黃金生產(chǎn)銷售過程封閉管理辦法

1、黃金生產(chǎn)銷售過程封閉管理辦法 黃金、白銀是我礦的主要產(chǎn)品,為加強(qiáng)對金、銀以及生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的副產(chǎn)品(硫精礦、冰銅及爐渣)的管理,嚴(yán)格實行對生產(chǎn)、銷售和廢舊物品處理等環(huán)節(jié)的封閉管理,以達(dá)到堵塞漏洞、削減損失、保證產(chǎn)品產(chǎn)銷各個環(huán)節(jié)安全的目的,規(guī)避企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險,特制定本方法。 一、礦石開采 1、井下礦石開采應(yīng)嚴(yán)格按設(shè)計施工,削減礦石損失率,盡可能多的回收資源。 2、井下礦毛分別以運(yùn)營管理部礦毛信息單為準(zhǔn)。杜絕因人為因素造成的礦石損失。 3、斜坡道、主豎井井口由保衛(wèi)部負(fù)責(zé)檢查,防止礦石被盜現(xiàn)象的發(fā)生。 4、地質(zhì)樣品、巖芯樣品、地質(zhì)技術(shù)員日常檢樣,經(jīng)運(yùn)營管理部批準(zhǔn)并在井口值班室簽字后方可運(yùn)出地表,送往化

2、驗室。 5、地質(zhì)技術(shù)人員日常收集的標(biāo)本,經(jīng)運(yùn)營管理部出具證明后,可運(yùn)出生產(chǎn)門,在運(yùn)營管理部或指定地點集中存放。運(yùn)出礦外的標(biāo)本,需經(jīng)分管生產(chǎn)的礦領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 二、流程中的產(chǎn)品管理 (一)選礦清潔管理 選礦生產(chǎn)流程中,嚴(yán)禁礦漿跑、冒、滴、漏,若有滴漏應(yīng)準(zhǔn)時返回流程,做到班清日結(jié),不得將滴、漏的原礦或精礦混入尾礦和流失。 1、磨礦分級流程 磨礦分級溢流篩必需致密完好,防止雜物進(jìn)入下道工序。篩出的雜物(如廢舊導(dǎo)爆管)必需沖洗潔凈,由技術(shù)主管鑒定并支配專人負(fù)責(zé)堆存到指定地點保管。 磨機(jī)襯板拆卸時,要準(zhǔn)時將殘余礦渣加入生產(chǎn)流程,廢舊襯板必需沖洗潔凈集中存放,由選礦車間生產(chǎn)副主任監(jiān)控。磨機(jī)襯板拆卸時,由選礦車

3、間報告,保衛(wèi)部人員全程監(jiān)護(hù)。 修理更換的精礦管路及設(shè)備備件等必需將管內(nèi)存礦處理清洗潔凈方能外放,檢修場地和加球場地要認(rèn)真清理地面,地溝要清理潔凈并將清理的粉礦加入分級機(jī)。 選礦清潔管理由選礦車間生產(chǎn)副主任負(fù)責(zé),磨浮工段主管詳細(xì)執(zhí)行。 2、浮選流程 浮選地溝要定期清理,清出的礦砂準(zhǔn)時返回生產(chǎn)流程。 計劃檢修停車時,要將浮選泡沫槽內(nèi)的精礦沖凈、精礦泵池內(nèi)的精礦抽凈,泵池內(nèi)不準(zhǔn)存暴露在水面以上的精礦。 修理更換的管路及備件等必需將內(nèi)部存礦處理潔凈,檢修過程清理出的高品位精礦當(dāng)班要準(zhǔn)時返回生產(chǎn)流程,不能返回時由工段支配專人負(fù)責(zé)保管,開車時再加入。 3、氰化流程 氰化流程全封閉,礦漿及液體不得跑、冒、滴

4、、漏。氰化工區(qū)內(nèi)地面須硬化,杜絕滲漏。工作場地外溢的礦漿,必需當(dāng)班清理潔凈,加入流程。 生產(chǎn)過程中,對重點部位、有可能出現(xiàn)金屬流失的部位,當(dāng)班操作工、班組長、工段主管以及車間有關(guān)人員要加強(qiáng)巡回檢查,發(fā)覺異常要準(zhǔn)時向上級報告。 精礦壓濾、置換作業(yè)必需設(shè)雙人在崗。清理鋅粉漏斗時,必需有工段主管和技術(shù)主管在場,并將清理出的結(jié)塊準(zhǔn)時放入專用鐵箱保管。 修理置換泵時一定要有兩人以上在場,修理更換的鋅粉管、貴液管、貴液泵都必需認(rèn)真清理,清理產(chǎn)生的礦泥要準(zhǔn)時收集,由工段主管驗收并放入洗框槽。 更換的壓濾機(jī)濾布必需沖洗潔凈,并經(jīng)生產(chǎn)副主任和氰化工段主管鑒定后存放在指定地點。 氰化作業(yè)的重點崗位:浸前、12單層

5、、置換、洗滌、貴液池等必需加設(shè)監(jiān)控設(shè)施,全過程監(jiān)控。 (二)金泥生產(chǎn)管理 1、金泥生產(chǎn) (1)置換壓濾機(jī)必需上鎖,鑰匙由選礦車間生產(chǎn)副主任掌管。 (2)金泥出柜,由選礦車間主任事先請示運(yùn)營管理部調(diào)度室,由調(diào)度室通知保衛(wèi)部和運(yùn)營管理部,并由調(diào)度室協(xié)調(diào)有關(guān)單位供高壓風(fēng),保證供風(fēng)時間和風(fēng)量。 金泥出柜時,必需在保衛(wèi)人員的監(jiān)督下進(jìn)行。出柜操作人員由氰化工段主管指定。選礦車間生產(chǎn)副主任、氰化工段技術(shù)人員、工段主管必需到現(xiàn)場指揮操作。操作人員必需穿戴專用工作服、使用專用工具,操作完畢清洗后鎖入專用工具箱,鑰匙由氰化工段主管掌管。 (3)裝金泥的袋子必需是兩層專用袋(內(nèi)層塑料袋)并保證不漏,裝袋過程中,一定

6、要避免金泥撒落,如不慎撒落在地上應(yīng)準(zhǔn)時收回,防止損失。 (4)洗刷濾柜板框的鐵箱要定期清理,停用期間要上鎖,鑰匙由氰化工段主管掌管。在置換過程中生產(chǎn)的廢舊濾布由于含有金泥,出柜時特地裝袋,與金泥一起送交煉金室。 (5)金泥裝袋完畢后,由保衛(wèi)部、運(yùn)營管理部、氰化工段共同護(hù)送至煉金室。由煉金室、保衛(wèi)部、運(yùn)營管理部、氰化工段共同計件、稱重,并精確記錄,由四方人員相互簽字確認(rèn),辦理交接手續(xù)。金泥如不能準(zhǔn)時冶煉,必需入金泥專柜保管,由保衛(wèi)部、煉金室共同落鎖和開啟。 (6)冶煉期間,操作工人每班烘金泥的數(shù)量及拌料狀況要照實記錄,交接班時要交接清晰。 2、金泥的檢驗 金泥的檢驗由運(yùn)營管理部化驗室負(fù)責(zé)。金泥的

7、檢驗必需在選礦車間、保衛(wèi)部的共同監(jiān)督下進(jìn)行。金泥的計量、采樣、測定水分必需同時進(jìn)行。 (1)采樣的方法是:每片濾板的金泥按星形法布點采樣。共采五點,每臺的金泥所采的樣為一個綜合樣。綜合樣經(jīng)過制備后取2克左右裝入樣袋,做為一個化驗樣。 (2)金泥水分的測定是在生產(chǎn)現(xiàn)場,采樣全部結(jié)束后立刻進(jìn)行。操作人員為化驗室測定人員,由選礦車間和保衛(wèi)部共同監(jiān)督。 (3)制備好的金泥樣品,必需由二人以上送交化驗室檢查、計量、驗收、辦好交接手續(xù)?；炇以诮拥浇鹉鄻悠泛?應(yīng)在24小時內(nèi)完成化驗分析,并發(fā)出報告。 化驗剩余的金泥樣品由化驗室雙人專柜登記保管,存放時間不超過三個月,到期后由化驗室專管人員制單出庫,在保衛(wèi)人

8、員監(jiān)督下送交煉金室。 (三)金銀冶煉生產(chǎn)管理 煉金室是全礦安全保衛(wèi)工作的重點,為保證黃金生產(chǎn)的正常進(jìn)行及產(chǎn)品的安全,必需實行封閉式管理。選礦車間及保衛(wèi)部要嚴(yán)加管理,嚴(yán)密警衛(wèi),做到萬無一失。 1、凡進(jìn)入煉金室工作的人員要嚴(yán)格執(zhí)行先政審后使用,發(fā)覺問題先調(diào)離后處理的原則。 2、建立健全以崗位責(zé)任制為中心的各項安全操作規(guī)程和制度,并嚴(yán)格執(zhí)行。煉金操作必需實行雙人在位、雙人操作、雙人出入、材料工具雙人保管的“四雙”制度。從升火開始到煉金結(jié)束,操作人員應(yīng)實行三班工作制度,班中不得脫離崗位,不得任憑出入。 3、嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度和出入保衛(wèi)制度。上下班時應(yīng)按要求更換工作服,經(jīng)警衛(wèi)人員檢查,由當(dāng)班班長登記后方

9、可出入,上下班均應(yīng)實行同下崗、同離操作室、同接受警衛(wèi)人員檢查的“三同”制度。 4、煉金生產(chǎn)期間,金、銀出爐、澆鑄、取樣化驗、出入庫及辦理交接時,選礦車間必需有一名領(lǐng)導(dǎo)跟班作業(yè),同時保衛(wèi)部派人員監(jiān)督。 5、煉金室的內(nèi)外更衣室由操作工人自己管理。內(nèi)更衣室與警衛(wèi)室門應(yīng)由操作工人與警衛(wèi)人員共同加鎖,不得任憑出入,煉金室操作人員進(jìn)出內(nèi)外更衣室必需赤體,不準(zhǔn)從內(nèi)更衣室攜帶任何物品進(jìn)入外更衣室(包括香煙火柴等),并經(jīng)過警衛(wèi)人員專心檢查或運(yùn)用金屬儀器測試檢查后,方可通過。 6、煉金生產(chǎn)完畢,車間領(lǐng)導(dǎo)、操作工人、保衛(wèi)人員應(yīng)共同檢查本室全部部位,確認(rèn)無誤后共同加鎖,方可離開。停產(chǎn)期間不得進(jìn)入操作室。 7、煉金室應(yīng)

10、建立健全各種原始記錄,各班次都應(yīng)全面、準(zhǔn)時、精確、清楚地做好原材料消耗和產(chǎn)品生產(chǎn)記錄,當(dāng)班領(lǐng)導(dǎo)必需簽字。同時要嚴(yán)格操作工人的考勤制度,做到清、全、準(zhǔn)。 8、生產(chǎn)中使用和存放貴金屬的工具、器材等,要專物專用,不準(zhǔn)它用。每次煉金結(jié)束,要準(zhǔn)時將生產(chǎn)的工具、原材料、半成品、成品等核點清晰,按規(guī)定記帳入庫存放和辦理交接手續(xù),并切實搞好現(xiàn)場管理,做到安全文明生產(chǎn)。 (四)副產(chǎn)品的生產(chǎn)管理 副產(chǎn)品是指在黃金生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的有價產(chǎn)品,主要是指硫精礦和煉金爐渣。 1、硫精礦的生產(chǎn)與檢驗 硫精礦的生產(chǎn)管理由選礦車間負(fù)責(zé)。硫精礦的含水量小于20%。加強(qiáng)管理,防止硫精礦撒落,如有撒落要準(zhǔn)時回收。 硫精礦的生產(chǎn)質(zhì)量、檢

11、驗、計量由運(yùn)營管理部負(fù)責(zé),化驗室接樣后,24小時內(nèi)提出分析報告單。 2、冰銅爐渣及煙塵的生產(chǎn)管理 冶煉過程中產(chǎn)生的冰銅、爐渣及煙塵要嚴(yán)格管理,定點存放,煙塵要準(zhǔn)時回收與爐渣一起存放。當(dāng)月產(chǎn)生的后期渣和回收的煙塵在下次冶煉中與金泥一起入爐冶煉,冰銅和爐渣經(jīng)礦長批準(zhǔn)后每年處理一次。 三、半成品管理 半成品指的是合質(zhì)金、陽極泥、銀粉和零散金等。半成品的保管由煉金室班長和保管員雙人負(fù)責(zé),存放半成品保險柜的鑰匙和密碼由煉金室班長和保管人員分別掌管,兩人必需同時在位,同時操作。 (一)半成品的生產(chǎn)管理 1、建立半成品保管明細(xì)帳,班長、保管員人手一冊,出入記帳,由班長、保管員和操作人員三方簽字,保證出入相符

12、。班長和保管人員帳目每月校對一次。 2、陽極板的澆鑄由白班完成。陽極板鑄完后,由運(yùn)營管理部調(diào)度室通知保衛(wèi)部和運(yùn)營管理部,于當(dāng)班進(jìn)行計件、采樣和稱重,并做精確記錄,相互簽字。鑄好的陽極板由白班交接給四點班,四點班驗證無誤后,進(jìn)行掛槽電解。采樣和鉆孔散落在地的金絲必需準(zhǔn)時清理,在保衛(wèi)人員的監(jiān)護(hù)下,放回?zé)捊馉t,金絲清理不潔凈保衛(wèi)人員不得離開。鑄好的陽極板由白班交接給四點班,四點班驗證無誤后,進(jìn)行掛槽電解。 3、煉金室和電解室必需兩人以上同時出入,同時操作,嚴(yán)禁一人進(jìn)出和操作。 4、銀電解所產(chǎn)生的黑金粉(陽極泥)由白班進(jìn)行倒袋、洗滌,由四點班進(jìn)行烘干。倒袋過程中,嚴(yán)禁金粉撒落地面,如不慎撒落,應(yīng)馬上回

13、收,嚴(yán)防損失。銀電解產(chǎn)生的銀粉由白班撈出、洗滌、烘干、裝袋、稱重,然后與煉金室班長、保管員一起入半成品庫保管,并辦理入庫手續(xù)。生產(chǎn)現(xiàn)場嚴(yán)禁存放干銀粉。 配制陽極板及配制電解液所需要的銀粉,由煉金室班長、保管員及當(dāng)班操作工共同從半成品庫中取出,并計量,辦理出庫手續(xù)。 5、每月電解剩下的殘極頭要烘干、計件、稱重,放入半成品庫,待下月冶煉鑄陽極板時,加到轉(zhuǎn)爐中。出入庫時由煉金室班長、保管員和當(dāng)班操作工辦理出入庫手續(xù),并填寫好原始記錄。 6、一切半成品必需嚴(yán)格計量入庫、出庫,并辦理出入庫手續(xù)。鑄陽極板、金錠、銀錠必需有三人以上在場。 (二)半成品的檢驗 半成品的檢驗由運(yùn)營管理部的化驗室負(fù)責(zé)。 1、陽極

14、板的取樣,采取“五點式”鉆取法。每月陽極板取樣塊數(shù)不少于2塊,每塊取樣2克。陽極板的計件、計量、采樣由化驗室、保衛(wèi)部、煉金室共同完成,并填寫好原始記錄,相互簽字?；炇以诮拥疥枠O板樣品后,應(yīng)在24小時內(nèi)完成化驗分析,并發(fā)出報告。 2、半成品試樣保存期為一季度,實行化驗室化驗主管、保管員和化驗員三人三鎖專柜保管。嚴(yán)格記帳手續(xù)和交接制度,每季交回?zé)捊鹗?辦理交接手續(xù),相互簽字。 四、成品管理 成品是指金錠、銀錠。 (一)金錠、銀錠的保管 金錠、銀錠是我礦的主要產(chǎn)品,也是國家的珍貴金屬,因此要在保管上嚴(yán)格手續(xù),強(qiáng)化管理。 1、成品金、銀鑄錠后,由煉金室、運(yùn)營管理部(化驗室)、資金結(jié)算中心分部、保衛(wèi)部

15、四方共同計量、采樣,辦理交接手續(xù),填寫原始記錄并相互簽字。 2、成品金錠、銀錠送入金庫保管,由資金結(jié)算中心分部實行雙人、雙鎖、專柜、專庫保管,保衛(wèi)部監(jiān)管。金庫大門鑰匙由保衛(wèi)部、資金結(jié)算中心分部分別掌管,除金、銀錠復(fù)秤及提送精煉廠時間外,不得進(jìn)入金庫。金庫管理人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行金庫管理規(guī)定,應(yīng)將每次出入庫狀況具體登記、檢查,確認(rèn)無誤后雙方共同封庫。 3、每次鑄成的金、銀錠必需由資金結(jié)算中心分部統(tǒng)一編號,并加蓋鋼字碼,由雙方分別設(shè)帳按編號登記金錠、銀錠的重量,以便核查。 4、金、銀錠必需由專用箱裝運(yùn),不準(zhǔn)金、銀錠直接與其他地方接觸。 (二)金錠、銀錠的檢驗 金錠、銀錠的檢驗是指金錠、銀錠在交付入庫時,

16、對其取樣、裝袋及化學(xué)分析的全過程。 1、金錠的取樣。在取樣前將金錠表面清除潔凈,在兩側(cè)面取樣。第一個側(cè)面沿一個對角線方向等距離取三點。第二個側(cè)面在與第一個側(cè)面取樣對角線成交叉方向的對角線上等距離取三點。一塊金錠取六點為一個樣品,經(jīng)過縮分每塊金錠取樣1克?？s分剩余的金絲,由選礦車間領(lǐng)導(dǎo)、保衛(wèi)人員、煉金班長和技術(shù)主管共同稱重,并放入半成品柜。 2、銀錠取樣,在取樣前將銀錠表面清除潔凈,在兩個側(cè)面按金錠取樣方法進(jìn)行取樣。 3、金錠、銀錠取樣后裝入各自的樣品袋中,編號寫上取樣時間,煉金室、化驗室、保衛(wèi)部、資金結(jié)算中心分部共同計量,由保衛(wèi)人員伴隨將樣品送往化驗室。金錠、銀錠試樣的保管及化驗分析的時間要求

17、同半成品。 4、成品試樣保存期為一季度,實行化驗室化驗主管、保管員和化驗員三人三鎖專柜保管。嚴(yán)格記帳手續(xù)和交接制度,每季交回?zé)捊鹗?辦理交接手續(xù),相互簽字。 五、產(chǎn)品的銷售 (一)金錠、銀錠的銷售 1、資金結(jié)算中心分部專管會計在接到化驗室的化驗分析報告后,應(yīng)快速精確地計算出金錠、銀錠的含金、銀重量,上報礦長和財務(wù)總監(jiān)。 2、成品金、銀的押送必需經(jīng)礦長和財務(wù)總監(jiān)簽字同意后派專車,由資金結(jié)算中心分部、保衛(wèi)部各派兩人以及化驗室一人,共同押送至精煉廠。押送時間和路線要嚴(yán)格保密,保衛(wèi)部押送員要配備警槍警械,嚴(yán)禁其他人員搭乘。 3、金、銀押送至精煉廠后,由資金結(jié)算中心分部、保衛(wèi)部、化驗室各派一人,進(jìn)入精煉

18、廠冶煉室,監(jiān)督金錠、銀錠重新化火鑄錠、取樣、計量。 4、樣品計量后裝入樣品袋中,編號登記,由保衛(wèi)人員伴隨化驗人員將樣品帶回,送往化驗室。試樣的保管及化驗分析的時間要求同半成品。 5、重新化火后產(chǎn)生的爐渣,計量后裝入樣品袋中,編號登記,由保衛(wèi)人員伴隨資金結(jié)算中心分部專管會計將爐渣帶回,送往金庫保管,在下次冶煉中與金泥一起入爐冶煉。 6、資金結(jié)算中心分部專管會計應(yīng)在48小時內(nèi),準(zhǔn)時對精煉廠化驗數(shù)據(jù)與化驗室供應(yīng)的化驗數(shù)據(jù)進(jìn)行核對,在誤差允許范圍內(nèi),按精煉廠化驗數(shù)據(jù)計算出金、銀重量,上報礦長和財務(wù)總監(jiān)。假如化驗數(shù)據(jù)在誤差允許范圍以外,應(yīng)準(zhǔn)時與精煉廠對附樣進(jìn)行重新復(fù)核,確定化驗數(shù)據(jù)。 (二)副產(chǎn)品的銷售 1、硫精礦的銷售嚴(yán)格根據(jù)硫精礦管理及銷售方法執(zhí)行。 2、爐渣銷售。爐渣原則上一年銷售一次,需經(jīng)礦長批準(zhǔn),由動修車間負(fù)責(zé)計量,選礦車間、保衛(wèi)部、資金結(jié)算中心分部派人全程監(jiān)控,化驗室供應(yīng)化學(xué)分析報告。資金結(jié)算中心分部依據(jù)化驗室供應(yīng)的化驗數(shù)據(jù),以當(dāng)天的金、銀市場價格,計算出銷售額,貨款到帳后,由資金結(jié)算中心分部出具出門證,方可付貨放行。 (三)雜物的處理和銷售 雜物是指在黃金生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的、可能夾帶一些有價礦物的廢物,如煉金室內(nèi)雜物、磨礦分級過程中篩出的廢物(如舊導(dǎo)爆管等)以及在精礦脫水過程中產(chǎn)生的廢舊濾布等。 1、廢舊導(dǎo)爆管 在磨礦分級過程中會產(chǎn)出井下用的廢舊導(dǎo)爆管,這些廢舊