.從業(yè)人員不了解事故報告程序或事故現(xiàn)場應采取的措施，1人次扣2分；3.企業(yè)負責人不了解事故報告的職責和時限，扣5分；4.企業(yè)負責人不了解有關事故補報要求，扣5分；

50、5.事故報告后出現(xiàn)新情況時，未按規(guī)定及時補報，扣5分；事故調查（15分）1.發(fā)生事故時，未積極配合政府組織的事故調查，扣2分；2.事故調查期間，負責人和有關人員擅離職守，1人次扣4分；3.有關人員不清楚如何配合，1人次扣2分；4.未按規(guī)定成立事故調查組，一項扣2分；5.未按“四不放過”原則進行事故調查、處理，一項扣2分；6.未及時提交事故調查報告，扣2分；7.相關人員不清楚調查要求，1人次扣1分；8.未制定或未落實事故整改和預防措施，一項扣2分；9.事故整改、預防措施不具體，缺乏針對性和可操作性，一項扣1分；10.未建立事故管理臺賬，扣5分；內容不符合要求，一項扣1分；11.未建立事故管理檔案，扣5分；內容不符合要求，扣1分；12.發(fā)生的事故與臺賬、檔案不相